| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 85.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 69.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 30.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 96.47 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 46.05 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 27977.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 5872.82 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GTABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 689.08 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 1036.69 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 1403.15 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 48.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 213.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 74.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 70.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 58.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 80.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 87.86 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 3.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 48.26 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 1519.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 18293.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 3841.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 85.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 66.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 85.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 72.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 83.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 95.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 48.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A ASSINATURA ANUAL DA CAIXA POSTALDESTA PREFEITURA, PARA O EXERCICIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 97.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 92.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 7.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMPNEU DO ONIBUS DE PLACA MNG- 0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 90.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 70.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE BICOS INJETORES DO ONIBUS DE PLACA MNG0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 15.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 25.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 1355.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 1498.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 16556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 3476.76 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 2752.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 88.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS DA SILVA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 96.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 99.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHAA MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 44.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS DESTINADOSAOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 72.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 62.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR E CACAMBA, LOTADOSNA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 74.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 87.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 75.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EKETRODO PARA SERVICOSDO CARRO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 89.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 95.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO DE0163862, REFERENTE A REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO DE0163862, REFERENTE A REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO DE0163862, REFERENTE A REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO TU-RISMO NO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 2864.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 24636.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A FATURA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 70604.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 1035.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 14771.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 4207.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 72.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO DEN. 0157157, REFERENTE A CONSTRUCAO DAS BARRAGENSSUBTERRANEAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO DEN. 0157157, REFERENTE A CONSTRUCAO DAS BARRAGENSSUBTERRANEAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA DE PRORROGACAO DO CONVENIO DEN. 0157157, REFERENTE A CONSTRUCAO DAS BARRAGENSSUBTERRANEAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 1090.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS E POCOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 14898.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 3128.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 360.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM O CHEFE DO DER, A FIM DE SOLICITARRECURSOS PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 156.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 69.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 43.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 128.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 3396.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO ADEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 008/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 69.50 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 2218.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 6152.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 1292.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00000893978434 | EDMILSON TORRES DE ALMEIDA | DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO ESPACO AGRARIO, ONDE SE ENCONTRAM INSTALADOS OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM O SISTEMA DE REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIOPELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO N. 001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 85.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 81.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DEDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 95.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DEPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 27.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS JUNTO A CEF E BANCO REAL, DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 42.00 | 00002778048413 | ERISSON ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 54.00 | 00002778048413 | ERISSON ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 27.00 | 00435947000125 | MONT PIZZA - JAKELINE PINHEIRO PONTUAL | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, QUANDO DO FECHA-MENTO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO/2006, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 18.00 | 00002778048413 | ERISSON ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FONECIDAS PARA O PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 14153.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MESDEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 99.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 2968.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 187.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 68.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020000 | 02/01/2007 | 84.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 02/01/2007 | 190.00 | 00007205074487 | JOSE BENIZ DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA F-4000 DE PALMAFORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09073/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040000 | 02/01/2007 | 83.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 3, REFERENTE AO MDE DE DEZEMBRO/2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040001 | 02/01/2007 | 168.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 02/01/2007 | 62.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF-08, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040003 | 02/01/2007 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040004 | 02/01/2007 | 65.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-09, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040005 | 02/01/2007 | 106.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF-09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040006 | 02/01/2007 | 15.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040007 | 02/01/2007 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D`AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040008 | 02/01/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOMAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/01/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040009 | 02/01/2007 | 80.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSON.09064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040010 | 02/01/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, ANTONIOTARGINO, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 02/01/2007 | 71.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040012 | 02/01/2007 | 240.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PA-PARTICIPAR DA 1¦ OFICINA DE MONITORIAMENTO DA REDEDE LABORATORIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040013 | 02/01/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, ANTONIOTARGINO, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040014 | 02/01/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, ANTONIOTARGINO, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040015 | 02/01/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040016 | 02/01/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, JOAO XXIII, LAUREANO, ANTONIO TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040017 | 02/01/2007 | 3200.00 | 08278215000180 | TERCIO SANTOS FERREIRA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE PLACA PARA PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040018 | 02/01/2007 | 726.00 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA PARA TRATAR DE ASSUN--TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040019 | 02/01/2007 | 26.30 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMA E 01 PRO-CURACAO PUBLICA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2007 | 225.00 | 00016144627472 | SOLANGE CARMEM NEVES LEITE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2007 | 180.00 | 00037651218434 | NEIDJA FREITAS N. FORMIGA GOMES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2007 | 350.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2007 | 7950.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA. | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANFETOS, CARTAZES E CAPAS, DE DIVULGA-CAO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2007 | 36.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME PROCESSO N. 09053/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2007 | 390.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEQUE TRABALHOU NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09059/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2007 | 380.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEQUE TRABALHOU NA REFORMA DAS CASAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09061/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2007 | 450.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEQUE TRABALHOU FAZENDO SERAO NA LIMPEZA E RETIRADADE METRALHAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 09060/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2007 | 203.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 09055/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2007 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09054/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMON. 447/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2007 | 1284.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09062/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2007 | 50.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE COMPUTADORES DA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09057/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2007 | 60.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE04 CARIMBOS PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09065/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2007 | 20.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2007 | 950.00 | 00064377792415 | JOAO BOSCO DA SILVA I | DESPESAS COM 100 REFEICOES FORNECIDAS PARA O JAN-TAR DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2007 | 10.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2007 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE, DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 450/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2007 | 459.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PROCESSADOR E UMAPLACA MAE PARA UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2007 | 365.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME BEZERRA DA SILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMO N. 003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2007 | 47.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 19 GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO VALENCA,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09068/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2007 | 750.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDUAS PLACAS PARA O TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPALARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09069/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2007 | 180.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO COM O GOVERNADOR DO ESTADO A FIM DETRATAR ASSUNTOS REFERENTE A SITUACAO DE EMERGENCIADESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2007 | 45.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNM-0626, CU-JO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2007 | 153.50 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2007 | 75.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOALQUE PARTICIPOU DA INAUGURACAO DA CAIXA CENICA DOTEATRO JANSEN FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2007 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040020 | 04/01/2007 | 298.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040021 | 04/01/2007 | 230.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040022 | 05/01/2007 | 26999.97 | 07371383000153 | FARMACIA SANTA ANA - JOSE GENILSON FERREIRA ALVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS ESPECIALIDADES, CONFORME LICITACAO N.008/2006, PROCESSO N.055/2006 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040023 | 05/01/2007 | 39.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040024 | 05/01/2007 | 67.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROCESSO N.09080/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040025 | 05/01/2007 | 675.95 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROCESSO N.09079/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2007 | 2402.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N.09070/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2007 | 538.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TONER S PARA USODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2007 | 376.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DE UMA ELETROBOMBA INSTALADA JUNTO AOPOCO TUBULAR PROFUNDO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2007 | 165.09 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2007 | 95.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISITCA DURANTE ACONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N.09078/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2007 | 150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2007 | 2000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2007 | 99.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMECONFORME PROCESSO N. 09083/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2007 | 520.34 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2007 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO FIAT LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2007 | 190.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SOLAS PARA MANUTENCAODE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2007 | 180.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA A-TUALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2007 | 180.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA A-TUALIZACAO DO NOVO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 08/01/2007 | 90.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS LIGADO AS ASSOCIA-COES COMUNITARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 08/01/2007 | 5244.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 08/01/2007 | 1101.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 08/01/2007 | 4807.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 08/01/2007 | 4024.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 08/01/2007 | 184.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040026 | 08/01/2007 | 590.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULODE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040027 | 08/01/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, PA-RA A MENOR AMANDA CHAGAS DE LIMA, RESIDENTE A RUALEONOR MARIA DA CONCEICAO BEZERRA, 48, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040028 | 08/01/2007 | 3545.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 08/01/2007 | 581.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DA TARIFA TELEFONICADOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040030 | 08/01/2007 | 180.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DE SAUDE DOESTADO SOBRE O PROGRAMA SISVAN. CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040031 | 08/01/2007 | 10499.58 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ESPECIALI-DADES, CONFORME LICITACAO N.008/2006, PROCESSO N.055/2006 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/01/2007 | 110.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2007 | 72.65 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09097/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/01/2007 | 4470.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARI | DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO PARA OCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUA-RIAS - CIAGRO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/01/2007 | 180.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 1883.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE TRATORES LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 135.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO D-60, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2007 | 250.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 VASSOUROES DESTINA-DOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 1510.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURA-IS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2007 | 1820.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 110.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2007 | 2900.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFOLDERS EM CACHE, COM DIVULGACAO DO PLANO DIRETORPARTICIPATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2007 | 600.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DENOTAS FISCAIS DE SERVICOS, PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030000 | 10/01/2007 | 630.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIEMNTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 10/01/2007 | 420.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIEMNTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 150.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFOLDERS EM CACHE, COM DIVULGACAO DE EVENTOS PROMO-VIDOS JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2007 | 3663.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2007 | 375.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEVERINO NETO, LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 005/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 5280.00 | 00069708029491 | MARGARIDA ANA DA SILVA NUNES | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA MARGARIDA ANADA SILVA NUNES, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 02420010007029 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2007 | 7580.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM,RELATIVO A I COTA FPMJANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2007 | 9689.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELATIVO A I COTA FPMJANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2007 | 2653.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2007 | 180.00 | 00003346243478 | MARIA ROSILENE DE ANDRADE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2007 | 5662.80 | 00069706522468 | TEREZINHA DOS SANTOS THOMAZ | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA TEREZINHA DOSTHOMAZ, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 02420020004487 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2007 | 944.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 1678.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JANEI-RO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 1215.62 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JANEI-RO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2007 | 5489.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM,RELATIVO A I COTA FPMJANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2007 | 7016.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELATIVO A I COTA FPMJANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2007 | 70.00 | 00003270663420 | DJACILDA RAMOS SOUSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SORVETES PARA OS ALU-NOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BENEFICIARIOS DOPROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS -PROERD, DURANTE UMA REUNIAO JUNTO A ESCOLA JOSELEITE DE SOUSA, CONFORME PROCESSO N. 09148/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 11/01/2007 | 65760.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DAEDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 11/01/2007 | 116637.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA FOLHA DAEDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 11/01/2007 | 13809.65 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 11/01/2007 | 24493.77 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 11/01/2007 | 85067.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DO EXERCICIO 2006,DE PARTE DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 11/01/2007 | 52814.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DO EXERCICIO 2006,DE PARTE DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 11/01/2007 | 17864.13 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 11/01/2007 | 11091.09 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DE PESSOAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2007 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09140/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2007 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09134/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2007 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09136/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2007 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09142/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2007 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09143/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040032 | 11/01/2007 | 227.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040033 | 11/01/2007 | 86.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICOPARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040034 | 11/01/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040035 | 11/01/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE RECIFE,(HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040036 | 11/01/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, LAUREA-NO, REGIONAL E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 11/01/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPIA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, REGIONAL, TARGINO, LAUREANO,HOSPITAL DE TRAUMAS, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040038 | 11/01/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040039 | 11/01/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESNO TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040040 | 11/01/2007 | 87388.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040041 | 11/01/2007 | 29600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040042 | 11/01/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040043 | 11/01/2007 | 8772.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040044 | 11/01/2007 | 18351.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 11/01/2007 | 6197.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040046 | 11/01/2007 | 1323.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040047 | 11/01/2007 | 1842.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2006.FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040048 | 11/01/2007 | 676.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0040049 | 12/01/2007 | 8417.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS COMPACTADORESDE LIXO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 7 TONE-LADAS DE LIXO, PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NES-TE MUNICIPIO. CONFORME LICITACAO N.030/2006 E PRO-CESSO N.056/2006.REFERENTE AO PERIODO DE 12/01/2007 A 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040050 | 12/01/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA CONASEMS/COSEMS RE-FERENTE AO 1 TRIMESTRE DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2007 | 2000.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA KJH5548, PARA OS SERVICOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 09154/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2007 | 840.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTI-NADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2007 | 185.70 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2007 | 1230.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2007 | 120.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O PESSOAL DO GRUPO DE TEATRAL DA CIDADE DE TUPARETAMA,QUESE APRESENTOU JUNTO AO TEATRO JANSEN FILHO, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADPS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 09151/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2007 | 250.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INJECAO ELETRONICA E LIMPEZA NO TANQUE DOVEICULO GOL DE PLACA MNM-0488, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09153/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2007 | 265.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2007 | 100.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA DUAS SERVIDORAS DA CANTINA DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 09152/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040051 | 15/01/2007 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMREGULAGEM DE VALVULAS E TROCA DE OLEO DOS VEICULODE PLACA MNM-0070, MNM-0573 E MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040052 | 15/01/2007 | 300.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO COMSERVICOS DE SUSPENCAO E TROCA DE OLEO DOS VEICULOSDE PLACA MOT-2210 E MOQ-1944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0040053 | 15/01/2007 | 31346.25 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIAS DEOFTALMOLOGIA (CATARATAS) REALIZADAS NO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME LICITACAO N.006/2006 E PROCESSO N.020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040054 | 15/01/2007 | 592.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040055 | 15/01/2007 | 159.30 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO E REMO-CAO DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MNW6998. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040056 | 15/01/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADOEM RIZALVA FELIZARDO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040057 | 16/01/2007 | 741.10 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040058 | 16/01/2007 | 360.00 | 00113127000117 | CLINICA PERNAMB.ENDOSCO. POR IMAGEM LTDA | DESPESAS COM EXAMES DE COLONOSCOPIA DIAGNOSTICAREALIZADO NA PACIENTE MARIA SALETE DINIZ RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040059 | 16/01/2007 | 906.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040060 | 16/01/2007 | 7915.35 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO N.09173EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 16/01/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RAIO X DO TORAX, PARA O SENHOR JOSELUCIO DA SILVA, RESIDENTE A RUA EPITACIO LEAL, N.242 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040062 | 16/01/2007 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RAIO X DOS JOELHOS AP, PARA A SENHORALUCIA ALVES ARAUJO, RESIDENTE A RUA EPITACIO LEAL,242 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2007 | 200.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEINSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPALMARIA DO SOCORRO ARAGOA LIBERAL, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09171/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2007 | 240.00 | 00062224590482 | JOSE GILVAN DE SOUSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 120 ESTACAS PARA CON-FECCAO DE UMA CERCA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDONGOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09172/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2007 | 120.00 | 00585425000100 | RHEMA HOTEL POUSADA LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ORCAMENTOE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, FAZE COTACOES DE PRECOS JUNTO A EMPRESAS DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2007 | 110.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSAOL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 16/01/2007 | 160.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DA PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 09176/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2007 | 50.10 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAOS AMANUTENCAO DA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO TUBU-LAR PROFUNDO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09174/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2007 | 15.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAOS AMANUTENCAO DA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO TUBU-LAR PROFUNDO DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09175/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2007 | 192.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL QUETRABALHOU NO PERIODO NOTURNO NAS FESTIVIDADES DEFINAL DE ANO, CONFORME PROCESSO N. 09164/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2007 | 280.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09165/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2007 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA A SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME MEMO N. 029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2007 | 180.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTA-DOR, NO PROJETO DE MODERNIZACAO DO MUSEU HISTORICODESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09182/2007 ANE-XO.UTILIZAR RECURSOS DO MUSEU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2007 | 300.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS DA SILVA, NO SITIO BOM NOME, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 09194/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040063 | 17/01/2007 | 13000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DAS ESPECIALIDADES, CONFORME LICITACAO N.008/2006, PROCESSO N.055/2006 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | CONST.DE 02 UNIDS.DO PSF-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0040064 | 17/01/2007 | 155947.22 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM CONSTRUCAO DE 2 UNIDADES BASICAS DESAUDE NO SITIO SANTA CATARINA E SITIO PITOMBEIRADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CONVENIO 892/2005,CONFORME LICITACAO TP N.007/2006 E PROCESSO N.053/2006. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040065 | 17/01/2007 | 5637.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE. CONFORMEPROCESSO N.09187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040066 | 17/01/2007 | 7661.01 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040067 | 17/01/2007 | 57.75 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIADADES ODONTOLOGI-CAS. CONFORME PROCESSO N.09185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040068 | 17/01/2007 | 81.00 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E CO-ZINHA PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER ECEMED. CONFORME PROCESSO N.09189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040069 | 17/01/2007 | 138.75 | 03364059000157 | ADOMARIO PEDRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E CO-ZINHA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORMEPROCESSO N.09184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 17/01/2007 | 234.40 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 RELOGIOS DE PAREDEE 03 VENTILADORES PARA A FARMACIA POPULAR. CONFOR-ME PROCESSO N.09179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040071 | 17/01/2007 | 150.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040072 | 17/01/2007 | 904.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.09188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040073 | 17/01/2007 | 640.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO DE COZINHA E1 MESA COM 04 CADEIRAS, PARA FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040074 | 17/01/2007 | 48.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE BORRACHAS ANTIDERRAPAN--TES PARA FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040075 | 17/01/2007 | 42.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DO PES--SOAL NA DETETIZACAO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | CONST.DE 02 UNIDS.DO PSF-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0040076 | 17/01/2007 | 10000.00 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO NA CONS--TRUCAO DAS DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS SI--TIOS SANTA CATARINA E PITOMBEIRA DO CONVENIO N.8922005, CONFORME LICITACAO TP N.007/2006 E PROCESSON.053/2006. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040077 | 18/01/2007 | 55.00 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.09210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040078 | 18/01/2007 | 329.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N.09204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040079 | 18/01/2007 | 229.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME PROCESSO N.09211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040080 | 18/01/2007 | 502.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZI-NHA PARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09209 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040081 | 18/01/2007 | 132.50 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMEDCONFORME PROCESSO N.09205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040082 | 18/01/2007 | 435.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO N.09207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040083 | 18/01/2007 | 7500.00 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORA--TORIAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040084 | 18/01/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RAIO X DO TORAX REALIZADO NO SR. NATANAEL FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA EPAMINON-DAS DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040085 | 18/01/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA O SR.NATANAEL FERREIRA DA SILVA, RESIDENTE NA RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040086 | 18/01/2007 | 31200.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS COM EXECUCAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS EDE ASSISTENCIA EM SAUDE REPRODUTIVA, PLANEJAMENTOFAMILIAR E DE PROMOCAO DA SAUDE DA POPULACAO, CON-FORME CONVENIO N.052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2007 | 51.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELECENTRO, CONFORMEPROCESSO N. 09201/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2007 | 38.50 | 04399814000100 | MARIA DAS DORES DE SOUZA ASSIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELECENTRO, CONFORMEPROCESSO N. 09200/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2007 | 195.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2007 | 41.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA MOLDURA EM MADEIRA PARA COLOCACAO DA FOTO DOPOETA JANSEN FILHO, A SER COLOCADO NO TEATRO MUNI-CIPAL, CONFORME PROCESSO N. 09203/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 18/01/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORESDE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 09214/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/01/2007 | 165.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMEHNTACAOE ORDENHA DOS ANIMAIS PERCENTES AO CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 09213/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2007 | 270.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09198/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2007 | 110.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPACETE PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2007 | 404.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09141/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09144/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2007 | 350.00 | 00002276446463 | JOSE LOURINALDO ANTAO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPADE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09146/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 19/01/2007 | 125.00 | 00005355894410 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TAPECARIA NAREFORMA DE TRES CADEIRAS CONJUGADAS PARA O ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09216/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2007 | 58.50 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2007 | 500.00 | 00008296807483 | EVERTON AZEVEDO DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTOESPORTIVO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL JUNTO AO ESTADIO FEITOSAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09102/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2007 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASINSTITUCIONAL PARA IMPRENSA ESCRITA, DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2007 | 200.00 | 00020551150491 | GILKA MARIA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUUNTO AO GABI-NETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME MEMO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2007 | 130.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2007 | 183.88 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOSEM FIO DE MARCA SIEMENS, PARA USO DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09223/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2007 | 1558.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2007 | 759.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2007 | 549.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2007 | 2151.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA II COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2007 | 170.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CABOS PARA INSTALACAODOS COMPUTADORES DO TELECENTRO DIGITAL JUNTO A ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09224/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2007 | 195.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 043/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2007 | 63.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2007 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA ADALICE REMI-GIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2007 | 360.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE60 BRACAS DE CERCA JUNTO A ESCOLA MUNIICPAL ABDONGOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09147/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040087 | 19/01/2007 | 2000.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NAS AREAS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGU-LACAO E AUDITORIA, PLANEJAMENTO E GESTAO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 19/01/2007 | 519.12 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM PECAS PARA O VEICULO DE PLACA MNV6458NA REVISAO DE 30.000KM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040089 | 19/01/2007 | 557.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS COM XEROX, AUTENTI-CACOES E ENCADERNACOES PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040090 | 19/01/2007 | 95.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040091 | 19/01/2007 | 1752.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DOS PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040092 | 20/01/2007 | 79.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040093 | 22/01/2007 | 117.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-02. CONFORME PROCESSO N.09227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040094 | 22/01/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, REGIONAL, LAUREANO E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040095 | 22/01/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 22/01/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO E JOAOXXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040097 | 22/01/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO E RE--GIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040098 | 22/01/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040099 | 22/01/2007 | 95.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICU-LO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/01/2007 | 101.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09226/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 09235/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 09236/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2007 | 50.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE04 CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFRME PROCESSO N. 09230/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/01/2007 | 19.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.09233/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE04 CARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09231/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/01/2007 | 97.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA FILARMONICA SEBASTIAODE OLIVEIRA BRITO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 09229/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/01/2007 | 1160.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 09225/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09234/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/01/2007 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DE TRATORES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/01/2007 | 1047.10 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2007 | 1360.40 | 00006471807821 | VENANCIO ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE37 CARROS PIPAS D AGUA, PARA ABASTECIMENTO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09167/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09135/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CHE-VROLET DE PLACA MMS-6171, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOD EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007, CONFORMEPROCESSO N. 09128/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/01/2007 | 285.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUISNAS LOTADAS NA SE-TRARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2007 | 98.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODA MOTO DE PLACA KLZ-6917, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09228/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DEANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 02 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSON. 09248/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2007 | 30.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA EXTRACAO DE UM PARAFUSO E FEIXE DE ROSCA DA CACAMBADE PLACA MOO-4774, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.09249/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2007 | 76.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSAOL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 23/01/2007 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AVARIAS CIDADES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOCENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2007 | 350.00 | 00005954806403 | ALEXSANDRA DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MUSEUHISTORICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 032/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM027, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/207, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2007 | 775.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX PA-NASONIC, PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09247/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2007 | 150.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO JUNTO A CEF, FUNASA E INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2007 | 350.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09241/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 23/01/2007 | 40.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA O SETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040101 | 23/01/2007 | 235.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MESA DE APOIO E MESA DEESCRITORIO PARA O PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CON-FORME PROCESSO N.09242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040102 | 23/01/2007 | 35.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA MANUTENCAO DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME PROCESSO N.09243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0040103 | 23/01/2007 | 19950.00 | 05169708000194 | DIAG-MED PROD.MED.LABORATORIAIS LTDA | DESPESAS COM COMODATO EM HEMATOLOGIA E BIOQUIMICACOM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O LABORATORIODO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CON--FORME LICITACAO N.012/2006 E PROCESSO N.014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040104 | 23/01/2007 | 190.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PE-QUENOS REPAROS EM POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040105 | 24/01/2007 | 170.56 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.09260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040106 | 24/01/2007 | 85.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODA FARMACIA POPULAR, CONFORME PROCESSO N.09261 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2007 | 70.80 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DA SALA DO TELECENTRO, JUNTO A ESCOLA JOSEDE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON.09258/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2007 | 483.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 09255/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2007 | 245.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRO, NO SI-TIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.09264/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2007 | 98.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO IPC, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N.09259/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2007 | 614.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PROCESSADOR SEMPRONUA PLACA MAE E UM GABINETE SUPER POWER, PARA O SE-TOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCES-SO N. 09262/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2007 | 225.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HPD1360JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09263/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2007 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTOS REALIZADOS NOS TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.09266/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2007 | 148.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09282/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2007 | 620.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EMCONSERTOS REALIZADOS NA PATROL E RETROESCAVADEIRALOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEPROCESSO N. 09265/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2007 | 17.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09279/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2007 | 194.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09283/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO SETOR PES-SOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO E REUNIAO COM ASSO-CIACOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/07CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS DOS GRUPOS ESCO-LARES MUNICIPAIS, PARA TREINAMENTO DE PROFESSORESE REUNIAO COM PAIS E PROFSSORES, DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040107 | 25/01/2007 | 100.00 | 00005808568447 | JOSIVANIA DA SILVA FEITOZA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO DAGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040108 | 25/01/2007 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O SETORDE INFORMATICA DA SECRETARIA DFA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.09285 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040109 | 25/01/2007 | 189.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PROCESSO N.09284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040110 | 26/01/2007 | 778.10 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.09286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040111 | 26/01/2007 | 77.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE GASOLINA QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2007 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIOAROEIRA, NO PROGRAMA AGUA BOA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2007 | 290.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA EN-TREGA E COLOCACAO DAS PLACAS NAS CISTERNAS EM DI-VERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N. 09296/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2007 | 120.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM CARATER DE EMERGENCIA NAS COMUNIDADESDE ANGIQUINHO E OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 09295/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2007 | 270.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, ONDECIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.09294/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2007 | 85.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA ELETROBOMBA INSTALADA JUNTO AO POCO TUBULARPROFUNDO NA COMUNIDADE BOM JESUS, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 09293/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2007 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE LIMPO BRANCO A CACIMBA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLARCONFORME PROCESSO N. 09292/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2007 | 408.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 408 KMS. RODADOS,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09291/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2007 | 352.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELE-TROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 352 KMS. RODADOS,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09290/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2007 | 100.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM RADIADOR PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09245/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2007 | 70.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAMOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA NA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09125/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2007 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007,CONFORME PROCESSO N. 09132/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2007 | 260.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09131/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2007 | 300.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N09130/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2007 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09129/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2007 | 40.00 | 00004595787405 | EFIGENIO PAZ SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 04/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09133/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2007 | 100.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TORNO MECANICO NA CONFECCAO DE ROSCA DA PONTA DE EIXO, CHAVETAE REABERTURA DE RASGO NA CHAVETA DA MOTONIVELADORAPATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERA-CAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO N. 09298/207 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2007 | 100.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TORNO MECANICO NA RETIFICA DE VALVULAS DE CILINDRO PARA CATA-VENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 09299/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2007 | 285.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DE OLHO D AGUINHA A MINADOR, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09301/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2007 | 285.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCES-SO N. 09302/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2007 | 81.28 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2007 | 97.64 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2007 | 33.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2007 | 52.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS DO ANO LE-TIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 09307/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040112 | 29/01/2007 | 185.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA MANUTENCAO DO CEMAM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040113 | 29/01/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SUADE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040114 | 29/01/2007 | 210.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ASUNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040115 | 29/01/2007 | 100.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CASM, CAPS E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040116 | 29/01/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040117 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 29/01/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040119 | 29/01/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040120 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040121 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040122 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040123 | 29/01/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAFARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040124 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040125 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 29/01/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040127 | 29/01/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040128 | 29/01/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040129 | 29/01/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040130 | 29/01/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040131 | 29/01/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO PSF-03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040132 | 29/01/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040133 | 29/01/2007 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 29/01/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040135 | 29/01/2007 | 1300.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040136 | 29/01/2007 | 1300.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF-05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040137 | 29/01/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040138 | 29/01/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DEATENDENTE DE SAUDE NO PSF 3, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040139 | 29/01/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DEATENDENTE DE SAUDE NO PSF 4, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040140 | 29/01/2007 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040141 | 29/01/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA DO CEMAM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 29/01/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040143 | 29/01/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040144 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PERIODONTISTADO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040145 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROTESISTA NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040146 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOPEDIA--TRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040147 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO BU-CO MAXILO FACIAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040148 | 29/01/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040149 | 29/01/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040150 | 29/01/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 29/01/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO EXTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040152 | 29/01/2007 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO EXTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040153 | 29/01/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO EXTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040154 | 29/01/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS-CENTRO DE ATENCSO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO EXTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040155 | 29/01/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO EXTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040156 | 29/01/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO EXTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040157 | 29/01/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA DO ESTRA-TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040158 | 29/01/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA E FINANCAS PUBLICAS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040159 | 29/01/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040160 | 29/01/2007 | 50.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040161 | 29/01/2007 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040162 | 29/01/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040163 | 29/01/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040164 | 29/01/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040165 | 29/01/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040166 | 29/01/2007 | 130.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO POSTO DE SAUDE DO SITIOOLHO D AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040167 | 29/01/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040168 | 29/01/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 29/01/2007 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040170 | 29/01/2007 | 700.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040171 | 29/01/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040172 | 29/01/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040173 | 29/01/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTAS, COM ATENDIMENTOS NO CEMED. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040174 | 29/01/2007 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CEMES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040175 | 29/01/2007 | 5575.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA, A-TEDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040176 | 29/01/2007 | 317.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 29/01/2007 | 1890.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PEDIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI--GESTIVA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040178 | 29/01/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040179 | 29/01/2007 | 1200.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040180 | 29/01/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040181 | 29/01/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040182 | 29/01/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040183 | 29/01/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040184 | 29/01/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 29/01/2007 | 2000.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040186 | 29/01/2007 | 860.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040187 | 29/01/2007 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040188 | 29/01/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REINIOES COM AGENTES DE SAUDE,CHAMADAS PARA REALIZACOES DE EXAMES E CONSULTAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040189 | 30/01/2007 | 41.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEUM COMPUTADOR DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETA--RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040190 | 30/01/2007 | 120.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040191 | 30/01/2007 | 420.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040192 | 30/01/2007 | 736.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/01/2007 | 180.00 | 00038672839404 | LUCIENE MARIA MARTINS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040194 | 30/01/2007 | 70.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RAIO X DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO,PARA EDITE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NO POVOADO DEPERNAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040195 | 30/01/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RAIO X DA COLUNA CERVICAL AP/IP PARAEDITE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NO POVOADO DE PER-NAMBUQUINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040196 | 30/01/2007 | 1355.05 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040197 | 30/01/2007 | 303.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040198 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF DURANTE O MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO EDUCACIONAL AUTOMA€ÇO DAS ATIVID | AQUISACAO DO PREDIO DO CNEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2007 | 24999.96 | 33621384000119 | CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | DESPESAS COM PARTE DA AQUISICAO DO PREDIO DA CNEC,CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA NO I CARTORIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2007 | 3177.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2007 | 488.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2007 | 306.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TINTAS PARA OS SERVI-COS DE PINTURA DA ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2007 | 215.00 | 00041459075404 | LUIZ DE SOUSA JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM PALESTRA PROFERIDA NA ABERTURA DA III JORNADA PEDAGOGICA, PARAOS PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, PUBLICACOES DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, PUBLICACOES DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, PUBLICACOES DE MATE-RIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2007 | 154.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.632-4, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACAOES DE MATERIAS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2007 | 350.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO REFERENTE TAXA DEINSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO ENCONTRO DE PREFEITOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 2301.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2007 | 353.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2007 | 0.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 14.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.144-0, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 8.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA,DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 3863.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2007 | 76.33 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2007 | 1127.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DRUANTE OMES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2007 | 90.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS PARA O SETOR DEASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2007 | 55.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 400 W PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2007 | 45.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA ACUSTICA EUM MOUSE OPTICO PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2007 | 1590.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS TONER PARA IMPRESSAO DO IPTU DO EXERCICIO 2007 DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2007 | 4402.04 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTEA ANULACAO INDEVIDA DO SALDO DA NE-005285/2006,CUJA DESPESA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 30/01/2007 | 3339.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DO EXERCICIO 2006, DOSFUNCIONARIOS LOTADOS NO CENDOV, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 30/01/2007 | 701.25 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALA-RIO DO EXERCICIO 2006, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NOCENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 30/01/2007 | 134.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 30/01/2007 | 5244.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 30/01/2007 | 1101.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2007 | 155.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM RACK PARA TELEVISAONO PROJETO DE MODERNIZACAO DO M USEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.UTILIZAR RECURSOS DO MUSEU | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2007 | 26.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE06 COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 09305 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2007 | 1225.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADES DE CRI-ANCAS DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2007 | 4470.00 | 01766574000138 | SOCIEDADE ABRIGO IRACEMA AZEVEDO MENEZES | DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARAMANUTENCAO DO ABRIGO IRACEMA DE AZEVEDO MENEZES,RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT.DAS ATIV.DE ASSIS.SOCIAL A ENTIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2007 | 4470.00 | 09303652000170 | ORFANATO SAO SEBASTIAO | DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO, PARAMANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADERELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2007 | 4470.00 | 00000021939810 | EVILAZIO GONCALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TITULAR DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2007 | 4470.00 | 00001969052490 | ERIVONALDO BORGES SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TITULAR DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2007 | 4470.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TITULAR DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2007 | 4470.00 | 00015309614400 | INACIO BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TITULAR DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2007 | 4470.00 | 00075389827449 | JOÃO BOSCO ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO TITULAR DOCONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS AQUSI€ÇO, CONSERVA€Ç | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS / RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2007 | 16000.00 | 00006321526487 | JAYME DECIO DE AZEVEDO MENEZES E OUTRO | DESPESAS COM PARTE DA AQUISICAO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2007 | 90.00 | 00079884741468 | JOSENILDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE02 A 12/01/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2007 | 40.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA PCI USB, PA-RA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2007 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09139/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2007 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09138/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2007 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09137/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2007 | 36089.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 7578.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO 13SALARIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 180.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ANDAIME POR 36 DIAS,PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09325/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 71625.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 15010.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2007 | 80.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAMOO-4774, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2007 | 102027.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS 12 SEGUN-DAS PRESTACOES DO PARCELAMENTODO DEBITO DESTA PREFEITURA COM A SAELPA, CONFORME CONTRATO N.093/2005ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2007 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.09145/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2007 | 510.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARI-AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA MNM1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTILHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N. 09127/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2007 | 115.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARRANJO PARA ORNA-MENTACAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09323/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2007 | 100.74 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2007 | 6366.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 1336.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO 13SALARIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 17898.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 3758.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 160/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 159/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 163/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 161/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 154/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 162/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 157/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 156/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 158/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 155/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2007 | 138.00 | 04214712000164 | ASSOCIACAO RURAL ANTONIO AMORIM DE SOUSA DO SITIO | DESPESAS COM O CONVENIO N. 001/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO RURAL ANTONIO AMORIM DE SOUSA E ESTAPREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2007 | 8760.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | DESPESAS COM O CONVENIO N. 002/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO COM.DR.JOSE RAFAEL DE MENEZES E ESTAPREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2007 | 729.00 | 02046622000186 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE DE CUPIRAS | DESPESAS COM O CONVENIO N. 004/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO DOS PROD.DA COMUNIDADE CUPIRAS E ESTAPREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2007 | 540.00 | 02046626000164 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE OLHO D AGU | DESPESAS COM O CONVENIO N. 005/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO DOS PROD.DA COMUNIDADE OLHO D AGUINHAE ESTA PREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICO-ES DE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE02 JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2007 | 300.00 | 01689188000190 | ASSOCIACAO COMUNITARIA ZACARIAS QUARESMA DA SILVA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 007/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO COM. ZACARIAS QUARESMA SILVA E ESTAPREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2007 | 1080.00 | 02175730000159 | ASSOC. PPROD. COM. GARAPA E MALHADA DA PEDRA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 006/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO DOS PROD.DA COMUNIDADE GARAPA E ESTAPREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEJANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2007 | 450.00 | 02307200000117 | ASSOC DOS PROD DA COMUNIDADE ZE GOMES QUIXABEIRA E | DESPESAS COM O CONVENIO N. 008/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO COM. ZE GOMES,QUEIXABEIRAE GARAPA EESTA PREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOESDE VIDA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2007 | 18840.00 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA DA RUA VESPA | DESPESAS COM O CONVENIO N. 009/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO COM. FE E ESPERANCA E ESTA PREFEITURAVISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMU-NIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2007 | 1980.00 | 02505341000144 | ASSOC DOS PEQUENOS PROD RURAIS DA COMUND. DE PITOM | DESPESAS COM O CONVENIO N. 010/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO COM. FE E ESPERANCA E ESTA PREFEITURAVISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMU-NIDADES, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2007 | 1308.00 | 08217297000153 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ANTONIO | DESPESAS COM O CONVENIO N. 003/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO DOSPEQ. PROD. RURAIS ANTONIO BEZERRADE MIRANDA DAS COMUNIDADES CURUPAITI, TIMOTEO, BARRO E ESTA PREFEITURA, VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, CONFORME CONVENIO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2007 | 100.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICOES DA PREFEITA E DI-RETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPACAO DOIX ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GES-TORES MANICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2007 | 4168.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES DE TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2007 | 875.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 7019.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 1474.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2007 | 7980.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISATINENTES A PARTICIPACAO EFETIVA NA ELBORACAO, ORGANIZACAO DE EVENTOS DECORRIDOS EM 2007, RELATIVOAO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO N. 002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2007 | 40.00 | 00003441391403 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DECARTAZES PARA DIVULGACAO DO KARATE COMO ESPORTE EACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 31/01/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2007 | 12536.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 2632.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO13 SALARIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 300.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A ESTACIDADE, PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DEDEZEMBRO/2006, DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 14668.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 3080.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2007 | 6125.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2007 | 550.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO/PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, QUE UTILIZAM O PROGRAMA DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2007 | 302.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2007 | 3600.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO, MANUTENCAO DE PROGRAMAS EPRESTACA DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE INFORMATICA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO N. 002/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 31/01/2007 | 59307.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 31/01/2007 | 90263.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 31/01/2007 | 12454.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 31/01/2007 | 18955.23 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 31/01/2007 | 11400.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DO FUNDEF, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 31/01/2007 | 2670.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO FUNDEF 40%RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 31/01/2007 | 1495.97 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO FUNDEF 60%RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 31/01/2007 | 3483.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A III PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 31/01/2007 | 207.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A 14 PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE NOVEMBRO E 13 SALARIO/2005, CONFORME EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2007 | 13994.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 2938.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13 SA-LARIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 60.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE 01 AR-CONDICIONADO DO SETOR DE COMPRAS DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 09331/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 25.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUAMINERAL, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 09328/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 18201.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 3822.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO N. 003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2007 | 5044.08 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA-A. L. T. AIRES DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CON-TRATO N. 001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2007 | 9666.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 2029.99 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO 13 SALARIO/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 35.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09329/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 26876.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 5644.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 9000.00 | 00067391834491 | SACHA MEIRELES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSDE DISIGN GRAFICO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORMEOBJETO DO CONTRATO N. 002/2007, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2007 | 27600.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ADVOCACIA,CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVOS A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO N. 001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2007 | 90.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NAPOSSE DOS SECRETARIOS, DIRETORES E NOVO FUNCIONA-RIOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, NO DIA 02 DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2007 | 3600.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE SPOT E PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DO GOVER-NO MUNICIPAL, PARA DOVILGACAO EM EMISSORA DE RADIONO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N. 003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2007 | 104.39 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA KHJ-7827,QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DURNATE O MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2007 | 631.52 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEI-RO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2007 | 13995.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DE 2006, DE PARTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 2939.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO SALARIO/2006CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 290.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09327/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 10818.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 2271.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 155.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 260.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 155.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2007 | 155.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2007 | 183.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2007 | 176.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 204.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2007 | 190.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2007 | 176.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2007 | 169.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2007 | 176.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2007 | 155.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2007 | 155.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFAETIZADO, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 169.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2007 | 260.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 225.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 176.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 141.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 155.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 169.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2007 | 141.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2007 | 155.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2007 | 130.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM QUADRO PARA O TELE-CENTRO JUNTO A ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09321/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2007 | 3114.00 | 00075388952487 | MARIA DO CARMO RAPOZO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, PELOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO N. 003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2007 | 1260.00 | 00040720314453 | ADAILTO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, PELOPERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2007 | 5040.00 | 24107724000105 | ESCOLA TIRADENTES | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM PREDIO PARA FUNCIONA-MENTO DA ESCOLA TIRADENTES, NESTA CIDADE, RELATIVOAO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO 2007,CONFORME CONTRATO N. 005/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2007 | 1188.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS, CU-JA DESPESA OCORRRA NO EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2007 | 4800.00 | 00003959387407 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MA-NUTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE JANEIRO A DE-ZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2007 | 350.00 | 00044147015468 | MANOEL GUEDES FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NOTRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE JANEIRO/2007,CONFORME MEMO N. 051A/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040199 | 31/01/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 1 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040200 | 31/01/2007 | 1885.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEDEZEMRO DE 2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040201 | 31/01/2007 | 1224.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040202 | 31/01/2007 | 650.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040203 | 31/01/2007 | 1333.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF PARA AZONA RURAL NUM TOTAL DE 1333 KM, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040204 | 31/01/2007 | 1365.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF PARA AZONA RURAL NUM TOTAL DE 1365 KM, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040205 | 31/01/2007 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO,REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040206 | 31/01/2007 | 8072.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 31/01/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040208 | 31/01/2007 | 27933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040209 | 31/01/2007 | 70374.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIROSALARIO, REFERENTE AO ANO DE 2006, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040210 | 31/01/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, TARGINO, LAUREANO, ETC),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040211 | 31/01/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040212 | 31/01/2007 | 60.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PRO-CESSO N.09330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040213 | 31/01/2007 | 315.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DASECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040214 | 31/01/2007 | 994.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 31/01/2007 | 133.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040216 | 31/01/2007 | 1707.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040217 | 31/01/2007 | 120.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIEN-TAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040218 | 31/01/2007 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA), PARA MARIA EUZENIR DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA GIVONALDO CAVALCANTE N.22, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040219 | 31/01/2007 | 400.00 | 00029220926822 | MARGARIDA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAESTEIRA ERGOMETRICA PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040220 | 31/01/2007 | 7022.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040221 | 31/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040222 | 31/01/2007 | 28300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 31/01/2007 | 80011.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040224 | 31/01/2007 | 1452.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007.FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040225 | 31/01/2007 | 1176.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040226 | 31/01/2007 | 5915.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040227 | 31/01/2007 | 16802.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007.FOLHA DE PAGAMENTO DO OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040228 | 31/01/2007 | 2201.99 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MMS-6223 E MNW6998, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040229 | 31/01/2007 | 2584.58 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, MNM-0070 E MNV6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040230 | 31/01/2007 | 200.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 31/01/2007 | 2573.44 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNI-3284, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040232 | 31/01/2007 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040233 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DORELATORIO DE GESTAO DE 2006 E PLANO DE ACOES PARAO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040234 | 31/01/2007 | 500.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO/PREVENTIVA NOSCOMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAUDE, INSTALACAO DEPROGRAMAS E LIMPEZA DE VIRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040235 | 31/01/2007 | 175.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO PSF 4, NO PERIODO DE 02/01 A 16/01/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040236 | 31/01/2007 | 140.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETA--RIA DA SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040237 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003296919457 | HUGO RODERICJ FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040238 | 31/01/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040239 | 31/01/2007 | 15996.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 31/01/2007 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS (DOCUMENTACAORADIOLOGICA) PARA O MENOR PEREIRA FEITOSA, RESIDENTE A RUA PROJETADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040241 | 31/01/2007 | 1300.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040242 | 31/01/2007 | 3165.00 | 00013711180434 | JOSE FABIAO DE ARAUJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040243 | 31/01/2007 | 175.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO PSF 3, NO PERIODO DE 02/01 A 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040244 | 31/01/2007 | 750.00 | 00000987899457 | RENATA ROGUEIRA ALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPSF 5,DURANTE O PERIODO DE 02/01 A 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040245 | 31/01/2007 | 2384.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040246 | 31/01/2007 | 7800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO EACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS EM ORGAOS FEDERAIS, ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO N.003/2007 E PROCESSON.08998/2006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040247 | 31/01/2007 | 1105.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040248 | 31/01/2007 | 495.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE--CRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040249 | 31/01/2007 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM SERVICOS MEDICO NA ESPECIALIDADE DEOTORRINOLARINGOLOGIA E OFTALMOLOGIA, EM ATENDIMEN-TO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO NO CONSORCIO INTER-MUNICIPAL-CISCO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040250 | 31/01/2007 | 30.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO/REVISAO DO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040251 | 31/01/2007 | 206.03 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAODO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040252 | 31/01/2007 | 3000.00 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, NO PE-RIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007, CONFORME CONTRA-TO N§ 002/2007 E PROCESSO N§ 09029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040253 | 31/01/2007 | 6924.00 | 00037418947453 | JOSE WILLIAM BEZERRA VIANA | DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMEN-TO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS , NO PE-RIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007, CONFORME CONTRA-TO N§ 001/2007 E PROCESSO N§ 09029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040254 | 31/01/2007 | 6300.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | DESPESAS COM LOCACAO DE PREDIO PARA O FUNCIONAMEN-TO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, NO PE-RIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007, CONFORME CONTRA-TO N§ 006/2007 E PROCESSO N§ 09029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040255 | 31/01/2007 | 4800.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE IN-FORMATICA, NO PERIODO DE 02/01/2007 A 31/12/2007,CONFOR,E CONTRATO N§ 005/2007 E PROCESSO N§ 09004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040256 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040257 | 31/01/2007 | 17710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 31/01/2007 | 12325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO PAB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040259 | 31/01/2007 | 300.00 | 00088584402420 | ANTONIO MENDES DA SILVA | DESPESAS COM LIMPEZA EM CAIXAS D AGUA E CAPINAGEMNAS AREAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040260 | 31/01/2007 | 350.00 | 00091056896434 | JOSENILDA SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040261 | 31/01/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040262 | 31/01/2007 | 650.00 | 00002936824451 | TATIANA NASCIMENTO DE CARVALHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPSF 4 DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01/2007 A16//01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040263 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005792307407 | DANIELLY GEISA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE E--QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040264 | 01/02/2007 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME HISTEROSALBINGOGRAFIA PARA MA--RIA LUCIANA DE SOUSA FLOR, RESIDENTE A RUA HONORIOLOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040265 | 01/02/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/02/2007 | 3141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOTADOS NA SECRETAIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040267 | 01/02/2007 | 549.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS LOTADOS NA SECRETAIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040268 | 01/02/2007 | 89.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-09, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040269 | 01/02/2007 | 126.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA OPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-07, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040270 | 01/02/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM MANUTENCAO DO MAMMOMAT 1000-MAMOGRAFODO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040271 | 01/02/2007 | 1118.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA OSPREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040272 | 01/02/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040273 | 01/02/2007 | 67.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-09, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 01/02/2007 | 520.00 | 05549625000120 | UTI INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO, FREIOS E MOTOR L | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040275 | 01/02/2007 | 1700.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEPROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTOD AGUA, DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040276 | 01/02/2007 | 225.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM 2 2/1 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DASECRETARIA DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO EMJOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040277 | 01/02/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040278 | 01/02/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, REGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040279 | 01/02/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE (HIMIPE E HOSPITAL DA RESTAURACAO). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040280 | 01/02/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, REGIONAL E LAU-REANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040281 | 01/02/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, REGIONAL E LAU-REANO E HOSPITAL DE TRAUMAS). CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 01/02/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAUREANO E JOAOXXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040283 | 01/02/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO, LAUREANO E JOAOXXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040284 | 01/02/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, TARGINO E LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040285 | 01/02/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040286 | 01/02/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040287 | 01/02/2007 | 157.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040288 | 01/02/2007 | 11832.00 | 07371383000153 | FARMACIA SANTA ANA - JOSE GENILSON FERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASESPECIALIDADES, REFERENTE A LICITACAO N.008/2006 EPROCESSO N.055/2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2007 | 135.00 | 00003346243478 | MARIA ROSILENE DE ANDRADE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO A CEF, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 125.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 104.10 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2007 | 447.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 1260.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTA-GEM DE PNEUS DA MOTONIVELADORA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2007 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/02/2007 | 1073.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPOSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2007 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2007 | 50.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADAS A MANUTENCAO DO GOL DE PLACA MNI-1069, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2007 | 69.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2007 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/02/2007 | 3972.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2007 | 5065.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPOSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2007 | 63.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA 5972LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2007 | 80.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM FRETE DE MERCADORIAS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2007 | 9.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2007 | 40.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA BOMBA DO POCO DO ARRAIAL ZE MARCOLI-NO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANACA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANACA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANACA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANACA DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2007 | 44.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2007 | 125.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/02/2007 | 2332.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADASNO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2007 | 439.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRANALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2007 | 120.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-ME PROCESSO N. 09349/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2007 | 452.68 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 09351/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2007 | 603.24 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 09350/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2007 | 485.49 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHEMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 09352/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2007 | 990.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME PROCESSO N. 09348/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2007 | 68.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2007 | 42.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2007 | 272.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2007 | 95.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, PARA MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DO SIS-TEMA TRIBUTARIO DE USO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2007 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2007 | 940.00 | 00003341713425 | FERNANDO RICARDO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOSCARNES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2007 | 900.00 | 00002173849433 | WELLINGTON JORGE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E SELECAO DOS CARNES DO IPTU, RELATIVO AO EXERCICIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/02/2007 | 68.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/02/2007 | 100.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARAA CIDADE DO RECIFE-PE AFIM DE PARTICIPAR DA COPAPERNAMBUCO DE TAEKWONDO, CONFORME PROCESSO N.09338/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/02/2007 | 2144.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPOSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2007 | 9.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS LAMPADAS PARA USODA SECREATRIA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/02/2007 | 228.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/02/2007 | 144.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECREATRIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/02/2007 | 71.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/02/2007 | 58.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/02/2007 | 84.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/02/2007 | 62.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/02/2007 | 54.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/02/2007 | 96.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/02/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/02/2007 | 5.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/02/2007 | 620.71 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2007 | 410.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2007 | 51.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2007 | 47.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2007 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2007 | 50.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2007 | 48.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/02/2007 | 1200.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA REVISTA VITRINEDO CARIRI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2007 | 85.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/02/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2007 | 70.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2007 | 89.68 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2007 | 80.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CINCO MOLDURAS EM ALU-MINIO, PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2007 | 83.95 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PSSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JSM 097, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CON-TAS DA JSM 097, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2007 | 60.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM EMEVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2007 | 72.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2007 | 42.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2007 | 54.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/02/2007 | 1310.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO N. 09357/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/02/2007 | 1800.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 200 ALMOCOS E 200 LANCHES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPA-RAM DE ENCONTRO PEDAGOGICO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2007, CONFORME PROCESSO N. 09354/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2007 | 2700.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/02/2007 | 91.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECREATRIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACERCA EM VOLTA DE ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVESDE LIMA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 09355/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2007 | 8.00 | 00064948080420 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS GALINHAS PARA OALMOCO DOS PEDREIROS QUE PRESTARAM SERVICO NA ES-COLA JOSE ABDON GOMES DE SOUSA, NO SITIO BOA ESPE-RANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2007 | 96.75 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTA CIDADE, CONFOR-ME PROCESSO N. 09334/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2007 | 131.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09353/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2007 | 80.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CORRIDAS DEMOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09362/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2007 | 60.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CORRIDAS DEMOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09363/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2007 | 110.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2007 | 55.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE03 CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09367/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2007 | 45.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 09369/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/02/2007 | 1040.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09361/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2007 | 114.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME PROCESSO N. 09364/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040289 | 05/02/2007 | 2990.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 09CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, 06 CANETAS DE ALTA RO-TACAO E 03 FOTOPOLIMERIZADORES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040290 | 05/02/2007 | 6500.74 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASESPECIALIDADES, REFERENTE A LICITACAO N.008/2006 EPROCESSO N.055/2006. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 06/02/2007 | 415.61 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2007 | 1181.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO A MANUTENCAO DA RETROESCAVA-DEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CU-JO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2007 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2007 | 417.64 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 09391/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2007 | 83.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR ARNO PA-RA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2007 | 120.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2007 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09379/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2007 | 120.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2007 | 2000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2007 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP 1360PARA USO DA ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09378/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2007 | 180.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 BALDINHOS EDUCATI-VOS, PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFOR-ME MEMO N. 001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2007 | 900.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.500 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PROCESSO N. 09356/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2007 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM U-TILIZADO DURANTE A REALIZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME PROCESSO N. 09377/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2007 | 97.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CON-FORME PROCESSO N. 09374/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2007 | 125.00 | 00064377792415 | JOAO BOSCO DA SILVA I | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS NO ENCONTRO REA-LIZADO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2007 | 255.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040292 | 07/02/2007 | 320.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040293 | 07/02/2007 | 120.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOVEICULO DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.09383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040294 | 07/02/2007 | 516.00 | 02073137000100 | ALBALAB COM.DE PROD.LABORAT.E HOSP.LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA EXAMES NOLABORATORIO DE SOROLOGIA DE CHAGAS NO CEMED. CON--FORME PROCESSO N.09389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040295 | 08/02/2007 | 5.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PILHAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040296 | 08/02/2007 | 200.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEI-CULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.09405 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040297 | 08/02/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURACAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETAIA DA SAU-DE. CONFORME PROCESSO N.09403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040298 | 08/02/2007 | 630.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME PROCESSO N.09415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040299 | 08/02/2007 | 2231.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040300 | 08/02/2007 | 130.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOMOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.09244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040301 | 08/02/2007 | 80.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/02/2007 | 690.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS MESAS SECRETARIACOM GAVETA, UMA MESA P/ COMPUTADOR, DUAS CADEIRASSECRETARIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONPROCESSO N. 09422/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 08/02/2007 | 269.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09402/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 08/02/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 09404/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 08/02/2007 | 95.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE05 CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 09408/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/02/2007 | 57.90 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINA-DOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS SECRETARIOS DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/02/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 09410/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/02/2007 | 60.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09393/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/02/2007 | 200.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA SECRETARIAPARA A SALA DA DERETORIA DE FINANCAS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/02/2007 | 36.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 08/02/2007 | 20.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE DU-AS BORRACHAS DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09407/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 08/02/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORESASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09409/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 08/02/2007 | 142.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 08/02/2007 | 8024.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 08/02/2007 | 330.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ENROLAMENTODE INDUZIDO, TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTOSDAS BOMBAS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09416/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 08/02/2007 | 165.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09401/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 08/02/2007 | 310.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAUTILIZACAO NA REFORMA DOS BOX, PERTENCENTES AOCENDOV CONFORME PROCESSO N. 09417/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 08/02/2007 | 64.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GASDE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 08/02/2007 | 819.98 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS RELATIVO AO DESLOCAMENTONO PERIODO DE 08 A 09/02/2007, PARA OS SERVICOS DEAJUSTE DO PROGRAMA DE EMPENHAMENTO E JUSTIFICATIVADE PRESTACAO DE CONTAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2007 | 89.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE CD PARAO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.09427/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2007 | 364.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2007 | 1870.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVE-REIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2007 | 893.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2007 | 7653.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.PARC.ADM, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2007 | 11783.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2007 | 1200.00 | 69942019000153 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAODE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2007 | 700.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAOEM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09423/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2007 | 1354.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM FEVE-REIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2007 | 646.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.JRS/MULTAS, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2007 | 5542.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS.PARC.ADM, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2007 | 8532.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2007 | 65.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM 651 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 09419/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2007 | 30.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MOVEIS DE CAMPINA GRANDE, PARA A SECRETARIA DEADMINISRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09418/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2007 | 39.84 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICOSIEMENS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 09426/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040302 | 09/02/2007 | 230.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040303 | 09/02/2007 | 478.48 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. | DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA SALVADOR PARA APRESENTACOES DE TRABALHOS NA AREA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 12/02/2007 | 95.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAO CEMED. CONFORME PROCESSO N.09450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040305 | 12/02/2007 | 350.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOSOBRE SAUDE BUCAL E CEO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040306 | 12/02/2007 | 78.70 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARAA FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09429 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040307 | 12/02/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO PARA O MENOR DIEGOCARLOS VIANA BEZERRA, RESIDENTE NO SITIO TINGUI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040308 | 12/02/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO DO POSTO DE SAUDE NO SITIO TAPAGEM, REFE--RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2007 | 1706.43 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2007 | 1016.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2007 | 60.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 09449/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2007 | 84.40 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 09430/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2007 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DAS ACOES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N.09432/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2007 | 2356.48 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A I COTA FPM FEVEREIRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2007 | 86.40 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURADO TELECENTO JUNTO A ESCOLA JOSE DE ARUAJO VALENCANESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09448/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2007 | 1510.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 09453/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2007 | 330.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE30 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 09428/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 12/02/2007 | 678.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 12/02/2007 | 452.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2007 | 29.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADE FAIXAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 09431/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2007 | 60.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SEDA DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRA BRITO, CONFORME PROCESSO N. 09451/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/02/2007 | 333.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRAS PARA CONFEC-CAO DE ESTANTES PARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME MEMO N. 073/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/02/2007 | 202.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AAQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAMONTAGEM DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N.09442/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/02/2007 | 28.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM A OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DA CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 09437/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/02/2007 | 15.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM A OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DA CULTURA, CON-FORME PROCESSO N. 09438/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/02/2007 | 33.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 13/02/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, FAZER COTACOES DE PRECOS DE MATERIAISELETRICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/02/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.500 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS DO PROGRAMAPETI, CONFORME PROCESSO N. 09346/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/02/2007 | 3564.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO N.09441/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/02/2007 | 270.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM A OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DEPINTURA E LANTERNAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME MEMO N. 092/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 13/02/2007 | 315.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 VASSOUROES DE PIACAVA DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 09358/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/02/2007 | 369.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.080 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME PROCESSO N. 09359/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/02/2007 | 7998.70 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 09435/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/02/2007 | 15.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM A OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CON-FORME PROCESSO N. 09439/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/02/2007 | 128.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AAQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DE DIVISORIA NO SETOR DE TRANSPORTES JUNTO ASECRETARIA DE ADMNINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09446/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040309 | 13/02/2007 | 4462.36 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040310 | 13/02/2007 | 706.88 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROCESSO N.09436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040311 | 13/02/2007 | 939.37 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONSTRUCAO DOSISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS DELFINOTEIXEIRA DE VASCONCELOS, PAULO NUNES DE SOUZA, OS-VALDO LEAL E PROFESSORA ANTONIA RODRIGUES DE OLI--VEIRA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 13/02/2007 | 433.61 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO PROJETO INTE-GRADO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANO. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040313 | 13/02/2007 | 3200.00 | 00000879592400 | APOLONIO ANASTACIO DA SILVA | DESPESAS COM 40 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NA LIMPEZA DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESI-DUOS SOLIDOS. CONFORME PROCESSO N.09440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040314 | 14/02/2007 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6440 R MNI-3284, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040315 | 14/02/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO E RE--GIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040316 | 14/02/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO E RE--GIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040317 | 14/02/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO, REGIONAL E SANTA PAULA).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040318 | 14/02/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITASI DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, REGIO--NAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040319 | 14/02/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITASI DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO, REGIO--NAL, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040320 | 14/02/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU, LAUREA-NO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 14/02/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMNETO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DERECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040322 | 14/02/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040323 | 14/02/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040324 | 14/02/2007 | 80.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, EM VIAGEMA CIDADE DE RECIFE COM PACIENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2007 | 300.00 | 00025082386867 | JOSEFA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09456/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2007 | 90.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS CARREGADORES PARAUSO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.09458/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2007 | 600.00 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM A OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO TELECENTRO PROF.TEREZA RIBEIRO XAVIER, JUN-TO A ESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CODADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N.012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2007 | 400.00 | 00006992008498 | SIGUEMIR REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM A OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO TELECENTRO PROF.TEREZA RIBEIRO XAVIER, JUNTO AESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CODADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2007 | 400.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM A OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO TELECENTRO PROF.TEREZA RIBEIRO XAVIER, JUNTO AESCOLA JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CODADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME MEMO N. 012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2007 | 192.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2007 | 210.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2007 | 14.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MURIM PARA USO DA SE-CRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 09457//2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2007 | 200.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEESTANTES PARA O MUSEU HISTORIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 09473/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2007 | 56.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 09467/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2007 | 250.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BOA ESPERANCA,CACIMBA DE CIMA, MACAPA, PICOS E SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09471/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2007 | 93.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 094722007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2007 | 2387.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2007 | 34.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.09468/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 09470/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040325 | 15/02/2007 | 129.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040326 | 15/02/2007 | 400.00 | 70132337000138 | CLINICA S.CAMILO DIAG.CIRUR.AP.DIG.LTDA. | DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NAPACIENTE QUITERIA NUNES DA SILVA, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040327 | 15/02/2007 | 202.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040328 | 16/02/2007 | 1313.60 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM XEROX, ENCADER-NACOES E PLASTIFICACOES, PARA OS PSF DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2007 | 1927.72 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2007 | 496.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09477/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2007 | 606.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVE-REIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2007 | 540.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ABRASILIA, ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO,EM DIVERSOS ORGAOS E MINISTERIOS, TRATANDO DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2007 | 29.70 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2007 | 120.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2007 | 2662.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM FEVEREIRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTEJUNTO A ESCOLA NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 09376/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2007 | 98.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEMEMO N. 087/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2007 | 837.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM FEVE-REIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2007 | 25.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA DISTRIBUICAO DAS SE-MENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09478/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2007 | 350.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO PARA OS SERVI-COS DE MANUTENCAO E APOIO AOS OPERADORES DAS MAQUINAS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONFORME PROCESSO N. 09474/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2007 | 34.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPE DETRABALHO EM HORAS EXTRAS NA RETIRADA DE METRALHASDESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2007 | 1252.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 GAVETEIROS ARQUIVO,UM CONJUNTO ARREDONDADE CINZA, UM KIT OFFICE 1170CINZA E DOIS GAVETEIROS DE MESA COM CHAVE, PARA ASALA DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2007 | 514.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE CENARIO DO ESPETACULO DA PAIXAO DECRISTO, CONFORME PROCESSO N. 09476/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040329 | 19/02/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE A CIDADEDE RECIFE COM PACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2007 | 31.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2007 | 260.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09479/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2007 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09487/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2007 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09488/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2007 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO PE-RIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09497/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2007 | 250.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09498/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2007 | 5965.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ, REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09489/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2007 | 300.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09481/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2007 | 300.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09486/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N. 09494/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2007 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09484/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2007 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09491/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2007 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09495/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2007 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09492/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/02/2007 | 110.00 | 00005448295495 | VANDEILTON NUNES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A16/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09496/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2007 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09480/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2007 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.09493/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A28/02/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2007 | 3398.40 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE56 CARRADAS D AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09499/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2007 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSON. 09483/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DOS CARROS LOCADOS PELA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2007,CONFORME PROCESSO N. 09500/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/02/2007 | 716.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO EUTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09490/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/02/2007 | 14174.20 | 00028867068415 | ANTONIA ESTER DO AMARAL SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE ACAO ORDINARIADE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA ANTONIA ESTER DOAMARAL SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 02420030021844 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2007 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE MNM-0368, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09502/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2007 | 449.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09503/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2007 | 420.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA, NO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 09504/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2007 | 420.00 | 00068900724487 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA, NO SITIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 09505/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2007 | 375.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS, NA REALI-ZACAO PREGOES JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/02/2007 | 510.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TONER PARA MANU-TENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2007 | 87.40 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09511/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2007 | 278.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME PROCESSO N. 09513/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/02/2007 | 316.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DEUM VIDEO DOCUMENTARIO, DAS ACOES DESTA PREFEITURAEXIBIDA JUNTO AO TEATRO MUNICIPAL, CONFORME PRO-CESSO N. 09522/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2007 | 316.00 | 00030227446844 | EDNALDO ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CORRIDAS DEMOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09512/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2007 | 600.00 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO TELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 015/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2007 | 400.00 | 00006992008498 | SIGUEMIR REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOTELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 015/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2007 | 400.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOTELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 015/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2007 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS CASAS ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIAPL ADALICE REMIGIO GOMES, NO MUTI-RAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09525/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2007 | 49.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS D AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIONAA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NO MUTI-RAO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09524/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2007 | 200.00 | 00022557725404 | JOAO DANIEL DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE28 CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 08523/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2007 | 140.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIVADOS DE PETR.LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE, PARA MA-NUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, CUJO EQUIPAMENTO EUTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2007 | 280.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAODE SEMENTES, RELATIVO AO PROGRAMA DE SEMENTES PARAAGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09529/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2007 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA RETROESCAVDEIRA LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 09533/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2007 | 280.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO(ATERRO) NA ESTRADA DE AROEIRA A UMBURANA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09828/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2007 | 290.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO NO A-CESSO DO PONTILHAO DA COMUNIDADE ENGENHO VELHO, NAESTRADA DO TINGUI, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCO-LAR, CONFORME PROCESSO N. 09527/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2007 | 290.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM ATERRO EM A-TOLEIRO, NA ESTRADA DO TINGUI,ONDE CIRCULA O TRNS-PORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 09526/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2007 | 340.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM PINTURA E A-BERTURA DE LETREIROS EM TREZE POCOS ARTESIANOS, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.09530/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2007 | 885.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.500 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2007 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09532/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2007 | 463.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 09445/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2007 | 464.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09373/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2007 | 220.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09365/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOCAO QUANDO EMVIAGEM A ESTA CIDADE, PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2007 | 51.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040330 | 23/02/2007 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040331 | 23/02/2007 | 80.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040332 | 23/02/2007 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0070,MNM-0573, MNB-0573, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040333 | 23/02/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRE-DIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0040334 | 26/02/2007 | 11500.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040335 | 26/02/2007 | 530.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS LAOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040336 | 26/02/2007 | 70.31 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA KLO-6536, LO-CADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASI-CA, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007 E PROCESSO N§09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040337 | 26/02/2007 | 3288.29 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNZ-895,MNL-6450, MMS-6223, MNI-8339,MNB-5173 E MNW-6998,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATON§ 004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040338 | 26/02/2007 | 955.02 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573,E MNI-3284, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 26/02/2007 | 513.66 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210E MON-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CHAGA E DEN-GUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO N§004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040340 | 26/02/2007 | 1187.42 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N§004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040341 | 26/02/2007 | 2906.82 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMMP-9951, MNM-0070, MNV-6450, LOTADOS NA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007 EPROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040342 | 26/02/2007 | 75.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040343 | 26/02/2007 | 2255.60 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DOS VEICULOS DEPLACA MOT-2210 E MON-7431, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENATACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040344 | 26/02/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO DENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040345 | 26/02/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE NEUROLOGIA DO CEMED, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040346 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 26/02/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040348 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA NO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040349 | 26/02/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040350 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040351 | 26/02/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAFARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040352 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040353 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040354 | 26/02/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040356 | 26/02/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040357 | 26/02/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040358 | 26/02/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040359 | 26/02/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DEODONTOLOGIA DO PSF-05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040360 | 26/02/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040361 | 26/02/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040362 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040364 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040365 | 26/02/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040366 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOCONSULTORIO DO COLEGIO TIRADENTES, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040367 | 26/02/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040368 | 26/02/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040369 | 26/02/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040370 | 26/02/2007 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 26/02/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA NO CEMAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040372 | 26/02/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040373 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040374 | 26/02/2007 | 800.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA 9.910-4 EXTRA TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040375 | 26/02/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007.RECURSOS CREDITADO NA CONTA 9.910-4 EXTRA TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040376 | 26/02/2007 | 9.75 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONTONETES PARA ATEN-DIMENTOS DE SAUDE NO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040377 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007.RECURSOS CREDITADO NA CONTA 9.910-4 - EXTRA TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040378 | 26/02/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA 9.910-4 - EXTRA-TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040379 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA 9.910-4 EXTRA-TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 26/02/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOS-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA 9.910-4 EXTRA-TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040381 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007.RECURSO CREDITADO NA CONTA 9.910-4 EXTRA-TETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040382 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTIA DO CEO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040383 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NAESPECIALIDADE DE PROTESES NO CEO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040384 | 26/02/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040385 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL NO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040386 | 26/02/2007 | 262.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040387 | 26/02/2007 | 289.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040388 | 26/02/2007 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM SERICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMAIMPRESSORA MATRICIAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CONFORME PROCESSO N§ 09559. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040389 | 26/02/2007 | 608.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARAAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040390 | 26/02/2007 | 1314.04 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM VIAGEM DA PREFEITA, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUN-TO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040391 | 26/02/2007 | 594.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 99 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTANTES NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2007 | 258.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 20 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA IMPRESSOA DOS CARNES DO IPTU DO EXERCICIO2007, CONFORME PROCESSO N. 09534/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2007 | 164.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO UM GABINETE ATX E UM TE-CLADO PARA O SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.09441/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 26/02/2007 | 275.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PIN-TURA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADONO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09537/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 26/02/2007 | 262.50 | 09307596000141 | ASSOCIACAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E O | DESPESAS COM TAXA DO CERTIFICADO DE ANUIDADE DOCENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09240/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2007 | 910.00 | 00055823645449 | WALDICK FELICIANO DE LUCENA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURAN-TE O CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09546/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2007 | 910.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURAN-TE O CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09547/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2007 | 910.00 | 00020296630420 | JOSE DAGMAR ALVES NOBERTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURAN-TE O CARNAVAL DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.09545/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2007 | 1520.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2007 | 1312.97 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2007 | 375.48 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2007 | 4502.17 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2007 | 64.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2007 | 240.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOA MANUTENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PA-TROL, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2007 | 3007.94 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANU-TENCAO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL, CU-JOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2007 | 778.41 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2007 | 64.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2007 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09543/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2007 | 345.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TUBOS GALVANIZADOS PA-RA MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS CO-MUNIDADES VILA POPULAR, SERROTE DE CIMA E SANTANA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2007 | 80.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2007 | 830.86 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2007 | 367.71 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2007 | 1344.36 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2007 | 384.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2007 | 50.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PASTA PARA O DATASHOW DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJOVALENCA, CONFORME PROCESSO N. 09535/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2007 | 153.10 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOTELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL JOSE ARUJO VALENCA, CONFORME PROCESSO N.09540/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2007 | 32.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2007 | 96.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2007 | 100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PROCESSO N. 09558/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2007 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09542 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2007 | 280.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM SWITCH PARA O SERVIDORA DA INTERNET DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 09560/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2007 | 175.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09539/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09561/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2007 | 77.66 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2007 | 37.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09562/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2007 | 85.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO TUBULAR PROFUNDODA COMUNIDADE DO SITIO DO MEIO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 09574/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2007 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEATOLEIRO NA ESTRADA VICINAL DE ANGICO A GARAPA,NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO N. 09554/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2007 | 105.00 | 00020720130468 | AMAURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEATOLEIRO NA ESTRADA VICINAL DE POCAO A BONOME, NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO N. 09552/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2007 | 60.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AS EQUIPES DA FUNASA E SENAR EM VISITAS TECNICAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 09553/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2007 | 295.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ESTRADAVICINAL DE MULUNGU A RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIOONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 09551/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2007 | 768.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES TONER PARA OS SERVICOS DE IMPRESSAO DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO2007, CONFORME PROCESSO N. 09571/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 09564/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2007 | 96.60 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2007 | 64.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SR. RICARDO GUERRA,QUANDO EM MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DA CONTABILIDADE,DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 09563/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2007 | 512.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TONER PARA UTILI-ZACAO NO SETOR DE CADASTRO E ATUALIZACAO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040392 | 27/02/2007 | 246.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 41 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTANTES NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040393 | 27/02/2007 | 72.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICO DA ESPECIALIDADEQUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040394 | 27/02/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL-GASOLINAQUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040395 | 28/02/2007 | 740.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV. DE EQUIP.HOSP. LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ES-TEIRA ERGOMETRICA COM SUBSTITUICAO E PECAS, MONTA-GEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040396 | 28/02/2007 | 2182.71 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA-MNL-6450, MMS-6223 E MNW-6998, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 004 E PROCESSON§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040397 | 28/02/2007 | 72.76 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL,PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-7431,DESTINADO AO PROGRAMA DA DENGUE, CONFORME CONTRATON§ 004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 28/02/2007 | 1934.89 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNI-3284 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007 E PROCESSO N§09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040399 | 28/02/2007 | 2086.77 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMMP-9951, MNM-0070, MNV-6458 E KAE-4153, LOTADOSNA SECRETARAIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040400 | 28/02/2007 | 256.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 28/02/2007 | 2100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CEMED,CASM, SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040402 | 28/02/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATOTIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040403 | 28/02/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATOTIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040404 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATOTIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040405 | 28/02/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040406 | 28/02/2007 | 4300.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DU--RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040407 | 28/02/2007 | 5366.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E USG GERAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040408 | 28/02/2007 | 2861.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, USG TIREOIDE, RAIO X,MAMOGRAFIA E PUNCOES, COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES FEVE--REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040409 | 28/02/2007 | 1770.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGES-TIVA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040411 | 28/02/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040412 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040413 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040414 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040415 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA COM ATENDI--MENTOS CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040416 | 28/02/2007 | 4250.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040417 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040418 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040419 | 28/02/2007 | 2030.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040420 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040421 | 28/02/2007 | 145.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DOS PSF 3E 8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040422 | 28/02/2007 | 288.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A VIGILAN-CIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSON. 09317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040423 | 28/02/2007 | 210.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 30METROS DE GESSO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040424 | 28/02/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RX DA COLUNA CERVICAL AP-PERFIL, PARAMARIA ASSUNCAO LEMOS C. DE OLIVEIRA, RESIDENTE ARUA QUERUMBINA TEICEIRA DE OLIVEIRA N§ 18, MONTEI-RO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040425 | 28/02/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS, CONFOR-ME CONTRATO 004/2007 E PROCESSO N.09003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040426 | 28/02/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040427 | 28/02/2007 | 12260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 28/02/2007 | 10775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040429 | 28/02/2007 | 4665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040430 | 28/02/2007 | 400.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040431 | 28/02/2007 | 1700.00 | 00005148920483 | CHRISTIANE VANESSA MARINHO DE LIMA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040432 | 28/02/2007 | 400.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040433 | 28/02/2007 | 400.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040434 | 28/02/2007 | 18140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CON--FORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040435 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO BEZERRA LOUREIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA DOPSF 2 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 28/02/2007 | 1300.00 | 00005259219406 | KEILA NASCIMENTO VIEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGA DOPSF 4 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040437 | 28/02/2007 | 2032.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOEM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOALAUREANO, HU, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040438 | 28/02/2007 | 140.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040439 | 28/02/2007 | 60.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040440 | 28/02/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040441 | 28/02/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DASACOES DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040442 | 28/02/2007 | 756.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040443 | 28/02/2007 | 245.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PES-SOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 28/02/2007 | 1144.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.144 KM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040445 | 28/02/2007 | 1112.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.112 KM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040446 | 28/02/2007 | 210.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040447 | 28/02/2007 | 970.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ELETROCARDIOGRAFO, ONDAE CURTAS E SELADORA DO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040448 | 28/02/2007 | 16.10 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX E RECONHECIMENTO DEFIRMAS DE DOCUMENTACAO DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040449 | 28/02/2007 | 83290.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040450 | 28/02/2007 | 32400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040451 | 28/02/2007 | 7022.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 28/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040453 | 28/02/2007 | 17491.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUCUMENTACAOEM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040454 | 28/02/2007 | 6804.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUCUMENTACAOEM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040455 | 28/02/2007 | 1445.38 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUCUMENTACAOEM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040456 | 28/02/2007 | 1176.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUCUMENTACAOEM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040457 | 28/02/2007 | 40.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNW-6998 E MNM0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040458 | 28/02/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (HOLTER), PARAJOSE LAURENTINO TEIXEIRA, RESIDENTE NO SITIO BREDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040459 | 28/02/2007 | 320.00 | 00005975657407 | TATIANNY RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM ELABORACAO DE INQUERITO SANITARIO, REALIZADO ENTRE OS MORADORES DA ZONA RURAL, ATENDI--DOS PELO PROGRAMA DOENCA DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040460 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2007.RECURSOS CREDITADO NA CONTA 9.910-4 EXTRA TETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NADIGITACAO DE PROGRAMAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAU-DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DU--RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040462 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004544725445 | FLAVIA FERREIRA DE CARVALHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NADIGITACAO DE PROGRAMAS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040463 | 28/02/2007 | 2337.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040464 | 28/02/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI -PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040465 | 28/02/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040466 | 28/02/2007 | 50.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040467 | 28/02/2007 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040468 | 28/02/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040469 | 28/02/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040470 | 28/02/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040471 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF-02, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040472 | 28/02/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040473 | 28/02/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040474 | 28/02/2007 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040475 | 28/02/2007 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ACOM-PANHAMENTO DA EQUIPE DO PSF-05 NO SITIO QUEIMADAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040476 | 28/02/2007 | 50.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040477 | 28/02/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040478 | 28/02/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 28/02/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040480 | 28/02/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (MAPA) PARALEONOR MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040481 | 28/02/2007 | 1041.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040482 | 28/02/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTA-IS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040483 | 28/02/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040484 | 28/02/2007 | 2343.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADOS, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040485 | 28/02/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA PAGAMENTO DE OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040486 | 28/02/2007 | 935.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE SAUDE EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 28/02/2007 | 414.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040488 | 28/02/2007 | 600.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, PARA ATENDER SERVICOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040489 | 28/02/2007 | 135.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOS--SOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040490 | 28/02/2007 | 99.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O PREDIOONDE FUNCIONA O PSF-09. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040491 | 28/02/2007 | 177.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040492 | 28/02/2007 | 825.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040493 | 28/02/2007 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AOPSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040494 | 28/02/2007 | 146.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICA DAUSINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 28/02/2007 | 673.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICADAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040496 | 28/02/2007 | 3090.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENEREGIA ELETRICADOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFE--RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040497 | 28/02/2007 | 40.00 | 00080539599468 | DJACI RODRIGUES SA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DA SAU--DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040498 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO POSTO DE SAIDE DO SITIO BOM NOME, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040499 | 28/02/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040500 | 28/02/2007 | 83.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM SERVICOS REFERENTE AOS PROCEDIMENTOSDE TRAIGEM NEO-NATAL, REALIZADOS NO HOSPITAL REGI-ONAL SANTA FILOMENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040501 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CON--FORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040502 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. CON--FORME DOCUMENTECAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040503 | 28/02/2007 | 210.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PSF-02 E DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040504 | 28/02/2007 | 296.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM DIFERENCA VERIFICADA NO EMPENHO N.040057 DE 16/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0040505 | 28/02/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 2 CAMINHOES COMPACTADORESDE LIXO COM CAPACIDADE DE 7 TONELADAS COM MOTORIS-TA, PARA COLETA DIARIA DE LIXO NO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LICITACAO N.030/2006 E PROCESSO N.056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040506 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NAS AREAS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGU-LACAO E AUDITORIA, PLANEJAMENTO E GESTAO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040507 | 28/02/2007 | 1000.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE(PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA), DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2007 | 641.90 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMA COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2007 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DO COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO EXERCICIODE 2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 231/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 240/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 237/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 239/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 236/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 235/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 232/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 238/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 234/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEMEMO N. 233/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2007 | 1200.00 | 06348632000127 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DR. JOSE RAFAEL DE MENEZES | DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO CONVENIO N. 002/2007MANTIDO ENTRE A ASSOCIACAO COM. DR.JOSE RAFAEL DEMENEZES E ESTA PREFEITURA, VISANDO A MELHORIAS DASCONDICOES DE VIDA DAS COMUNIDADES, CONFORME CONVE-NIO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2007 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADE DE CRIANCA DO PROGRAMA PETI, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2007 | 1800.00 | 04908282000180 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MONTEIRO-PB (ASSOAM) | DESPESAS COM O CONVENIO N. 011/2007, MANTIDO ENTREESTA PREFEITURA E ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MON-TEIRO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO/07CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2007 | 30.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 28/02/2007 | 104936.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 28/02/2007 | 63571.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO FUNDEF40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/02/2007 | 1857.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 40%,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 28/02/2007 | 1725.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEF 60%,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 28/02/2007 | 22036.67 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 28/02/2007 | 13129.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 28/02/2007 | 844.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA EDUCACAO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 28/02/2007 | 1126.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO/2006 DE FUNCIONARIOS LO-TADOS NA EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 28/02/2007 | 177.41 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALA-RIO/2006, EDUCACAO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 28/02/2007 | 236.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALA-RIO/2006, EDUCACAO FUNDEF 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 28/02/2007 | 5444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 28/02/2007 | 1143.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 28/02/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2007 | 8888.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2007 | 1866.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2007 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2007 | 56.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE JORNAL/REVISTA, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2007 | 402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO/2006, DE UM FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2007 | 84.52 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALA-RIO/2006, DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTES E TU-RISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2007 | 110.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA ESCRIVANINHAPARA A SALA DA DIRETORIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2007 | 138.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09586/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2007 | 175.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICACAO DO MECANISMO DE IMPRESSAO, COMAJUSTES E TROCA DE PECAS DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEPROCESSO N. 09582/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2007 | 128.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM TROCA DE PECAS EM UM NOBREAK, CONFOR-ME PROCESSO N. 09584/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2007 | 122.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO COM TROCA DE PECAS EM UM NOBREAK, CONFOR-ME PROCESSO N. 09583/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2007 | 15485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AODE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2007 | 3251.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2007 | 1.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2007 | 22.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.144-0, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2007 | 22.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2007 | 3543.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4,REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2007 | 17.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5,REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2007 | 83.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, REFERENTE TARIFA, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2007 | 8188.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2007 | 867.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2007 | 750.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAOE ENTREGA DA DIRF 2007, COMPROPVANTES DE IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE E RELACAO ANALITICA DERENDIMENTOS DE BASE DE DADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2007 | 104.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2007 | 18335.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2007 | 3850.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2007 | 156.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2007 | 115.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDO PROJETO LUZ PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2007 | 128.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACAIXA DE ENGRENAGEM DO CATAVENTO INSTALADO NO POCOPUBLICO DA COMUNIDADE LIMITAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2007 | 450.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELE-TROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, NUM TOTAL DE 450 KMS. RODADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2007 | 548.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELE-TROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, NUM TOTAL DE 548 KMS. RODADOS DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2007 | 13200.00 | 00000975090437 | MARIANA BRITO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EMURBANISMO E MEIO AMBIENTE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2007 | 72599.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2007 | 15245.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2007 | 437.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO/2006, DE UM FUNCIONARIOLOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2007 | 91.87 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALA-RIO/2006, DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2007 | 2841.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETAUDO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2007 | 436.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2007 | 12710.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMETO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2007 | 2669.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2007 | 111.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 09371/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2007 | 420.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMO N. 074/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8,REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2007 | 30.00 | 00008291726450 | VICENTE DE PAULA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA PARA CONSUMO DAESCOLAS MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09538/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2007 | 455.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2007 | 728.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2007 | 582.40 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2007 | 891.80 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2007 | 400.40 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2007 | 1001.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2007 | 650.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2007 | 650.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2007 | 520.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2007 | 646.80 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 08,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2007 | 1660.75 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2007 | 1183.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2007 | 637.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 13,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2007 | 390.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2007 | 582.40 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2007 | 390.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 15,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2007 | 585.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2007 | 568.75 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2007 | 332.50 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2007 | 166.25 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2007 | 1365.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 20,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2007 | 552.50 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2007 | 837.20 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 22,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2007 | 503.75 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 23,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2007 | 327.60 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 25,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2007 | 1302.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 24,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2007 | 422.50 | 00036855529453 | JOSE MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 26,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2007 | 1660.75 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 27,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2007 | 325.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 28,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2007 | 155.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOAMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2007 | 260.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOAMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2007 | 155.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2007 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2007 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2007 | 155.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2007 | 183.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2007 | 176.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2007 | 204.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2007 | 190.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2007 | 176.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2007 | 169.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2007 | 176.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2007 | 155.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2007 | 155.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2007 | 169.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2007 | 260.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2007 | 225.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2007 | 176.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2007 | 141.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2007 | 155.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2007 | 169.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2007 | 141.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2007 | 155.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMO N. 128/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2007 | 264.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2007 | 5500.00 | 00079006426415 | JANAINA LUCIA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISATINENTES A DIVULGACAO DE TODAS AS ACOES DA ADMI-NISTRACAO MUNICIPAL E ATIVIDADES DO CERIMONIAL DOGABINETE DA PREFEITA NAS RADIOS, JORNAIS E VIA INTERNET, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2007 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA CANON DA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09585/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2007 | 28151.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2007 | 5911.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2007 | 2057.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2007 | 316.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULAGACAO DE OBRAS, ASSUNTOS DO SE-TOR PESSOAL, CALENDARIO DE PAGAMENTO E REUNIAO COMASSOCIACOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2007 | 7029.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2007 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2007 | 19309.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMETO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2007 | 4054.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMACAP, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES FEVE-REIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2007 | 576.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA A UNIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2007 | 720.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA A UNIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2007 | 160.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA A UNIAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2007 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2007 | 333.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2007 | 121.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2007 | 43.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2007 | 73.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2007 | 55.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2007 | 57.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2007 | 53.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2007 | 44.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM O MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURACONFORME PROCESSO N. 09595/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2007 | 43.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DO GABINETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2007,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 91.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 56.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 68.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2007 | 75.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2007 | 10.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2007 | 98.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2007 | 15.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME MEMON. 022-A/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2007 | 48.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2007 | 96.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2007 | 636.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2007 | 63.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2007 | 47.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2007 | 37.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS ALUSIVAS A CONSTRUCAO DA CAIXA ECONOMICAFEDERAL NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09594/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 98.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2007 | 40.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEFEIXE DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2007 | 77.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2007 | 42.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2007 | 453.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO FEVEREI-RO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2007 | 2445.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2007 | 11.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2007 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2007 | 18.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO PA-RA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2007 | 23.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KKL-0780, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE FISCALIZACAO DA EXECU-CAO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONVENIO 0179428-20/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2007 | 59.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2007 | 3215.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2007 | 1356.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2007 | 2857.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEI-TURA E OU SO SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 84.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2007 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2007 | 80.25 | 00004060260410 | JOSE AILTON PIRES DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARAACONDICIONAMENTO DE SEMENTES JUNTO A SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2007 | 63.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2007 | 145.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2007 | 1301.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2007 | 140.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO NACIONAL DO SEGURO SAFRA E O COORDENADOR DOPROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA TRATAR AS-SUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2007 | 84.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2007 | 12.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM.E SERV. LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CABO PARA IMPRESSO-RA MATRICIAL DO SETOR DE EMPENHOS DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2007 | 66.00 | 00002778048413 | ERISSON ROBERTO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2007 | 32.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS DECOZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2007 | 7.60 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM A TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2007 | 63.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2007 | 49.65 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2007 | 36.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2007 | 243.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09596/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2007 | 66.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2007 | 192.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2007 | 583.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2007 | 2109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2007 | 32.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTA PARA U-SO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2007 | 10.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CADEADO PARA USO DASECRETARIA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2007 | 30.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERROLHOS E CADEADOSPARA O MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2007 | 29.95 | 04227108000172 | ARMARINHO DOS PRESENTES- ALDO LIDIO FERREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REVISTA PARA A BIBLIO-TECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2007 | 50.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2007 | 42.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PISTOLA DE PINTURAPARA USO DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2007 | 53.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2007 | 203.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2007 | 1824.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2007 | 98.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040508 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/03/2007 | 376.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040510 | 01/03/2007 | 84.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTO/2007 DO VEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040511 | 01/03/2007 | 1246.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA A PREFEITA E SECRETARIO TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, FARMACIA POPULARE ANVISA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0040512 | 01/03/2007 | 3500.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME LICITACAO - CARTA CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0040513 | 01/03/2007 | 3520.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITA--TACAO - CARTA CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040514 | 01/03/2007 | 300.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM CONCESSÇO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE/JP, PARA TRATAR DE AS--SUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO SETOR DO PRO--GRAMA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENMTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040515 | 01/03/2007 | 270.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSÇO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENMTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040516 | 01/03/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSÇO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRA-SILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU-NICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENMTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/03/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | DESPESAS COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBROINFERIOR DIREITO E MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, PARAA MENOR ERICA CINTIA BEZERRA DA SILVA, RESIDENTENO SITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0040518 | 01/03/2007 | 20495.35 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE N§ 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040519 | 01/03/2007 | 138.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSO-RA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME PROCESSO N§ 09587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040520 | 01/03/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040521 | 01/03/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, REGIONAL, ANTO--NIO TARGINO, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040522 | 01/03/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, JOAO XXIII, ANTONIO TARGINO, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040523 | 01/03/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040524 | 01/03/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/03/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO,JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040526 | 01/03/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO,LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040527 | 01/03/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO,JOAO XXIII, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0040528 | 01/03/2007 | 19900.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DAS ESPECVIALIDADES, CONFOR-ME LICITACAO - CARTA CONVITE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2007 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA E CACAMBA,LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2007 | 560.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E SUBSTITUICAO DOS BICOS INJETORES DA CACAMBA MOO-4784, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/03/2007 | 110.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 11/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09593/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/03/2007 | 360.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTOAO LIXAO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/07CONFORME PROCESSO N. 09591/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2007 | 90.00 | 00003894295465 | JOSE GENECI CLEMENTE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO, NO PERIODO DE 01 A 09/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09592/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2007 | 1000.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2007 | 81.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 09695/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2007 | 130.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCES-SO N. 09606/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000992 | 05/03/2007 | 1520.40 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 001/2007, HO-MOLOGADA EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/03/2007 | 150.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM DU-RANTE O EVENTO DE ENTRGA DE RESERVISTAS, CONFORMEPROCESSO N. 09607/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000991 | 05/03/2007 | 3536.80 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME LICITACAO N. 001/2007, HOMOLOGADA EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/03/2007 | 92.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09618/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/03/2007 | 75.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DEMOLDURAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 09617/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/03/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DEALMEIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 09615/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/03/2007 | 99.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 09616/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000996 | 05/03/2007 | 9702.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO N. 001/2004, HOMOLOGADA EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000995 | 05/03/2007 | 1170.40 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N.001/2007,HOMOLOGADA EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/03/2007 | 1197.13 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATRO E RETROESCA-VADEIRA, CUJOS EQUIPAMENTO SAO UTILIZADOS NA MANU-TENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 05/03/2007 | 491.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIIFCANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, CUJOS EQUIPAMENTO SAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/03/2007 | 130.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS FISCAISDO PROJETO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 09622/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/03/2007 | 45.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09610/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000994 | 05/03/2007 | 2931.50 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO N.001/2007, HOMOLOGADA EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000993 | 05/03/2007 | 3729.50 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME LICITACAO N.001/2007HOMOLOGADA EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/03/2007 | 18.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/03/2007 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/03/2007 | 790.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE UM CURSO DE CAPACITACAO PARA MONITORES DO PROGRAMA PETI, NO PERIODO DE 13 A 15/03/2007, CONFORME MEMO N. 247/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/03/2007 | 170.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A SONORIZACAO DO EVENTO DE ABERTURADA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09609/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/03/2007 | 160.00 | 00074780506468 | ABELARDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRAN-TE DE AULAS DE DANCA, PARA FORMACAO DE UM NOVO GRUPO DE DANCA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09614/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/03/2007 | 2800.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA SONORIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 20/02/2007, CONFORME PRO-CESSO N. 09355/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040529 | 05/03/2007 | 7000.39 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ESPECIALI-DADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO TP. N§ 008/2006E PROCESSO N§ 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040530 | 05/03/2007 | 9500.00 | 07371383000153 | FARMACIA SANTA ANA - JOSE GENILSON FERREIRA ALVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ESPECIALI-DADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO TP. N§ 008/2006E PROCESSO N§ 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040531 | 05/03/2007 | 1880.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | DESPESAS COM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGI--COS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040532 | 05/03/2007 | 144.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF 7, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 05/03/2007 | 352.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040534 | 05/03/2007 | 346.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PA-RA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040535 | 05/03/2007 | 770.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL ESPECIAL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N§09570. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040536 | 05/03/2007 | 186.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO VERANEIO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N§09569. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040537 | 05/03/2007 | 75.53 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAA FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09578 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040538 | 05/03/2007 | 595.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09567EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040539 | 05/03/2007 | 1434.17 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO09566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040540 | 05/03/2007 | 1942.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CONFORME PROCESSO N.09568 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 06/03/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, SANTA PAULA,TARGINO, REGIONAL E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040542 | 06/03/2007 | 345.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMEVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 06/03/2007 | 400.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA GRAVACAO COM TEXTO E TRILHA SONORA DA PAIXAO DE CRIS-TO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09621/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 06/03/2007 | 469.84 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO, LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 06/03/2007 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ALIMOEIRO DO NORTE-CE, PARTICIPAR DE CAPACITACAO DEBOAS PRATICAS DE FABRICACAO-BPF, NO LATICINIO DELIMOEIRO DO NORTE-CE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 06/03/2007 | 14.70 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTODE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTRESSE DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.09626/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 06/03/2007 | 872.99 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DERURAIS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 E DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/03/2007 | 85.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA DO SITIO CAMALEAO, NESTE MUNICIPIO, ONDECIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.09623/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 06/03/2007 | 212.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 06/03/2007 | 826.56 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DEURBANOS, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 06/03/2007 | 70.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO PARAMANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 06/03/2007 | 936.60 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 06/03/2007 | 571.41 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 06/03/2007 | 44.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/03/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/03/2007 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA O SETOR DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO N. 09684/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/03/2007 | 700.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOPES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DA ENTREGA DE RESERVITAS, JUNTO AOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09664/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/03/2007 | 15.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO 09674/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/03/2007 | 150.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF E FUNASA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/03/2007 | 100.05 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOPES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 09663/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/03/2007 | 140.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER LEXMARK E230 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09627/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/03/2007 | 154.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS EPOLIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09624/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/03/2007 | 49.70 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM XEROX E SERVICOS CARTORIAIS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME PROCESSO 09653/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/03/2007 | 99.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO 09652/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2007 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DEDESENHOS INFANTIS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORMEPROCESSO N. 09657/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2007 | 360.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 08 A 13/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 32/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/03/2007 | 319.20 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.660 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 09695/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2007 | 345.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADASA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 09676/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/03/2007 | 220.00 | 00005448295495 | VANDEILTON NUNES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPADE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09631/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/03/2007 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09648/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/03/2007 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09636/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/03/2007 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09639/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2007 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09646/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/03/2007 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09651/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/03/2007 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09649/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/03/2007 | 420.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 09634/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/03/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000,PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAS E MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09640/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/03/2007 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/03/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PRO-CESSO N. 09645/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/03/2007 | 300.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N09637/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/03/2007 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N09641/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/03/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N09647/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/03/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N09650/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2007 | 280.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N09633/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2007 | 110.00 | 00005039269498 | ANA PAULA BARROS LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 11/03/2007, CONFORME PROCESSO N09635/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2007 | 260.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09630/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2007 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09642/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2007 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09644/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2007 | 260.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09643/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/03/2007 | 295.00 | 00092925057420 | EDILENE CAETANO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DASCASA LOCALIZADAS NA AREA DO CAMPO DE POUSO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09556/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2007 | 60.85 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/03/2007 | 35.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURAN-TE O MES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO 09674/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 07/03/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORESDE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 09660/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 07/03/2007 | 165.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DE PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 09661/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 07/03/2007 | 165.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 09659/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 07/03/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAFAZENDO MORRO FECHADO PERTENCENTE AO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 09658/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040543 | 07/03/2007 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURACAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CEMED. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040544 | 08/03/2007 | 171.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 9 MOLDURAS PARA QUA--DROS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040545 | 08/03/2007 | 500.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS NA COMEMORA-CAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040546 | 08/03/2007 | 30.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURACAODE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040547 | 08/03/2007 | 45.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TENIS ORTOPE PARA FUNCIONARIO DA FARMACIA POPULAR POR EXIGENCIA DA FIOCRUZ. CONFORME PROCESSO N.09687 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040548 | 08/03/2007 | 348.35 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040549 | 08/03/2007 | 1328.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.09682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 08/03/2007 | 108.59 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAFARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 08/03/2007 | 1100.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 08/03/2007 | 133.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 08/03/2007 | 8317.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2007 | 202.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMONTAGEM DOS CENARIOS PARA REALIZACAO DA PAIXAO DECRISTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001062 | 08/03/2007 | 1480.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA, ES-PORTES E TURISMO, CONFORME LICITACAO N. 007/2007,NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2007 | 330.95 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARACONSERTO DO TELHADO DO PREDIO DO SOPAO COMUNITA-RIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001055 | 08/03/2007 | 40000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME LICITACAO N. 007/2007,NA MODALIDADEPREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001056 | 08/03/2007 | 50000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME LICITACAO N.007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001063 | 08/03/2007 | 170.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001064 | 08/03/2007 | 140.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001065 | 08/03/2007 | 12000.00 | 07249769000197 | JFA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO,CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTOS DE CAMPINA GRANDE, PARA ESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 09689/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001061 | 08/03/2007 | 790.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001058 | 08/03/2007 | 450.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001057 | 08/03/2007 | 3900.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2007 | 45.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PDDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2007 | 45.00 | 00095211780434 | ROMUALDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PESSOAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA UNDIME, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2007 | 360.00 | 00095400745415 | JACIRA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM SU-PERVISAO ASPECTOS LEGAIS E PROCESSOS DE ENSINO-A-PREDIZAGEM, RELAIZACAO DA SEEC/FUNDESCOLA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001054 | 08/03/2007 | 149000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 007/2007,NAMODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001066 | 08/03/2007 | 14000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMELICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001060 | 08/03/2007 | 1150.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADEPREGAO, HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASJORNALISTICAS NAS SEGUNDAS-FEIRAS, NO PERIODO DEMARCO A DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2007 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0001059 | 08/03/2007 | 1300.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME LICITACAO N. 007/2007, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2007 | 80.00 | 00089335333468 | CARLOS EDUARDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEDOIS APARELHOS CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 09695/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/03/2007 | 981.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2007 | 5591.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE INSS.PARC.ADM, RELATIVO A I COTA FPMMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2007 | 7479.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2007 | 1472.90 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/03/2007 | 1355.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2007 | 7721.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE INSS.PARC.ADM, RELATIVO A I COTA FPMMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2007 | 10328.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTA FPMMARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2007 | 2034.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2007 | 3639.76 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 004/2007 E DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2007 | 37.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2007 | 700.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2007 | 500.00 | 00016144627472 | SOLANGE CARMEM NEVES LEITE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2007 | 50.00 | 00089335333468 | CARLOS EDUARDO ALVES LIBERAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA DE CELULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09694/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2007 | 35.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,CONFORME PROCESSO N. 09698/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040551 | 09/03/2007 | 150.00 | 00008855796537 | JOSE WELDO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EPINTURA DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040552 | 09/03/2007 | 30.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040553 | 09/03/2007 | 810.78 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVELPARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040554 | 09/03/2007 | 451.99 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNI-3284 E MNM-0573, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO CONTRA-TO 004/2007 E PROCESSO N.09239/2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040555 | 09/03/2007 | 636.51 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PARA OS VEICULOS DE PLACA MON-7431 E MOT-2210, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOENCA DE CHAS E DENGUE DAVIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N§ 004/2007 E PROCESSO N§ 09239/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040556 | 09/03/2007 | 34.88 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA O VEICULO DE PLACA KLO-6536, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO 004/2007 EPROCESSO N.09239/2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040557 | 09/03/2007 | 1501.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS PREDIOS LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040558 | 09/03/2007 | 80.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF-07, REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040559 | 09/03/2007 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PSF-09, REFERENTE AO MES DE FEVE--REIRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040560 | 09/03/2007 | 352.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOGOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040561 | 09/03/2007 | 313.60 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EMEVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE E VIGILANCIA SANITATIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040562 | 09/03/2007 | 1278.10 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO N.004/2007 EPROCESSO N.09239/2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040563 | 09/03/2007 | 1270.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, REFERENTE AO CONTRATO N.004/2007 EPROCESSO N.09239/2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040564 | 09/03/2007 | 52.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE 15 METROS DE TECIDO PARACONFECCAO DE FAIXAS NA INAUGURACAO DA FARMACIA PO-PULAR. CONFORME PROCESSO N.09690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040565 | 09/03/2007 | 39.99 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMPARA RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040566 | 09/03/2007 | 160.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA INAU-GURACAO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040567 | 12/03/2007 | 3702.13 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),PARA OS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, MNV-6458 E MNM0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOCONTRATO N.004/2007 E PROCESSO N.09239/2007. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 12/03/2007 | 3569.53 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 2ESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,PARA OS VEICULOS DE PLACA MMS-6223, MNL-6450, MNB5173 E MNJ-8389, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,REFERENTE AO CONTRATO N.004/2007 E PROCESSO N.09239/2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040569 | 12/03/2007 | 450.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEMEDICAMENTOS E ESTEIRA ERGOMETRICA DE JOAO PESSOAA MONTEIRO. CONFORME PROCESSO N.09700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040570 | 12/03/2007 | 970.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOSAPARELHOS (ELETROCARDIOGRAFO, ONDAS CURTAS E SELA-DORA RON) DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE--XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040571 | 12/03/2007 | 360.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS NA INAUGURA-CAO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME PROCESSO N.09699EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040572 | 12/03/2007 | 992.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ASUNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMELICITACAO N.004/2007 E PROCESSO N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001092 | 12/03/2007 | 224.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 07 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES, CONFORME LICITACAO N. 004/2007 PROCES-SO N.005/2007, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0020041 | 12/03/2007 | 8406.72 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADEPREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0020042 | 12/03/2007 | 768.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORLICITACAO N. 004/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0020043 | 12/03/2007 | 1440.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MA-NUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES AO CENDOV,CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001095 | 12/03/2007 | 40000.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 62 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DO SOPAO COMUNITARIO, CON-FORME LICITACAO N. 004/2007,PROCESSO N. 005/2007,HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001096 | 12/03/2007 | 5056.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 158 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, CONFORMELICITACAO N. 004/2007,PROCESSO N. 005/2007, PROCESSO N. HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001089 | 12/03/2007 | 512.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 004/2007 PROCES-SO N.005/2007, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/03/2007 | 196.05 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSPARA MANUTENCAO DE CARAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001091 | 12/03/2007 | 480.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N. 004/2007 PROCESSON.005/2007, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/03/2007 | 1257.73 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007, CONFORME CONTRATO N.004/2007 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001090 | 12/03/2007 | 992.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 31 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N. 004/2007 PROCESSON.005/2007, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/03/2007 | 250.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO 097O1/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/03/2007 | 455.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS, NO SITIO BOM NOME, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N09697/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/03/2007 | 455.00 | 00068900724487 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOS, NO SITIO BOM NOME, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N09696/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001093 | 12/03/2007 | 23776.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 743 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 004/2007,PROCESSO N.005/2007, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001094 | 12/03/2007 | 1984.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 62 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CON-FORME LICITACAO N. 004/2007,PROCESSO N. 005/2007,HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2007 | 200.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO BOY, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09705/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001088 | 12/03/2007 | 512.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 16 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME LICITACAO N. 004/2007 PROCESSO N.005/2007, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042007 | 0001097 | 12/03/2007 | 768.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 24 BOTIJOES DE GAS DECOZINHA PARA MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME LICITACAO N. 004/2007, PROCESSO N. 005/07HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001098 | 13/03/2007 | 15120.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N. 003/2007, PROCESSO N. 011/2007, HOMOLOGADO EM 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/03/2007 | 76.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/03/2007 | 130.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTA PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 09675/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/03/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 11 A 13 DE MARCO/2007, PARA EXECUCAO DO SER-VICOS DE MONTAGEM DO SAGRES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/03/2007 | 49.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE COPOS DESCARTAVEIS, PARA USO DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2007 | 530.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE GRAVACOES DOCD ~ZABE DA LOCA~, CONFORME PROCESSO N. 09714/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040573 | 13/03/2007 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNZ-8950, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040574 | 13/03/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO E ANTONIO TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040575 | 14/03/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOMAMOGRAFO MAMMOMAT-1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 14/03/2007 | 670.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAOPARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040577 | 14/03/2007 | 469.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS45.000 KM DO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/03/2007 | 920.00 | 00002423392478 | SEBATIÃO CESAR DA SILVA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO EPINTURA DA CAIXA CENICA E DO URDIMENTO,MONTAGEM DEUMA PLATAFORMA PARA ACOMODACAO DOS RACK E DE UMABASE EM MADEIRA COMO PISO SUPERIOR, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA.RECURSOS DA CONTA N. 19526-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/03/2007 | 600.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DAGRADE DE PROTECAO DA CABINE DE SOM DO TEATRO JAN-SEN FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.RECURSOS DA CONTA N. 19526-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/03/2007 | 173.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANU-TENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09718/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/03/2007 | 80.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/03/2007 | 133.15 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.09722/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/03/2007 | 45.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPARDE REUNIAO DA ESCOLA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/03/2007 | 50.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, CONFORME PROCESSO N.09724/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE UTILIDADEPUBLICA VEICULADAS DURANTE O MES DE MARCO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/03/2007 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/03/2007 | 778.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONCONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/03/2007 | 47.30 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/03/2007 | 558.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N.09740/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/03/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/03/2007 | 350.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTIPACAO DOEVENTO, ~OS MELHORES DO BRASIL POR UM BRASIL ME-LHOR, ANO V~, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/03/2007 | 460.45 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/03/2007 | 475.20 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARAMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSON. 09750/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/03/2007 | 73.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO POCO PUBLICO QUE A-BASTECE A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO, NO SITIOSANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/03/2007 | 43.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09744/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/03/2007 | 1200.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09746/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/03/2007 | 230.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09747/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/03/2007 | 188.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSON. 09742/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/03/2007 | 926.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09733/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/03/2007 | 409.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PRO-CESSO N. 09741/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/03/2007 | 210.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 09745/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/03/2007 | 170.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 09743/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/03/2007 | 70.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA USO DASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N. 09748/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 15/03/2007 | 550.00 | 00040720357420 | MECANICA DO VALDIR | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MOTOR DESMONTAGEM E MONTAGEM, SERVICO DE CABECOTE EREGULAGEM NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09726/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 15/03/2007 | 929.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 15/03/2007 | 519.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 15/03/2007 | 346.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/03/2007 | 650.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE IDENTIFI-CACAO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMA COMPLEMENTARDO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/03/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3500 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPETI, CONFORME PROCESSO N. 09736/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/03/2007 | 433.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040578 | 15/03/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, LAUREA-NO E JOAO XIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040579 | 15/03/2007 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOTECNICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM TREINAMENTO COM EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040580 | 15/03/2007 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040581 | 15/03/2007 | 739.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORMEPROCESSO N.09218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040582 | 15/03/2007 | 878.36 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORMEPROCESSO N.09217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040583 | 15/03/2007 | 150.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICOA DE CARTUCHOS PARA IMPRES---SORA DA ATENCAO A SAUDE, CONFORME PROCESSO N.09784EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 15/03/2007 | 1075.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040585 | 15/03/2007 | 1929.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040586 | 16/03/2007 | 382.00 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040587 | 16/03/2007 | 6800.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PEUGEOT BOXER DE PLACA KAE 4153, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040588 | 16/03/2007 | 2545.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DEENCEFALOGRAFIA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE CABOSELETRODO DO PACIENTE, DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040589 | 16/03/2007 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/03/2007 | 300.00 | 00068324200487 | JOSE FLAVIO CAMPOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS NO CONSERTO DE FOGOES DOPROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMA COMPLEMENTARDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMO N. 282/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/03/2007 | 400.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO SOPAO COMUNITARIO,PROGRAMA COMPLEMENTARAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME MEMO N. 277/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2007 | 350.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEDRAS DE MARMORE PARABALCAO DA PIA DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMA COM-PLEMENTAR AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2007 | 987.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LE-GUMES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NOPROGRAMA, CONFORME PROCESSO N. 09754/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/03/2007 | 170.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTI-NADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2007 | 160.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DASSEMENTES DO PROGRAMA SEMENTES PARA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE, CONFORME PROCESSO N. 09721/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/03/2007 | 1518.35 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LE-GUMES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 09756/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/03/2007 | 1364.01 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMECONTRATO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2007 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GE-RAL, LIMPEZA E AJUSTES DO MECANISMO DE IMPRESSAO,CONFORME PROCESSO N. 09762/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2007 | 25.00 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA REUNIAODA DIRETORES DE ESCOLA SOBRE O PDDE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/03/2007 | 322.50 | 08086655000136 | PLATAFORMA SUPORTE GRAFICO EDITORIAL LTD | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/03/2007 | 100.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEMEMO N. 002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/03/2007 | 630.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME CONTRATO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/03/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 09765/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/03/2007 | 56.19 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DAELMAR INFORMATICA, CONFORME PROCESSO N. 09766/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/03/2007 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09776/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/03/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 09764/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/03/2007 | 350.00 | 00005579815492 | JOANA RAQUEL DA SILVA LIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA DOS SANTOS,NOSITIO SERROTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 09779/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/03/2007 | 350.00 | 00004245659432 | JOSE MENDES JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO MEN-DES, NO SITIO OLHO D AGUA DAS DORES, RELATIVO AOFEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09782/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/03/2007 | 350.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, NOSITIO BOA ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09781/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/03/2007 | 350.00 | 00007688851408 | MARIA DAS DORES DUVIRGENS LEAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, NOSITIO BOA ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09780/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/03/2007 | 350.00 | 00068323735468 | PABLO BEZERRA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, NOSITIO QUEIMADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007CONFORME PROCESSO N. 09783/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/03/2007 | 350.00 | 00004977950437 | TERCIANE MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROSNO SITIO BARREIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09777/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/03/2007 | 350.00 | 00015398202898 | VERALANIA DA SILVA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, NOSITIO BOA ESPERANCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09778/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/03/2007 | 518.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/03/2007 | 7.19 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/03/2007 | 80.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09770/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2007 | 60.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09769/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/03/2007 | 129.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/03/2007 | 635.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAREFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/03/2007 | 880.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MANUTENCAO DA FORTA DE VEICULOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/03/2007 | 280.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09768/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/03/2007 | 107.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09785/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/03/2007 | 629.70 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREPOSICAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO DO PRO-GRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/03/2007 | 626.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMACOMPLEMENTAR AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/03/2007 | 1386.80 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMACOMPLEMENTAR AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040590 | 19/03/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SAL-VADOR PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DE TRABALHOSDA AREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040591 | 19/03/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 19/03/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, (HU, HOSP.REGIONAL,ANTONIO TARGINO, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040593 | 19/03/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAM (ANTONIO TARGINO, HULAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040594 | 19/03/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, JO-AO XXIII, REGIONAL, HU, LAUREANO, ETC.), CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040595 | 19/03/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0040596 | 19/03/2007 | 46062.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2007 E PROCESSO N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0040597 | 19/03/2007 | 25000.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2007 E PROCESSO N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0040598 | 19/03/2007 | 10008.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA ATENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/2007 E PROCESSO N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062007 | 0040599 | 19/03/2007 | 6500.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 006/-2007 E PROCESSO N§007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040600 | 19/03/2007 | 30.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PERREIRA NECO EPPRU | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040601 | 19/03/2007 | 420.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE APRESENTACAO DE TRABALHOS DA AREA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOUCMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040602 | 19/03/2007 | 150.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040603 | 19/03/2007 | 7031.43 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECES---SIDADES DAS ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICI-TACAO N§ 008/2006 E PROCESSO N§ 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0040604 | 20/03/2007 | 17000.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN§ 007/2007 E PROCESSO N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072007 | 0040605 | 20/03/2007 | 9500.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§ 007/2007E PROCESSO N§ 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 20/03/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040607 | 20/03/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLO-GIA EM ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, NOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DURANTE O MES DE MACO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040608 | 20/03/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040609 | 20/03/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040610 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040611 | 20/03/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040612 | 20/03/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA NO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040613 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIER DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040615 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASR, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040616 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040617 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040618 | 20/03/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040619 | 20/03/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040620 | 20/03/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PSF 8, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040621 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DO PSF 2, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DO PSF 4, DURANTE O MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040623 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE E--QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040624 | 20/03/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040625 | 20/03/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO PRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040626 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPRAGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE OMES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040627 | 20/03/2007 | 400.00 | 00012345636491 | JUDITH BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORA--CAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040628 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040629 | 20/03/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040630 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO DO PRO--GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040632 | 20/03/2007 | 600.00 | 00001222298430 | KAROLINA DE FIGUEIREDO BEZERRA LOUREIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/03 A 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040633 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00005259219406 | KEILA NASCIMENTO VIEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4 DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040634 | 20/03/2007 | 825.00 | 00003459997460 | KEILA MARTHA AMORIM BARROSO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 12/03 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040635 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040636 | 20/03/2007 | 4300.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040637 | 20/03/2007 | 7583.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ETROCARDIOGRAFISTA EUSG EM GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE--CIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040638 | 20/03/2007 | 2564.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, OBSTETRAE TIREOITE, MAMOGRAFIA, RX, E PUNCOES, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040639 | 20/03/2007 | 1770.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040640 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040641 | 20/03/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040642 | 20/03/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040643 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040644 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040645 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040646 | 20/03/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040647 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040648 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 20/03/2007 | 2080.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040650 | 20/03/2007 | 2600.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040651 | 20/03/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DECONSULTORIA EM FINANCAS PUBLICAS , CONFORME CONTRATO 004/2007 E PROCESSO 09003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040652 | 20/03/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO E RE--GIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040653 | 20/03/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO, REGIONAL E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040654 | 20/03/2007 | 120.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO NAINAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040655 | 20/03/2007 | 1102.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOES PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2007 | 80.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARACONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DO SOPAO COMUNITA-RIO, PROGRAMA COMPLEMENTAR AO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2007 | 90.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA REFORMADO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMA COMPLE-MENTAR AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2007 | 300.00 | 00062226681434 | SIMAO LEAL PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 06 PIPAS D AGUA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIOPUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09797/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2007 | 400.00 | 00004601650461 | KARLA JULIANA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE2000 SALGADINHOS, PARA INAUGURACAO DA ENERGIA ELE-TRICA DA COMUNIDADE OLHO D AGUINHA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 09798/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2007 | 532.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2007 | 1426.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2007 | 168.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09790/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2007 | 57.18 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMON. 018/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2007 | 179.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES, AUTENTICACOES ERECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.09789/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/03/2007 | 734.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/03/2007 | 1969.96 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/03/2007 | 793.75 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BOM NOMEE PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.PROCESSO N. 09791/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2007 | 405.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09795/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2007 | 528.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09793/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2007 | 239.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO N. 09792/2007 ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2007 | 172.35 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSO N. 09794/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/03/2007 | 3525.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL TIPO C E IOGURTE DE LEITE DE CABRASABOR MORANGO, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.09820/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAODOS SECRETARIA DE FINANCAS E EDUCACAO, NO TREINAMENTO SOBRE O FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/03/2007 | 522.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICAOES DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 09818/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/03/2007 | 140.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACOA, CONFORME PROCESSON. 09817/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/03/2007 | 350.00 | 00005321435405 | FERNANDA SILVEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAL DECORATIVO EM E V A, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 09819/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/03/2007 | 134.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09825/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/03/2007 | 222.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/03/2007 | 606.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 09824/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/03/2007 | 360.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/03/2007 | 18.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 21/03/2007 | 1382.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 09809/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040656 | 21/03/2007 | 246.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 41 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTANTES NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEU-TA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040658 | 22/03/2007 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM MARIALINDALVA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA LEOPOLDINO DASILVA, N§ 060, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040659 | 22/03/2007 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM EDVIR-GENS SILVA DOMINGOS, RESIDENTE A RUA ELISA FREITASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040660 | 22/03/2007 | 560.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICI-PIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JO--AO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040661 | 22/03/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE DURANTE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040662 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040663 | 22/03/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOCAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040664 | 22/03/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 22/03/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOSAUDE NO CAPS - CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040666 | 22/03/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040667 | 22/03/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIALREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040668 | 22/03/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NONO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040669 | 22/03/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040670 | 22/03/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040671 | 22/03/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040672 | 22/03/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 22/03/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040674 | 22/03/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040675 | 22/03/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTIA NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040676 | 22/03/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESES NO CEO-CENTRO DE ESPECI-ALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040677 | 22/03/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA NO CEO-CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040678 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL NO CEO-CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040679 | 22/03/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040680 | 22/03/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 22/03/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040682 | 22/03/2007 | 375.90 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIANTEPARA A VIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORME PROCESSO N.09738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040683 | 22/03/2007 | 230.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOVEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1944 PARA REVISAO EMCAMPINA GRANDE. CONFORME PROCESSO N.09847 EM ANE--XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040684 | 22/03/2007 | 480.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DEPLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.09835 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040685 | 22/03/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, TARGINO, REGIONAL E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040686 | 22/03/2007 | 135.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM PARA JOAO PES-SOA A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040687 | 22/03/2007 | 90.95 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/03/2007 | 250.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/03/2007 | 295.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCA NA ES-TRADA VICINAL DE MOCO DE CIMA A SERRA DO MOCO, DESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PROCESSO N. 09842/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/03/2007 | 350.00 | 00065114434420 | MERINALDO ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA RETROESVADEIRA, DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE,PARA REVISAO, CONFORME PROCESSO N. 09843/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/03/2007 | 293.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO MINADOR A CACIMBA DE CIMA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09836/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/03/2007 | 296.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO RIACHO VERDE A RIACHO VERDEDE DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09837/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/03/2007 | 290.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEATOLEIRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO TINGUI DE CIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.09841/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/03/2007 | 295.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEATOLEIRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA ABARREIROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.09839/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/03/2007 | 285.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL DE IPUEIRA FUNDA A SALINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09840/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/03/2007 | 262.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA TECNI-COS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS E FISCAIS DO SETORDE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO GO-VERNO ESTADO PARA FISCALIZACAO DAS COSTERNAS, CONFORME PROCESSO N. 09849/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/03/2007 | 295.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TECNICOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, EM DI-VERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N. 09838/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/03/2007 | 360.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA E A GIDUR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/03/2007 | 9164.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CI-DADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2007 | 150.00 | 00007439328469 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 15/03/2007, CONFORME PROCESSO N.09844/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N. 09845/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/03/2007 | 73.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.09848/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/03/2007 | 750.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOSAO MICROONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09830/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/03/2007 | 480.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS DESTINA-DOS AO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.09828/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/03/2007 | 1600.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOSA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.09827/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/03/2007 | 560.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES PARA O ATENDI-MENTO EDUCACIONAL A DISTANCIA, EM BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/03/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/03/2007 | 14.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DEPNEU DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 09866/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/03/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 09865/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2007 | 51.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA DESCARGA PARA INS-TALACAO NO BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA, COFORME PROCESSO N. 09855/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2007 | 67.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME PROCESSO N. 09856/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/03/2007 | 247.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME PROCESSO N. 09872/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/03/2007 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/03/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/03/2007 | 30.65 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/03/2007 | 58.80 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09881/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/03/2007 | 18.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 09858/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/03/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09870/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/03/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09869/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/03/2007 | 520.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09853/2007CONFORME PROCESSO N. 09853/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/03/2007 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 09859/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/03/2007 | 580.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECU-PERACAO DE ESTRADAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09854/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/03/2007 | 120.00 | 00585425000100 | RHEMA HOTEL POUSADA LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ORCAMENTOE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/03/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 09868/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/03/2007 | 12.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA USO DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORMEPROCESSO N. 09860/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/03/2007 | 115.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REFORMA DO PREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRA-MA COMPLEMENTAR AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040688 | 23/03/2007 | 515.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RE-VISAO DOS 60.000 KM DO VEICULO DE PLACA MNV-6458,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040689 | 23/03/2007 | 1344.50 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULODE PLACA MNV-6458, NA REVISAO DO 60.000 KM. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 23/03/2007 | 320.00 | 00024643238453 | MARIA DE FATIMA DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE AD-MINISTRACAO NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040691 | 26/03/2007 | 280.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOMICROSCOPIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040692 | 26/03/2007 | 1937.20 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT.IND.FARMACEUT.EST.PARAIBA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMADE HIPERDIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040693 | 26/03/2007 | 750.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT.IND.FARMACEUT.EST.PARAIBA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOSDE ASMA E RENITE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/03/2007 | 315.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARSO IV CURSO DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FAMUP,NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/03/2007 | 315.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NA ATUALIZACAO DO NOVO SISTEMA DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/03/2007 | 90.00 | 00037651218434 | NEIDJA FREITAS N. FORMIGA GOMES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO NA ATUALIZACAO DO NOVO SISTEMA DECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/03/2007 | 350.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER LEX-E 230, PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 09876/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2007 | 250.00 | 00008483705460 | ROBERTO MARCELO QUARESMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOSTELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GINALDA DE ANDRADEBARROS, MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, FRANCISCODE ALCANTARA TORRES E JOSE DE ARAUJO VALENCA, CON-FORME PROCESSO N. 09892/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2007 | 420.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS PEDRO DOMINGOS DA SILVA ELAURA LOPES FRAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-CESSO N. 09891/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2007 | 240.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NOSMESES DE JANEIRO A MARCO/2007, CONFORME PROCESSON. 09890/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2007 | 785.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATEIRIAS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 09897/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2007 | 240.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE ACOES DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 09893/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE FAZER COTACAO DEPRECOS DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2007 | 100.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA INAUGURACAO DA ENERGIA ELETRICA DO SITIO OLHOD AGUINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.09894/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2007 | 7966.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATEIRIAS ELETRICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 09887/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 322/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 321/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 319/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 318/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 313/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 317/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 315/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 314/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 320/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOPROGRAM SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTOAO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2007 | 150.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODA PECA TEATRAL ~PAIXAO DE CRISTO~,CONFORME PRO-CESSO N. 09895/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2007 | 270.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 09896/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 09888/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040694 | 27/03/2007 | 2537.56 | 01356570001234 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO PEU--GEOT DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040695 | 27/03/2007 | 1041.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA PAGAMENTP DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040696 | 27/03/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040697 | 27/03/2007 | 2272.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE,(OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040698 | 27/03/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMOS CONSIGNADO, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, (AG.AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040699 | 27/03/2007 | 75.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA-CLECIO TOME DO NASCIMENTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040700 | 27/03/2007 | 14.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 METROS DE MURIM PARAREALIZACAO DO PRIMEIRO BRECHO DO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PROCESSO N.09907. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040701 | 27/03/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040702 | 27/03/2007 | 50.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 27/03/2007 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA (PSF-01). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040704 | 27/03/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA (PSF-1). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040705 | 27/03/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE NO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040706 | 27/03/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040707 | 27/03/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO TINGUI (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040708 | 27/03/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-02, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040709 | 27/03/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SITIO OLHO D AGUADO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040710 | 27/03/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DEPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PA-RA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DOMOCO - PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 27/03/2007 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DEPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SERRA DO MOCO - PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040712 | 27/03/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DEPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO CACIMBA DE CIMA - PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040713 | 27/03/2007 | 100.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO QUEIMADAS - PSF 5, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040714 | 27/03/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADASPSF-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040715 | 27/03/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA-PSF-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040716 | 27/03/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU -PSF-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040717 | 28/03/2007 | 16078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040718 | 28/03/2007 | 10775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040719 | 28/03/2007 | 19233.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PSFREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/03/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040721 | 28/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DOCAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040722 | 28/03/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040723 | 28/03/2007 | 252.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PROCESSO N§ 09902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040724 | 28/03/2007 | 275.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIO-NARIOS DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2007 | 30.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAPECA ~PAIXAO DE CRISTO~, CONFORME PROCESSO N. 09908/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2007 | 7900.00 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.000 QUILOS DE PEIXEPARA DOACAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DOSOPAO COMUNITARIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA,CONFORME PROCESSO N. 09906/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/03/2007 | 64.70 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSPRA REFORMA DOS BANHEIROS JUNTO A PRACA PARQUE DASAGUAS, CONFORME PROCESSO N. 09913/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/03/2007 | 343.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/03/2007 | 385.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/03/2007 | 104.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELE-TROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, NUM TOTAL DE 104 KMS. RODADOS DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09904/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/03/2007 | 370.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, NUM TOTAL DE 370 KMS. RODADOS DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 09903/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/03/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM DE DESLOCAMENTO REALIZADO NOS DIAS26 A 28/03/2007, PARA EXECUCAO DO BALANCO GERALDO EXERCICIO DE 2006, PROJETO DE LEI ESPECIAL,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/03/2007 | 356.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNM-0488, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/03/2007 | 70.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA MNM-0488, LOTADO NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/03/2007 | 99.60 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 09910/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/03/2007 | 1125.20 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MERENDA ESCOLAR PARAAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO N. 09909/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIA DE UTILIDADE PUBLICA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2007 | 100.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040725 | 29/03/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE SERVICOS DA SAUDE, DU--RANTE O MES DE MARCO DE 207, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040726 | 30/03/2007 | 7022.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040727 | 30/03/2007 | 30933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.PAB/PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040728 | 30/03/2007 | 83811.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040729 | 30/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040730 | 30/03/2007 | 1176.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040731 | 30/03/2007 | 1411.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040732 | 30/03/2007 | 6496.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040733 | 30/03/2007 | 17600.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040734 | 30/03/2007 | 1491.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA-UDE DA FAMILIA-PSF, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADESDA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 1.491 KM, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040735 | 30/03/2007 | 1405.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SA-UDE DA FAMILIA-PSF, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADESDA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 1.405 KM, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040736 | 30/03/2007 | 141.60 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PAR MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040737 | 30/03/2007 | 60.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PESSOAS PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 30/03/2007 | 1888.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040739 | 30/03/2007 | 150.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NA DESMONTAGEMDO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040740 | 30/03/2007 | 120.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO CONSERTO DOVEICULO FIAT DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040741 | 30/03/2007 | 154.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NES-TA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040742 | 30/03/2007 | 1079.79 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DUCATO DE PLACAMNV-6458 E PEUGEOT PLACA KAE-4153, LOTADOS NA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040743 | 30/03/2007 | 2610.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNI3284, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040744 | 30/03/2007 | 1714.11 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040745 | 30/03/2007 | 1173.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LACHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040747 | 30/03/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040748 | 30/03/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040749 | 30/03/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040750 | 30/03/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040751 | 30/03/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040752 | 30/03/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040753 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003231281490 | FABRICIO FERREIRA DE CARVALHO | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEDO FAE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 30/03/2007 | 100.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040755 | 30/03/2007 | 200.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040756 | 30/03/2007 | 200.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040757 | 30/03/2007 | 450.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040758 | 30/03/2007 | 200.00 | 00088584186468 | KEZIA RAQUEL GALDINO SA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040759 | 30/03/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEMAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040760 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DEPLANOS DE ACOES E ASSESSORIA NO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040761 | 30/03/2007 | 100.00 | 00037393804468 | MARIA JUCELIA NUNES SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, LOCALIZADA NESTE MUNICI--PIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 30/03/2007 | 270.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040763 | 30/03/2007 | 200.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA SECRETAROA DE SAUDE DO ESTADO, TRATAR DE ASSUNTONO SETOR DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040764 | 30/03/2007 | 1384.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0070 E MMP-9951, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040765 | 30/03/2007 | 1044.87 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMS-6223 E MNL-6450,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0040766 | 30/03/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 02 VEICULOS COMPACTADORESDE LIXO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE PARA 7 TONE-LADAS DE LIXO, PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NES-TE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N§ 030/2006 EPROCESSO 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040767 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EASSESSORIA NAS AREAS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGU-LACAO E AUDITORIA, PANEJAMENTO E GESTAO, DURANTE OMES DE MARCAO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040768 | 30/03/2007 | 24500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2007 | 0.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2007 | 72.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2007 | 34.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/03/2007 | 17.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2007 | 457.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA5.975-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2007 | 10.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2007 | 3844.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2007 | 14663.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AODE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2007 | 3079.28 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2007 | 1394.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2007 | 9542.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2007 | 838.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2007 | 18099.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2007 | 3800.81 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2007 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS CONTA DE AGUA DE POCO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2007 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS CONTA DE AGUA DE POCO PUBLICO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2007 | 149.58 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | CONST.DE POC.E SIST.DE ABAST.D AGUA RURAL-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001352 | 30/03/2007 | 4297.34 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DEUMA BARRAGEM SUBTERRANIA - CONVENIO N. 157157-94/03. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2007 | 870.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2007 | 72826.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2007 | 15277.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2007 | 250.00 | 08674570000179 | MARIA JOSE DE MEDEIROS SOUSA - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAMOTO-SERRA DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N.09931/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR UNIDADES H | CONST.E AMPL.DE UNID.HABITACIONAIS-CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0001353 | 30/03/2007 | 1698.54 | 03981888000189 | Construtora Boa Vista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE REFORMA EM UNIDADES HABITACIONAIS -ADITIVO AO CONTRATO 087/2006 - CONV. CT0163862-59MC/2004 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2007 | 750.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DECRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2007 | 50.00 | 00092798683491 | EVERALDO FELIPE DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DECD PARA PECA TEATRAL DO PROGRAMA PETI, APRESENTADODURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME MEMO N. 346/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2007 | 2527.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3500 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2007 | 56.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE A ASSINATURA DE REVISTA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2007 | 10205.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISNO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2007 | 2143.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2007 | 480.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO ~PAIXAO DE CRISTO~,CONFORME PROCESSO N. 09932/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 30/03/2007 | 5444.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 30/03/2007 | 1143.35 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 30/03/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 30/03/2007 | 126430.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 30/03/2007 | 66530.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 30/03/2007 | 13962.79 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 30/03/2007 | 26482.96 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 30/03/2007 | 453.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2007 | 607.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO/07,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2007 | 28601.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2007 | 6006.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MARCO//2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2007 | 339.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2007 | 752.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA UNIAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2007 | 656.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA UNIAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2007 | 224.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA UNIAO, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE DEBITO AUTORIZADO EM FAVORDA FAMUP, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2007 | 2197.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2007 | 11200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2007 | 19409.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2007 | 3999.04 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2007 | 468.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2007 | 3034.35 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III COTA FPM MARCO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2007 | 12313.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2007 | 2585.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR-CO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2007 | 155.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2007 | 260.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2007 | 155.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2007 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2007 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2007 | 155.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2007 | 183.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2007 | 176.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2007 | 204.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2007 | 190.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2007 | 176.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2007 | 169.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2007 | 176.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2007 | 155.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2007 | 155.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2007 | 169.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2007 | 162.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2007 | 225.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2007 | 176.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2007 | 141.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2007 | 155.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2007 | 169.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2007 | 141.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2007 | 155.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 176/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2007 | 191.51 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA NER-2271, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2007 | 390.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2007 | 98.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/04/2007 | 20.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/04/2007 | 14.50 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/04/2007 | 40.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/04/2007 | 19.50 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESMARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/04/2007 | 44.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/04/2007 | 76.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2007 | 2523.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/04/2007 | 1036.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPALJOSE DE ARAUJO VALENCA, RELATIVO AO MES DE MARCO//2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2007 | 1192.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001438 | 02/04/2007 | 7120.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2007,NAMODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001439 | 02/04/2007 | 77349.12 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS DA FROTA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2007,NAMODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001440 | 02/04/2007 | 31758.72 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2007,NAMODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001441 | 02/04/2007 | 1200.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFI-CANTES) PARA MANUTENCAO DA FORTA DE VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2007 | 131.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/04/2007 | 5.00 | 00005493547430 | JOSE SALOMAO DE LIMA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/04/2007 | 47.50 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 09936/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 02/04/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO FUNCIONARIO ROSIMAR, PARA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.09911/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 02/04/2007 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/04/2007 | 582.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/04/2007 | 178.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/04/2007 | 57.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/04/2007 | 49.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/04/2007 | 78.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/04/2007 | 46.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/04/2007 | 67.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/04/2007 | 45.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/04/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2007 | 96.05 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2007 | 57.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/04/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/04/2007 | 91.10 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/04/2007 | 46.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE REVELACAO FOTOGRAFICA DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/04/2007 | 35.30 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/04/2007 | 80.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/04/2007 | 45.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/04/2007 | 47.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/04/2007 | 44.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2007 | 44.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/04/2007 | 838.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 02/04/2007 | 453.85 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LO-TADOS NO CENDOV, DE PLACAS KLW-9124 E MMS-6213,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/04/2007 | 27.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE TROFEU PARAA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/04/2007 | 50.50 | 07892215000103 | ROBSON DE ANDRADE ROMAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/04/2007 | 95.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA UTILIZA-CAO NA PECA ~A PAIXAO DE CRISTO~, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/04/2007 | 65.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURAESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURAESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA TELEFONICADE LINHA INSTALADA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURAESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/04/2007 | 918.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/04/2007 | 1149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURIS-MO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2007 | 93.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/04/2007 | 142.00 | 00003441391403 | VALTERCIO FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODE CARTAZES E FOLDERS SOBRE O PROGRAMA DE VIOLENCIA, ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME MEMO N. 359/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/04/2007 | 300.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO SOPAO COMUNITARIO, PROGRAMA COMPLEMENTARAO BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 19 A 30/03/2007,CONFORME MEMO N. 355/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/04/2007 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/04/2007 | 138.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/04/2007 | 43.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2007 | 600.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/04/2007 | 15.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/04/2007 | 35.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/04/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCAO DE SUINOS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 02/04/2007 | 9.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 02/04/2007 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/04/2007 | 181.52 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIMANETO DO VEICULO DEPLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/04/2007 | 172.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIMANETO DO VEICULO DEPLACA MMS-5951, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/04/2007 | 62.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/04/2007 | 3404.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2007 | 3202.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/04/2007 | 1215.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001442 | 02/04/2007 | 12960.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MA-NUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NAMODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001443 | 02/04/2007 | 9600.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( ALCOOL )PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001444 | 02/04/2007 | 46080.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001445 | 02/04/2007 | 13344.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/04/2007 | 30.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DACRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/04/2007 | 77.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/04/2007 | 990.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFOR-ME, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2007 | 219.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/04/2007 | 150.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001446 | 02/04/2007 | 40000.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROAL E RETROES-CAVADEIRA, CUJOS EQUIPAMENTO SAO UTILIZADOS NA RE-CUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001447 | 02/04/2007 | 40640.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (O.DIESEL)PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PATROL E RETROES-CAVADEIRA, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO,HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001448 | 02/04/2007 | 12050.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MA-NUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA,CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERACAODE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0001449 | 02/04/2007 | 22240.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 002/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADO EM 12/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/04/2007 | 48.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NOS DIAS 09 E 10ABRIL, QUANDO DO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2007 | 17.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDAS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/04/2007 | 816.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/04/2007 | 190.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/04/2007 | 43.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/04/2007 | 55.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/04/2007 | 2220.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | DESPESAS COM A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIROA MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/04/2007 | 6660.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | DESPESAS COM A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DEABRIL A 31 DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N.30003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/04/2007 | 1870.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040769 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF 4, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040770 | 02/04/2007 | 210.00 | 00010617871841 | JOSEFA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS-PSF 5, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 02/04/2007 | 130.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS ESERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040772 | 02/04/2007 | 174.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS ESERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040773 | 02/04/2007 | 3181.03 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA LABORA-TORIAL EM EXAMES, CONFORME CONTRATO N.12010/2007 EPROCESSO N.09600/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040774 | 02/04/2007 | 66.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMI--LIA - PSF 9, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040775 | 02/04/2007 | 85.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DELIXO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040776 | 02/04/2007 | 135.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFOEM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040777 | 02/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULARDO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040778 | 02/04/2007 | 145.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO ESERVICOS, DOS PREDIOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040779 | 02/04/2007 | 1276.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO ESERVICOS, DOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040780 | 02/04/2007 | 288.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMARIA POPULAR DO BRA-SIL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040781 | 02/04/2007 | 98.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORMEMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040782 | 02/04/2007 | 702.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOSDOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040783 | 02/04/2007 | 4479.17 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA LABORA-TORIAL EM EXAMES, CONFORME CONTRATO N.12009/2007 EPROCESSO N. 09600/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040784 | 02/04/2007 | 330.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONES DOSPREDIOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2007, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040785 | 02/04/2007 | 96.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONES DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040786 | 02/04/2007 | 347.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSI-CAO NO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040787 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO D-20 DE PLACA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040788 | 02/04/2007 | 200.00 | 00055030246720 | ELVIRA MARIA MENEZES DE OLIVEIRA MARTINS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 02/04/2007 | 270.00 | 00001215095830 | MARIA BERNADETE ALVES OLIVEIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA EM SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040790 | 02/04/2007 | 770.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARABRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040791 | 02/04/2007 | 477.45 | 12679908000152 | PREMIUM CORRETORA DE SEGURO LTDA | DESPESAS COM ENDOSSO DE ALTERACAO GENERICA, NA APOLICE 1558896, EMITIDA PELA PORTO SEGUROS, DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, CONFORME DOCUMENTACAOAM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040792 | 02/04/2007 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BI-PARTITE ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040793 | 02/04/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS EM VIAGEM COM PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040794 | 02/04/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS EM VIAGEM COM PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040795 | 02/04/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS EM VIAGEM COM PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CI-DADE DE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040796 | 02/04/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS EM VIAGEM COM PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU,JOAO XXIII, ANTONIO TARGINO E LAUREANO), CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 02/04/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS EM VIAGEM COM PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU,JOAO XXIII, ANTONIO TARGINO E LAUREANO), CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040798 | 02/04/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DIARIAS EM VIAGEM COM PACI-ENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU,JOAO XXIII, ANTONIO TARGINO E LAUREANO), CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2007 | 142.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 09967/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2007 | 30.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2007 | 140.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 08 FARDOS DE REFRIGE-RANTES PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ENER-GIA ELETRICA DO SITIO OLHO D AGUINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 09989/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2007 | 984.92 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DAFROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DE PLACASBFF-8654, MOO-4774, MOO-4784 E MOO-1944, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2007 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEDE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09955/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2007 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEDE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09944/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09968/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2007 | 150.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09963/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09954/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2007 | 300.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09945/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2007 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09949/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2007 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09957/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2007 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09953/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2007 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09947/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2007 | 280.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09962/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2007 | 230.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09943/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2007 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09950/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2007 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09951/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2007 | 260.00 | 00008444165417 | GENILDO DA COSTA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPADE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09960/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2007 | 260.00 | 00002857062419 | ROGERIO HENRIQUE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09956/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2007 | 360.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLA-CA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 09 A 13/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09964/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09959/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09952/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2007 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS DO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.09946/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2007 | 150.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 09851/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2007 | 369.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.080 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS, CONFORME PROCESSO N. 09941/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/04/2007 | 220.00 | 00005448295495 | VANDEILTON NUNES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPADE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIORO DE01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09958/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2007 | 49.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ACRILOM PARA MONTAGEMDOS CENARIOS DA PECA TEATRAL A PAIXAO DE CRISTO,CONFORME PROCESSO N. 09990/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 03/04/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORPROCESSO N. 09937/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 03/04/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINA PRONAF-C, DOS PRODUTORES DELEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.09938/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 03/04/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAFAZENDA MORRO FECHADO, PERTENCENTE AO CENDOV, CON-FORME PROCESSO N. 09939/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2007 | 753.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DEPLACAS MNG-0734 E MNM-0414, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2007 | 73.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DE PESSOAL DO MINISTE-RIO DAS COMUNICACOES QUE VEIO PARA TREINAMENTO NOTELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, CONFORME PROCESSO N. 09966/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 09965/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2007 | 1680.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 09899/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/04/2007 | 980.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 13,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2007 | 600.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2007 | 600.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 15,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2007 | 1030.40 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2007 | 945.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2007 | 962.50 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2007 | 950.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2007 | 665.00 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2007 | 850.00 | 00027820755865 | GILVANI BATISTA DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2007 | 775.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 23,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2007 | 2310.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 20,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2007 | 1416.80 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 22,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2007 | 1909.60 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 24.RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2007 | 554.40 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 25,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2007 | 487.50 | 00036855529453 | JOSE MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 26,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/04/2007 | 2810.50 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 27,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/04/2007 | 500.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 28,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/04/2007 | 254.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N. 09975/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/04/2007 | 91.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/04/2007 | 96.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/04/2007 | 66.70 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/04/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS JSM 097, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2007 | 240.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO E DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/04/2007 | 110.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA U-SO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/04/2007 | 82.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/04/2007 | 61.35 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/04/2007 | 27.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 04/04/2007 | 420.00 | 00003797020457 | Evandro Bastos Lopes | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 04/04/2007 | 1120.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 04/04/2007 | 448.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 04/04/2007 | 1372.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 04/04/2007 | 1512.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 04/04/2007 | 1100.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 04/04/2007 | 1100.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 04/04/2007 | 880.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 07,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 04/04/2007 | 2480.80 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 08,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 04/04/2007 | 2394.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 04/04/2007 | 2002.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11,RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2007 | 320.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DA PECA TEATRAL A PAIXAO DE CRISTOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/04/2007 | 356.00 | 03294242000123 | FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODO FIGURINO DA PECA TEATRAL A PAIXAO DE CRISTO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/04/2007 | 30.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2007 | 710.56 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/04/2007 | 61.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OSDIRETORES DO DER QUANDO DA VISITA AO CAMPO DE POU-SO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2007 | 30.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRRES - NEW TIME INFORMATICA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURADE UM CARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, COCNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/04/2007 | 50.50 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/04/2007 | 96.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOVEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 09978/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 04/04/2007 | 36.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040799 | 04/04/2007 | 17.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SE--CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040800 | 05/04/2007 | 1010.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0040801 | 05/04/2007 | 5497.45 | 07371383000153 | FARMACIA SANTA ANA - JOSE GENILSON FERREIRA ALVES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ESPECIALI-DADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO 008/2006 E PRO--CESSO N.055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040802 | 09/04/2007 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE CHAGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040803 | 09/04/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF 5, DURANTEO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040804 | 09/04/2007 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DE VISAO | DESPESAS COM EXAME DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR COMYAG-LASER OLHO DIREITO, REALIZADO NO SR. PAULO BARBOSA FEITOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040805 | 09/04/2007 | 380.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS PELA PRESTA--CAO DE SERVICOS NO PREGAO N§ 005/2007 PARA AQUISI-CAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040806 | 09/04/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA COM O SECRETARIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040807 | 09/04/2007 | 70.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CAPAS COM ELASTICO PARAMACAS DAS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO N§ 09986 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/04/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, COCNFORME PROCESSO N. 09982/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 09983/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/04/2007 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIA INSTITUCIONAL PARA IMPRENSA, DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/04/2007 | 350.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAODA X MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/04/2007 | 37.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADOS ACONFECCAO DE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 09987/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/04/2007 | 229.50 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 09985/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/04/2007 | 3525.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E IOGURTE DE LEITE CABRA SABOR MORANGO, PARAA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2007 | 1772.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2007 | 7793.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,RELATIVO A I COTA FPMABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2007 | 11100.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELATIVO A I COTA FPMABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2007 | 4719.45 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2007 | 120.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO RA-DIADOR, ESTILO COLMEIA,DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734CONFORME PROCESSO N. 09998/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAZONA URBANA, CONFORME PROCESSO N. 09999/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2007 | 150.00 | 00006291544490 | ROSALIA DO NASCIMENTO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEBOMBONS PARA A FESTA DE PASCOA NA ESCOLA MUNICIPALNATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORME PROCESSON. 10000/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR,DIVULGACOES EM RADIO E CARRO DE SOM DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CON-FORME MEMO N. 031/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2007 | 229.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2007 | 52.50 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 09995/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2007 | 1283.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2007 | 5643.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC-ADM,RELATIVO A I COTA FPMABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2007 | 8038.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELATIVO A I COTA FPMABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2007 | 3417.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 10/04/2007, PARA EXECUCAODOS SERVICOS DE MONTAGEM DO SAGRES, REFERENTE A FEVEREIRO/2007 E PROJETO DE LEI, CONFORME MEMO N.019/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2007 | 350.00 | 00020295855487 | ANTONIA FERREIRA PATRIOTA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORMEMEMO N. 029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2007 | 170.00 | 00074780506468 | ABELARDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAODE AULAS DE DANCA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DOMES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10001/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040808 | 10/04/2007 | 80.00 | 41138009000140 | L B C GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET DA FARMACIA PO--PULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040809 | 10/04/2007 | 172.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLA-CA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040810 | 10/04/2007 | 172.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLA-CA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040811 | 10/04/2007 | 181.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLA-CA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040812 | 10/04/2007 | 172.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLA-CA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040813 | 10/04/2007 | 172.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO 2007 DO VEICULO DE PLA-CA MNB-5173, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040814 | 10/04/2007 | 200.01 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONASEMS/COSEMS,REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE/2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040815 | 10/04/2007 | 630.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BOTA EM MOLDE DE GESSO BILATERAL PARA AGUIDA MARIA DA SILVA MARQUES EORTESE DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA AVANI BE--ZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N§09905 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040816 | 10/04/2007 | 1520.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOVEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N§ 09900 ANEXO.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040817 | 10/04/2007 | 2774.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N§ 09812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040818 | 11/04/2007 | 150.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PRA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LI-CITACAO PREGAO N§ 002/2007 E PROCESSO N§ 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040819 | 11/04/2007 | 68.11 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA KLO-6536, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CON-FORME LICITACAO PREGAO N§ 002/2007 E PROCESSO N§002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040820 | 11/04/2007 | 441.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAE CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040821 | 11/04/2007 | 250.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040822 | 11/04/2007 | 300.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DEAREAS EXTERNAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040823 | 11/04/2007 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS EM DOCUMENTA--CAO RADIOLOGICA, PARA ANA PATRICIA REMIGIO DE LI--MA, RESIDENTE EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040824 | 11/04/2007 | 4020.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.09668 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040825 | 11/04/2007 | 1050.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.09833 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040826 | 11/04/2007 | 315.00 | 00040720160472 | MARIA DA CONCEICAO MARTINS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTONO SETOR DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 11/04/2007 | 110.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRE-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040828 | 11/04/2007 | 670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO MO-TOR DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N§09668 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040829 | 11/04/2007 | 95.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DEGINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHERCONFORME PROCESSO N§ 098113 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040830 | 11/04/2007 | 180.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | ESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIOPARA EXAMES DE BACILOSCOPIA DO PROGRAMA DE CONTRO-LE A TUBERCULOSE, CONFORME PROCESSO N§ 09814 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040831 | 11/04/2007 | 492.89 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040832 | 11/04/2007 | 786.46 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI DEPLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040833 | 11/04/2007 | 3626.79 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMS-6223,MNZ-8950, MNL-6450, MNB-5173, MNJ-8389, DESTINADOSA ATENCAO BASICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PRO-CESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040834 | 11/04/2007 | 1050.80 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 EMNO-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOENCA DE CHA-GAS E DENGUE. CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PRO-CESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0040835 | 11/04/2007 | 5242.94 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-DIESEL, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNV-6458, MMP-9951, KAE-4153, MNL-0070, LOTADOS NA SE-CRETARIA DA SAUUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2007 | 5000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM A LOCACAO E MONTAGEM DE 03 PALCOS ELOCACAO E MONTAGEM DA ILUMINACAO E SONORIZACAO DOESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSON. 10020/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2007 | 150.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE ES-PORTES JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSON. 10021/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.10012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N.10011/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/04/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.10013/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002612960430 | GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA OS SERVI-COS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODODE 01 A 31/01/2007, CONFORME PROCESSO N.10014/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002612960430 | GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA OS SERVI-COS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODODE 01 A 28/02/2007, CONFORME PROCESSO N.10015/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002612960430 | GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA OS SERVI-COS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODODE 01 A 31/03/2007, CONFORME PROCESSO N.10016/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/04/2007 | 300.00 | 00002612960430 | GILBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO, PARA OS SERVI-COS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODODE 01 A 3/04/2007, CONFORME PROCESSO N.10017/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2007 | 82.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2007 | 2498.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VI-CINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/04/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTI-CAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/04/2007 | 100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 10003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/04/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10004/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/04/2007 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES 65CMA 3 SOLASTER, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/04/2007 | 45.00 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/04/2007 | 12764.29 | 00037393618400 | MARIA JACINTA DA SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA N. 02420010060010, MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA JACINTA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/04/2007 | 262.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES QUE VIERAMFAZER UMA PALESTRA SOBRE A IMPORTANCIA DA AGUA, PARA OS PROFESSORES,ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL,CONFORME PROCESSO N. 10024/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/04/2007 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DU-RANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N. 032//2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/04/2007 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,COCNFORME PROCESSO N. 10028/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/04/2007 | 350.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM MOTO, PARA OS SERVI-COS DE MANUTENCAO E APOIO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, CON-FORME PROCESSO N. 10023/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/04/2007 | 350.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM MOTO, PARA OS SERVI-COS DE MANUTENCAO E APOIO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 10022/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 12/04/2007 | 120.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 12/04/2007 | 8565.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 12/04/2007 | 20.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEVIDROS DAS JANELAS DA CANTINA E CONSERTO DA MOLADA PORTA DO ESCRITORIO DO CENDOV, CONFORME PROCES-SO N. 10029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040836 | 12/04/2007 | 1708.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MNL-6450, LOTADONA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040837 | 12/04/2007 | 291.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO FIAT UNO MILE DE PLACA MNL-6450, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040838 | 12/04/2007 | 205.50 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNCIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040839 | 12/04/2007 | 540.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICOANO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040840 | 12/04/2007 | 213.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICOANO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040841 | 12/04/2007 | 270.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA REALI-ZADO NO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573,LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040842 | 12/04/2007 | 50.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU--LHER, CONFORME PROCESSO N.09889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 12/04/2007 | 130.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 163 BALDES DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040844 | 13/04/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SUDE, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040845 | 13/04/2007 | 3290.50 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040846 | 13/04/2007 | 496.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040847 | 13/04/2007 | 122.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA UEPB PARA AII CAPACITACAO PEDAGOGICA DO CURSO TECNICO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040848 | 13/04/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON--FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040849 | 13/04/2007 | 178.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISCAO DE PECAS PARA REPOSICAO NASBICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOPROGRAMA SAUDE DA MULHER - PSF 5, CONFORME PROCES-SO N.10030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040850 | 13/04/2007 | 160.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO/COZINHAPARA MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 13/04/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040852 | 13/04/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040853 | 13/04/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040854 | 13/04/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040855 | 13/04/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 13/04/2007 | 550.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 13/04/2007 | 825.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/04/2007 | 139.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMONTAGEM DOS CENARIOS DA PECA TEATRAL A PAIXAO DECRISTO, CONFORME PROCESSO N. 10034/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/04/2007 | 1237.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/04/2007 | 45.00 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/04/2007 | 69.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO TELECENTRO DIGITAL TEREZA RIBEIRO XAVIER, CONFORME PROCESSO N. 10033/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10059/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2007 | 94.60 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10046/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2007 | 45.07 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO DA PECA TEATRAL A PAIXAO DE CRISTO, CONFORMEPROCESSO N. 10062/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DA CULTURAESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N.10058/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2007 | 260.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUIADORDO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO, COCNFORME PROCES-SO N. 10051/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2007 | 370.00 | 00007546526450 | ANTONIO MARCOS FEITOSA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTRA RE-GRA DO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PRO-CESSO N. 10050/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2007 | 320.00 | 00008066735405 | LUCIANO REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ILUMINADORDO ESPETACULO PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSON. 10049/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2007 | 134.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DA CULTURAESPORTES, CONFORME PROCESSO N. 10057/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2007 | 17.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2007 | 506.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LE-GUMES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ORFANATOSAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2007 | 48.49 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOLAS PARA EMBALAGEMDE PEIXES DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME MEMO N. 361/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2007 | 927.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ATIVIDADES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PRO-GRAMA PETI, CONFORME PROCESSO N. 09739/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040856 | 16/04/2007 | 42469.20 | 09154402000115 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SCHILING LTDA | DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA SERVICOS DE EXAMES NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME LICITACAO TP.N.001/2007 E PROCESSON.012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040857 | 16/04/2007 | 55526.64 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE LABORATORIO DE ANA--LISES CLINICAS PARA SERVICOS DE EXAMES, CONFORMELICITACAO TP.N.001/2007 E PROCESSO N. 012/2007, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0040858 | 16/04/2007 | 7266.36 | 04456866000162 | POLYLAB-POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE LABORATORIO DE ANA--LISES CLINICAS PARA SERVICOS DE EXAMES, CONFORMELICITACAO TP.N.001/2007 E PROCESSO N. 012/2007, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040859 | 16/04/2007 | 168.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA MANU-TENCAO DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2007 | 100.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDO III SEMINARIO PARAIBANO DE MICRO E PEQUENAS EM-PRESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 17/04/2007 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPA-CAO NO III SEMINARIO DA MICRO E PEQUENA EMPRESANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2007 | 90.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DA ENTREGADOS KITS PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10080/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2007 | 300.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO TINGUI,ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 10084/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2007 | 290.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO MOCO DE CIMA E SERRA DOMOCO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEPROCESSO N. 10085/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2007 | 300.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO MINADOR A CACIMBA DE CIMAONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N. 10086/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2007 | 260.00 | 00002024550410 | ANAILTON SOUSA ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO POCO DE BAIXO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.10083/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2007 | 200.00 | 00062226606491 | JOAO BOSCO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BOM JESUS, ONDE CIRCULA OO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.10082//2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2007 | 280.00 | 00007491277403 | DJAMILTON JOSE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBINHA, NESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEPROCESSO N. 10081/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2007 | 280.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO TINGUI, DESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSON. 10079/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2007 | 280.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO MINAS A QUEIMADAS, ONDECIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.N. 10078/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2007 | 240.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA A BARREIROS, ONDECIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.10088/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2007 | 220.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MAPEAMENTO EMEDICAO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 10087/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2007 | 27.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 10074/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNJ-5066, PARA MANUTENCAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOSDESTA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10091/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2007 | 130.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM JEEP, NA MANUTENCAODE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 130 KMS RODADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME PRO-CESSO N. 10090/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2007 | 150.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO VERDE, NESTE MUNI-CIPIO, ONDE CIRCULA O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORMEPROCESSO N. 10089/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2007 | 124.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10066/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2007 | 36.80 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 10075/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2007 | 32.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.CESSO N. 10073/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM A DIVULGACAO DE AVISOS DAS SECRETARI-AS E SPOTS DAS ACOES DESTA PREFEIURA, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2007 | 152.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEQUADROS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PRO-CESSO N. 10099/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2007 | 200.00 | 00006312604470 | EDNALDO PESSOA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N.210/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2007 | 199.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR SOL1500P BIU/NET, PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2007 | 20.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DESTRAVAMEN-TO DA PORTA DO VEICULO FIAT DE PLACA NER-2271, LO-TADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 10096/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2007 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10095/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2007 | 90.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 MOUSE OPTICO PARA OTELECENTRO DIGITAL PROFESSORA TEREZA RIBEIRO XAVI-ER, CONFORME PROCESSO N. 10119/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/04/2007 | 900.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MICRO-COMPUTADOR PARA A TESOURARIA JUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.10008/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 18/04/2007 | 450.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 18/04/2007 | 95.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2007 | 147.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA ESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 18/04/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,REGIONAL, LAUREANO, HU, ETC.), CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040861 | 18/04/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,REGIONAL, LAUREANO, HU, ETC.), CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040862 | 18/04/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040863 | 18/04/2007 | 1668.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOVEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040864 | 18/04/2007 | 52.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040865 | 18/04/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE UMTONER 12-A, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040866 | 18/04/2007 | 500.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040867 | 18/04/2007 | 25.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA DESCARGA COMPLETA PARA O PREDIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEPROCESSO N.10105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040868 | 19/04/2007 | 25.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO TECIDOS PARA CONFECCAO DEFAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/04/2007 | 35.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOIDOS PELASECRETARIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 10140/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/04/2007 | 180.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO DO MBTC COMO PALESTRANTE DE EXPERIENCIADE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME CXOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/04/2007 | 26.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/04/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2006,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/04/2007 | 200.00 | 00010630856591 | ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DE MORRO FECHADO A MORCEGO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10113/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/04/2007 | 300.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DE MORCEGO, GAMILEIRA, QUIXABEIRAE BARRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10112/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2007 | 350.00 | 00006992008498 | SIGUEMIR REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOTELECENTRO DIGITAL PROFESSORA TEREZA RIBEIRO XAVI-ER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N202/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2007 | 350.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOTELECENTRO DIGITAL PROFESSORA TEREZA RIBEIRO XAVI-ER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME MEMO N202/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/04/2007 | 500.00 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO TELECENTRO DIGITAL PROFESSORA TEREZA RIBEI-RO XAVIER, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORMEMEMO N. 020/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/04/2007 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ONDE ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N. 10110/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/04/2007 | 100.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10116/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 19/04/2007 | 143.10 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFREICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 10117/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADEDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME MEMO N. 212/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2007 | 2166.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2007 | 42.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10129/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2007 | 646.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2007 | 72.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.10128/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2007 | 892.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2007 | 2991.81 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA II COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2007 | 150.00 | 00004977950437 | TERCIANE MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORAJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL GINALDA DE ANDRADE BARROSNO SITIO BARREIROS, DURANTE O MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM A MOTO, UTILIZADA NAMANUTENCAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MESDE JANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10125/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM A MOTO, UTILIZADA NAMANUTENCAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MESDE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10126/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 19 A 22/03/2007, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM DOSAGRES E PROJETO DE LEI, CONFORME MEMO N. 024/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2007 | 591.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA E IMPLANTACAO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2007 | 30.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040869 | 20/04/2007 | 1041.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040870 | 20/04/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE (AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040871 | 20/04/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040872 | 20/04/2007 | 2272.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040873 | 20/04/2007 | 1106.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS,PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040874 | 20/04/2007 | 28.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DE REGISTRO ESPE-CIFICO PARA A FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040875 | 20/04/2007 | 824.92 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB, PA-RA A PREFEITA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO NO MINISTERIOA DA SAUDE, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040876 | 20/04/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLO-GIA EM ATENDIMENTO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NOCONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040877 | 23/04/2007 | 1096.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO DEPLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 23/04/2007 | 3402.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040879 | 23/04/2007 | 65.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSDE IMPRESSORA DO CENTRO DE ATECAO A SAUDE DA MU--LHER, CONFORME PROCESSO N.10139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/04/2007 | 122.23 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO ORFANATOSAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/04/2007 | 240.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS UTILIZADOSNA MONTAGEM DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N.10134/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/04/2007 | 18.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N. 10138/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2007 | 49.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL DAMONTAGEM DO ESPETACULO A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME PROCESSO N. 10145/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 23/04/2007 | 873.20 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 8.732 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERES-SE DO CENDOV, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/04/2007 | 1795.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LE-GUMES PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10143/07ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/04/2007 | 88.30 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA PINTURA DE FAIXAS DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.10136/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/04/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE JUNTO A CEF EINSS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/04/2007 | 61.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.10135/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/04/2007 | 106.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 01017/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/04/2007 | 14.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DE ACOES DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 10165/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2007 | 1154.04 | 00518510000155 | MONDEO TOUR TURISMO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA APREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR JUNTO AO MECDA IMPLANTACAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL NESTA CI-DADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2007 | 67.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTENCAO DO TELECENTRO DIGITAL TEREZA RIBEIRO XAXIER, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2007 | 1276.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10149/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2007 | 54.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10151/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2007 | 15.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONAA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10152/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2007 | 1385.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/04/2007 | 545.65 | 07121581000169 | T. ALCANTARA GONCALVES & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DEESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO ORFANATO SAOSEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/04/2007 | 360.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CARRO CAMINHAO CACAM-BA DE PLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADADE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 25 A 30/04/2007, CONFORME PROCESSO N.10153/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040880 | 24/04/2007 | 200.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040881 | 24/04/2007 | 200.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040882 | 24/04/2007 | 100.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040883 | 24/04/2007 | 100.00 | 00037393804468 | MARIA JUCELIA NUNES SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040884 | 24/04/2007 | 200.00 | 00088584186468 | KEZIA RAQUEL GALDINO SA | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040885 | 24/04/2007 | 450.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 24/04/2007 | 350.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040887 | 24/04/2007 | 2900.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040888 | 24/04/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO SIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040889 | 24/04/2007 | 16078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040890 | 24/04/2007 | 145.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A CAMPANHA DE VACINACAO, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040891 | 24/04/2007 | 224.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES---SORA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040892 | 25/04/2007 | 1155.88 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO PARA-TI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAU-DE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040893 | 25/04/2007 | 106.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA EM VE-ICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 25/04/2007 | 65.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAONO VEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040895 | 25/04/2007 | 210.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PLACA DE CAPTURA COMANTENA PARA INTERNET DO CEMED. CONFORME PROCESSON.10173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2007 | 1491.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE30 PIPAS D AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO N. 09961/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 PLACAKFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/04/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2007 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10158/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2007 | 140.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.10174/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2007 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA PATROL, LOTADA NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO N. 10159/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2007 | 530.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/04/2007 | 46.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA O CLUBE MUNICIPAL ALEXANDRE DA SILVABRITO, CONFORME PROCESSO N. 10163/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2007 | 1999.92 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME PROCESSO N. 10160/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2007 | 440.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ABRASILIA, PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO SO-BRE A CHAMADA PUBLICA MEC/SETE, REFERENTE AO PLA-NO DE EXPANSAO DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - FASE II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2007 | 78.16 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2007 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2007 | 56.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PARAUSO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 10177/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2007 | 100.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA ELETRICA NO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADONA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.10172/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/04/2007 | 2247.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONFORME PROCESSO N. 10179/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2007 | 250.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA A RIACHO VERDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10170/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/04/2007 | 220.00 | 00005234434478 | EDENILSON LEANDRO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NA ES-TRADA VICINAL DO SITIO TINGUI A MOCO DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10168/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/04/2007 | 562.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA A MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBASINSTALADOS EM POCOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NUMTOTAL DE 562 KMS. RODADOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N. 10169/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/04/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/04/2007 | 890.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 10147/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2007 | 72.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CD S VIRGEM PARA USODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2007 | 90.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MEMORIA PARA UMCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME PROCESSO N. 10176/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/04/2007 | 118.25 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAODE UM COMPUTADOR DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 10175/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/04/2007 | 2115.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM A FATURA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTACIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/04/2007 | 360.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 60 VASSOUROES DE NYLONPARA A LIMPEZA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10178/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040896 | 26/04/2007 | 1405.40 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DEPLACA MNI-3284 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040897 | 27/04/2007 | 6.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE (FICHAS PAUTADAS) PARA O CEMED. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040898 | 27/04/2007 | 46.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DO IDOSO. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040899 | 27/04/2007 | 955.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA UNIDADES DE SAUDE - PSF. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040900 | 27/04/2007 | 127.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA MANUTENCAO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE A--TENCAO AO PSICOSSOCIAL. CONFORME PROCESSO N.09857EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040901 | 27/04/2007 | 483.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES NO TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040902 | 27/04/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040903 | 27/04/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040904 | 27/04/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040905 | 27/04/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040906 | 27/04/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA DOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040907 | 27/04/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 27/04/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040909 | 27/04/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040910 | 27/04/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040911 | 27/04/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040912 | 27/04/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040913 | 27/04/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040914 | 27/04/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040915 | 27/04/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 27/04/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040917 | 27/04/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PSF-04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040918 | 27/04/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040919 | 27/04/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO PSF-08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040920 | 27/04/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040921 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOPSF-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040922 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOPSF-03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040923 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOPSF-09, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 27/04/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-07, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040925 | 27/04/2007 | 1300.00 | 00003459997460 | KEILA MARTHA AMORIM BARROSO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040926 | 27/04/2007 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NOPSF-07, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040927 | 27/04/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040928 | 27/04/2007 | 600.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, PARA ATENDER SERVICOS DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040929 | 27/04/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040930 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040931 | 27/04/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 27/04/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040933 | 27/04/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040934 | 27/04/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040935 | 27/04/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0040936 | 27/04/2007 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO PREGAO N.005 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040937 | 27/04/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONLA,HU, ANTONIO TARGINO, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040938 | 27/04/2007 | 268.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES EM REUNIOESCOM EQUIPES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040939 | 27/04/2007 | 753.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES DE SAUDE-PSF. CONFORME PROCESSON.10185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040940 | 27/04/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRODE ATENCAO A SAUDEDA MULHER. CONFORME PROCESSO N.09976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112007 | 0001680 | 27/04/2007 | 26242.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM VEICULO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME LICITACAO N. 011/2007, PROCES-SO N. 017/2007, HOMOLOGADO EM 27/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/04/2007 | 171.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESA COM A AQUISICAO DE JOGOS EDUCATICOS PARA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETICONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/04/2007 | 991.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NOPROGRAMA PETI, CONFORME PROCESSO N. 10182/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/04/2007 | 140.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA D AGUA COMCAPACIDADE DE 500 LITROS, PARA A BIBLIOTECA MUNI-CIPAL, CONFORME PROCESSO N. 09971/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/04/2007 | 240.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABAS-TECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LI-MA, CONFORME PROCESSO N. 10189/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/04/2007 | 466.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 10187/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2007 | 3316.95 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/04/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/04/2007 | 393.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/04/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/04/2007 | 98.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10195/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2007 | 500.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.10191/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0734, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.10192/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2007 | 148.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/04/2007 | 148.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/04/2007 | 204.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/04/2007 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/04/2007 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/04/2007 | 148.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/04/2007 | 162.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/04/2007 | 183.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/04/2007 | 183.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/04/2007 | 183.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/04/2007 | 183.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/04/2007 | 211.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/04/2007 | 183.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/04/2007 | 148.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/04/2007 | 204.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/04/2007 | 176.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/04/2007 | 169.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/04/2007 | 218.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/04/2007 | 148.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/04/2007 | 176.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/04/2007 | 169.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/04/2007 | 176.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/04/2007 | 148.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/04/2007 | 141.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2007 | 10374.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/04/2007 | 2178.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2007 | 440.00 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA EMBARCACAO UTILIZADANO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2007 | 100.00 | 00084028645468 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOCADASTRO BOLSA ESCOLA, CONFORME PROCESSO N. 10045/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2007 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2007 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2007 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/04/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES NO JORNAL A UNIAO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/04/2007 | 28806.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2007 | 6049.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO GABINETEDA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2007 | 2401.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/04/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE MENSALIDADE DA FAMUP, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/04/2007 | 284.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO A III COTA FPM ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/04/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/04/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/04/2007 | 20509.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2007 | 4306.89 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2007 | 50.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/04/2007 | 16.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19526-X, REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/04/2007 | 56.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA/JORNAL,PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DA BANDA FILARMONICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/04/2007 | 2700.00 | 00049920480487 | SONIA MARIA NUNES BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOFARDAMENTO DA FILARMONICA SEBASTIAO DE OLIVEIRABRITO, COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE,CONFORME PROCESSO N. 10164/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2007 | 19026.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/04/2007 | 3995.57 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETA-RIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2007 | 2094.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/04/2007 | 202.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, DURNATE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 30/04/2007 | 5584.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 30/04/2007 | 1172.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 30/04/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 30/04/2007 | 64837.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 30/04/2007 | 127001.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030053 | 30/04/2007 | 13595.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030054 | 30/04/2007 | 26590.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030055 | 30/04/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA, FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030056 | 30/04/2007 | 1684.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CON-SIGNADO EM FOLHA, FUNDEF 60%, DURANTE O MES DE A-BRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2007 | 450.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DECRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/04/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 429/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/04/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 428/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/04/2007 | 300.00 | 00057037370444 | MAURICEIA ALVARO QUEIROZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 426/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/04/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 425/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/04/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 420/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/04/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 423/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/04/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 422/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/04/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 427/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/04/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 421/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/04/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME ME-MO N. 424/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/04/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2007 | 78681.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2007 | 16483.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/04/2007 | 130.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEMCONDUZINDO UMA MUDANCA DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSO N. 10154/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2007 | 600.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONVERSAO DE ANEXOS PARA O SITE DESTA PREFEITURA, RE-LATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2007 | 1.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2007 | 2.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2007 | 1.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA NA CONTA 4.134-3, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2007 | 66.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA NA CONTA 4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2007 | 134.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA NA CONTA 16.632-4, EM FAVOR DO PASEP, DURANTEMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2007 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2007 | 3582.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTEMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2007 | 6.24 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2007 | 7.15 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/04/2007 | 8125.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS SOBRE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/04/2007 | 832.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/04/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERNETE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE ABRIL/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/04/2007 | 16113.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/04/2007 | 3383.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2007 | 553.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGENS DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS,DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2007 | 137.92 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DEPLACA MNM-0626, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/04/2007 | 39.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO NO PROGRAMAAGUA BOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2007 | 18065.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/04/2007 | 3793.75 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2007 | 2800.00 | 00005273262402 | VANDERLUCIA DE ARAUJO TEIXEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME CONTRATO N. 70001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0040941 | 30/04/2007 | 16000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA EASSESSORIA TECNICA NA AREA DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040942 | 30/04/2007 | 1148.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES PSF PARA ZONARURAL NUM TOTAL DE 1.148 KM, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040943 | 30/04/2007 | 1415.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES PSF PARA ZONARURAL NUM TOTAL DE 1.415 KM, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040944 | 30/04/2007 | 1505.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040945 | 30/04/2007 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-07, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040946 | 30/04/2007 | 43.70 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040947 | 30/04/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040948 | 30/04/2007 | 150.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040949 | 30/04/2007 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040950 | 30/04/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040951 | 30/04/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE NO SITIO LIMITAO - PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040952 | 30/04/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040953 | 30/04/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040954 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 2 DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040955 | 30/04/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040956 | 30/04/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040957 | 30/04/2007 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO SERRA DO MOCO - PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040958 | 30/04/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO CACIMBA DE CIMA - PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/04/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADASDO PSF 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040960 | 30/04/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA,DO PSF 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040961 | 30/04/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGUDO PSF 5 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040962 | 30/04/2007 | 650.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PSF6, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040963 | 30/04/2007 | 650.00 | 00091825210349 | PEDRO SAMUEL MACEDO MACHADO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PSF4, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040964 | 30/04/2007 | 650.00 | 00005259219406 | KEILA NASCIMENTO VIEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PSF4, DURANTE QUINZE DIAS NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040965 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040966 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040968 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040969 | 30/04/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040970 | 30/04/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040971 | 30/04/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040972 | 30/04/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040973 | 30/04/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040974 | 30/04/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/04/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CNTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040976 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CNTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040977 | 30/04/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRILDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0040978 | 30/04/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 2 VEICULOS COMPACTADORES DE LIXO COM MOTORISTA E CAPACIDADE PARA 7 TONELADASDE LIXO, PARA COLETA DIARIA DE LIXO DOMICILIAR NOMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME LICI--TACAO N§ 030/2006 E PROCESSO N§ 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040979 | 30/04/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PUBLICAS ESCRITURACAO CONTABIL EBALANCETES MENSAIS, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040980 | 30/04/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040981 | 30/04/2007 | 106.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNI-3284, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040982 | 30/04/2007 | 3165.37 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNI3284, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/04/2007 | 1221.57 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KAE-4153MNV-6458 E MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040984 | 30/04/2007 | 2251.85 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AOABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNW-6998,MMS--6223 E MNL-6450, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040985 | 30/04/2007 | 354.50 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040986 | 30/04/2007 | 530.00 | 00005916650850 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE JOAO PESSOAA MONTEIRO DE EQUIPAMENTO EM MANUTENCAO NA CETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040987 | 30/04/2007 | 955.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DELIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040988 | 30/04/2007 | 48.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARGA COMPLETA E FE--CHADURA PARA PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.10106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040989 | 30/04/2007 | 10775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040990 | 30/04/2007 | 19640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PSFREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/04/2007 | 26600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040992 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PSFREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040993 | 30/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040994 | 30/04/2007 | 100.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS EM DOCUMENTA--CAO RADIOLOGICA, PARA ALINE DANIELLE CAVALCANTE DEFREITAS, RESIDENTE A RUA ABELARDO JOSE DA SILVA,N§ 71, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040995 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040996 | 30/04/2007 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DU--RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040997 | 30/04/2007 | 5511.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E USG GERAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040998 | 30/04/2007 | 473.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE RADIOLOGISTA, USG MAMARIA, TIREOIDEE OBSTETRICA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATEN--CAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040999 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041000 | 30/04/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041001 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM, ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041002 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM, ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041003 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM, ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041004 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041005 | 30/04/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041006 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041007 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041008 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/04/2007 | 1290.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041010 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041011 | 30/04/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041012 | 30/04/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE (HIMIPE,HOSPITAL ALTINO VENTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041013 | 30/04/2007 | 45.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CADSUS MULTIPLATAFORMA, A REAALIZAR-SE NO NUCLEO ESTADUAL DO MINIS-TERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041014 | 30/04/2007 | 45.00 | 00002734596431 | BRUNO CESAR GARCIA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CADSUS MULTIPLATAFORMA, A REAALIZAR-SE NO NUCLEO ESTADUAL DO MINIS-TERIO DA SAUDE EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041015 | 30/04/2007 | 640.00 | 41138009000140 | L B C GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | DESPESAS COM 08 PARCELAS REFERENTE A INTERNET DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041016 | 30/04/2007 | 2920.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/04/2007 | 1997.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONE DOSPREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041018 | 30/04/2007 | 721.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME PROCESSO N.10184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041019 | 30/04/2007 | 14.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA DESCARGA SANITARIAPARA PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PRO--CESSO N.09677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041020 | 30/04/2007 | 1952.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041021 | 30/04/2007 | 7466.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041022 | 30/04/2007 | 28400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041023 | 30/04/2007 | 87733.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041024 | 30/04/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/04/2007 | 1550.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2007.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041026 | 30/04/2007 | 5964.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM ABRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041027 | 30/04/2007 | 18423.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2007.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041028 | 30/04/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM ABRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041029 | 30/04/2007 | 405.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.09735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041030 | 30/04/2007 | 1020.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041031 | 30/04/2007 | 101.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041032 | 30/04/2007 | 230.00 | 00811657000139 | UCD- UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NO SR. JOSE LUCIODA SILVA, RESIDENTE A RUA DO CANAL, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/04/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHASDE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CHAMADAS PARA REALIZACOA DE EXAMES, ETC., CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041034 | 30/04/2007 | 85.19 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041035 | 30/04/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041036 | 30/04/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABEIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041037 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041038 | 30/04/2007 | 419.80 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LI-CITACAO PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041039 | 30/04/2007 | 855.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041040 | 30/04/2007 | 380.00 | 00002308489405 | ANA ANDREZA DA SILVA ANDRADE E OUTROS | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE DE COMU-NITARIO DO PSF 9, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041041 | 30/04/2007 | 817.95 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LI-CITACAO 005/2007 E PROCESSO N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041042 | 02/05/2007 | 606.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DEPREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041043 | 02/05/2007 | 512.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DEPREDIOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041044 | 02/05/2007 | 114.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041045 | 02/05/2007 | 109.10 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA-CLECIO TOME DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALGODAO E GAZE PARAAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041046 | 02/05/2007 | 167.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTOS DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041047 | 02/05/2007 | 2796.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041048 | 02/05/2007 | 760.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS ONDE FUNCIAONA OS PRAGAMAS DE SAUDE DAFAMILIA - PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041049 | 02/05/2007 | 110.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A USINA DE RECICLAGEM DELIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 02/05/2007 | 75.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041051 | 02/05/2007 | 435.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041052 | 02/05/2007 | 535.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041053 | 02/05/2007 | 108.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041054 | 02/05/2007 | 1511.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041055 | 02/05/2007 | 302.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE TELEFONES DOSPREDIOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041056 | 02/05/2007 | 130.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNW-6998, MNL-6430, MNI3284 E MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041057 | 02/05/2007 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573, KAE-4153 E MNZ-8950, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041058 | 02/05/2007 | 179.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS REA-LIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041059 | 02/05/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE (HIMIPE, HOSPITAL DA RESTAURACAO,FUNDACAO ALTINO VENTURA, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041060 | 02/05/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO E JOAO PESSOA (HU, HOSPITALREGIONAL, ANTONIO TARGINO, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041061 | 02/05/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO E JOAO PESSOA (HU, HOSPITALREGIONAL, ANTONIO TARGINO, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041062 | 02/05/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO E JOAO PESSOA (HU, ANTONIOTARGINO, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041063 | 02/05/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, HOSPITAL DA FAP, LAUREANO, ETC.),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041064 | 02/05/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041065 | 02/05/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041066 | 02/05/2007 | 70.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO IN-TERGESTORA BIPARTITE ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041067 | 02/05/2007 | 4323.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.005/-2007 E PROCESSO N. 006/2007 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041068 | 02/05/2007 | 173.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATENDER OS GRUPOS DE ASMA ERENITE, CONFORME LICITACAO N.005/2007, PROCESSO N.006/2007 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041069 | 02/05/2007 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA AS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE ATENDER OS GRUPOS HIPERDIA,CONFORME LICITACAO N.005/2007, PROCESSO N.006/2007E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041070 | 02/05/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF 9, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001831 | 02/05/2007 | 447.54 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADAEM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2007 | 1280.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2007 | 368.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2007 | 52.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001833 | 02/05/2007 | 1030.71 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2007 | 60.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001827 | 02/05/2007 | 16308.48 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGA-DA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2007 | 5707.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2007 | 352.80 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.940 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10213/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2007 | 3444.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2007 | 1400.00 | 03956820000140 | ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DO ASSETAMENTO DOS DEZ | DESPESAS COM O CONVENIO N. 012/2007, MANTIDO ENTREA ASSOCIACAO DOS ASSENTADOS DOS DEZ E ESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO PERIODO DE 02 DE MAIO A 02 DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2007 | 121.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001815 | 02/05/2007 | 3747.73 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001819 | 02/05/2007 | 2647.86 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAONESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HO-MOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001834 | 02/05/2007 | 309.56 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA,CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001835 | 02/05/2007 | 209.36 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0020065 | 02/05/2007 | 6088.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADASA MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 008/2007, HOMOLOGADA EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0020066 | 02/05/2007 | 293.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO ALAVANCAS E UMAFURADEIRA PARA USO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N008/2007, HOMOLOGADA EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE BOX, PARA A REALIZACAO DA IV FEIRA DO AGRONEGO-CIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONFORME PROCESSO N.10202/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 02/05/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 10201/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 02/05/2007 | 86.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS TECNICOS DOCENDOV E PRODUTORES DE LEITE, PARTICIPANTES DE UMAREUNIAO REALIZADA NO SEBRAE, PARA CONTROLE DE MI-CROPLASMOSE COM USO DE PRODUTOS HOMEOPATICOS, CON-FORME PROCESSO N. 10198/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 02/05/2007 | 165.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS PRES-TADOS EM LAVAGEM E POLIMENTO DE PINTURA DO VEICULOSAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME PROCESSO N. 10199/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 02/05/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA LINHA PRONAF-C, DOS PRODUTORESDE LEITE ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 10200/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 02/05/2007 | 249.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER-TO DE UMA BOMBA TRIFASICA, QUE FAZ O ABASTECIMENTODO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 02/05/2007 | 8062.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS PERTENCENTESAO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 02/05/2007 | 134.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2007 | 200.00 | 00032551746434 | ANTONIO CARLOS DA COSTA NASCIMENTO | DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MINMISTRAR UM CURSO DE KARATE COM TECNICA DE DEFESA PESSOAL, DENTRODO PROJETO ~KARATE COMO ESPORTE E ACAO SOCIAL~,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2007 | 63.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001820 | 02/05/2007 | 979.46 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURAESPORTES E TURISMO, CONFORME LICITACAO N.009/2007HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2007 | 156.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2007 | 170.00 | 00005372173475 | ADRIANO MARINHO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM FORMA DE AU-LAS DE VIOLAO, DURANTE O MES ABRIL/2007, CONFORMEPROCESSO N. 10203/2007 ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2007 | 135.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA AS EQUIPESPARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NODIA DO TRABALHO, COMO INCENTIVO AO ESPORTE AMADORDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10207/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001807 | 02/05/2007 | 1001.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2007 | 53.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2007 | 44.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2007 | 83.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2007 | 49.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2007 | 50.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME MEMO N. 234/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2007 | 24.75 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2007 | 44.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2007 | 45.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001832 | 02/05/2007 | 1012.87 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2007 | 500.00 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO TELECENTRO DIGITAL TEREZA RIBEIRO XAVIER,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N.021/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006992008498 | SIGUEMIR REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NOTELECENTRO DIGITAL TEREZA RIBEIRO XAVIER, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N.021/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NOTELECENTRO DIGITAL TEREZA RIBEIRO XAVIER, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N.021/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2007 | 846.30 | 00065114825453 | JOSE LIBANIO SILVA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2007 | 385.00 | 00003977984403 | MIGUEL MARISMAR DA COSTA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2007 | 647.50 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2007 | 385.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2007 | 462.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2007 | 106.80 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 890 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/05/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2007 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001808 | 02/05/2007 | 7001.17 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0001814 | 02/05/2007 | 3747.73 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMELICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2007 | 1166.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 10206/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DA CULTURA,CONFORME PROCESSO N. 10205/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2007 | 532.95 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DO PREDIO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2007 | 295.00 | 00004232017437 | ANA PAULA CAMPOS RAFAEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGESSO NO PREDIO DO ORFANATO SAO SEBASTIAO,NESTA CIDADE, CONFORME MEMO ANEXO.UTILIZAR OS RECURSOS DA CONTA 19.163-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2007 | 350.00 | 00020295855487 | ANTONIA FERREIRA PATRIOTA | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO JEEP, PARAATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10204/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 03/05/2007 | 260.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N.10223/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2007 | 260.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N.10217/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2007 | 260.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N.10231/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 03/05/2007 | 260.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10221/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 03/05/2007 | 260.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10234/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 03/05/2007 | 225.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10224/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 03/05/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10219/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 03/05/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10218/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/05/2007 | 300.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10233/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/05/2007 | 260.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10230/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2007 | 260.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10229/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2007 | 260.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10228/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2007 | 170.00 | 00093639201434 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10226/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2007 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA MATOEM VARIAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10222/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2007 | 260.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10232/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2007 | 744.00 | 00006894568405 | CLAUDIO TOME FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE14 PIPAS D AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO N. 10212/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 31/05/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO PERIODODE 01 A 31/05/2007 CONFORME PROCESSO N. 10227/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/05/2007 | 175.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/05/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NOS DIAS 02E 03 DE MAIO/2007, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DECORRECAO DOS QUADROS CONTABEIS DO EXERCICIO 2005(PASSIVO E ATIVO) JUNTO A CEF, PDDE EXERCICIOS ANTERIORES E DIR RETIFICADORA, CONFORME MEMO N. 029/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/05/2007 | 73.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/05/2007 | 124.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041071 | 03/05/2007 | 187.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041072 | 03/05/2007 | 1600.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA SUSPENSAO DIANTEIRA, REPARO DA CAIXA DE MARCHA, ALI--NHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLA-CA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.10208 EM ANEXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2007 | 500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TAXA COBRADA PELA CEF, PARA CONSTRU-CAO DE CASAS NO LOTEMANTO NOVA ESPERANCA, NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/05/2007 | 215.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM O I EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA MNP-8624, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 04/05/2007 | 2500.00 | 00045139610400 | AGNALDO ALVES OLIVEIRA | DESPESAS COM UMA APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 02/06/2007, NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEI-RO MOSTRA RACA - IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONFORME MEMO N. 082/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0020076 | 04/05/2007 | 30124.52 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAON. 010/2007, HOMOLOGADA EM 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0020077 | 04/05/2007 | 6036.40 | 02120449000119 | WORLDCOM COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAON. 010/2007, HOMOLOGADA EM 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2007 | 100.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA ENTREGA DAPRESTACAO DE CONTAS E REUNIAO DA JSM 027, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, NA CIDADE DE SERRA BRANCA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2007 | 180.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA CONDUZINDO PROFESSORES PARA REUNIAO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/05/2007 | 540.00 | 00023663715434 | ANTONIO EDVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ABRASILIA, PARTICIPAR DA I CONFERENCIA NACIONAL DEEDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA, DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2007 | 296.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 10236/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N.10238/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/05/2007 | 96.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTETICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N. 023/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MESDE ABRIL/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/05/2007 | 1183.12 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESAS REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT UNOMILLE DE PLACA MNP-8624, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/05/2007 | 28.28 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO N. 10245/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/05/2007 | 460.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA PARARETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTACIDADE, NO PERIODO DE 08 A 14/05/2007,CONFORME PROCESSO N. 10243/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/05/2007 | 1595.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/05/2007 | 545.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBI-COS DAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA E ZE GOMES NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/05/2007 | 345.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO CATAVENTO INSTALADO NO POCO PUBLICODA VILA POPULAR, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2007 | 69.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041073 | 07/05/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041074 | 07/05/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041075 | 07/05/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041076 | 08/05/2007 | 700.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LI-CITACAO N. 005/2007, PROCESSO N.006/2007 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041077 | 08/05/2007 | 150.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA RESSOLVER ASSUNTODO SETOR DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041078 | 08/05/2007 | 2200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA MANUTENCAO DO HIPERDIACONFORME LICITACAO N. 005/2007, PROCESSO N.006/07E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041079 | 08/05/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO,HOSPITAL REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041080 | 08/05/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041081 | 08/05/2007 | 1000.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA AREA DE SAUDE,JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041082 | 08/05/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDA-DE DE RECIFE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041083 | 08/05/2007 | 181.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE DA CONSAUDE PARATREINAMENTO E AVALIACAO DE PROCEDIMENTOS NOS SETO-RES DA ATENCAO A SAUDE, VIGILANCIA EM SAUDE E CON-TROLE, AVALIAO E AUDITORIA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 08/05/2007 | 120.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PERREIRA NECO EPPRU | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA O LABORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041085 | 08/05/2007 | 12600.68 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORMELICITACAO N.009/2007 E PROCESSO N.013/2007 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041086 | 08/05/2007 | 3500.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORMELICITACAO N.009/2007 E PROCESSO N.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041087 | 08/05/2007 | 9500.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, CONFORME LICITACAO N.009/2007 E PROCESSO N.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041088 | 08/05/2007 | 6088.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME LICITACAO N.009/2007 E PRO-CESSO N.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041089 | 08/05/2007 | 4901.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF, CONFORME LICITA-CAO N.009/2007 E PROCESSO N.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041090 | 08/05/2007 | 1276.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME LICITACAO N.009/2007 E PROCESSO N.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041091 | 08/05/2007 | 2076.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO DE ES--PECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO N.009/2007 E PROCESSO 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0041092 | 08/05/2007 | 4900.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORE LICI-TACAO N.009/2007 E PROCESSO N.013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/05/2007 | 248.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/05/2007 | 31.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/05/2007 | 47.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE UMA ESTANTE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 10255/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0020078 | 08/05/2007 | 442.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0020079 | 08/05/2007 | 482.88 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 08/05/2007 | 2500.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 01/06/07,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS -NA VIII EXPOSI-CAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA ETORNEIO DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORMEPROCESSO N. 10261/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 08/05/2007 | 2500.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 03/06/07,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS -NA VIII EXPOSI-CAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA ETORNEIO DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORMEPROCESSO N. 10265/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/05/2007 | 180.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PARE-DE PARA O TELECENTRO JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO N. 10280/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/05/2007 | 175.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA U-SO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.10266/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2007 | 60.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2007 | 41.80 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI ASERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10260/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/05/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO-TAXI ASERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10259/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2007 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE01 TONER PARA O SETOR PESSOAL, JUNTO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10270/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES,NO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10257/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/05/2007 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PIPA D AGUA PARA A-BASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRA-ZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 10256/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/05/2007 | 562.50 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/05/2007 | 952.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/05/2007 | 380.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2007 | 1166.20 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2007 | 261.80 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2007 | 1197.00 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/05/2007 | 800.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/05/2007 | 420.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 14,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.067-9, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/05/2007 | 800.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2007 | 800.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 07,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2007 | 2261.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2007 | 2660.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2007 | 1456.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2007 | 882.00 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/05/2007 | 420.00 | 00005113199400 | CICERO MOREIRA DAS NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/05/2007 | 716.80 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/05/2007 | 675.00 | 00051383543453 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA - TE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/05/2007 | 787.50 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 18,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 09/05/2007 | 360.00 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 09/05/2007 | 547.40 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 19,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 09/05/2007 | 1680.00 | 00071911413449 | MAURILIO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 09/05/2007 | 722.50 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 21,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/05/2007 | 1094.80 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 22,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/05/2007 | 620.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 23,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/05/2007 | 1649.20 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 24,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 09/05/2007 | 352.80 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 25,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 09/05/2007 | 585.00 | 00036855529453 | JOSE MARQUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 26,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/05/2007 | 2369.50 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 27,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/05/2007 | 450.00 | 00009078304472 | JOAQUIM INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 28,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2007 | 110.00 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 29,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,COM RECURSOS DA CONTA N. 16.450-X, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/05/2007 | 14731.20 | 00037417800491 | MARIA DOLOROSA LINO DE LIMA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA MOVIDA PELO ESPOLIA DA SERVIDORA MARIAFRANCISCA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, REPRESENTADA PELA SRA. MARIA DOLOSORA LINO DELIMA, CONFORME PROCESSO N. 024200200115541 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/05/2007 | 693.54 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA PAR-TICIPAR DE REUNIAO DA II CHAMADA PUBLICA PARA DIS-CURSAO DE IMPLANTACAO DO CEFET, NESTA CIDADO, CON-FORME PROCESSO N. 10282/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/05/2007 | 1000.00 | 41210303000116 | W F ASSESSORIA & MARKETING | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIA INSTITUCIONAL PARA IMPRENSA, DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/05/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTI-CAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/05/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAODE AVISOS DAS SECRETARIAS E SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/05/2007 | 1000.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR,DIVULGACOES EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOESDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007,CONFORME PROCESSO N. 10258/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030057 | 09/05/2007 | 614.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 09/05/2007 | 409.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/05/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NACONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMON. 435/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/05/2007 | 825.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DAS INSTALACOES DO PREDIOANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N. 434/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/05/2007 | 198.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 09/05/2007 | 30.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 10283/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/05/2007 | 150.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ANDAIME, NO PERIODODE 01 A 30/04/2007, PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10281/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/05/2007 | 102.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPE DEFISCALIZACAO DO CAMPO DE POUSO E EQUIPE DA FUNAB,CONFORME PROCESSO N. 10268/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/05/2007 | 950.00 | 00003466244447 | MARIA DAS DORES FERREIRA GONCALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE19 CARRADAS DE PIPAS DE AGUA PARA OS SERVICOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 10269/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/05/2007 | 63.20 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/05/2007 | 518.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TONER PARA MANUTENCAODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME PROCESSO N. 10267/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/05/2007 | 172.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA TECNICOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL NA FISCALIZACAO DE CIS-TERNAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10276/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/05/2007 | 34.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.10277/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041093 | 09/05/2007 | 100.56 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPEDA CONSAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041094 | 09/05/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO,JOAOXXIII, REGIONAL, HU, LAUREANO, ETC), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041095 | 09/05/2007 | 65.00 | 00057402086453 | PAULO ANISIO CAMELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATODA AREA EXTERNA DO PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041096 | 09/05/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTEA ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041097 | 09/05/2007 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA O VEICULOAMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, LOTADA NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041098 | 09/05/2007 | 71.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF 4, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041099 | 09/05/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RX DA COLUNA DORSO LOMBAR APE PERFIL, PARA MARIA IVANEIDE DANTAS DE OLIVEIRA,RESIDENTE A RUA AGEU DE CASTRO N§ 184, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041100 | 09/05/2007 | 100.00 | 00007093646441 | JOSENILDA BENEDITO CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRE-DIO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041101 | 10/05/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041102 | 10/05/2007 | 3781.25 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNV-6458, KAE-4153 E MNM-0070 LOTADOS NA SECRETA--RIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO PREGAO N.002/07,PROCESSO N.002/2007 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062006 | 0041103 | 10/05/2007 | 13632.26 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ESPECIALI-DADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N. 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041104 | 10/05/2007 | 880.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA, REFERENTE A LIBERACAO DOS CONVENIOS DE 2006, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041105 | 10/05/2007 | 330.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDO MOMEMTO DE SOCIALIZACAO DO PROCESSO DE PACTUA--CAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 10/05/2007 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA RESSOLVERASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/05/2007 | 300.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOSDO PROGRAMA ~LUZ PARA TODOS~, CONFORME PROCESSO N.10390/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/05/2007 | 18.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DENTRODO PROGRAMA AGUA BOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/07CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/05/2007 | 31.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/05/2007 | 150.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO CREAS, CONFORME MEMO N. 436/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 03/06/07,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS -NA VIII EXPOSI-CAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA ETORNEIO DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORMEPROCESSO N. 10289/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/05/2007 | 172.26 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA PARA CONFECCAOE MONTAGEM DE CENARIOS PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO ~A PAIXAO DE CRISTO~, CONFORME PROCESSO N.10284/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/05/2007 | 94.50 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 VIDROS PARA AS ES-TANTES DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10294/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/05/2007 | 627.01 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2007 | 1496.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2007 | 5692.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM., RELATIVO A I COTAFPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/05/2007 | 6667.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS., RELATIVO A I COTAFPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2007 | 4904.36 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATI A COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2007 | 921.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/05/2007 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10295/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/05/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA USO DO SETOR DE LICITACAO, JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.10331/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/05/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA USO DO SETOR DE COMPRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N.10300/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/05/2007 | 29.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10303/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2007 | 2067.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2007 | 7861.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM., RELATIVO A I COTAFPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/05/2007 | 9207.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS., RELATIVO A I COTAFPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/05/2007 | 6772.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A I COTA FPM MAIO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/05/2007 | 868.00 | 00063909510434 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTI-VOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2007 | 68.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.10302/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2007 | 30.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DO ENCONTRO DO COLEGIADO DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL DA REGIAONORDESTE, NOS DIAS 31/05/2007 A 01/06/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODODE 07 A 09/05/2007, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 030/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041107 | 11/05/2007 | 40.01 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041108 | 11/05/2007 | 1060.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS - C MARCONI - MATRIZ | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO NOVEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041109 | 11/05/2007 | 35.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS - C MARCONI - MATRIZ | DESPESAS COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMEN-TO E CAMBAGEM DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041110 | 11/05/2007 | 80.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | DESPESAS COM CONTRASTE PARA RELIZACAO DE TOMOGRAFIA EM TEREZINHA ALVES DE FARIAS, RESIDENTE A RUACORONEL JOAO SANTA CRUZ, 388-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 13/05/2007 | 490.00 | 00005777584896 | PEDRO BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE EXPOSICAO DE ANIMAIS - PARA REALIZACAO DAVIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA -IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO,MOSTRA E TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORME PROCESSO N. 10038/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 13/05/2007 | 550.00 | 00035045540459 | NATAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CARPINTARIA,SERRALHARIA E NA RECUPERACAO DE BOX JUNTO AO PAR-QUE EXPOSICAO DE ANIMAIS - PARA REALIZACAO DA VIIIEXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IVFEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS2007, CONFORME PROCESSO N. 10039/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 13/05/2007 | 1000.00 | 00003984134878 | LEONIDOS PEREIRA MACIEL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DEDEZ CAMINHOES DE PALMA FORRAGEIRA PARA ALIMENTA-CAO DOS ANIMAIS DURANTE A VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRA DO AGRONEGO-CIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, CONFORME PRO-CESSO N. 10040/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 13/05/2007 | 1000.00 | 00025134779449 | JOSE DINIZ FEITOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 CAMINHOES DE PALMAFORRAGEIRA PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DO PARQUEDE EXPOSICAO DOS ANIMAIS DURANTE A VIII EXPOSICAODE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRA DOAGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO GIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS, CONFORMEPROCESSO N. 10041/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 13/05/2007 | 350.00 | 00083485783404 | INACIO BEZERRA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DOS ANIMAIS, PARA REALIZACAODA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RA-CA E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS2007, CONFORME PROCESSO N. 10042/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 13/05/2007 | 350.00 | 00079883885415 | VALMIR FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DOS ANIMAIS, PARA REALIZACAODA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RA-CA E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS2007, CONFORME PROCESSO N. 10037/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 13/05/2007 | 350.00 | 00003464755460 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DOS ANIMAIS, PARA REALIZACAODA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RA-CA E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS2007, CONFORME PROCESSO N. 10036/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 13/05/2007 | 1000.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE20 PAINEIS, 43 LOGOMARCAS E 270 PLACAS DE BOX PARA A VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRARACA - IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORME PROCESSO N. 10043//2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00062225308420 | JOSE SONIEDSON SILVA DE ARAUJO | DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 03/06/07,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NA VIII EXPOSI-CAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA ETORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007,CONFORME PROCESSO N. 10306/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00003894483466 | KLEBER GUSTAVO MARTINS LOPES | DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 03/06/07,NO PARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, NA VIII EXPOSI-CAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA ETORNEIO REGIONAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007,CONFORME PROCESSO N. 10305/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 14/05/2007 | 150.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARTICIPAR DA HOMOLOGACAO DO REGIMENTO INTERNO E DO PTDRS E FORUM DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI-PB, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/05/2007 | 31.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPOR-TES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/05/2007 | 686.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AA CONFECCAO DE BALOES E BANDEIRINHAS PARA ORNAMEN-TACAO DA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS,CONFORME PROCESSO N. 10316/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/05/2007 | 300.00 | 00026329913404 | MARIA DARCI DA SILVA MENDES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AAREIA, PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MUSEU, CIDADANIA E MEMORIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/05/2007 | 2426.50 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA REFORMA DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME ME-MO N. 439/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/05/2007 | 191.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA O PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N. 440/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/05/2007 | 280.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARTICIPAR DA HOMOLOGACAO DO REGIMENTOINTERNO EE DO PTDRS E FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI-PB, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/05/2007 | 154.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM REFEICOES PARA REPRESENTANTES DAS AS-SOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OCURSO COSMETICOS DE PALMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/05/2007 | 720.00 | 00000972402810 | GERVASIO GOMES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAL VIRGEM PARA CAIA-CAO DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE E MANUDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10321/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/05/2007 | 222.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA OFICNA JUNTO A SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09720/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/05/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW-3929, PARA APOIO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSNO PERIODO DE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSON. 10307/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/05/2007 | 220.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A22/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10308/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/05/2007 | 400.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICOES PARA PARTICIPACAODO TERCEIRO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/05/2007 | 124.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS PARA A I REUNIAO SOBRE A INSTALACAO DO CEFET, CONFORME PROCESSO N. 10335/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/05/2007 | 218.14 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/05/2007 | 350.00 | 00007688851408 | MARIA DAS DORES DUVIRGENS LEAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORANA ESCOLA MUNICIPAL ABDON GOMES DE SOUSA, NO SITIOBOA ESPERANCA, DURANTE O MES DE MARCO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10313/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/05/2007 | 150.00 | 00002382690437 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZA, NO SITIOSERROTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10312/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041111 | 14/05/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE AMIO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041112 | 14/05/2007 | 1870.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADESDE SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041113 | 14/05/2007 | 517.64 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041114 | 14/05/2007 | 68.39 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041115 | 14/05/2007 | 1271.57 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041116 | 14/05/2007 | 1806.17 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6450, MNZ-8950, MNJ-8389 E MMS-6223, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041117 | 14/05/2007 | 492.06 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041118 | 14/05/2007 | 260.00 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL M E | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041119 | 14/05/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041120 | 14/05/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESNO TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (TARGINO, HU, REGIONAL E LAU-REANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041121 | 14/05/2007 | 3599.03 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.10309/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 15/05/2007 | 315.63 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPEDO FUMACE, QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041123 | 15/05/2007 | 136.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/05/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL,DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10323/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/05/2007 | 205.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMECONFORME PROCESSO N. 10324/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/05/2007 | 267.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO COQUETEL DU-RANTE A I REUNIAO SOBRE O CEFET, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10320/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/05/2007 | 17.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10317/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10332/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/05/2007 | 1330.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ADMINISTRA-CAO DO SITE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO15 DE MAIO A 15 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO N. 1005/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2007 | 84.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMERNTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME PROCESSO N. 10331/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2007 | 20.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 10337/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/05/2007 | 850.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/05/2007 | 700.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARROS DE MAO PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 09727/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/05/2007 | 9.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10319/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2007 | 20.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 10336/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/05/2007 | 285.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NA EMISSAODE EXTRATOS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/05/2007 | 36.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURAN-TE O MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10318/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/05/2007 | 99.60 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMERNTO DE DESPESAS COM COBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/05/2007 | 30.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMON. 441/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/05/2007 | 2000.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL JUNTOAO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORMECONTRATO N. 10003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/05/2007 | 27000.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO COMERCIAL NADIVULGACAO DO FORRO FEST, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 15/05/2007 | 245.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 15/05/2007 | 400.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA. | DESPESAS COM DIVULGACAO DA IV FEIRA DO AGRONEGOCIODO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO REGIO-NAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 15/05/2007 | 2400.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM DIVULGACAO DA IV FEIRA DO AGRONEGOCIODO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO REGIO-NAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, E VIII EXPO-SICAO DE ANIMAIS, REALIZADA NESTA CIDADE JUNTO AOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 15/05/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA E SERVICOS DE PAVIMENTACAO NA RECUPERACAO DOPARQUE DE EXPOSICAO DE ANIMAIS, PARA REALIZACAO DAVIII EXPOSICAO DE ANIMAIS, IV FEIRA DO AGRONEGOCIODO SEMI-ARIDO NORDESTINO, MOSTRA E TORNEIO REGIO-NAL DE CABRAS E VACAS LEITEIRAS 2007, CONFORME PROCESSO N. 10052/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2007 | 170.00 | 00005448300405 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AU-LAS DE MUSICAS PARA CRIANCAS CARENTES DESTA CIDADEDURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N.10340/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2007 | 600.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PORTA E DOIS VASCULHANTES PARA REFORMA DO PRE-DIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N. 463/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2007 | 150.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME MEMO N. 459/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOPERIODO DE 14 A 18 MAIO/2007, NA CONTRUCAO DO PRE-DIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N. 460/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2007 | 7700.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROJETO SENTINELA, CONFORME CONTRATO N. 11002/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2007 | 7700.00 | 00003253111458 | RICARDO FABRICIO BERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADONO CREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETOSENTINELA, CONFORME CONTRATO N. 11001/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2007 | 22.40 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESMAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2007 | 20.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINACAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2007 | 83.65 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/05/2007 | 312.30 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DA I REUNIAO SOBRE A INSTALACAO DOCEFET, CONFORME PROCESSO N. CONFORME PROCESSO N.10342/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2007 | 190.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VENENO PARA PULVERIZA-CAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME PROCESSO N. 10341/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041124 | 16/05/2007 | 80.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM ASERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO SAUDE NOS HOSPITAIS EMRECIFE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041125 | 16/05/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, REGIONAL E TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041126 | 16/05/2007 | 98.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AOPSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041127 | 16/05/2007 | 62.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASILDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041128 | 16/05/2007 | 370.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1 BATERIA PARA O VEI-CULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUEMNTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041129 | 17/05/2007 | 857.43 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL ALCOOL PARA A--BASTECIMENTO DOS VEICULOS MOT-2210 E MON-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DOENCA DE CHAGAS E DENGUE DAVIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041130 | 17/05/2007 | 150.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041131 | 17/05/2007 | 662.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELICITACAO 005/2007 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041132 | 17/05/2007 | 141.20 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DAFAMILIA - PSF 3, CONFORME PROCESSO N.10381/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002038 | 17/05/2007 | 1910.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, HOMOLO-GADA EM 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002040 | 17/05/2007 | 500.00 | 02120449000119 | WORLDCOM COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, HOMOLO-GADA EM 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/05/2007 | 75.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DETRES CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 10354/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/05/2007 | 65.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME PROCESSO N.10380 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/05/2007 | 25.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM CARIMBO PARA ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10353/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/05/2007 | 108.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE MATERIAIS ELETRICOSPARA CONSERTO DAS INSTALACOES DO GABINETE DA PRE-FEITA, CONFORME PROCESSO N.10379 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/05/2007 | 64.74 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/05/2007 | 220.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME PROCESSO N. 10355/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/05/2007 | 385.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.10378/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002033 | 17/05/2007 | 25000.00 | 02120449000119 | WORLDCOM COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAON. 010/2007, HOMOLOGADA EM 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102007 | 0002037 | 17/05/2007 | 50000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME LICITACAON. 010/2007, HOMOLOGADA EM 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/05/2007 | 100.00 | 00092910530400 | CICERO ERNESTO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A10/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10346/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/05/2007 | 455.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE AREIA PARA REFORMA DO PREDIO ANEXO AO PETI,CONFORME MEMO N. 474/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/05/2007 | 268.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 44.70 METROS DE GESSO COLOCADOS JUNTO A REFORMA DO PREDIO DO CREAS,CONFORME MEMO N. 475/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/05/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.465/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/05/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.466/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/05/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.469/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/05/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.472/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/05/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.473/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/05/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.464/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/05/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.467/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/05/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.468/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/05/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.470/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/05/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETIRELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N.471/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/05/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/05/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/05/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA SENTINELA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/05/2007 | 250.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEADESIVOS PARA O VEICULO FIAT DO PROGRAMA BOLSA-FA-MILIA, CONFORME MEMO N. 478/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/05/2007 | 220.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DA MOSTRA DE CINEMA, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10338/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/05/2007 | 170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER-TO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMAS DO ESTADIO O FEITO-SAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/05/2007 | 320.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA MO-BILIZACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANACAS E ADOLESCENTES,CONFORME MEMO N. 484/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/05/2007 | 180.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.500 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/05/2007 | 300.00 | 00043559905400 | JOSE SINVAL MARINHEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACISTERNA PUBLICA DA COMUNIDADE MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10371/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/05/2007 | 350.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO AOSOPERADORES DAS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CON-FERME PROCESSO N. 10365/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2007 | 75.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PECAS PARA A RETROESVADEIRA E PATROL, DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10367/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2007 | 24.60 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 10391/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTOCICELTA DE PLACAMNJ-5066, UTILIZADA NA MANUTENCAO E APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2007 | 56.60 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFIRGERANTES E DESCARTAVEIS, PARA REUNIOES NAS ASSOCIACOES JUNTO A SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.10361/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/05/2007 | 120.00 | 00049589741487 | PAULO GONCALVES VIANA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ARECIFE-PE, PARA DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/05/2007 | 350.00 | 00014802049862 | MARIA LINDOMAR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME MEMO N. 026/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/05/2007 | 50.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 07 FARDOS DE AGUA MINERAL PARA REUNIOES JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 10362/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/05/2007 | 558.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/05/2007 | 1601.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/05/2007 | 771.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/05/2007 | 90.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ARECIFE-PE, TRANSPORTANDO PESSOAL DA SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/05/2007 | 2211.12 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A II COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041133 | 18/05/2007 | 2235.87 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM FRANQUIA DO SEGURO DO VEICULO DE AM--BULANCIA MOQ-1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041134 | 18/05/2007 | 671.12 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NANA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041135 | 18/05/2007 | 45.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MUNLHER, CONFORME PROCESSO N.10330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041136 | 18/05/2007 | 2100.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS - C MARCONI - MATRIZ | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041137 | 21/05/2007 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TO--NER PARA IMPRESSORA HP 1020 DA SECRETARIA DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041138 | 21/05/2007 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TO--NER PARA IMPRESSORA HP 1020 DA SECRETARIA DA SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041139 | 21/05/2007 | 280.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONALDE GESTORES MUNICIPAIS (FINANCIMANTO E FUNDOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041140 | 21/05/2007 | 22.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRE--TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041141 | 21/05/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041142 | 21/05/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO,HOSPITAL REGIONAL, LAUREANO, ETC.) CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041143 | 21/05/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, ANTONIO TARGINO,LAUREANO, ETC.) CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041144 | 21/05/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041145 | 21/05/2007 | 51.50 | 00050420674420 | SILVIA TEIXEIRA DE QUEIROZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPES DE VACINADORES NO DO D DA CAMPANHA NACIONAL DEVACINACAO DO IDOCO, CONFORME PROCESSO N.12251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041146 | 21/05/2007 | 110.00 | 00005737282406 | ELISANGELA MORENO DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRE-DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041147 | 21/05/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DOPREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041148 | 21/05/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DER ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DER ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041150 | 21/05/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU--RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041151 | 21/05/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA DO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORI, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041152 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041153 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041154 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041155 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041156 | 21/05/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 21/05/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041158 | 21/05/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041159 | 21/05/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE SAUDEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041160 | 21/05/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041161 | 21/05/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 2, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041162 | 21/05/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041163 | 21/05/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041164 | 21/05/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - 8,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 21/05/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-4, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041166 | 21/05/2007 | 1150.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-2, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041167 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-3, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041168 | 21/05/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-9, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041169 | 21/05/2007 | 150.00 | 00001223644499 | ANA PATRICIA BEATRIZ DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DEPROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041170 | 21/05/2007 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF-7, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041171 | 21/05/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 4, DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041172 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 6, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00091825210349 | PEDRO SAMUEL MACEDO MACHADO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 4, DURANTE O PE--RIODO DE 01/05 A 23/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041174 | 21/05/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-3, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041175 | 21/05/2007 | 150.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DEPROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041176 | 21/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLGA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFEREMTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041177 | 21/05/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM - PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041178 | 21/05/2007 | 276.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES--RA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME PROCESSO N.10407/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041179 | 21/05/2007 | 1416.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E EN-CADERNACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTEO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | CONST.,REF.E AMPL.DE UNDS.ESCOLARES-CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0002060 | 21/05/2007 | 43708.82 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM O I TERMO ADITIVO A LICITACAO N. 004/2007, REFERENTE A CONSTRUCAO DA ESCOLA DO MUTIRAO-ADALICE REMIGIO GOMES, NO CONJUNTO MUTIRAO, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2007 | 133.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DA PLACA DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIOGOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10405/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2007 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10395/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/05/2007 | 734.10 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OMES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N. 10396/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/05/2007 | 70.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, RELATIVO AMAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10397/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/05/2007 | 94.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 21/05/2007 | 17.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 21/05/2007 | 5.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM PNEU DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/05/2007 | 5.00 | 00069708355453 | BORRACHARIA BELA VISTA -24 HORAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM PNEU DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/05/2007 | 20.10 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA-CLECIO TOME DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEISPARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDOBEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/05/2007 | 10.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA LAMPADA PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/05/2007 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO GRUPO MUNICIPAL FER-REIRA FILHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/05/2007 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO BREDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/05/2007 | 79.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO BREDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 21/05/2007 | 98.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 21/05/2007 | 57.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DOSITIO EXTREMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/05/2007 | 96.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/05/2007 | 27.50 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/05/2007 | 95.00 | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10404/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/05/2007 | 79.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/05/2007 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/05/2007 | 24.00 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/05/2007 | 10.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA BICICLETA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/05/2007 | 25.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/05/2007 | 22.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTEN-CAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 21/05/2007 | 28.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/05/2007 | 38.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITACONFORME MEMO N. 027/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2007 | 99.55 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DO GABINETE DA PREFEITA,DURANTE O MES DE MA-IO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2007 | 80.02 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/05/2007 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 21/05/2007 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/05/2007 | 93.94 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/05/2007 | 66.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/05/2007 | 96.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/05/2007 | 86.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/05/2007 | 47.60 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/05/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM QUANDO EM ASERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM 097, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/05/2007 | 30.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 21/05/2007 | 98.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICODE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/05/2007 | 39.76 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICODE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/05/2007 | 19.46 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETA DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/05/2007 | 44.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/05/2007 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 10406/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/05/2007 | 81.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/05/2007 | 7.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA REFERENTE CERTIDAO NEGATIVO DEDEBITOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMECONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/05/2007 | 17.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/05/2007 | 27.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/05/2007 | 34.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 21/05/2007 | 20.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DU-RANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/05/2007 | 34.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/05/2007 | 18.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/05/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/05/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/05/2007 | 43.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VASO SANITARIO PARABANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/05/2007 | 40.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/05/2007 | 10.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 21/05/2007 | 8.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/05/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/05/2007 | 60.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE JOAO PESSOA A MONTEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 21/05/2007 | 537.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE MOTOS LOTADAS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/05/2007 | 220.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE GRANITO PARA REFORMA DOPREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/05/2007 | 46.90 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A COBERTURA DE CADEIRAS DO CREAS, CONFORME MEMO N. 495/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/05/2007 | 20.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARAO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA MNP-6824, DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2007 | 95.25 | 04311826000122 | CAMPINA PLASTICOS- RPG COM.PROD.PLAST.LT | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEMDOS BALOES DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO SAO JOAODESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10403/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2007 | 61.55 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CONFECCAO DOS BALOES PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10415/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2007 | 270.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DA EQUIPE DE CINEMA DAABD - PB, CONFORME PROCESSO N. 10411/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N. 10416/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 22/05/2007 | 7700.00 | 05492424000134 | ART & ESPACO DESIGN LTDA - ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO GEO SPACE COMESTRUTURA DE ACO METALON, ILUMINACAO E SONORIZA-CAO PARA A REALIZACAO DA VIII EXPOSICAO DE ANIMA-IS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2007 | 289.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATI-CA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2007 | 128.00 | 03776584000180 | ECF.COM.E ASSIST.TEC.DE MAQ.E EQUIP.ELET | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAMAQUINA REGISTRADORA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS JUNTO AEMPRESAS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2007 | 122.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS PARA DIVULGACAO DE EVENTOS PROMOVIDOSPOR ESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10410/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2007 | 24.75 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SER-VICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PRO-CESSO N. 10412/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10421/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2007 | 160.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA PARA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO N. 10431/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041180 | 22/05/2007 | 160.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA EM PS COM ADESIVO,PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 22/05/2007 | 80.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO FIORINO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041182 | 22/05/2007 | 477.00 | 00003459997460 | KEILA MARTHA AMORIM BARROSO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, REFERENTE AO PERIODO DE 01/05 A 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041183 | 22/05/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041184 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041185 | 22/05/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041186 | 22/05/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041187 | 22/05/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041188 | 22/05/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041189 | 22/05/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 22/05/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041191 | 22/05/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041192 | 22/05/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FINACAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL EBALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME CONTRATO N.004/2007 E PROCESSON.09003/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041193 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041194 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE OMES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041195 | 22/05/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTEO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041196 | 22/05/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE CIRUGIAO BUCO MAXILO FACIAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041197 | 22/05/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041198 | 22/05/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041199 | 22/05/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041200 | 22/05/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041201 | 22/05/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041202 | 22/05/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 22/05/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041204 | 22/05/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041205 | 22/05/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041206 | 22/05/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041207 | 22/05/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041208 | 22/05/2007 | 45.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM EXAME ODONTOLOGICO-ORTOPANTOMOGRAFIA,PARA MARIA DOS ANJOS SILVA, RESIDENTE A RUA JOSEFERNANDO DE SOUSA BISPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041209 | 22/05/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RAIO X DO JOELHO D AP E PER-FIL, PARA MARIA ASSUNCAO LEMOS CAVALCANTE, RESIDENTE A RUA TRAVESSA QUERUMBINA, N. 018, NESTE MUNI--CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041210 | 22/05/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RAIO X DO TORAX E PA E PER--FIL, PARA A MENOR ALINA RAQUEL ANDRADE PAIVA, RESIDENTE A RUA JOSE FERNANDO DE SOUSA BISPO, N.287,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 22/05/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041212 | 22/05/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME-PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041213 | 22/05/2007 | 900.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOSIOPS ANUAL DO EXERCICIO DE 2006 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2007 | 98.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10429/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2007 | 400.00 | 00069705615420 | JOSE ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS NA CONFECCAO DE 200 ESTA-CAS PARA REFORMA DA CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10430/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/05/2007 | 530.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2007 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM HD DE 80, PARA COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE ORAMENTO E FINANCAS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/05/2007 | 90.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOVEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/05/2007 | 450.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 07 CARRADAS DE AREIAPARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 10426/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/05/2007 | 19.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/05/2007 | 60.00 | 00003270663420 | DJACILDA RAMOS SOUSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PICOLES DISTRIBUIDOSDURANTE A MOBILIZACAO - DIA NACIONAL CONTRA O ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCEN-TES, CONFORME MEMO N. 493/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NOPERIODO DE 21 A 25 DE MAIO/2007, NA CONSTRUCAO DOPREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N. 497/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2007 | 180.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME MEMO N. 498/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/05/2007 | 220.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O E-VENTO DO DIA 18 DE MAIO, ONDE HOUVE APRESTENCAO DACARTILHA ~ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIAN-CAS E ADOLESCENTES, CONFORME MEMO N. 506/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/05/2007 | 140.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO EMDVD DA CARTILHA ~ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRACRIANCAS E ADOLESCENTES~, PARA APRESENTACAO NO DIA18 DE MAIO/2007, CONFORME MEMO N. 504/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 24/05/2007 | 2860.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE PARA MANUTENCAO DO CREAS, CONFORME MEMO N. 508/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0002188 | 24/05/2007 | 8999.84 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LE-GUMES PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO - PETI, CONFORME LICITACAO N. 016/2007HOMOLOGADA EM 24/05/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0002189 | 24/05/2007 | 18744.15 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PA-RA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO SOPAO COMUNITARIO,CONCONFORME LICITACAO N. 016/2007, HOMOLOGADA EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2007 | 560.00 | 00005493548402 | VALDENICIO HERCULANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2007 | 155.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2007 | 437.50 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2007 | 277.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2007 | 328.50 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2007 | 490.00 | 00002768005401 | EVANDRO DE SOUZA LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/05/2007 | 360.50 | 00079885926453 | JOSE ILMAR BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/05/2007 | 544.00 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/05/2007 | 403.00 | 00012599870860 | JOSE ROMAR ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2007 | 959.00 | 00004620361461 | JOSELMA DE FRANCA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/05/2007 | 866.35 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/05/2007 | 803.50 | 00004366924498 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2007 | 337.30 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2007 | 415.00 | 00003466344409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2007 | 502.00 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2007 | 321.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2007 | 486.10 | 00002839250438 | CICERO REGINALDO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2007 | 433.00 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/05/2007 | 347.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/05/2007 | 300.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/05/2007 | 327.00 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/05/2007 | 412.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/05/2007 | 493.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/05/2007 | 563.50 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2007 | 943.00 | 00073905607468 | MARIA JOSE DE FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/05/2007 | 430.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/05/2007 | 909.00 | 00005251661495 | MARIA LINDINALVA DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/05/2007 | 848.00 | 00004023543462 | MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/05/2007 | 933.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/05/2007 | 413.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/05/2007 | 158.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 24/05/2007 | 1053.00 | 00071581928491 | CARLINDA AMADOR DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 24/05/2007 | 827.00 | 00062227785420 | LUCIA VERA CLEMENTE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 24/05/2007 | 664.50 | 00004465879407 | MARIA ISABEL DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 24/05/2007 | 358.50 | 00079855873491 | MARIA VALDINA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/05/2007 | 560.00 | 00003466696429 | MARIA VERONICA OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 24/05/2007 | 366.50 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 24/05/2007 | 583.00 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 24/05/2007 | 447.00 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/05/2007 | 428.00 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/05/2007 | 561.50 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/05/2007 | 100.00 | 00011396652434 | JOAO BZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 24/05/2007 | 732.48 | 00000075668408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/05/2007 | 419.00 | 00065783077453 | VLAMIR WALQUER BEZERRA JAPYASSU | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 24/05/2007 | 596.00 | 00008915111800 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 24/05/2007 | 239.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/05/2007 | 240.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/05/2007 | 247.00 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 24/05/2007 | 268.00 | 00033836760487 | GERALDO FELICIANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/05/2007 | 302.50 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/05/2007 | 409.50 | 00079885926453 | JOSE ILMAR BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/05/2007 | 265.50 | 00070807833487 | JOSE MAURICIO PEREIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/05/2007 | 740.00 | 00020297211404 | JOSE MUNIZ DE FARIAS | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/05/2007 | 729.00 | 00012599870860 | JOSE ROMAR ALVES DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/05/2007 | 82.50 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/05/2007 | 307.00 | 00097923745404 | JOSICLEIDE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/05/2007 | 116.00 | 00091056411449 | LUCIVANIA FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/05/2007 | 528.40 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/05/2007 | 190.00 | 00003466136474 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/05/2007 | 1360.00 | 00000075668408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/05/2007 | 538.00 | 00068325622415 | MARIA EDILEUZA COSTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/05/2007 | 379.50 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/05/2007 | 183.00 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/05/2007 | 223.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/05/2007 | 588.00 | 00065783077453 | VLAMIR WALQUER BEZERRA JAPYASSU | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/05/2007 | 877.50 | 00005493548402 | VALDENICIO HERCULANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/05/2007 | 152.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/05/2007 | 316.00 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/05/2007 | 256.00 | 00011749024500 | JAILSON FELIX MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/05/2007 | 218.00 | 00003465239407 | JOELMA LOURENCO DE MIRANDA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/05/2007 | 709.00 | 00073905607468 | MARIA JOSE DE FRANCA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/05/2007 | 371.04 | 00076845281491 | MARIA MARLUCE BATISTA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/05/2007 | 222.50 | 00005756339485 | SUERDA CRISTINA MARTINS GUEDES | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/05/2007 | 819.50 | 00079855873491 | MARIA VALDINA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/05/2007 | 304.00 | 00031135811415 | MANOEL FERNANDO MARINHO | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/05/2007 | 142.00 | 00004440592457 | MARIA JOSEANE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/05/2007 | 314.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/05/2007 | 161.40 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/05/2007 | 938.00 | 00003696621641 | EDILSON SOARES DE ALCANTARA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/05/2007 | 282.00 | 00079885926453 | JOSE ILMAR BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/05/2007 | 154.50 | 00005493548402 | VALDENICIO HERCULANO DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/05/2007 | 387.00 | 00000075668408 | MARIA DAS DORES DE LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/05/2007 | 518.00 | 00065783077453 | VLAMIR WALQUER BEZERRA JAPYASSU | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/05/2007 | 506.50 | 00079855873491 | MARIA VALDINA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/05/2007 | 1353.60 | 00002768005401 | EVANDRO DE SOUZA LIMA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/05/2007 | 546.50 | 00002368148426 | ANA CLAUDIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/05/2007 | 587.00 | 00079885926453 | JOSE ILMAR BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/05/2007 | 225.00 | 00065783077453 | VLAMIR WALQUER BEZERRA JAPYASSU | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/05/2007 | 319.10 | 00079855873491 | MARIA VALDINA DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/05/2007 | 249.50 | 00003463795477 | ANTONIA MARCIA BATISTA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/05/2007 | 652.60 | 00030865360472 | MARIA DAS NEVES DE PAIVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/05/2007 | 900.00 | 00003493007477 | JOSIAS DE SOUSA BEZERRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2007 | 653.74 | 00006393991429 | EUZENI DE MORAIS SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2007 | 720.00 | 00064522113404 | MARIA LUZINETE DA SILVA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/05/2007 | 744.00 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | PROG. DE AQUIS. DE ALIMENTOS - PAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/05/2007 | 795.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM A REGULAMENTACAO DO PROGRAMA PAA, DEACORDO COM A LEI N. 1.490/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0020099 | 24/05/2007 | 1526.40 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO, PNEUS E CAMARAS DE AR,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MMS- 6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME LICITACAON. 014/2007, HOMOLOGADA EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 24/05/2007 | 580.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 10437/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/05/2007 | 60.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/05/2007 | 260.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10220/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2007 | 260.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/04/2007, CONFORME PROCESSO N. 09956/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0002186 | 24/05/2007 | 20959.12 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR EPROTETOR, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTADA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 014/2007, HOMOLOGADA EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/05/2007 | 260.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ONDE CIRCULA OTRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO N.10311/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/05/2007 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPATRO, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10438/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/05/2007 | 200.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO N. 10389/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 24/05/2007 | 110.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10368/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/05/2007 | 160.00 | 00069704570449 | SIVAL BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10366/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/05/2007 | 290.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10377/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/05/2007 | 250.00 | 00025433463842 | GILMAR DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10370/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/05/2007 | 260.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10375/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/05/2007 | 170.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10373/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/05/2007 | 280.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10376/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 24/05/2007 | 280.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10392/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2007 | 290.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10384/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2007 | 280.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10385/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2007 | 290.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10382/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2007 | 290.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10383/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0002187 | 24/05/2007 | 23446.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR EPROTETOR, PARA A MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICU-LOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CON-FORME LICITACAO N. 014/2007, HOMOLOGADA EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2007 | 260.00 | 00007491277403 | DJAMILTON JOSE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE ES-TRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N10374/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/05/2007 | 1000.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACACAMBA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZADA PE-LA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/05/2007 | 320.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZA-DA PELA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/05/2007 | 320.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZA-DA PELA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/05/2007 | 430.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZA-DA PELA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/05/2007 | 630.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZA-DA PELA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/05/2007 | 630.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZA-DA PELA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/05/2007 | 1800.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO - ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DARETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ORA REGULARIZADA PELA LEI N. 1.491/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/05/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODODE 22 A 24/05/2007, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N.035/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/05/2007 | 37.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME PROCESSO N. 10433/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2007 | 10.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUNADO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/05/2007 | 480.00 | 00004446068407 | GIVANILDA ALVES DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSE DE ARAU-JO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 244/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/05/2007 | 91.74 | 00023663715434 | ANTONIO EDVALDO BEZERRA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARTICIPA DA REUNIAO TECNICA DO CEFET, CONFORME MEMO N. 245/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2007 | 55.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 10439/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 24/05/2007 | 101.04 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10349/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 24/05/2007 | 300.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DOLETREIRO E NO PORTAO DE ACESSO A GARAGEM DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10343/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2007 | 200.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NOSMESES DE ABRIL A JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N.10344/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0002185 | 24/05/2007 | 10068.48 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAODOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME LICITACAO N. 014/2007, HOMOLOGADA EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0002190 | 24/05/2007 | 13999.50 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME LICITACAO N. 016/2007,HOMOLOGADO EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0002191 | 24/05/2007 | 3449.95 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VERDURAS,LEGUMES E FRUTAS, PARA MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N. 016/2007, HOMOLOGADA EM 24/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/05/2007 | 180.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, ACOMPANHAR A PREFEITA EM SECRETARIASDO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/05/2007 | 116.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME PROCESSO N. 10363/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2007 | 84.00 | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUNADO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/05/2007 | 120.00 | 00063907860420 | SEBASTIAO MONTEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE GRADES DOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10296/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/05/2007 | 8400.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM O CONVENIO N. 013/2007, QUE TEM POROBJETO A DIVULGACAO DE ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL,ENTREVISTAS, E TODAS AS ATIVIDADES DE INTERESSE DAADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 23DE MAIO A 23 DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/05/2007 | 35.00 | 00030227446844 | EDNALDO ANTONIO CORDEIRO DOS SANTOS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO-TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MESMAIO/2007, CONFORME MEMO N. 024/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/05/2007 | 96.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEMOLDURAS EM QUADROS DO GABINETE DA PREFEIRA,CONFORME PROCESSO N. 10435/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2007 | 97.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/05/2007 | 69.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/05/2007 | 14.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162007 | 0041214 | 24/05/2007 | 3747.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS E H | DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES PARAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORM LICITACAO N. 016/2007 E PROCESSO N.020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142007 | 0041215 | 24/05/2007 | 17327.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA REPOSICAO DAFROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME LICITACAO N.014/2007 E PROCESSO N.015/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041216 | 25/05/2007 | 67.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041217 | 25/05/2007 | 138.55 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS, CONFORME PROCESSO N. 10448 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041218 | 25/05/2007 | 45.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARAMANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME PROCESSO N. 10445 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041219 | 25/05/2007 | 15.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CO-IAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME PROCESSO N.10434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 25/05/2007 | 135.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041221 | 25/05/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOSPARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME PROCESSO N.10417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041222 | 25/05/2007 | 30.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REMANUFATURA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CEMAM, CONFORME PRO--CESSO N. 10418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/05/2007 | 50.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE RODA PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10461/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/05/2007 | 9.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DAESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10446/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002308 | 25/05/2007 | 3981.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/05/2007 | 1002.75 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM FERIAS REGULAMENTARES DO FUNCIONARIOFERNANDO OLIVEIRA SOARES, RELATIVO AO PERIODO DE2005 A 2006, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/05/2007 | 430.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10450/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0002299 | 25/05/2007 | 15000.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVUCIS RURA-IS, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS, CONFORME LICITACAO N. 015/2007,HOMOLOGADA EM 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152007 | 0002300 | 25/05/2007 | 20000.00 | 00118689000153 | RM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURA-IS, CUJOS EQUIPAMENTOS SAO UTILIZADOS NA RECUPERA-CAO DE ESTRADAS, CONFORME LICITACAO N. 015/2007,HOMOLOGADA EM 25/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2007 | 130.00 | 00020720130468 | AMAURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10452/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2007 | 160.00 | 00003399495463 | ISRAEL DANIEL DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10452/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2007 | 220.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, LUZ PARA TODOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO N. 10451/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2007 | 230.00 | 00000938053493 | JOSE ROMILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10449/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2007 | 452.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 452 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE MAIO/2007CONFORME PROCESSO N. 10465/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/05/2007 | 24.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002309 | 25/05/2007 | 3842.01 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/05/2007 | 160.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE10 COLETES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10468/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2007 | 3162.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/05/2007 | 20.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM CARTUCHO DE USO DA SECRETARIA DE SERVICOS RU-RAIS, CONFORME PROCESSO N. 10463/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002335 | 28/05/2007 | 172.90 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGA-DA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/05/2007 | 577.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/05/2007 | 229.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002337 | 28/05/2007 | 1841.82 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/05/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/05/2007 | 420.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL NO DIA 02/06/07,NA REALIZACAO DA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS, IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, CONFORME CONTRATO N. 13002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2007 | 1192.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2007 | 1009.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA TORRE REPETIDORA DETV DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002334 | 28/05/2007 | 580.36 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO,CONFORME LICITACAO N. 009/2007HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/05/2007 | 18.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002332 | 28/05/2007 | 2434.80 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NESTA CIDADE, CONFORME LICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002333 | 28/05/2007 | 758.64 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO ORFANATO SAO SEBASTIAOCONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002338 | 28/05/2007 | 11.50 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA,CONCONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002339 | 28/05/2007 | 24.00 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/05/2007 | 90.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM NA I-NAUGURACAO DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10464/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/05/2007 | 231.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E COPOS DESCARTAVEIS PARA A INAUGURACAO DAESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10466/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2007 | 3066.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002331 | 28/05/2007 | 131.76 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMELICITACAO N.009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/05/2007 | 160.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, CONFOR-ME PROCESSO N. 10462/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/05/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DAIRIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/05/2007 | 842.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2007 | 104.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002336 | 28/05/2007 | 1061.31 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/05/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF E INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/05/2007 | 15.00 | 00954066000110 | Posto de Comvbustiveis Novo Nordeste Ltda | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 10467/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/05/2007 | 674.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/05/2007 | 144.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/05/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA DO PROVEDOR DA INTERNET DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO AMES DE ABRIL/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2007 | 2089.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ADMINISTACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092007 | 0002330 | 28/05/2007 | 1442.92 | 10761294000128 | AWS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 009/2007, HOMOLOGADA EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041223 | 28/05/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DERECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041224 | 28/05/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUEMNTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041225 | 28/05/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUEMNTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041226 | 28/05/2007 | 104.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SE--CRETARIA DA SAUDE EM REUNIAO COM EQUIPES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041227 | 28/05/2007 | 350.00 | 00091056896434 | JOSENILDA SOUZA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA-PSF 5,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041228 | 28/05/2007 | 547.15 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA EVOLTA A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO MI-NISTERIO DA SAUDE/FUNASA SOBRE OS CONVENIOS/2006,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041229 | 28/05/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041230 | 28/05/2007 | 200.00 | 00088584186468 | KEZIA RAQUEL GALDINO SA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041231 | 28/05/2007 | 200.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041232 | 28/05/2007 | 450.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041233 | 28/05/2007 | 100.00 | 00037393804468 | MARIA JUCELIA NUNES SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041234 | 28/05/2007 | 200.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041235 | 28/05/2007 | 100.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041236 | 28/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041237 | 28/05/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 28/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE COMUNI--TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041239 | 28/05/2007 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABPSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041240 | 28/05/2007 | 19100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABPSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041241 | 28/05/2007 | 10775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041242 | 28/05/2007 | 26600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMU--NITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041243 | 28/05/2007 | 12610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041244 | 28/05/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041245 | 28/05/2007 | 50.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 28/05/2007 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041247 | 28/05/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041248 | 28/05/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE NO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041249 | 28/05/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041250 | 28/05/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041251 | 28/05/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041252 | 28/05/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041253 | 28/05/2007 | 25.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 28/05/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041255 | 28/05/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041256 | 28/05/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041257 | 28/05/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE NO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041258 | 28/05/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DO SIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041259 | 28/05/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTAS, COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041260 | 28/05/2007 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041261 | 28/05/2007 | 5741.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA COMATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 28/05/2007 | 465.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE USG MAMARIA, USG TIREOIDE, RAIO-X EPUNCOES, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041263 | 28/05/2007 | 1770.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI--GESTIVA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041264 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041265 | 28/05/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041266 | 28/05/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041267 | 28/05/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041268 | 28/05/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041269 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA COM ATENDIMEN-TOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041270 | 28/05/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CE--MED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 28/05/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041272 | 28/05/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041273 | 28/05/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041274 | 28/05/2007 | 1540.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041275 | 28/05/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041276 | 28/05/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041277 | 29/05/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, DONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041278 | 29/05/2007 | 50.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO CONSERTO DORADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNL-6430, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/05/2007 | 90.00 | 07420097000130 | DEJAIR QUEIROZ DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA O SETOR DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO N. 10473/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/05/2007 | 70.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM PASSAGENS DE UM FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA,CONFORME PROCESSO N. 10483/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/05/2007 | 310.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 10485/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/05/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 10474/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/05/2007 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/05/2007 | 1750.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DASBANDAS QUE SE APRESENTARAM NA ETAPA DO FORRO FESTNESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/05/2007 | 1662.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DAS BANDAS QUESE APRESENTARAM NA ETAPA DO FORRO FEST DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/05/2007 | 780.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA TV CABO BRANCO, PARA FILAMGEM DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/05/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N. 10475/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/05/2007 | 36.30 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/05/2007 | 120.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MON-1956,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO NAEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2007 | 1500.00 | 04667159000115 | ULTRA - MAX SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A ELABORACAO DE UM PROJETO DE ELETRI-FICACAO URBANA, PARA ATENDER O CONJUNTO NOVA ESPE-RANCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2007 | 507.84 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/05/2007 | 7930.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS REFERENTE A I PARCELA DO PARCELAMENTO DADIVIDA DA SAELPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/05/2007 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DACAPELA E DAS ESTACOES DO CRUZEIRO, CONFORME PROCESSO N. 10490/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/05/2007 | 136.25 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 10492/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/05/2007 | 65.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10484/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 30/05/2007 | 370.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NAREFORMA DOS BOX S PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2007 | 180.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EESTOFAMENTO DE CADEIRAS DO CREAS, CONFORME MEMO N.527/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2007 | 180.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAREFORMA DO PREDIO DO CREAS, NO PERIODO DE 28/05 A01/06/2007, CONFORME MEMO N. 518/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2007 | 972.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CREAS, CON-FORME MEMO N. 525/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2007 | 149.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 5/2 DDR,PARA O COMPUTADOR DO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NACONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMON. 517/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2007 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/05/2007 | 449.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP FC3180 PHOTOSMART, PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 10491/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2007 | 15.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2007 | 33.12 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2007 | 180.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO PORTAL DE COMPRAS A CONVITE DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/05/2007 | 2064.91 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/05/2007 | 318.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM, MEIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/05/2007 | 194.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONFORME PROCES-SO N. 10494/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2007 | 148.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2007 | 148.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2007 | 204.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2007 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2007 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2007 | 148.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2007 | 162.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2007 | 183.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2007 | 183.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2007 | 183.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2007 | 183.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2007 | 211.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2007 | 183.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2007 | 148.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2007 | 204.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2007 | 176.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2007 | 169.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2007 | 218.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2007 | 148.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2007 | 176.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/05/2007 | 169.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/05/2007 | 176.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/05/2007 | 148.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/05/2007 | 190.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME PLANILHA E MEMO N. 254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/05/2007 | 2851.53 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/05/2007 | 440.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM, MEIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/05/2007 | 613.20 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTENA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 10495/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041279 | 30/05/2007 | 728.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041280 | 30/05/2007 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER HP-12A PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041281 | 30/05/2007 | 1330.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTODE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041282 | 30/05/2007 | 187.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI-LIA - PSF 5, CONFORME PROCESSO N.10493 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041283 | 30/05/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME-PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041284 | 31/05/2007 | 1041.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSAOLDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE. (PAB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041285 | 31/05/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DEPSESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041286 | 31/05/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DEPSESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041287 | 31/05/2007 | 2246.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041288 | 31/05/2007 | 225.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA-CLECIO TOME DO NASCIMENTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 31/05/2007 | 150.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DO CONCENSO DE AVALIACAODOS CEOS DA PARAIBAIMPLANTADOS E EM FASE DE IMPLANTACAO, E RESOLVER ASSUNTOS DE SAUDE BUCAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0041290 | 31/05/2007 | 20850.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOPREVENTIVO PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME LICITACAO/PREGAO N.017/2007 E PROCESSON.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0041291 | 31/05/2007 | 19200.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODE EXODONTIA PARA USO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFOR-ME LICITACAO/PREGAO N.017/2007 E PROCESSO N.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0041292 | 31/05/2007 | 16719.97 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODE ENDODONTIA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES O-DONTOLOGICAS, CONFORME LICITACAO/PREGAO N.017/2007E PROCESSO N.023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0041293 | 31/05/2007 | 48500.00 | 67403154000103 | AM MOLITERNO - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODE DENTISTERIA PARA USO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCALDAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELICITACAO/PREGAO N. 017/2007 E PROCESSO N.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172007 | 0041294 | 31/05/2007 | 27800.00 | 67403154000103 | AM MOLITERNO - EPP | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODE PROTESES PARA USO NO LABORATORIO DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME LICITA-CAO/PREGAO N. 017/2007 E PROCESSO N.023/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041295 | 31/05/2007 | 1768.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041296 | 31/05/2007 | 1670.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, PARA ATENDIMENTO NO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.670 KM DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 31/05/2007 | 1625.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA DESAUDE DA FAMILIA-PSF, PARA ATENDIMENTO NO ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1.625 KM DURANTEO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041298 | 31/05/2007 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041299 | 31/05/2007 | 3125.14 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNW-6998, MNL-6450,MMS-6223 E MNB-5173, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041300 | 31/05/2007 | 1525.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573,LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 31/05/2007 | 1288.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNV-6458, MMP-9951,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041302 | 31/05/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041303 | 31/05/2007 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | DESPESAS COM EXAME ECO DOPPLER ARTERIAL, PARA OSENHOR RIVALDO JOSE DE MARAIS, RESIDENTE NO SITIOPOCINHOS-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041304 | 31/05/2007 | 2400.00 | 02229126000168 | ASSOC.MOVIMENTO COM. COM RADIO LOCAL IMPRENSA FM | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DECAMPANHAS DE VACINACAO, ACOES DA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041305 | 31/05/2007 | 1156.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041306 | 31/05/2007 | 409.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEI-CULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041307 | 31/05/2007 | 215.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUNO DE TELEFONES DAS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041308 | 31/05/2007 | 178.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUNO DE TELEFONES DE PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041309 | 31/05/2007 | 7619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOUCMENTA--CAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041310 | 31/05/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOUCMENTA--CAO EM ANEXO.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041311 | 31/05/2007 | 91264.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOUCMENTA--CAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041312 | 31/05/2007 | 28400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041313 | 31/05/2007 | 1573.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041314 | 31/05/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.OBS.FAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041315 | 31/05/2007 | 5964.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.OBS.PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041316 | 31/05/2007 | 19137.92 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041317 | 31/05/2007 | 350.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041318 | 31/05/2007 | 50.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME PROCESSO N.10476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 31/05/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DECARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.10477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041320 | 31/05/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO REUNIAO COMACS, PSF, CHAMADA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CON-SULTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041321 | 31/05/2007 | 92.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RX DA COLUNA CERVICAL AP/P ELOMBO SACRA AP/P, PARA O SR. CLEOMILSON A. PEREIRARESIDENTE A RUA ESPEDITO TENORIO DE OLIVEIRA, N§45MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041322 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PSF 7, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041323 | 31/05/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041324 | 31/05/2007 | 700.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMARMARIO PARA O SETOR DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041325 | 31/05/2007 | 368.90 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA A VIGILAN-CIA SANITARIA E EVENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041326 | 31/05/2007 | 350.00 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 31/05/2007 | 260.00 | 00000952459442 | JOSE ROSENILDO EMIDIO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA AREAEXTERNA DE UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041328 | 31/05/2007 | 221.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO P/REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041329 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, DURANTE O MES DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041330 | 31/05/2007 | 3443.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE MAUIO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041331 | 31/05/2007 | 2494.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI-3284, LO-TADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041332 | 31/05/2007 | 2000.00 | 00001073165442 | JORDANA LUCK COELHO GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORI E ASSESSORIA NAS AREAS DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULA-MENTO E AUDITORIA, PLANEJAMENTO E GESTAO, DURANTEO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041333 | 31/05/2007 | 81.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM RADIOGRAFIA PANORAMICA DOS MAXILARESE RADIOGRAFIA OCLUSAL DA MANDIBULA, PARA WELIGA DASILVA, RESIDENTE A RUA PROFESSORA ANTONIA RODRI---GUES DE OLIVEIRA, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MA-IO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2007 | 40.00 | 00069033706415 | JOSE CARLOS ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE03 QUADROS PARA AS ESCOLAS DO SITIO PICOS, CACIMBADE CIMA E BRISA NUNES BRAZ, CONFORME PROCESSO N.10501/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2007 | 129.27 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, QUANDO EM VIAGEM A SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2007 | 13092.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2007 | 2749.44 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002452 | 31/05/2007 | 1374.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 ROLOS DE ARAME FAR-PADO E 10 QUILOS DE GRAMPOS PARA CERCA, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME LICITACAO N.008/2007, HOMOLOGADA EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2007 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO POCO PUBLICO QUE A-BASTECE A ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO, NO SITIOSANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO EABRIL/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2007 | 78.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, EM FAVOR DO PASEP, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2007 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2007 | 20572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2007 | 4320.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2007 | 90.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2007 | 60.00 | 12916219000114 | ELETRO PECAS NATHALIE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONECTORES PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADEPUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2007 | 28898.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE INCLUSIVE PREFEITA E VICE, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2007 | 6066.08 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2007 | 72.80 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2007 | 825.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO MENSALIDADE DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2007 | 498.12 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA MNP-8624, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 31/05/2007 | 182.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 31/05/2007 | 5587.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 31/05/2007 | 1173.27 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 31/05/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTE DE EMPRESTIMO/CONSI-GNADO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 31/05/2007 | 7300.00 | 08083205000190 | EDNALDO AMARO DA SILVA PROD. E EVENTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE 20 CAMAROTES COM ESTRUTURA EM FERRO, PARA UTILIZACAO DURANTE A VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00018137598472 | ZITELMAM ROMAO DE VASCONCELOS | DESPESAS COM PREMIACAO DO VENCEDOR DA MOSTRA E TORNEIO DE VACAS LEITEIRAS NA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS - MONTEIRO MOSTRA RACA - IV FEIRA DO AGRONEGO-CIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, DAS CATEGORIAS VACAADULTA CAMPEA, RESERVADA CAMPEA E GRANDE CAMPEA,CONFORME MEMO N. 217/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00005920126469 | NELSON FERREIRA CHAGAS JUNIOR | DESPESAS COM PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAMPEONATOEM PISTA NA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS E IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, DAS CATEGORIAS CAPRINO - BOER - GRANDE CAMPEAO, MACHO RE-SERVADO - GRANDE CAMPEAO E FEMEA - GRANDE CAMPEA,CONFORME MEMO N. 223/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00036855006434 | JULIO CESAR SANTA CRUZ MARTINS | DESPESAS COM PREMIACAO DO VENCEDOR DA MOSTRA E TORNEIO DE VACAS LEITEIRAS, NA VIII EXPOSICAO DE ANI-MAIS E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NOR-DESTINO, DAS CATEGORIAS VACA JOVE CAMPEA, RESERVA-DA CAMPEA E GRANDE CAMPEA, CONFORME MEMO N. 216/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00057402019420 | BARTOLOMEU BARBOSA MONTEIRO | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DSA MOSTRA ETORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS NA VIII EXPOSICAO DEANIMAIS E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDOARIDO NORDESTINO, DAS CATEGORIAS CABRITA CAMPEA,RESERVADA CAMPEA E GRANDE CAMPEA, CONFORME MEMO N.218/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DA MOSTRA ETORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS NA VIII EXPOSICAO DEANIMAIS E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDOARIDO NORDESTINO, DAS CATEGORIAS CABRA JOVEM CAM-PEA, RESERVADA CAMPEA E GRANDE CAMPEA, CONFORME MEMO N. 219/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00008275351472 | EDILSON ALMEIDA TORRES | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DO CAPEONATOEM PISTA NA VIII EXPOSICAO DE ANIMAIS E IV FEIRADO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDO NORDESTINO, DAS CATEGORIAS OVINO - RACA SANTA INES, MACHO-GRANDE CAM-PEAO, MACHO-RESERVADO GRANDE CAMPEAO E FEMEA-GRANDE CAMPEA, CONFORME MEMO N. 222/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 31/05/2007 | 2200.00 | 00017638356420 | SEVERINO DOS RAMOS XAVIER | DESPESAS COM A PREMIACAO DO VENCEDOR DA MOSTRA ETORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, NA VIII EXPOSICAO DEANIMAIS E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI - ARIDONORDESTINO, DAS CATEGORIAS CABRA ADULTA CAMPEA,RESERVADA CAMPEA, E GRANDE CAMPEA, CONFORME MEMO N.220/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 31/05/2007 | 3300.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDE APOIO, SEGURANCAS, MUSICOS E COMPONENTES DASCHEIRO DE MENINA E SOLTEIROES DO FORRO, CONSULTORES E PALESTRANTES DAS OFICINAS E CLINICAS TECNOLOGICAS APRESENTADAS DURANTE A VIII EXPOSICAO DEANIMAIS E IV FEIRA DO AGRONEGOCIO DO SEMI-ARIDONORDESTINO, CONFORME MEMO N. 221/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030059 | 31/05/2007 | 75780.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030060 | 31/05/2007 | 128974.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030061 | 31/05/2007 | 15895.37 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/07CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030062 | 31/05/2007 | 27045.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/07CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030063 | 31/05/2007 | 190.00 | 00006749499430 | VALQUIRIA FERREIRA ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA DA PROFESSORA JOSINEIDE BATISTA FIGUEI-RA, NA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE AL-MEIDA, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10496/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030064 | 31/05/2007 | 190.00 | 00004043534442 | JOAO EDSON FELIPE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO DA PROFESSORA ANGELA MARIA DE VASCONCELOS, NA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS REMIGIO GOMES,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10497/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030065 | 31/05/2007 | 1668.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEF 60%, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 31/05/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, FUNDEF 40% DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2007 | 56.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL/REVISTA PARA BI-BLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2007 | 80.00 | 00066957591468 | RITA DE FATIMA BEZERRA DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM ALBUM PARA REGISTRO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOSATUAL E DOIS OUTROS PARA O MUSEU HISTORICO, CONFORME MEMO N. 010/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2007 | 180.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE EVENTO DE PROMOCAO DOSAO JOAO DE MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2007 | 21904.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2007 | 4599.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2007 | 970.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS DESTINADAS AO PESOAL DA TV PARAIBA, DURANTE A REALIZACAO DO FORROFEST NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2007 | 1300.00 | 07541755000142 | DANTFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 100 TABORES DE FERRODESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2007 | 704.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2007 | 435.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTACIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2007 | 79781.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2007 | 16731.51 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2007 | 600.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10487/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082007 | 0002453 | 31/05/2007 | 15000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADASA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME LICITACAO N. 008/2007, HOMOLOGADA EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2007 | 6000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 008/2007, HOMOLOGADA EM 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2007 | 0.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.134-3, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2007 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2007 | 11.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO DE MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2007 | 3819.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS PELO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO, DURANTE O MES DE MAIO/2007EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2007 | 1146.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2007 | 8072.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTE DE EM-PRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2007 | 441.25 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE MENSALIDADE DA FAMUP, RELATIO MES DE MAIO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2007 | 15498.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2007 | 3254.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2007 | 38.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO DESTE MUNICIPIONO PROGRAMA AGUA BOA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2007 | 437.03 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2007 | 18125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2007 | 3806.25 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2007 | 180.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO DA COMISSAO GESTORA DO RIO PARAIBA E NASECRETARIA DE ACAO DOCIAL DO PROGRAMA CISTERNAS,NACIDADE DE JOAO PESSOA, DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2007 | 150.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHA-MENTO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA RETROESCAVDEIRA CASE 580 L, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2007 | 147.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2007 | 69.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2007 | 8.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO COM DES-SALINIZADOR PROGRAMA AGUA BOA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2007 | 1140.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/06/2007 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME MEMO N. 324/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2007 | 775.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2007 | 58.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2007 | 216.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2007 | 366.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PELO RECEBIMEN-TO DE TAXA E IMPOSTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2007 | 1999.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2007 | 140.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ACEF E INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2007 | 4152.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2007 | 74.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2007 | 3497.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIADE DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2007 | 4542.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ILUMINACAO PUBLICADESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/06/2007 | 1300.00 | 02432534000112 | JONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO,PINTURA E INSTALACAO DE UM BALAO, PARA A ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2007 | 198.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2007 | 63.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2007 | 2019.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2007 | 107.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MA-IO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2007 | 4.17 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.500 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPETI, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/06/2007 | 300.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2007 | 42.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2007 | 866.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2007 | 45.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2007 | 101.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2007 | 51.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2007 | 44.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2007 | 50.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2007 | 858.59 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2007 | 120.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 10505/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2007 | 108.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 10503/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2007 | 5.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 10509/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2007 | 17.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 10508/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2007 | 105.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N10507/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2007 | 289.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10504/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2007 | 44.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2007 | 615.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2007 | 64.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2007 | 230.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2007 | 70.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2007 | 50.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2007 | 45.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2007 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2007 | 5.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2007 | 766.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10443/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2007 | 259.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10444/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2007 | 45.00 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO DIRETORES DAS ESCOLASPARA REUNIAO DA ESCOLA ATIVA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2007 | 1833.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2007 | 67.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2007 | 44.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2007 | 42.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2007 | 1039.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL BRI-SA NUNES, NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2007 | 1957.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2007 | 5450.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 ARMARIOS DE ACO COMDUAS PORTAS E 10 ARQUIVOS DE ACO COM 04 GAVETAS,PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N10506/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2007 | 1799.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA FX-890PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 10101/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2007 | 106.56 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 888 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0041334 | 01/06/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 2 VEICULOS COMPACTADORESDE LIXO COM MOTORISTA, PARA COLETA DIARIA DE LIXODOMICILIAR NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2007, CONFORME LICITACAO N.030/2006 E PROCESSO N.056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/06/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RX DA COLUNA DORSO LOMBAR APE P, PARA O MENOR TOMAZ DE AQUINO SILVA, RESIDENTEA RUA CORONEL FRANCISCO TORRES, N.79, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041336 | 01/06/2007 | 411.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REFE--RENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041337 | 01/06/2007 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA-PSF 9, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041338 | 01/06/2007 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041339 | 01/06/2007 | 3176.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041340 | 01/06/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLERPARA MARIA VIANA BEZERRA, RESIDENTE NO SITIO TIN--GUI, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041341 | 01/06/2007 | 630.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | RESSARCIMENTO DE DESPESASQUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA-DF, RESOLVER PROJETOS NA FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041342 | 01/06/2007 | 486.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/06/2007 | 170.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA 3 E 8, REFERENTEAO MES MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041344 | 01/06/2007 | 136.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-9, REFE-RENTE AO MES JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041345 | 01/06/2007 | 142.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-7, REFE-RENTE AO MES JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041346 | 01/06/2007 | 148.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,RERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041347 | 01/06/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041348 | 01/06/2007 | 1346.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041349 | 01/06/2007 | 1701.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DA SE-CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041350 | 01/06/2007 | 144.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/06/2007 | 370.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO EM JOAO PESSOA, CON--FORME PROCESSO N.10297/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041352 | 01/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM A SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0041353 | 04/06/2007 | 7800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVO E CORRETIVO PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLO-GICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMELICITACAO N.004/2007 E PROCESSO N.022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041354 | 04/06/2007 | 77.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICAL PARA OVEICULO SEMI-UTI DE PLACA KAE-4153, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041355 | 04/06/2007 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER ED-1370 PARA COPIADORA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041356 | 04/06/2007 | 20.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHO PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CONFORME PROCESSO N.10526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041357 | 04/06/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, CONFORME PROCESSO N.10525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041358 | 04/06/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, CONFORME PROCESSO N.10523 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041359 | 04/06/2007 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA HP D2360, PA-RA O SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PROCESSO N.10581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 04/06/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, TARGINO, REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041361 | 04/06/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, JO-AO XXIII, REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/06/2007 | 4140.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATICAACADEMICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 40043/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/06/2007 | 640.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAPLACA DA ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 10516/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2007 | 261.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 10510/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2007 | 515.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM WINDOWS XP PROFES-SIONAL PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2007 | 83.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10519/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 04/06/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI ASERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10521/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/06/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI ASERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10520/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/06/2007 | 53.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EMVIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORME PROCESSO N. 10513/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2007 | 75.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAOFAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS JUNTO AO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10522/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/06/2007 | 60.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM NO ESTANDE DESTA PREFEITURA, DURANTE A EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCESSO N. 10538/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2007 | 595.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE55 CAMISETAS PARA A MOBILIZACAO DO DIA NACIONAL DECOMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL INFANTO - JU-VENIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA O PROGRAMA SENTINELA, CONFORME PROCESSO N. 10524/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2007 | 160.00 | 00000855796537 | JOSE WELDO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAREDE HIDRAULICA DO PREDIO DO CREAS, CONFORME MEMON. 571/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2007 | 427.00 | 06008472000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEI | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE16 SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, PARAPESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/06/2007 | 1379.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DA ENERGIAPARA REALIZACAO DAS QUADRILHAS E DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/06/2007 | 91.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N. 10518/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/06/2007 | 108.70 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPALCONFORME PROCESSO N. 10517/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/06/2007 | 175.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2007 | 40.85 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10514/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/06/2007 | 369.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.080 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10531/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2007 | 30.00 | 00082507570415 | JOSE IVAN BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE03 CALCE DE PICARETAS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10536/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/06/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA F-4000 DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10565/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/06/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA F-4000 DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10564/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA MNM1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTULHO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N.10556/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA CACAMBA DE PLACA MNM1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA EENTULHO, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N.10563/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2007 | 1400.00 | 00003466244447 | MARIA DAS DORES FERREIRA GONCALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE23 PIPAS D AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO, MATADOU-RO PUBLICO E CONJUNTO MANZUA, CONFORME PROCESSO N.N.10557/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N.10545/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO PLACA MMW-3929PARA APOIO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10552/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007,CONFORME PROCESSO N. 10543/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS DO PALHOACAO ZE MARCOLINO, NOPERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N.10535/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10549/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 04/06/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N10534/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/06/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N10550/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/06/2007 | 270.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01 A 27/06/2007, CONFORME PROCESSO N10548/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N10546/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADENO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N10539/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10540/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10532/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10542/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10553/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10537/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10544/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/06/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10551/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/06/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10533/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/06/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10547/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/06/2007 | 225.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DE PRESTACAO DECONTAS PARA AVALIACAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2007 | 80.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10515/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2007 | 78.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA KLF-6917,CONFORME PROCESSO N. 10512/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/06/2007 | 300.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PRESIDENTES DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS NA II CAPACITACAO ORGANIZADA PE-LA HOLLOS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFOR-ME PROCESSO N. 10559/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2007 | 260.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10558/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2007 | 67.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 05 E 06/06/2007, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS PENDENCIA UR-GENTE DE ESCOLA DO PDDE, AJUSTE NO BANCO DE DADOSDA CONTABILIDADE, CONFORME MEMO N. 036/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2007 | 60.00 | 09263708000100 | JOSE LUCENA PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10562/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2007 | 125.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA ORNAMENTA-CAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10574/2007, CONFORME PROCESSO N. 10574/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 05/06/2007 | 133.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PESQUISA APLICADA EM CIENCIAS E TECNOLOGIA PESQUISA APLICADA EM | MANUTENCAO DO TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 05/06/2007 | 328.25 | 00005234457419 | MACIEIDE VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORAJUNTO AO TELECENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DEFEVEREIRO A 28 DE MAIO DE 2007, CONFORME MEMO N.10576/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2007 | 199.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE PRATELEIRAS DA SALA DE BRINQUEDOS DOCREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTASDA JSM O97, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2007 | 72.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA MANUTEN-CAO DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEPROCESSO N. 10702/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2007 | 175.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTACIDADE A JOAO PESSOA E VICE VERSA, CONFORME PRO-CESSO N. 10562/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2007 | 45.00 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2007 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DETONER DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 10580/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2007 | 425.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | DESPESAS REFERENTE AO COQUETEL DE INAUGURACAO DAESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, CONFORMEPROCESSO N. 10579/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2007 | 1800.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.000 PASTAS SUSPENSASPARA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10572/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2007 | 600.00 | 16580748000493 | REAL ONIBUS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PARABRISA DO ONIBUSDE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 10571/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2007 | 11.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO CONFORME PROCESSO N. 10569/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2007 | 55.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PEN-DRIVE PARA USODO TELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 10570/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2007 | 199.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM FOGAO DE QUATRO BO-CAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES,NO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME PROCESSO N. 09973/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041362 | 05/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDOEM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041363 | 05/06/2007 | 16.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041364 | 05/06/2007 | 440.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRA-SILIA-DF PARA RESOLVER PROJETOS JUNTO A FUNASA NOMINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041365 | 05/06/2007 | 60.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AAQUISICAO DE CARTOES TELEFONICOS PARA OS MOTORIS-TAS DO CEMED, PARA SEREM UTILIZADOS EM SEUS DESLO-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041366 | 06/06/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE E AACD), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041367 | 06/06/2007 | 52.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE PARA O LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.10586 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041368 | 06/06/2007 | 500.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS DE PE, PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME PROCES-SO N.10587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2007 | 133.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUE PARTICIPOUDA I REUNIAO PARA INSTALACAO DO CEFET, CONFORMEPROCESSO N. 10594/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/06/2007 | 15.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DAFECHADURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10591/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 06/06/2007 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DAS ACOES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10585/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 06/06/2007 | 530.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA EM INOX PARA INAUGURACAO DO PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/06/2007 | 37.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 10593/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/06/2007 | 143.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL QUE PARTICIPOUDO FORRO FEST NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10592/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/06/2007 | 202.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PEFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2007 | 300.00 | 00004243778450 | ANA PAULA ALVES FEITOSA | DESPESAS COM REFECOES FORNECIDAS PARA O OPERADORDA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10590/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/06/2007 | 230.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 CARRADAS DE AREIADESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 10584/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2007 | 25.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DELANTERNAGEM NO VEICULO FIAT DE PLACA MNO-1956/2007CONFORME PROCESSO N. 10583/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2007 | 85.10 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030067 | 08/06/2007 | 762.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030068 | 08/06/2007 | 508.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/06/2007 | 1800.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA E 7000TELHAS DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ANEXO AO PE-TI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/06/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAODO PREDIO ANEXO AO PETI, NO PERIODO DE 04 A 08/06/2007, CONFORME MEMO N. 537/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/06/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIA INSTITUCIONAL PARA IMPRENSA, DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/06/2007 | 1119.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 08/06/2007 | 8281.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELATIVO A I COTA FPMJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 08/06/2007 | 1142.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIEMNTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/06/2007 | 2040.55 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA 9.849-3, PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/06/2007 | 1545.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/06/2007 | 11435.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS,RELATIVO A I COTA FPMJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/06/2007 | 2817.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA 9.849-3, PARAPAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAORELATIVO A I COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/06/2007 | 60.00 | 00070808660497 | ROSIMERE SALES DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE MESA REDONDA DA EDITORAMODERNA, PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/06/2007 | 80.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE MESA REDONDA DA EDITORAMODERNA, PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/06/2007 | 60.00 | 00087360039487 | JOSE EURIVALDO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE MESA REDONDA DA EDITORAMODERNA, PARA ESCOLHA DE LIVRO DIDATICO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2007 | 206.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10598/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041369 | 08/06/2007 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAOINTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041370 | 08/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EMVIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041371 | 08/06/2007 | 350.00 | 00006855892426 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR UNIDADES H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0041372 | 08/06/2007 | 139304.93 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAISPARA CONTROLE DE DOENCAS DE CHAGAS. CONFORME LICI-TACAO N.005/2006 E PROCESSO N.024/2006. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Habitação Urbana | MORAR MELHOR CONSTRUIR UNIDADES H | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0041373 | 08/06/2007 | 7368.42 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLEDE DOENCAS DE CHAGAS. CONFORME LICITACAO N.005/06E PROCESSO N.024/2006. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041374 | 08/06/2007 | 225.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARARESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041375 | 11/06/2007 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE JUNTO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICABASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041376 | 11/06/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTEA ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA DURANTE O MES DEJUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041377 | 11/06/2007 | 4417.34 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS KAE-4153,MNM0070, MMP-9951, CONFORME LICITACAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041378 | 11/06/2007 | 5272.83 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNB-5173,MNL-6450, MNZ-8950, MNW-6998, MMS-6223, DESTINADOSA SERVICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONFORME LICITACAO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041379 | 11/06/2007 | 69.78 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAKLO-6536, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041380 | 11/06/2007 | 1251.56 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNM-0573,MNI-3284, CONFORME LICITACAO N. 002/200/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041381 | 11/06/2007 | 180.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAVEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITA--CAO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041382 | 11/06/2007 | 325.50 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL-ALCOOL, PARA A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, DESTINADOS AO PROGRAMA DE DOENCAO DE CHAGASE DENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITA--CAO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041383 | 11/06/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HOSPITAL DA FAP, REGIONAL, HU, LAUREANO),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041384 | 11/06/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HU, REGIONAL, HOSPITAL DA FAP, LAUREANO),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041385 | 11/06/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, RE-GIONAL, JOAO XXIII, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 11/06/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE E AACD), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041387 | 11/06/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041388 | 11/06/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041389 | 11/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/06/2007 | 150.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOSAS ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 10618/2007 ANEXO.UTILIZAR RECURSOS DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/06/2007 | 79.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 10651/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2007 | 100.00 | 00004531901460 | EDMILSON BATISTA GUIMARAES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TERCIO CALDEIRA, CONFORME PROCESSO N. 10610/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/06/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO N. 10607/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/06/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E AVISOSDAS ACOES DAS SECRETARIAS E DO GOVERNO MUNICIPALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR,DIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/06/2007 | 154.82 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 10616/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030069 | 11/06/2007 | 190.00 | 00004170811461 | VALERIA MAGNA VENTURA CAVALCANTE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADO PROFESSOR WLADEMIR MAGNO VENTURA CAVALCANTE, NAESCOLA MUNICIPAL ABDOM GOMES DE SOUZA,CONFORME PROCESSO N. 10612/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 11/06/2007 | 247.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 METROS DE TELA DEARAME MOTO, PARA REFORMA DOS APRISCOS DOS ANIMAISCAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/06/2007 | 44.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAODE 03 QUADROS COM MOLDURA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 10609/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/06/2007 | 91.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS QUADROS EM ALUMI-NIO COM VIDRO E VIDRO INCOLOR 4MM, PARA O MUSEUHISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10615/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2007 | 182.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CA-CAMBA DE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DESERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2007 | 150.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DO FORUM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DOTERRITORIO DO CARIRI - SDT, NA CIDADE DE LAGOA SECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2007 | 280.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DO FORUM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DOTERRITORIO DO CARIRI - SDT, NA CIDADE DE LAGOA SECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2007 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REMESSADAS PECAS DA RETRO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/06/2007 | 200.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10632/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/06/2007 | 290.00 | 00000938053493 | JOSE ROMILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO NASESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10635/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/06/2007 | 124.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10624/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2007 | 257.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MON-1956 E MON-1966, LOTADOS NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/06/2007 | 110.00 | 00062225138400 | JORGE DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 12/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10622/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2007 | 1129.80 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 10653/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/06/2007 | 69.70 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10655/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2007 | 53.49 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME PROCESSO N. 10652/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2007 | 175.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE JOAOPESSOA PARA ESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10656/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/06/2007 | 60.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA EM UM MICRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10654/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/06/2007 | 545.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARIMBOS PARA USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PROCESSO N. 10681/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2007 | 93.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 10683/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/06/2007 | 100.00 | 00004531901460 | EDMILSON BATISTA GUIMARAES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TOBIAS RE-MIGIO GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.10631/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/06/2007 | 200.00 | 00037392506404 | JOSE TREZENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATAS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABDOMGOMES DE SOUZA E LAURA LOPES FRAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10630/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041390 | 12/06/2007 | 446.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.10442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041391 | 12/06/2007 | 120.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PINCAS ANATOMICA DISSEC-CAO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/06/2007 | 420.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 05 PIPAS D AGUA POTA-VEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAU-RA LOPES FRAZAO, TOBIAS REMIGIO E JOSE SEVERINO,CONFORME PROCESSO N. 10680/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/06/2007 | 350.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOONIBUS DE PALCA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10679/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/06/2007 | 600.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATAS REALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO N. 10611/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/06/2007 | 450.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE TECNICOS DESTA PREFEITURA, PARA PARTICIPAREMDE CURSO DE CAPACITACAO EM PREGAO ELETRONICO, NACIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO N. 10648/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/06/2007 | 10923.00 | 00018037470482 | TEREZINHA DE JESUS LIMA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA TEREZINHA DE JE-SUS LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 02420030007231 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/06/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM MATERIAIS JORNALISTICAS NAS SEGUNDASFEIRAS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/06/2007 | 110.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 12/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10621/2007 SNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/06/2007 | 100.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10646/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2007 | 200.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NAS ES-TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10633/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/06/2007 | 300.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10637/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2007 | 260.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10647/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/06/2007 | 160.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10636/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2007 | 290.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10634/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2007 | 90.00 | 00095212434491 | JOSE RONALDO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10645/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2007 | 250.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10644/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/06/2007 | 260.00 | 00007491277403 | DJAMILTON JOSE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10643/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/06/2007 | 280.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10642/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/06/2007 | 300.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10641/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/06/2007 | 260.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10639/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/06/2007 | 270.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESN. 10638/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/06/2007 | 400.00 | 00002732003484 | ARLEYSON RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AU-LAS DE TAE KWON DO, JUNTO AO CLUBE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10659/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/06/2007 | 3400.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E | DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORIAIS,REFERENTE AO SAO JOAO/2007, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/06/2007 | 100.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM PARA QUADRILHA NOARRAIAL ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10666/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/06/2007 | 215.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFEC-CAO DA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10667/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 14/06/2007 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTA-VEL - PTDRS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 14/06/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA), DOS ANIMAIS PER-TENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 10677/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/06/2007 | 180.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGRADES E PORTAS DE FERRO NO PREDIO DO CREAS,CONFORME MEMO N. 565/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/06/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO ANEXO AO PETI, NO PERIODO DE 11 A 15/06/07CONFORME MEMO N. 566/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/06/2007 | 300.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DO PROGRAMALUZ PARA TODOS, CONFORME PROCESSO N. 10721/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/06/2007 | 120.00 | 00007022617422 | AURISON ROGERIO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DE MATONAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 10675/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/06/2007 | 834.08 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES, XEROX E REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS E CERTIDAO DE REGISTRO, CONFORMEPROCESSO N. 10674/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/06/2007 | 200.00 | 00016144627472 | SOLANGE CARMEM NEVES LEITE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/06/2007 | 133.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DONOBREAK DO SERVIDORA DA INTERNET DESTA PREFEITURACONFORME PROCESSO N. 10665/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/06/2007 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10663/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/06/2007 | 350.00 | 00030652395821 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FAXINEIRA ECOZINHEIRA NA ESCOLA DO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, CONFORME PROCESSO N.10669/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041392 | 14/06/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, TARGINO, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041393 | 14/06/2007 | 236.84 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PES-SOAL DO FUMACE A SERVICO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 14/06/2007 | 268.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA VIGILANCIA EMSAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041395 | 14/06/2007 | 640.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LI-CITACAO PREGAO N.005/2007 E PROCESSO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041396 | 15/06/2007 | 210.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICAFEDERAL DO PROJETO DO CONJUNTO HABITACIONAL NOSSACASA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041397 | 15/06/2007 | 30.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EMBICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041398 | 15/06/2007 | 80.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM PACIENTES PARA TARTAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041399 | 15/06/2007 | 960.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHESARA EQUIPES DE VACINADORES EM DESLOCAMENTO PARAZONA RURAL NO PERIODO DE 11/06 A 14/06 E NO DIAD, DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO DE POLIO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041400 | 15/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA QUANDO EMVIAGEM A RECIFE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/06/2007 | 70.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE PECAS E REGULAGEM NOS FREIOS DO ONIBUSDE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10690/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/06/2007 | 70.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UM MICROCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 10704/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/06/2007 | 96.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10682/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/06/2007 | 1371.39 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE FIRMAS, COPIAS EREGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PDDE, CONFORME PROCESSO N.10684/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/06/2007 | 200.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATA REALIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CICERORODRIGUES DA SILVA E MANOEL MARCIEL DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 10689/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/06/2007 | 3200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COM-PLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 10102/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/06/2007 | 40.00 | 00003995808409 | ANILTON VIANA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM MONITOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 351/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/06/2007 | 600.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEGRADES E PORTAS DE FERRO PARA O PREDIO DO CREAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/06/2007 | 1150.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE REFORMA DAS INATALCOES DO CREAS,CONFORME MEMO N. 617/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/06/2007 | 336.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARTES PA-RA OS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA PETI, CONFORMEMEMO N. 569/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/06/2007 | 500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EMONTAGEM DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 10701/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/06/2007 | 99.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 10708/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/06/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N. 10711/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/06/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, FAZER COTACAO DE PRECO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/06/2007 | 76.80 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2007 | 26.37 | 00063909456472 | GISONETE DE SOUSA SILVA | DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPTU RECEBIDO EMDUPLICIDADE POR ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2007 | 77.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/06/2007 | 90.98 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/06/2007 | 83.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS PARA O II ENCONTRO DE SECRETARIOSDO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, REALIZADONO DIA 07 DE MAIO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2007 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE LENHA, DESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/06/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHA,DESTINADOS A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/06/2007 | 12.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA LATA DE COLA PARAUSO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/06/2007 | 18.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO PA-RA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/06/2007 | 97.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DE FAIXAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A-DMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10705/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/06/2007 | 68.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/06/2007 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2007 | 95.00 | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/06/2007 | 10.50 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2007 | 8.00 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ADPTADOR PARA CON-SERTO DA BOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/06/2007 | 98.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DO PREDIO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFOR-ME PROCESSO N. 10706/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/06/2007 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/06/2007 | 66.30 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/06/2007 | 94.10 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/06/2007 | 94.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/06/2007 | 92.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/06/2007 | 98.80 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/06/2007 | 16.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELELFONICA DE LINHA CELULARDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/06/2007 | 10.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DO GABINE-TE DA PREFEITA, PARA A CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/06/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/06/2007 | 60.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 300 ENVELOPES SACO PA-RA USO DO GABINETE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/06/2007 | 60.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/06/2007 | 29.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DA ASSESSORIA TECNICA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/06/2007 | 100.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL BENTO TENORIO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N. 10700/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2007 | 90.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPARDE REUNIAO REFERENTE A EDUCACAO INCLUSIVA, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/06/2007 | 340.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041401 | 18/06/2007 | 450.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOINVILE-SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E IV CON--GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NAO -VIOLENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041402 | 18/06/2007 | 350.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOINVILE-SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E IV CON--GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NAO -VIOLENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041403 | 18/06/2007 | 350.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOINVILE-SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIO-NAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E IV CON--GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA E PAZ E NAO -VIOLENCIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041404 | 18/06/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL DA FAP, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041405 | 18/06/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL DA FAP, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041406 | 18/06/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA (HU, LAUREANO, HOSPITAL REGIONAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041407 | 18/06/2007 | 98.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.10707 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0041408 | 18/06/2007 | 41186.80 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO DE PRECO PARA O CON-TRATO 002/2007, REFERENTE A CONSTRUCAO DE DOIS PSFUM NO SITIO SANTA CATARINA E OUTRO NO SITIO PITOM-BEIRA, CUJOS RECURSOS FORAM DO MINISTERIO DA SAUDEATRAVES DO COVENIO N.892/2005. CONFORME LICITACAON.007/2006 E PROCESSO N.053/2006. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041409 | 18/06/2007 | 160.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, CONFORME PROCESSON.10359 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041410 | 18/06/2007 | 45.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE MACACO MECANICO PARA OVEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME PROCESSO N.10360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041411 | 19/06/2007 | 396.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 66 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTATE E POS-PARTO NO HOSPITAL REGIONAL SANTA FILOMENA,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041412 | 19/06/2007 | 1279.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOESE COPIAS XEROGRAFICAS PARA OS PSF. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2007 | 200.00 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA LIVROS - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM LIVRO CONSTITUICAOFEDERAL PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2007 | 95.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO NOBREAK DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10722/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2007 | 700.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CA-CAMBA DE PLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E METO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 01 A 12/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10715/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2007 | 109.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SOLEIRAS DE PISO PARAREFORMA DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2007 | 1563.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA U-TILIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2007 | 585.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/06/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12-A, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 10764/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/06/2007 | 15.90 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FI-NANCAS, CONFORME PROCESSO N. 10650/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/06/2007 | 3552.18 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/06/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12-A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10763/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/06/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 12-A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10762/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER 15-A, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10765/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/06/2007 | 1285.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JU-NHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/06/2007 | 930.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JU-NHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/06/2007 | 5743.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS-PARC.ADM., RELATIVO A II COTAFPM JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2007 | 4905.39 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A II COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/06/2007 | 1232.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/06/2007 | 940.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 01,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/06/2007 | 1440.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/06/2007 | 294.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 02,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/06/2007 | 1559.25 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 03,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 04,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/06/2007 | 1100.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 05,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/06/2007 | 3458.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/06/2007 | 735.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 12,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/06/2007 | 110.00 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 26,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/06/2007 | 640.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 06,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/06/2007 | 1820.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 08,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/06/2007 | 1142.40 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 09,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/06/2007 | 985.60 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 10,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/06/2007 | 945.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 11,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/06/2007 | 1113.00 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 14,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2007 | 1352.40 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 15,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2007 | 945.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 16,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2007 | 1822.80 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 17,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2007 | 529.20 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 18,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2007 | 1793.40 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 19,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2007 | 2555.00 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 20,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2007 | 472.50 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 21,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2007 | 560.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 22,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/06/2007 | 2793.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 23,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/06/2007 | 1377.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 24,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/06/2007 | 845.25 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 25,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/06/2007 | 2919.00 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LINHA 13,DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO,COMRECURSOS DA CONTA 16.450-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/06/2007 | 7931.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS-PARC.ADM., RELATIVO A II COTAFPM JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041413 | 20/06/2007 | 134.50 | 08177815000152 | BORBOREMA SERV. EQUIP. HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTANCAO DESELADORA MARCA RON, MODELO BMC 250, DO CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041414 | 20/06/2007 | 112.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FORRO PARA MANUTENCAODA CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF-06. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041415 | 20/06/2007 | 400.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000 ESCOVAS DENTAIS PA-RA OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA (PSF). CONFOR-ME PROCESSO N.10718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041416 | 20/06/2007 | 137.00 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TESTES ERGOMETRICOS REALIZADOS NO CEMED. CONFORME PROCESSON.10719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041417 | 21/06/2007 | 1228.58 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041418 | 21/06/2007 | 305.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CAMPA-NHA DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041419 | 21/06/2007 | 500.55 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BALAS, REFRIGERANTESE DESCARTAVEIS PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOSPSF. CONFORME PROCESSO N.10784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2007 | 600.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 5.000 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2007 | 100.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAOE TOCATA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 10771/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2007 | 1010.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSON. 10772/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2007 | 105.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 10799/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/06/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2007 | 185.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM DISCO RIGIDO 80 GB7200 IDE, PARA COMPUATDOR DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODODE 20 A 23/06/2007, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N. 037/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2007 | 200.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO EUTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 166/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2007 | 156.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPE DODNIT, QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO N. 10768/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/06/2007 | 1024.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOSSISTEMAS HIDRAULICOS E DOS SISTEMAS DE FREIOS E EMBREAGEM DOS TRATORES VALMET 68 E MASSEY 265, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBNOS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/06/2007 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAODA CAIXA DE SATELITE, COM RETIFICA DAS PALCAS DEENCOSTO DOS CUBOS EPCICLICOS E DE UMA DE ALOJAMEN-TO DO EIXO PRIMARIO DO TRATO VALMET MODELO 88, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/06/2007 | 1498.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAODO SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR MASSEY 285, COM RETIFICA DAS CAMARAS/VALVULAS/COMNADO PISTAO E QUA-DRANTE, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 21/06/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANEJADORDE REBANHO CAPRINO E OVINO ( VACINACAO, VERMIFUGACAO E PEQUENAS CIRURGIAS), NO ACOMPANHAMENTO DAASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 10770/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 21/06/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS DOS IMOVEUS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CA-DASTRO DOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CON-FORME PROCESSO N. 10769/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2007 | 22.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME ME-MO N. 595/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/06/2007 | 500.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTODO PREDIO ANEXO AO PETI, NO PERIODO DE 18 A 22/06/2007, CONFORME MEMO N. 581/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2007 | 462.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA PARA O CREAS, CONFORME MEMO 594/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2007 | 10000.00 | 00006925514417 | JOSE CLAUDEIR TOME LOURENCO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISITCA MUSICAL DE DE-JINHA DE MONTEIRO, NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURAN-TE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO N. 10005/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2007 | 15000.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE DELMIRO BARROS NO ARRAIAL ZE MARCOLINO,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N.10007/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2007 | 13000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE RI-TA DE CASSIA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATON. 10011/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2007 | 10000.00 | 00049770284491 | WALMIR FELICIANO DE LUCENA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DE SUSSA DE MONTEIRO NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATON. 10012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2007 | 600.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10006/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10010/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2007 | 4500.00 | 00077573978472 | MARCIO CESAR SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10009/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10027/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2007 | 900.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10028/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2007 | 500.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10029/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/06/2007 | 790.00 | 00093642849415 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10030/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/06/2007 | 6000.00 | 05102533000106 | JOSE VALTER DA COSTA - ME | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10031/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/06/2007 | 2800.00 | 00001890371564 | ADLER LIMA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO AR-RAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO N. 10037/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/06/2007 | 190.00 | 00013526810800 | NIVALDO DOS SANTOS | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTI FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10008/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/06/2007 | 190.00 | 00080536387400 | CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10013/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/06/2007 | 440.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10014/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/06/2007 | 190.00 | 00059577495753 | MANOEL JURACI FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10015/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/06/2007 | 490.00 | 00038359409889 | SERGIO TINOR DE AVELAR | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10016/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/06/2007 | 380.00 | 00030566969840 | EDVALDO BATISTA DE ALMEIDA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10017/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2007 | 190.00 | 00005843212440 | CARLOS ANDRE TREZENA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10018/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2007 | 190.00 | 00005954658463 | CARLOS ADRIANO DE LIMA OLIVEIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10019/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/06/2007 | 190.00 | 00070807540463 | JOAO LUIZ FERNANDES DO NASCIMENTO | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10020/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/06/2007 | 190.00 | 00006296163452 | JOSE FRANCOA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10021/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/06/2007 | 590.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10022/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2007 | 440.00 | 00075248778468 | JOSE FAGUNDES DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10023/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/06/2007 | 300.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10024/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/06/2007 | 440.00 | 00037013467472 | RAMIRO BARBOSA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10025/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004531901460 | EDMILSON BATISTA GUIMARAES | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10026/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/06/2007 | 570.00 | 00082846049815 | SEVERINO FELIX | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10032/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/06/2007 | 440.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10033/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2007 | 190.00 | 00003750488479 | VENILSON DE MELO NERI | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO E-VENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2007, CONFOR-ME CONTRATO N. 10034/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2007 | 2200.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM TELAO PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NO EVENTO FESTIVAL DE QUADRILHASJUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME CON-TRATO N. 10035/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2007 | 4460.00 | 10851434000159 | L.C. PRODUCOES ARTISTICAS | DESPESAS COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINA-CAO, PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NO ARRAIALZE MARCOLINO, DURANTE TODO O MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO N. 10036/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002821 | 22/06/2007 | 15000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO ME | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PALCO E SERVICOS DESONORIZACAO OBJETIVANDO AS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2007 | 25.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXA PARA INAUGURACAO DO PORTAL DE ENTRADA DASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO N. 10783/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2007 | 245.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOCONSERTO DE UMA BOMBA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041420 | 22/06/2007 | 50.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE FAIXA PARA INAUGURACAO DO PREDIO DO PSF-06 NOSITIO SANTA CATARINA. CONFORME PROCESSO N.10782 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041421 | 22/06/2007 | 52.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA TRABALHOSDA VIGILANCIA AMBIENTAL. CONFORME PROCESSO N.10775EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041422 | 22/06/2007 | 3600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA. CONFORME LICITACAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041423 | 22/06/2007 | 2900.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASMA E RINITE. CONFORME LICITACAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 22/06/2007 | 120.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASMA E RINITE. CONFORME LICITACAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041425 | 22/06/2007 | 90.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041426 | 22/06/2007 | 500.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASMA E RINITE. CONFORME PROCESSO N.006/2007 E LICITACAO N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041427 | 22/06/2007 | 3950.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASMA E RINITE. CONFORME PROCESSO N.006/2007 E LICITACAO N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041428 | 22/06/2007 | 4260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA DO HIPERDIA E DIABE--TES. CONFORME PROCESSO N.006/2007 E LICITACAO N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041429 | 22/06/2007 | 176.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA SE-CRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041430 | 22/06/2007 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOSVEICULOS DE PLACA MNJ-8389 E MMP-9951, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041431 | 22/06/2007 | 42.50 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 22/06/2007 | 180.00 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-03, REFERENTE AO PERIODO DE 15DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041433 | 22/06/2007 | 73.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-07, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041434 | 22/06/2007 | 2400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATEN--DER NECESSIDADES DO PROGRAMA HIPERDIA E DIABETES.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041435 | 22/06/2007 | 250.00 | 00740446000314 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | DESPESAS COM TOMOGRAFIA DO MAXILAR SUPERIOR PARALEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA, RESIDENTE NA RUAALICE FERREIRA, 156, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041436 | 22/06/2007 | 216.00 | 00008361858466 | APARECIDA DA SILVA VASCONELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CI-MA, REFERENTE AO PERIODO DE 18 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041437 | 22/06/2007 | 90.00 | 01644414000116 | COMERC. SERV. AUDIOLOGI. TERAPEUTICOS LTDA | DESPESAS COM CONFECCAO DE 2 MOLDES DE ACRILICO DOAPARELHO AUDITIVO DA SENHORA MARIA DAS DORES ALVESRESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041438 | 22/06/2007 | 30.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA. CONFORME PROCESSO N.10710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041439 | 22/06/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041440 | 22/06/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041442 | 22/06/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041443 | 22/06/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041444 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041445 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041446 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041447 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041448 | 22/06/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041449 | 22/06/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041450 | 22/06/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041451 | 22/06/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041452 | 22/06/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041453 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041454 | 22/06/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041455 | 22/06/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041456 | 22/06/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041457 | 22/06/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041458 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-02, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00002870540639 | GERALDA CRISTIANE BEZERRA REINALDO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041460 | 22/06/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041461 | 22/06/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041462 | 22/06/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DOPSF-06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041463 | 22/06/2007 | 1118.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NOPSF-02, REFERENTE AOS 26 DIAS DO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041464 | 22/06/2007 | 516.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DOPSF-04, REFERENTE AOS 12 DIAS DO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041465 | 22/06/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041466 | 22/06/2007 | 4000.00 | 00002333198400 | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 22/06/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCACAO VEICULO DE PLACA KLO-6536 PA-RA ATENDER NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041468 | 22/06/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041469 | 22/06/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOMAMOGRAFO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041470 | 25/06/2007 | 104.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041471 | 25/06/2007 | 104.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MON7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041472 | 25/06/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU,LAUREANO, REGIONAL E HOSPITAL DA FAP). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041473 | 25/06/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041474 | 25/06/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL DA FAP E LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 25/06/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, HOSPITAL REGIO--NAL E LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041476 | 25/06/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041477 | 25/06/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS REFERENTE AO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO,JOAO XXIII E LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/06/2007 | 570.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS CON-SERTO DA PATROLA E CACAMBA, LOTADAS NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 10786/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/06/2007 | 580.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS CON-SERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10791/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/06/2007 | 370.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOSSERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO MUSEU, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/06/2007 | 250.00 | 00018137660453 | REGINALDO BEBETI DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ECOLOCACAO DE PORTAS DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N. 596/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2007 | 120.00 | 00000855796537 | JOSE WELDO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODA REDE HIDRAULICA DO PREDIO ANEXO AO PETI, CON-FORME MEMO N. 597/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/06/2007 | 117.75 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ATRABALHOS MANUAIS COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA PETICONFORME MEMO N. 619/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/06/2007 | 560.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS CARRADAS DE AREIADESTINADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RU-AS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10797/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/06/2007 | 110.00 | 00006356068442 | MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NOS BANHEIROSDO PALHOCACAO ZE MARCOLINO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10796/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/06/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO UTILIZADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFOR-ME PROCESSO N. 10795/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/06/2007 | 526.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E E-LETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, NUM TOTAL DE526 KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 10794/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/06/2007 | 300.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/06/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/06/2007 | 230.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041478 | 26/06/2007 | 4650.18 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA ESCALA JOAOPESSOA/RECIFE/RIO DE JANEIRO/FLORIANO. E VOLTA JO-INVILLE/SAO PAULO/BELO HORIZONTE/J.PESSOA, P/LEO--NIO SERGIO E CHRISTIANNE LEAL, P/PARTICIPAR XXIIICONGRESSO NACIONAL SEC.MUNICIPAIS SAUDE E IV CON--GRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO--VIOLENCIA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041479 | 26/06/2007 | 2100.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, LONGARINAS DE 03 E 04 LUGARES, CADEIRA CAIXA, CADEIRAFIXA, ARMARIOS DE ACO E MESA ESCRIVAO COM GAVETEI-RO DE 2 GAVETAS, PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMI--LIA, PSF-06. CONFORME PROCESSO N.10800 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041480 | 26/06/2007 | 230.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM EPINTURA DO VEICULO DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041481 | 26/06/2007 | 220.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNW-6998, MNB-5173, KAE-4153,MNV-6458 E MNL-6450, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041482 | 26/06/2007 | 230.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNJ-8389 E MNL-6450, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 27/06/2007 | 36.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM ARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041484 | 27/06/2007 | 80.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINADE NIVELAMENTO EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041485 | 27/06/2007 | 80.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINADE NIVELAMENTO EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041486 | 27/06/2007 | 60.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM 1 DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINADE NIVELAMENTO EM CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041487 | 27/06/2007 | 295.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA A INAUGURACAO DO PSF-06 NO SITIO SANTA CATARI--NA. CONFORME PROCESSO N.10819 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041488 | 27/06/2007 | 35.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA REPOSICAO PARA OVEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0041489 | 27/06/2007 | 13117.14 | 07371383000153 | FARMACIA SANTA ANA - JOSE GENILSON FERREIRA ALVES | DESPESAS COM AQUISICAO D MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NA FARMACIA BASICA, REFERENTE A LICITACAO TP.N.008/2006 E PROCESSO N.055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041490 | 27/06/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041492 | 27/06/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041493 | 27/06/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041494 | 27/06/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCAIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041495 | 27/06/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCAIL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041496 | 27/06/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041497 | 27/06/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041498 | 27/06/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041499 | 27/06/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041500 | 27/06/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041501 | 27/06/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAFARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041502 | 27/06/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041503 | 27/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO CAPS-CEN-TRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041504 | 27/06/2007 | 200.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 27/06/2007 | 200.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041506 | 27/06/2007 | 100.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041507 | 27/06/2007 | 450.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041508 | 27/06/2007 | 200.00 | 00088584186468 | KEZIA RAQUEL GALDINO SA | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041509 | 27/06/2007 | 100.00 | 00037393804468 | MARIA JUCELIA NUNES SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041510 | 27/06/2007 | 330.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM CONFECCAO DE PLACAS PARA A UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA-PSF-06 NO SITIO SANTA CATARINA.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041511 | 27/06/2007 | 230.00 | 00002928231420 | ROSEANE BEZERRA DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A 19DIAS DO JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041512 | 27/06/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHA DE SAUDE, REUNIOES DE AGENTES DE SAUDE,CHAMADAS DE REALIZACAO DE EXAMES, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 27/06/2007 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041514 | 27/06/2007 | 441.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMCAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041515 | 27/06/2007 | 280.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041516 | 27/06/2007 | 360.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PSF-06 NOSITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041517 | 27/06/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CONSULTAS COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041518 | 27/06/2007 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE CARDIOLOGIA, ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041519 | 27/06/2007 | 6169.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA C/ATENDIMENTOS NO CEMED E CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041520 | 27/06/2007 | 299.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE MAMOGRAFIA E RAIO X, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 27/06/2007 | 1590.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DI-GESTIVA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041522 | 27/06/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE DERMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041523 | 27/06/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE ENDOCRINOLOGIA,COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041524 | 27/06/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDI--MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041525 | 27/06/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDI--MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041526 | 27/06/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE MASTOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041527 | 27/06/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, COM ATENDI--MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041528 | 27/06/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE NEUROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041529 | 27/06/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE UROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 27/06/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIADADE DE PSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041531 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIADADE DE FISIOTERAPIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041532 | 27/06/2007 | 1390.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041533 | 27/06/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041534 | 27/06/2007 | 12556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041535 | 27/06/2007 | 26600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DOS A-GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041536 | 27/06/2007 | 10675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041537 | 27/06/2007 | 19920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041538 | 27/06/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041539 | 27/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS A--EGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041540 | 27/06/2007 | 84.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041541 | 27/06/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL EBALANCETES MENSAIS, ETC. CONFORME CONTRATO 004/07E PROCESSO N.09003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2007 | 33.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10802/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/06/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 10827/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2007 | 90.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA USODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10821/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/06/2007 | 54.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10803/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/06/2007 | 55.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10828/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/06/2007 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10824/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/06/2007 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTOS PARA A RECEITA FEDERAL DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEPROCESSO N. 10815/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/06/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10801/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/06/2007 | 100.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACABECA DO CATAVENTO INSTALADO NO POCO PUBLICO DACOMUNIDADE SANTANA I, CONFORME PROCESSO N. 10816/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/06/2007 | 350.00 | 00005012517407 | MARIA PARECIDA CANDIDO DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10814/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 616/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 615/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 613/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/06/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 612/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/06/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 607/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/06/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 614/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/06/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 611/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 610/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 608/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFOR-ME MEMO N. 609/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO CREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOCREAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/06/2007 | 799.98 | 03166643000106 | ASSOCIACAO COMUNITARIA FE E ESPERANCA DA RUA VESPA | DESPESAS COM O I TERMO ADITIVO AO CONVENIO N. 009/2007, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2007CONFORME PROCESSO N. 10780/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2007 | 150.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE800 SALGADINHOS, PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 13/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/06/2007 | 370.00 | 00040716953404 | GENILDO MONTEIRO PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAOMUSICAL REALIZADA NO TEATRO JANSEN FILHO, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10818/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2007 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM PARA QUADRILHA REALIZADA NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, DURANTE OS FESTE-JOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10822/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2007 | 182.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SAO JOAO 2007, CONFORME PROCESSO N.10820/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2007 | 32.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAODA III MINI MARATONA, REALIZADA NESTA CIDADE, CON-FORME PROCESSO N. 10838/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/06/2007 | 21204.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECREATRIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/06/2007 | 4452.84 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/06/2007 | 56.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERNTE MENSALIDADE ASSINATURA DE REVIS-TA PARA A BIBLIOTECA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 29/06/2007 | 5613.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 29/06/2007 | 1178.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 29/06/2007 | 272.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DEPLACA KLZ-6917, LOTADO NO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/06/2007 | 7424.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007,CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 29/06/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030070 | 29/06/2007 | 133114.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNH/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030071 | 29/06/2007 | 74962.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNH/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030072 | 29/06/2007 | 27943.61 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030073 | 29/06/2007 | 15742.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 29/06/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030075 | 29/06/2007 | 1668.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%,RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/06/2007 | 196.14 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNP-8624, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DEINTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2007 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE MENSALIDADE DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/06/2007 | 79480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECREATRIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/06/2007 | 16640.57 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/06/2007 | 500.00 | 00093639201434 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA E RECODE MATO EM TODO PERIMETRO URBANO, CONFORME PROCES-SO N. 10530/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/06/2007 | 39653.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM AS PRESTACOES DE NUMEROS 2 A 6, DO IIPARCELAMENTO, MANTIDO ENTRE ESTA PREFEITURA E A SAELPA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/06/2007 | 18149.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECREATRIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/06/2007 | 800.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE ENCHIMENTO DO CUBO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/06/2007 | 3811.34 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/06/2007 | 4470.00 | 05621376000137 | CODECAP | DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DES-TE MUNICIPIO COM A CODECAP, RELATIVO AO PERIODO DEJANEIRO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/06/2007 | 364.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS INSTRUTORES, PRESIDENTES DE ASSOCIACOES E PARTICIPANTES DOCURSO DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO N. 10720/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/06/2007 | 16643.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECREATRIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/06/2007 | 3495.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/06/2007 | 273.60 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 10761/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/06/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA , DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/06/2007 | 6.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA,DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2007 | 7.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA,DURANTE O MESDE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2007 | 3804.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2007 | 841.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2007 | 18.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA283.142-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/06/2007 | 8072.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/06/2007 | 2431.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/06/2007 | 375.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JU-NHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/06/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PNESIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/06/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/06/2007 | 20881.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECREATRIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/06/2007 | 4385.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/06/2007 | 54.75 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITAFEDERAL E COMERCIO LOCAL, DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 346/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/06/2007 | 0.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP,DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/06/2007 | 0.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP,DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/06/2007 | 79.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP,DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/06/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, NA CONTA 16.223-X, REFERENTE AO PASEP, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/06/2007 | 864.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACAODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/06/2007 | 288.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACAODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/06/2007 | 128.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, EM FAVOR DA UNIAO, REFERENTE PUBLICACAODE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/06/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE MENSALIDADE DA FAMUP, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/06/2007 | 28898.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/06/2007 | 6068.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/06/2007 | 54.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME MEMO N. 027/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/06/2007 | 148.00 | 00006676918471 | AILZA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/06/2007 | 148.00 | 00004120534464 | ALDEANE BEZERRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/06/2007 | 204.00 | 00004650206405 | ANA CARLA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/06/2007 | 176.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/06/2007 | 183.00 | 00005521625402 | ANA PAULA DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/06/2007 | 148.00 | 00006428409461 | ANTONIELLE CHALEGA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/06/2007 | 162.00 | 00007717411466 | ERIVANIA BISPO TOME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/06/2007 | 183.00 | 00001504173490 | FABIANA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/06/2007 | 183.00 | 00004816918477 | GILDA SEVERO MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/06/2007 | 183.00 | 00004333126452 | IANA PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/06/2007 | 183.00 | 00003532880474 | JAILMA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/06/2007 | 211.00 | 00004657566466 | JOSE GIVALDO DE FREITAS SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/06/2007 | 183.00 | 00006752913480 | JOSELIA DAMIANA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/06/2007 | 148.00 | 00007514315403 | LUANA PRICILA DO CARMO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/06/2007 | 204.00 | 00008141745409 | MANUELA ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/06/2007 | 176.00 | 00002902275420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/06/2007 | 169.00 | 00097908061400 | MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/06/2007 | 218.00 | 00003466541492 | MARIA JOSE MARINHO DE MORAIS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/06/2007 | 148.00 | 00002168827451 | MARIA JOSEANE DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/06/2007 | 176.00 | 00020656084472 | MARIA SALETE PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/06/2007 | 169.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2007 | 176.00 | 00057400679449 | ROSIMEIRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/06/2007 | 148.00 | 00004653453446 | SIMONE BISPO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/06/2007 | 190.00 | 00097906158415 | VALTEANE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORJUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME MEMO N. 316/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/06/2007 | 3357.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A III COTA FPM JUNHO/2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/06/2007 | 518.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JU-NHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/06/2007 | 20202.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECREATRIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/06/2007 | 4242.48 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/06/2007 | 285.73 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO ONIBUS DE PLACAMNM-0414, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/06/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAOLIBERAL, DURANTE O MES DE MAIO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10678/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF RETIDO NA FONTE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2007 | 231.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA ASSOCIACAO PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041542 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PERIODONTIA COM ATENDIMENTO NOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041543 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESES COM ATENDIMENTO NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041544 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA COM ATENDIMENTISNO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041545 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL COM ATENDIMENTOSNO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041546 | 29/06/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041547 | 29/06/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 29/06/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041549 | 29/06/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041550 | 29/06/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041551 | 29/06/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041552 | 29/06/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0041553 | 29/06/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO 2 VEICULOS COMPACTADORES DELIXO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 7 TONELADAS DELIXO, PARA COLETA DIARIA DE LIXO DOMICILIAR DE LI-XO NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME LICITACAO N.030/2006 E PROCESSO 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041554 | 29/06/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041555 | 29/06/2007 | 50.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 29/06/2007 | 50.00 | 00056767021415 | MASSILON DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041557 | 29/06/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041558 | 29/06/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041559 | 29/06/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041560 | 29/06/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041561 | 29/06/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041562 | 29/06/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041563 | 29/06/2007 | 40.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 29/06/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041565 | 29/06/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041566 | 29/06/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041567 | 29/06/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041568 | 29/06/2007 | 1431.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF PARA A ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1.431KM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041569 | 29/06/2007 | 1358.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF PARA A ZONA RURAL NUM TOTAL DE 1.358KM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041570 | 29/06/2007 | 316.43 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DIRETORAS EM REUNIOES NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041571 | 29/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM ARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 29/06/2007 | 1996.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041573 | 29/06/2007 | 254.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041574 | 29/06/2007 | 1078.25 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE SAUDE EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041575 | 29/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM PARARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041576 | 29/06/2007 | 315.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041577 | 29/06/2007 | 914.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041578 | 29/06/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041579 | 29/06/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.FOLHA DE PAGAMENTO DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041580 | 29/06/2007 | 2246.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 29/06/2007 | 75.50 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041582 | 29/06/2007 | 1381.36 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)PARA OS VEICULOS DE PLACA MNV-6458, MMP-9951 E KAE4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041583 | 29/06/2007 | 938.26 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041584 | 29/06/2007 | 1383.47 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041585 | 29/06/2007 | 2714.41 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL/GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNL-6450 E MNW-6998, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041586 | 29/06/2007 | 91105.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041587 | 29/06/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041588 | 29/06/2007 | 7383.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041589 | 29/06/2007 | 36400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041590 | 29/06/2007 | 19132.13 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A--NEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041591 | 29/06/2007 | 7644.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A--NEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041592 | 29/06/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A--NEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041593 | 29/06/2007 | 1550.55 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM A--NEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041594 | 29/06/2007 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM 2 INSCRICOES PARA SR. LEONIO SERGIOCESAR DE SOUZA E CHRISTIANNE SINESIO LEAL, NOXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAISDE SAUDE E IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA, REALIZADO EM JOINVILLE-SC. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041595 | 29/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM ARECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041596 | 29/06/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM ARECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041597 | 29/06/2007 | 350.00 | 00088584402420 | ANTONIO MENDES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041598 | 29/06/2007 | 140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RX DA BACIA, COLUNA LOMBAR EESCALIOMETRIA, PARA O SR. JOAO DANIEL JUNIOR, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 29/06/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZDOS (RAIO-X BACIAPARA O SR. JOAO DANIEL JUNIOR, RESIDENTE NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041600 | 29/06/2007 | 2610.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041601 | 29/06/2007 | 85.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA ATENCAOBASICA, CONFORME PROCESSO N.10673 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 29/06/2007 | 212.00 | 00002173849433 | WELLINGTON JORGE DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PAR-TE INTERNA DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041603 | 29/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041604 | 02/07/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES DE RX DO TORAX AP, OMBRO E BRA€O DIREIRO PARA DAMIANA DA SILVA, RESIDENTE A RUAMANOEL JOAQUIM N. 220, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041605 | 02/07/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSDPARA ALBERTINO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041606 | 02/07/2007 | 100.00 | 00045792569487 | VANDERLAN DE SOUZA CARVALHO | DESPESAS COM SERVICOS OFTALMOLOGICO EM AVALIACAODE POSSIBILIDADE DE TRANSPLANTE DE CORNEA OLHO DI-REITO, PARA SEBASTIAO JOVINO DA SILVA, RESIDENTENO SITIO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041607 | 02/07/2007 | 240.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM DIFERENCA VERIFICADA NA NE 041588 DAFOLHA DE PAGAMENTP DE PESSOAL DOS AGENTES AMBIEN--TAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041608 | 02/07/2007 | 148.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 9, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041609 | 02/07/2007 | 113.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIAPSF 7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041610 | 02/07/2007 | 273.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOPREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 2, 3 E 8, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 02/07/2007 | 1142.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOSPREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041612 | 02/07/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041613 | 02/07/2007 | 136.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIALREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041614 | 02/07/2007 | 3249.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041615 | 02/07/2007 | 458.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041616 | 02/07/2007 | 421.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041617 | 02/07/2007 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041618 | 02/07/2007 | 254.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS CONSUMO DE TELEFONE DOS PREDI-OS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041619 | 02/07/2007 | 76.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS CONSUMO DE TELEFONE DO PREDIOONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFE--RENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041620 | 02/07/2007 | 1512.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS CONSUMO DE TELEFONE DA SECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CEO E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041621 | 02/07/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HOSPITAL DAFAP, REGIONAL, HU, LAUREANO, ETC.). CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041622 | 02/07/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAU-REANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041623 | 02/07/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAU-REANO E HOSPITAL DE TRAUMAS). CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041624 | 02/07/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAU-REANO E HOSPITAL DA FAP). CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041625 | 02/07/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAU-REANO E HOSPITAL DA FAP). CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041626 | 02/07/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAU-REANO E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041627 | 02/07/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU E LAUREANO E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041628 | 02/07/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM RECIFE,(FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE E AACD). CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 02/07/2007 | 600.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOPARA OS MENORES SABRINA ANACLETO, RESIDENTE A RUAAGEU DE CASTRO N.184, INGRID MICAELE SILVA, RESI--DENTE A RUA JOSE TORRES S/N E TAINAN M. BEZERRA,RESIDENTE NO SITIO BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041630 | 02/07/2007 | 1767.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM INCENTIVO DESTINADO AO DESLOCAMENTODE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DOCURSO TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041631 | 02/07/2007 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM INCENTIVO DESTINADO AO DESLOCAMENTODE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DA SEGUNDA ETAPA DOCURSO TECNICO EM AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041632 | 02/07/2007 | 200.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DEPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041633 | 02/07/2007 | 72.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DEPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PA-RA O VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041634 | 02/07/2007 | 270.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CABO E ANTENA DE INTER--NET PARA O CEMED. CONFORME PROCESSO N.10855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041635 | 02/07/2007 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PA-RA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSON.10441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041636 | 02/07/2007 | 135.00 | 00002768050466 | FLAVIANO GONCALVES ARAUJO | DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A SERVICO DASECRETARIA DA SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DA SAUDE DO ES-TADO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 02/07/2007 | 60.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SANDUICHE NAINAUGURACAO DO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041638 | 02/07/2007 | 350.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF 3, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/07/2007 | 2747.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/07/2007 | 1250.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/07/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/07/2007 | 93.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO EENVIO DE DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOAJURIDICA, ANO BASE 2007 - CALENDARIO 2006, DAS ESCOLAS RELACIONADAS NO MEMO N. 004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/07/2007 | 75.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 630 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/07/2007 | 7.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/07/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/07/2007 | 45.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/07/2007 | 44.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/07/2007 | 54.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/07/2007 | 902.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/07/2007 | 160.00 | 00080535186487 | PAULO EVANGELISTA DE FREITAS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMO N.029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/07/2007 | 1678.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/07/2007 | 121.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTARCAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/07/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTARCAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/07/2007 | 78.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/07/2007 | 44.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/07/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/07/2007 | 42.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/07/2007 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/07/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/07/2007 | 549.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/07/2007 | 44.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/07/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/07/2007 | 81.40 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 10836/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/07/2007 | 298.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/07/2007 | 30.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CD S VIRGEM PARA USODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/07/2007 | 191.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/07/2007 | 630.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/07/2007 | 49.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/07/2007 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ONDE TEM INSTALADO UM DESSALINIZADOR, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/07/2007 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, ONDE TEM INSTALADO UM DESSALINIZADOR, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/07/2007 | 974.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/07/2007 | 136.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/07/2007 | 59.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/07/2007 | 300.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA O PES-SOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PROCESSON. 10880/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/07/2007 | 5630.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/07,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/07/2007 | 3443.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/07/2007 | 3814.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/07/2007 | 55.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/07/2007 | 160.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ANDAIME PARA UTILIZA-CAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODODE 01/06/2007 A 02/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10843/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/07/2007 | 309.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.580 PAES DESTINADOSAO CXAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10833/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/07/2007 | 102.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/07/2007 | 1969.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/07/2007 | 170.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/07/2007 | 61.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/07/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/07/2007 | 120.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES PARA O PESSOAL DA MONTAGEMDA ESTRUTURA DO SAO JOAO, CONFORME PROCESSO N. 10830/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/07/2007 | 380.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDO PESSOAL DO FESTIVAL DE TRIOS DE FORRO E MATE-RIAL DO SAO JOAO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10831/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/07/2007 | 50.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE DOIS ARTISTAS QUE SE A-PRESENTARAM NO SAO JOAO 2007, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10835/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/07/2007 | 65.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM VERGALHAO UTILIZADONOS FESTEJOS JUNINAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10837/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/07/2007 | 280.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/05/2007, CONFORME PROCESSO N. 10844/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/07/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/06/2007, CONFORME PROCESSO N. 10845/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/07/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10937/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/07/2007 | 99.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSON. 10856/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS ADMINISTRACAO DE REC | MANUT. DAS ATIV. DE TRIBUTOS E FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/07/2007 | 500.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIP. DE INF.BEZERRA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM IMPRESSORA LASER1018 BE CB419A HP, PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTAPREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10882/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/07/2007 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A POLICIA CIENTIFICA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10854/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/07/2007 | 80.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.10857/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/07/2007 | 140.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE 04 PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO N.10852/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/07/2007 | 50.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORMEPROCESSO N. 10877/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/07/2007 | 1138.15 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CINCO BANHEIROS NA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 10870/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/07/2007 | 1808.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CINCO BANHEIROS NA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 10871/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/07/2007 | 112.50 | 02228156000150 | JOSE EDSON PIRES DE ARAUJO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CINCO BANHEIROS NA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 10869/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/07/2007 | 3595.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO NA ESCOLA BRI-SA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.N. 10873/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/07/2007 | 58.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UM PAVILHAO NA ESCOLA BRI-SA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.N. 10872/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041639 | 03/07/2007 | 152.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICOSEM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041640 | 03/07/2007 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ARTERIOGRAFIA REALIZADO EMFRANCISCA GUILHERMINA B. SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041641 | 03/07/2007 | 258.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOR DE GELADEIRA PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CON--FORME PROCESSO N.10685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041642 | 03/07/2007 | 377.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.10875 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041643 | 03/07/2007 | 301.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,PROCESSO N.10440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041644 | 03/07/2007 | 230.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARACONSERTO DE BAMBAS DE AGUA DA SECRETARIA DA SAUDE,PROCESSO N.10878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 03/07/2007 | 196.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEFARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CEMAM, CONFOR-ME PROCESSO N.10868 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041646 | 03/07/2007 | 50.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM COM AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR PA-RA O SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTA SE--CRETARIA, CONFORME PROCESSO N.10874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041647 | 03/07/2007 | 90.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CONFORME PROCESSO N.10879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041648 | 04/07/2007 | 360.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE U-MA PLACA PARA A UNIDADE DE SAUDE PSF 6 SITIO SANTACATARINA, CONFORME PROCESSO N.10893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/07/2007 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ESCOLA ADALICE REMI-GIO GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 10886/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/07/2007 | 7.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ESCOLA ADALICE REMI-GIO GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 10885/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/07/2007 | 34.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA ADALICE REMI-GIO GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 10884/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/07/2007 | 36.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA ESCOLA ADALICE REMI-GIO GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 10883/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES,DURANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N.10889/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2007 | 200.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DETELA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADALICE REMI-GIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10888/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2007 | 108.60 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10887/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/07/2007 | 324.00 | 10848265000106 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE FOGOES DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N. 10894/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/07/2007 | 240.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICROONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 10910/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/07/2007 | 99.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/07/2007 | 49.80 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A CONSERTO DOONIBUS DE PLACA MNM-0388, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/07/2007 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO QUE ABASTECE A ESCOLA BENTO TENORIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL BEN-TO TENORIO DE SOUSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2007 | 15.00 | 00006943079476 | MARCIO GLEIDSON LEAL ALVES | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 04/07/2007 | 14.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/07/2007 | 95.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10892/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/07/2007 | 98.95 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/07/2007 | 99.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/07/2007 | 58.00 | 00002069610497 | SEBASTIAO CESAR JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RECEBER COMPUTADOR DO MINISTERIO DA SAUDE,PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTES A-NEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/07/2007 | 64.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVIC DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/07/2007 | 84.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVIC DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/07/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/07/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/07/2007 | 82.00 | 00002069610497 | SEBASTIAO CESAR JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERSSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO MINISTERIODE PLANEJAMENTO NA GERENCIA REGIONAL DE PATRIMONIOE DEFESA CIVIL PARA COMPLEMENTAR DOCUMENTACAO DEESTADO DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DEAUDIENCIA PUBLICA DA EMBRAPA, NAS CIDADES DE JOAOPESSOA E C.GRANDE, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/07/2007 | 13.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM COPIAS HELIOGRAFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/07/2007 | 14.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 04/07/2007 | 11.76 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 04/07/2007 | 5.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDA DE SUME DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/07/2007 | 90.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODODE 04 E 05 DE JULHO/2007, PARA RESOLVER PENDENCIAURGENTE DE ESCOLA DO PDDE E OUTRAS ATIVIDADES INDICADAS PREFEITA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2007 | 75.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 10895/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/07/2007 | 7.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVADE DEBITOS, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 04/07/2007 | 29.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO DIA 05 DEJULHO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 04/07/2007 | 85.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF ERECEITA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/07/2007 | 50.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDO FORUM DE DESENVOLVIMENTO USTENTAVEL DO TERRITO-RIO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/07/2007 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDO FORUM DE DESENVOLVIMENTO USTENTAVEL DO TERRITO-RIO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/07/2007 | 140.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/07/2007 | 300.00 | 00030505283468 | LUCIA CLEIDE MARIA BEZERRA LEITE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PECAS PARA A PATROL E PLACAS DAS CISTERNAS, PARA ESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10897/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2007 | 80.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME PROCESSO N. 10891/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/07/2007 | 600.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 10881/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/07/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/07/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/07/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/07/2007 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE LENHADESTINADO A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/07/2007 | 530.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA, REFORCO DE GRADE E APOIO DO EIXO CENTRAL DE UMCARROCAO PARA O TRANSPORTE DE LIXO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 04/07/2007 | 50.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA FUNASA EM VISITA A ESTA CIDADE, PARA FISCALIZACAO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 04/07/2007 | 18.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM SACO DE CIMENTO PA-RA OS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM VARIASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 04/07/2007 | 99.00 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/07/2007 | 80.00 | 09082009000163 | BRAZ AUTO PECAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINDAS A MANUTENCAO DO TRATOR N. 02, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 04/07/2007 | 11.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CORTAR GRAMA, PARA USODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/07/2007 | 94.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMODURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 04/07/2007 | 429.35 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N10905/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2007 | 2500.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PESSOALDAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNI-NOS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2007 | 573.00 | 00002655271475 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO ATRACOES RI-TA DE CASSIA E PINTO DO ACORDEON, QUE SE APRESENTARAM NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 10906/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2007 | 1112.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AS EQUIPES DE MON-TAGEM, SEGURANCA, PRODUCAO E GRUPOS MUSICAIS, QUESE APRESENTARAM NO SAO JOAO DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 10904/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2007 | 388.25 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOSDESTINADOS AO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2007 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2007 | 380.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DOSOPAO COMUNITARIO, NO PERIODO DE 13/06 A 13/07/07,CONFORME MEMO N. 625/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2007 | 140.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA FAZER ACOMPAHAMENTO DE PROGRAMAS NASECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2007 | 137.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADEPUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DESERVICO MILITAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/07/2007 | 134.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10912/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2007 | 100.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF E INSS, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041649 | 05/07/2007 | 490.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041650 | 05/07/2007 | 180.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041651 | 05/07/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ONDONTOLOGICAS-CEO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041652 | 06/07/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS, CONFORME PROCESSO N. 10924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 06/07/2007 | 115.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNB-5173, LOTADO NO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041654 | 06/07/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTEA ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041655 | 06/07/2007 | 99.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA ZONA DA SONA RURAL,CONFORME PROCESSO N. 10920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2007 | 96.40 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10919/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/07/2007 | 95.00 | 00037414135500 | MARCELO SILVA DA CRUZ GOUVEIA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 06/07/2007 | 99.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 10921/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 06/07/2007 | 131.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEI-TURA, CONFORME PROCESSO N. 10911/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/07/2007 | 90.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECINCO CARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 10925/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/07/2007 | 800.00 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO CINCO PORTAS COM FORRA PARA OS BANHEIROS DA ESCOLA BRISA NUNES, NESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 10918/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2007 | 206.26 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARACONSTRUCAO DE CINCO BANHEIROS JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.10918/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/07/2007 | 886.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOSDESTINADOS A CONSTRUCAO DE CINCO BANHEIROS NA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10914/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2007 | 2449.80 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARACONSTRUCAO DE UM PAVILHAO JUNTO A ESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 10917/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/07/2007 | 72.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2007 | 180.00 | 09154691000152 | PLAST SPUMA-JOSE GERALDO BRANQUINHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOFICINA DE ARTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUT.DO PROG.DOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/07/2007 | 99.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO JUNINA DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N. 10922/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 06/07/2007 | 82.10 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENTREGA DO CAMINHAO BAU ISOTERMICOPERTENCENTE A PREFEITURA DE CABACEIRAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041656 | 07/07/2007 | 50.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO A LASER E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO DE PLACA MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041657 | 09/07/2007 | 250.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MON-7431, MNZ-8950, MNB-5173 E TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DE PLACA MNI-3284 E MNM-0070, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041658 | 09/07/2007 | 84.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL, PARAABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOT-2210, DESTI-NADO AO PROGRAMA DOENCA DE CHAGAS E DENGUE DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041659 | 09/07/2007 | 483.72 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041660 | 09/07/2007 | 358.06 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNN0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041661 | 09/07/2007 | 69.50 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536, LOCADA PARA ATENDER AS NECES--SIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041662 | 09/07/2007 | 388.37 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998O, LOTADA NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIADA ZONA RURAL, CONFORME LICITACAO N.002/2007 EPROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041663 | 09/07/2007 | 4024.33 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNL-6450, MNJ-8389, MNB-5173, MNZ-8950, LOTADOS NOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ZONA URBANA E RU-RAL, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041664 | 09/07/2007 | 240.19 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ1944, LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041665 | 09/07/2007 | 6071.81 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMMP-9951, KAE-4153, MNV-6458, LOTADOS NO CENTRO DEESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041666 | 09/07/2007 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 09/07/2007 | 185.03 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA APETROLINA, PARA PARTICIPACAO DO AGRISHOW SEMI-ARIDO PALESTRA SOBRE A EXPERIENCIA DOS PRODUTORES DELEITE DE CABRAS DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/07/2007 | 672.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGESSO NO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/07/2007 | 2230.80 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/07/2007 | 33.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N10931/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2007 | 200.00 | 00003936111405 | ANTONIA DUQUE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 20/07/2007, CONFORME PROCESSO N10942/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/07/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N10949/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/07/2007 | 170.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 17/07/2007, CONFORME PROCESSO N10954/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/07/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI NA LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N10952/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/07/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10938/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/07/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10946/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/07/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10945/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/07/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10947/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/07/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10933/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/07/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10948/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/07/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10953/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/07/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10930/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/07/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10950/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/07/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10951/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/07/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO F-4000DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADADE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSON. 10936/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 09/07/2007 | 500.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBADE PLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADADE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 09/07/2007, CONFORME PROCESSON. 10941/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/07/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNW-2939, PARA APOIO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007,CONFORME PROCESSO N. 10935/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/07/2007 | 360.00 | 00010926291572 | EVERALDO JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE DESTASECRETARIA QUE TRABALHOU NA FAZENDA EMBRAPA, DU-RANTE A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE ANIMAIS, CONFORME PROCESSO N. 10928/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/07/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10929/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/07/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINO JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINONO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N10932/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/07/2007 | 300.00 | 00005055676442 | ANTONIO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 10939/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/07/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DEANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10955/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/07/2007 | 280.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARRADAS DE BARRO PARAREPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDA-DE, CONFORME PROCESSO N.10943/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/07/2007 | 1800.00 | 00003466244447 | MARIA DAS DORES FERREIRA GONCALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE30 PIPAS D AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CEMITERIO,MATADOURO PUBLICO E AGUACAO DAS PLANTAS NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 10940/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2007 | 350.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADAAO MICROONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/07/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE AVISOS DASACOES DAS SECRETARIAS E DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA IMPRENSA, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/07/2007 | 380.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/07/2007 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BUSTIVEL QUANDO EMVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E INSSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/07/2007 | 40.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACAO CIVIL DA PARAIBA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/07/2007 | 1253.05 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO PRECATORIO DESTA PREFEITURA, RELATIVOA I PARCELA FPM JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2007 | 5792.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A COTA FPM JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2007 | 8547.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A COTA FPMDE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/07/2007 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS TONER S, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 10974/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/07/2007 | 138.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.10976/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTI-CAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR,DIVULGACOES EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOESDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/07/2007 | 704.95 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/07CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/07/2007 | 1730.41 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO PRECATORIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A I PARCELA FPM JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/07/2007 | 1481.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/07CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/07/2007 | 1072.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM JULHO/07CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/07/2007 | 7999.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A COTA FPM JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2007 | 11803.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A COTA FPMDE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2007 | 160.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUALDE POLICITA PARA MULHERES, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2007 | 120.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUALDE POLICITA PARA MULHERES, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2007 | 12183.60 | 00039805816400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FREITAS | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE ACAO ORDINARIADE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA DAS NEVESDA SILVA FREITAS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO N. 02420030022784 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2007 | 110.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE REDE PARACONPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11009/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/07/2007 | 43.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 10963/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/07/2007 | 249.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA USO DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2007 | 249.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TONER PARA USO DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2007 | 69.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA USO DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2007 | 350.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES, BALAS EPIPOCAS PARA COMEMORACAO JUNINA DAS CRIANCAS DOPROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/07/2007 | 420.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 120 METROS DE MURIM PARA CONFECCAO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOACAO A PO-PULACAO CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041667 | 10/07/2007 | 183.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRES-SORA DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME PROCESSO N.10977 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041668 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE,ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041669 | 10/07/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO MAMMOMAT1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 10/07/2007 | 397.00 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL M E | DESPESAS COM SERVICOS REVISAO NO AR CONDICIONADO,TROCA DE VALVULO COM REPOSICAO GAS E OLEO DO VEI-CULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041671 | 10/07/2007 | 140.00 | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ACIDO TRICLORACETICO 90,PARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041672 | 10/07/2007 | 260.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAREPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041673 | 10/07/2007 | 205.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.10975 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041674 | 10/07/2007 | 85.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF03 - JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041675 | 11/07/2007 | 85.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, LOTADO NA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041676 | 11/07/2007 | 840.00 | 09073628000191 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DA FUNDACAO NA-CIONAL DE SAUDE (FUMACE), DURANTE O MES DE JUNHO EJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/07/2007 | 170.00 | 00074780506468 | ABELARDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE DANCA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10956/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/07/2007 | 170.00 | 00005448300405 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE MU-SICA, PARA CRIANCAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 10965/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/07/2007 | 300.00 | 00002839586428 | EDER LUCIO RAMOS DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10971/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/07/2007 | 190.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10972/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/07/2007 | 300.00 | 00000938053493 | JOSE ROMILDO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10968/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/07/2007 | 290.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10969/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/07/2007 | 290.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10970/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/07/2007 | 290.00 | 00004930249481 | LUCIANO MARINHO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 10967/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/07/2007 | 290.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO GABIENTE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10981/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/07/2007 | 293.75 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAODA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO FRANCISCO MENDES,RELATIVA OA EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/07/2007 | 887.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIEMNTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/07/2007 | 40.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DE CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, CONFORME PROCESSO N.10984/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/07/2007 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA OARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO CONSERTODAS PECAS DA MOTONIVELADORA PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/07/2007 | 30.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTOS DESTA PREFEITA PARA A RECEITA FEDERAL E PARA O CONTADOR, CONFORME PROCESSO N.10986/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/07/2007 | 1757.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAMOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 10985/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/07/2007 | 91.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 10625/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/07/2007 | 68.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 10623/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/07/2007 | 478.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESOLDA E PINTURA NA CACAMBA MOO-4774, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N10983/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/07/2007 | 255.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERTO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CI-DADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/07/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/07/2007 | 71.82 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA COMPLEMNTARDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/07/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 664/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/07/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 661/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/07/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 660/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/07/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 659/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 12/07/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 658/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/07/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 666/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/07/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 665/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/07/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 663/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/07/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 662/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/07/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME MEMO N. 657/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/07/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGAJUNTO AO PROGRAMA CREAS, NO ATENDIMENTO A CRAINCASE ADOLESCENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/07/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL JUNTO AO PROGRAMA CREAS, NO ATENDIMENTO ACRIANCAS E ADOLESCENTES, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/07/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORAJUNTO AO PROGRAMA CREAS, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, DURANTE O MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/07/2007 | 46.25 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041677 | 12/07/2007 | 170.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOSBANCOS DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOQ-1944, MNL-6430CONFORME PROCESSO N.10982 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041678 | 12/07/2007 | 155.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME PROCESSO N.10987 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041679 | 13/07/2007 | 270.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA DO SETOR DE EMPENHO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ERM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041680 | 13/07/2007 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA DO SETOR DE EMPENHO JUNTO AO ESCRITORIODE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041681 | 13/07/2007 | 581.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINAS DO CENTRO DE ESPECIALIADESMEDICAS, CONFORME EDOCUMENTAAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041682 | 13/07/2007 | 570.00 | 35420249000130 | TUBO MOVEIS- LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FOGAO E UM BICAMA PA-RA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, CONFORMEPROCESSO N. 10999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 13/07/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODOS IMOVEIS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CADASTRO DOSPRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 10993 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 13/07/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 10991/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 13/07/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANEJADORDE REBANHO CAPRINO E OVINO, NO ACOMPANHAMENTO DAASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 10992/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030076 | 13/07/2007 | 591.92 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030077 | 13/07/2007 | 394.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/07/2007 | 97.16 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/07/2007 | 2087.50 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/07/2007 | 50.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DECARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 10994/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/07/2007 | 466.00 | 00006024538871 | JOAO JOSE DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EMPORTAS DE MADEIRA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARA-GAO E SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N10007/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/07/2007 | 466.00 | 00033196166848 | EMANUEL JEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA BANCADA PARA O NUCLEO DE INFORMATICA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11006/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/07/2007 | 165.00 | 00007191770490 | CHARLES MARIANO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DAFUNDACAO DOS BANHEIROS E DO PAVILHAO DA ESCOLA MU-NICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/07/2007 | 45.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DO RETENTOR DIANTEIRO DO VIRABRE-QUINHO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.11003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/07/2007 | 80.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ALTERNADOR DO MICORONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 11004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/07/2007 | 585.08 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIR-MAS, COPIAS E REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DASESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PDDE 2007/2008,CONFORME PROCESSO N. 11005/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/07/2007 | 466.00 | 00005885454493 | FABIANO DOS SANTOS NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA EM10 QUADROS DE MADEIRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GI-NALDA DE ANDRADE BARROS E BENICIA ALVES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11008/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/07/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE DE UMA CACAMBA DE PLACAMNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N.10995/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030078 | 16/07/2007 | 190.00 | 00004170811461 | VALERIA MAGNA VENTURA CAVALCANTE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTADO PROFESSOR WLADMEMIR MAGNO VENTURA CAVALCANTE,NAESCOLA MUNICIPAL ABDOM GOMES DE SOUZA,CONFORME PROCESSO N. 11010/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/07/2007 | 112.50 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOLETES PARA A III MINI-MARATONA, REALIZADO NO DIA28 DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11000/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041683 | 16/07/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSAO (TARGINOHU, REGIONAL, HOSPITAL FAP, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041684 | 16/07/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSAO (TARGINOHU, REGIONAL, LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041685 | 16/07/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSAO (ANTONIOTARGINO, HOSPITAL DA FAP, HU, REGIONAL, LAUREANO),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041686 | 16/07/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE, AACD), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041687 | 16/07/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/07/2007 | 60.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOPIAS DE CHAVES PARA O CLUBE MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N. 11020/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/07/2007 | 114.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11016/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/07/2007 | 3412.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COM-PLETOS A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/07/2007 | 508.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E PECAS DESTINA-DOS A MANUTENCO DO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/07/2007 | 120.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOS TERMINAIS DE DIRECAO DO ONIBUS DEPLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 11021/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/07/2007 | 150.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOS PARABRISAS DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-0734 E MNM-0388,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11022/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/07/2007 | 840.00 | 00040720314453 | ADAILTO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM O ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2007, RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, PELO PERIODO DE 02 DE JANEI-RO A 02 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME ADITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/07/2007 | 2076.00 | 00075388952487 | MARIA DO CARMO RAPOZO | DESPESAS COM O ADITIVO AO CONTRATO N. 003/2007, RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, PELO PERIODO DE 02 DE JANEI-RO A 02 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME ADITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 18/07/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/07/2007 | 64.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/07/2007 | 98.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 11029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/07/2007 | 58.95 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/07/2007 | 45.40 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SERVICOS UR-BANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 18/07/2007 | 7.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/07/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, PARA MATANCA DESUINOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/07/2007 | 22.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/07/2007 | 50.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DECULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 18/07/2007 | 83.65 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PAR-TICIPAR DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DE KARATE ECOMO ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 18/07/2007 | 165.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MACANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DE PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME MEMO N. 143/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 18/07/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DOS PROGRA-MAS DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL AOS CAPRINOCULTO-RES DE LEITE DO MUNICIPIO E TERRITORIO DO CARIRI,CONFORME MEMO N. 144/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 18/07/2007 | 227.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020135 | 18/07/2007 | 10239.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS DEPENDENCIAS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 18/07/2007 | 820.90 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA OS PROGRAMAS DE CHAGAS E DENGUE,CONFORME PROCESSO N. 11031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041689 | 18/07/2007 | 360.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA ATENCAOBASICA NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CON-FORME PROCESSO N. 11032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041690 | 18/07/2007 | 148.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNJ-8389, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME PROCESSO N.11033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041691 | 18/07/2007 | 140.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA 60 AMP.PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA ATENCAO BASICA NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,CONFORME PROCESSO N.11034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041692 | 18/07/2007 | 290.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO EM JOAO PESSOA, CON--FORME PROCESSO N.11030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041693 | 18/07/2007 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041694 | 18/07/2007 | 370.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAICOS DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041695 | 18/07/2007 | 33.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM ORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NA ATENCAOBASICA NOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 18/07/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RAIO X DO TORAX AP/PERFIL,PARA O SR. JOSE LUIZ LEODEGARIO DE ARAUJO, RESIDENTE A RUA SATIRO FEITOSA, 76, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041697 | 18/07/2007 | 220.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA ME | DESPESAS COM UM PAR DE ORTESE EM POLIPROPILENO FI-XA PARA O MENOR DAVID GALDINO DA SILVA, RESIDENTEA RUA JOSE FERNANDO DE SOUSA BISPO, NESTE MUNICI--PIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041698 | 18/07/2007 | 80.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIO--NAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL DA PES-SOA IDOSA-MOVIMENTE-SE,K ABRACE O IDOSO NA ATENCAOBASICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041699 | 18/07/2007 | 50.00 | 00004639091435 | ALINY LEITE DA COSTA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIO--NAL DE PROMOCAO AO ENVELHECIMENTO SAUDAVEL DA PES-SOA IDOSA-MOVIMENTE-SE,K ABRACE O IDOSO NA ATENCAOBASICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 18/07/2007 | 540.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRA-SILIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL -OS DESAFIOS DO ENSINO DA ATENCAO BASICA - GRADUA--CAO EM MEDICINA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041701 | 19/07/2007 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NO CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041702 | 19/07/2007 | 866.58 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041703 | 19/07/2007 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS PRA O SR. ERNESTOSATURNINO BEZERRA, RESIDENTE A RUA CELIO VIANA N.155, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/07/2007 | 140.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 19/07/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM DESLOCAMENTO REALIZADO NOS DIAS 19 A21/07/2007, PARA FECAHMENTO DO BALANCETE DO MES DEJUNHO/2007 E VERIFICACAO DE MATERIAL PARA DEFESA/2005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/07/2007 | 100.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRESTADOS NO CONSERTOE MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 11050/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/07/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO N.11036/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/07/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRESTADOS DE MOTO TAXIA SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 11042/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 19/07/2007 | 19.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/07/2007 | 57.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFIETA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 19/07/2007 | 7.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11037/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/07/2007 | 19.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11044/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11038/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/07/2007 | 34.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA AESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11043/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2007 | 450.00 | 00002141601495 | MANOEL GOMES BEZERRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES CAIXAS DE FOGOS UTILIZADOS NA INAUGURACAO DA ESCOLA ADALICE REMIGIOGOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11053/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/07/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11055/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/07/2007 | 90.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE COORDENADORES PARA ASSISTIREM REUNIAO DO PRO-GRAMA BOLSA ESCOLA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME PROCESSO N. 11054/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/07/2007 | 130.00 | 00004521055443 | LILIANE DE SOUSA FLORENTINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS PROFE-RIDAS AOS DIRETORES ESCOLARES COM RELACAO A EXECU-CAO DO CENSO ESCOLAR 2007, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/07/2007 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM PARA USO NO II ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADO NO DIA 13/07/2007,CONFORME PROCESSO N. 11040/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/07/2007 | 100.00 | 00029526761863 | SEVERINO ALEXANDRE FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO E TOCATAREALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCA, CONFORME PROCESSO N. 11039/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/07/2007 | 1528.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 191 REFEICOES FORNECIDAS AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPA-RAM DA II JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME MEMO N. 351/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/07/2007 | 613.45 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AAQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOSDESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL E ADALICE REMIGIOGOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11063/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/07/2007 | 1083.52 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A II COTA FPM JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2007 | 597.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JU-LHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2007 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA ESCOLA MUNICIPAL DR.ARTUR SANTA CRUZ DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/07/2007 | 784.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2007 | 432.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM JU-LHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/07/2007 | 263.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11086/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2007 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM EM VIAGEM A JOAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF E INSS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/07/2007 | 118.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 11084/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/07/2007 | 379.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 11085/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2007 | 80.00 | 00013153706468 | VAMBERTO DE SOUSA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO EFEITO SECA 2007 (OPERACAO CARROS PIPAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2007 | 110.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SIMPOSIO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AO EFEITO SECA 2007 (OPERACAO CARROS PIPAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 20/07/2007 | 270.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A ACONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGENSA JOAO PESSOA E SOLEDADE, PARA REGISTRO DE PRODU-TOS NA GERENCIA OPERACIONAL DE INSPECAO DE PRODU-TOS DE ORIGEM ANIMAL E REUNIAO COM OS PRODUTORESDE LEITE DE CABRA, DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2007 | 120.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTSAL PA-RA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS JUNTO AO BATINGAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041704 | 20/07/2007 | 1808.60 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX PARA MANUTENCAO DASUNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041705 | 20/07/2007 | 675.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICI-PANTES DO CURSO DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABA--LHADOR, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041706 | 20/07/2007 | 456.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 76 DIARIAS DE ACOMPANHANTES DE GESTANTES NO PARTO E POS-PARTO NO HOSPITAL REGIONAL SAN-TA FILOMENA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041707 | 20/07/2007 | 492.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO GOL DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA ATENCAOBASICA, CONFORME PROCESSO N.11083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041708 | 23/07/2007 | 129.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA TEC-NICA EM MAMOGRAFIA EM TREINAMENTO COM FUNCIONARIASDO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORMEDOCUMENTACAO EMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041709 | 23/07/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041710 | 23/07/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HOSPI--TAL REGIONAL, HU, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041711 | 23/07/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU,LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041712 | 23/07/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HU, HOSPITAL DA FAP, LAUREANO), CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041713 | 23/07/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SEECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041714 | 23/07/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SEECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/07/2007 | 875.33 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/07/2007 | 60.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACOXIXOLA, PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/07/2007 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACOXIXOLA, PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/07/2007 | 110.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACOXIXOLA, PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CARIRI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/07/2007 | 450.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE APOIO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE PRESTACAO DECONTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/07/2007 | 90.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/07/2007 | 100.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/07/2007 | 140.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA LICITACAO PARA DEFESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2005, JUNTO AOESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/07/2007 | 138.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMO N. 029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/07/2007 | 93.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11064/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/07/2007 | 140.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LUIZADOS SANTOS E TOBIAS REMIGIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO N. 11065/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/07/2007 | 150.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TRES CARRADAS DE ATER-RO, PARA A ESCOLA MUNIICPAL BRISA NUNES BRAZ, NES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11066/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/07/2007 | 1319.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTODE FIRMAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO N.11067/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/07/2007 | 50.00 | 00005781485449 | SEVERINO BERNARDO DE VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORARIOS DE AUTENTICA-CAO DE DOCUMENTOS DE GUIA DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/07/2007 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, DAS ACOES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MA-IO/2007, CONFORME PROCESSO N.11090/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/07/2007 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, DAS ACOES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU-NHO/2007, CONFORME PROCESSO N.11091/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/07/2007 | 350.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DESOM, DAS ACOES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JU-LHO/2007, CONFORME PROCESSO N.11089/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/07/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE ACOES E MATERIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR,DIVULGACAOES EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOESDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME PROCESSO N. 11092/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/07/2007 | 120.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA ASSESSORIAJURIDICA QUANDO EM SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 11118/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/07/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA PESQUISA DE PRECOS DE MATERIALINFORMATICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/07/2007 | 590.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/07/2007 | 225.00 | 11890035000160 | EURYVALDO BERNARDO MENDES ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MA-NUTENCAO DE MOTOS LOTADAS NA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041715 | 24/07/2007 | 264.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N. 11088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041716 | 24/07/2007 | 49.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEDE SAUDE - PSF 9, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041717 | 24/07/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DESAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA-PSF 2, REFERENTE AO MES DE JUHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 24/07/2007 | 39.99 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041719 | 24/07/2007 | 70.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE | DESPESAS COM EXAME DE AUDIOMETRIA (TONAL E VOCAL),PARA O SR. JACKSON BEZERRA DE MELO, RESIDENTE ARUA DELFINO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, N.657, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041720 | 24/07/2007 | 100.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041721 | 24/07/2007 | 289.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041722 | 24/07/2007 | 72.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041723 | 25/07/2007 | 75.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME PROCESSO N.11103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041724 | 25/07/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041725 | 25/07/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041727 | 25/07/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041728 | 25/07/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA DO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041729 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041730 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041731 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041732 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041733 | 25/07/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 25/07/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-07, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041735 | 25/07/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041736 | 25/07/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 3, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041737 | 25/07/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-05, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041738 | 25/07/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOPSF-08, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041739 | 25/07/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041740 | 25/07/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041741 | 25/07/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DEINFORMATICA EM PROGRAMAS DE SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 25/07/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO PSF-08, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041743 | 25/07/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041744 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 2, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041745 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041746 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NOPSF-07, REFERENTE MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041747 | 25/07/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041748 | 25/07/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENCAO A SAUDE, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041749 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PSF-02, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041750 | 25/07/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOPSF-06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 25/07/2007 | 1300.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOPSF-02, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041752 | 25/07/2007 | 1300.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NOPSF-04, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041753 | 25/07/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, DU--RANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041754 | 25/07/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME-PSF 1, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041755 | 25/07/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM-PSF 4, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041756 | 25/07/2007 | 350.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041757 | 25/07/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041758 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041759 | 25/07/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041760 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041761 | 25/07/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041762 | 25/07/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041763 | 25/07/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041764 | 25/07/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DO FNS/MS - CONVENIO - EXTRATETO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041765 | 25/07/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041766 | 25/07/2007 | 130.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.11117 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041767 | 25/07/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ECOCARDIOGRAFIA, COM A-TENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041768 | 25/07/2007 | 4200.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA/ERGOMETRIA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 25/07/2007 | 5657.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041770 | 25/07/2007 | 2501.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE MAMOGRAFIA, RAIO X, ULTRASSONOGRA--FIA DE TIREOIDE, ABDOME E OBSTETRICA, PUNCAO E RX,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041771 | 25/07/2007 | 2190.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA/ENDOSCOPIA DIGES-TIVA, COM ATENDIMENTOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041772 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041773 | 25/07/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041774 | 25/07/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041775 | 25/07/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041776 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041778 | 25/07/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041779 | 25/07/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041780 | 25/07/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041781 | 25/07/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041782 | 25/07/2007 | 1200.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041783 | 25/07/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0041784 | 25/07/2007 | 4873.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 2 VEICULOS COMPACTADORESDE LIXO COM MOTORISTA, PARA COLETA DIARIA DE LIXODOMICILIAR NO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO N.030/2006 E PROCESSO N. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041785 | 25/07/2007 | 750.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA-MS, ORA REGULARIZADO ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEI N.1.494/2007, CONFORME LICITACAO005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041786 | 25/07/2007 | 1770.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA-MS, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL LEI N.1.494/2007, CONFORME LICITACAO005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041787 | 25/07/2007 | 120.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA-RECURSOS DO MUNICIPIO, ORA REGULARIZADA ATRA-VES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, LEI N.1.494/07,E LICITACAO N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041788 | 25/07/2007 | 1130.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA-RECURSOS DO MUNICIPIO, ORA REGULARIZADA ATRA-VES DO CREDITO ADICIONAL ESPECIAL, LEI N.1.494/07,E LICITACAO N.005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041789 | 25/07/2007 | 27452.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N.1,494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041790 | 25/07/2007 | 8643.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N.1,494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041791 | 25/07/2007 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041792 | 25/07/2007 | 1700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041793 | 25/07/2007 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041794 | 25/07/2007 | 945.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041795 | 25/07/2007 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041796 | 25/07/2007 | 3516.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041797 | 25/07/2007 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041798 | 25/07/2007 | 4725.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041799 | 25/07/2007 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041800 | 25/07/2007 | 1581.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041801 | 25/07/2007 | 1409.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0041802 | 25/07/2007 | 70.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, ORA REGULARIZADA ATRAVES DO CREDITO ADICIO--NAL ESPECIAL LEI N. 1.494/2007 E LICITACAO N. 005/2007.RECURSO DO MINSITERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/07/2007 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 11100/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/07/2007 | 40.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE02 CARTUCHOS PARA USO DA SECREATRIA DE SERVICOSRURAIS, CONFORME PROCESSO N. 11106/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/07/2007 | 580.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAPATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 10099/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/07/2007 | 10.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 11108/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/07/2007 | 893.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MANUTENCAO DO ABRIGO ORFANATO SAO SEBAS-TIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/07/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE04 CARTUCHOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA DA CUTLURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORMEPROCESSO N. 11104/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/07/2007 | 30.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 11109/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/07/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE04 CARTUCHOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11105/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/07/2007 | 18.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11107/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/07/2007 | 52.50 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DA II CONFERENCIA DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO N. 11102/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/07/2007 | 195.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE RESPOSICAODESTINADAS A MANUTENCAO DAS BICICLETAS, LOTADASNO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11164/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/07/2007 | 134.50 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DOSETOR DE ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/07/2007 | 1286.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONSTRUCAO DE UM PAVILHAO E 05 BANHEIROS JUNTO AESCOLA BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/07/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 11111/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/07/2007 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PIPA D AGUA PARA A-BASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO VIANA, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.11115/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/07/2007 | 1920.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 16.000 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/07/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIA-GEM A SERRA BRANCA, FAZER ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/07/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/07/2007 | 25.00 | 00008444165417 | GENILDO DA COSTA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CON-FORME MEMO N. 429/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/07/2007 | 100.00 | 00003346243478 | MARIA ROSILENE DE ANDRADE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO CEF, INSS ECOMERCIO LOCAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/07/2007 | 30.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11128/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/07/2007 | 25.00 | 00039673405468 | AGENALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM VENTILADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11121/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/07/2007 | 490.00 | 00003156525863 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NOSTRANSMISSORES DA REPETIDORA DE TV DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 11148/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/07/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/07/2007 | 592.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS E POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 592 KMS. RODADOS DURANTE O MESDE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11112/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/07/2007 | 689.55 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ES-CRITURA PUBLICA DE DOACAO GRATUITA E REGISTRO, CERTIDOES IMOBILIARIA, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AU-TENTICACOES, CONFORME PROCESSO N. 11114/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/07/2007 | 1089.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME, PROCESSO N. 11120/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/07/2007 | 281.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PRO-CESSO N. 11119/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041803 | 26/07/2007 | 285.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE A-DESIVOS NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944, MNL-6430,MNW-6998, CONFORME PROCESSO N.11118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041804 | 26/07/2007 | 89.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041805 | 26/07/2007 | 220.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACAMNV-6998, MOQ-1944, MNB-5173 E MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041806 | 27/07/2007 | 45.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA ATENCAO BASI-CA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 27/07/2007 | 1307.12 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NO CENTRO DE ES-CIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041808 | 27/07/2007 | 350.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NO CENTRO DE ESPE-ALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041809 | 27/07/2007 | 123.30 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041810 | 27/07/2007 | 714.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSAOS EM TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041811 | 27/07/2007 | 265.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TONER HP-1020, PARA IM--PRESSORA DA SECREARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 11188/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 11186/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER DE USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 11187/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/07/2007 | 110.00 | 00020720165415 | ROSIMERE DUARTE DE MENEZES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE GARI, NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, EM SUBSTITUI-CAO DE UMA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11122/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/07/2007 | 110.00 | 00065782836415 | JOSE DE SOUSA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS COM APRESENTACAO ARTISTI-CA MUSICAL, NA II CONFERENCIA DAS CIDADES DO TERRITORIO DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME PROCESSO N.11122/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/07/2007 | 18.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 11189/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA O SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11185/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA O SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11183/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER PARA O SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11183/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/07/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEDOIS CARTUCHOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11195/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/07/2007 | 105.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DESEIS CARTUCHOS DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11197/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/07/2007 | 380.00 | 00008695107469 | JULIANA PAULA CORDEIRO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRO DASILVA, NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONFORME PROCESSO N. 11123/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/07/2007 | 537.60 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/07/2007 | 458.75 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 01, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/07/2007 | 658.56 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/07/2007 | 125.44 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 02, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/07/2007 | 580.16 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/07/2007 | 448.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 04, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/07/2007 | 448.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 05, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 27/07/2007 | 358.40 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 06, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 27/07/2007 | 1276.80 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 27/07/2007 | 425.60 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 07, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/07/2007 | 432.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 11, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/07/2007 | 336.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/07/2007 | 128.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 12, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/07/2007 | 873.60 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/07/2007 | 174.72 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 08, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/07/2007 | 501.76 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 09, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/07/2007 | 430.08 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 10, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/07/2007 | 940.80 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/07/2007 | 1310.40 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 13, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/07/2007 | 456.96 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 14, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/07/2007 | 618.24 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 15, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/07/2007 | 432.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 16, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/07/2007 | 833.28 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 17, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/07/2007 | 241.92 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 18, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/07/2007 | 874.50 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 19, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/07/2007 | 1144.64 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA LI-NHA 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO. COM RECURSOS DA CONTA 16450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/07/2007 | 216.00 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 21, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/07/2007 | 291.20 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 22, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/07/2007 | 1276.80 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 23, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/07/2007 | 649.60 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 24, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/07/2007 | 360.64 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 25, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/07/2007 | 70.40 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM 64% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA LINHA 25, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO.COM RECURSOS DA CONTA 16.450-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/07/2007 | 90.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEUM TONER LEXMARK, PARA USO DO TELECENTRO TEREZARIBEIRO XAVIER, CONFORME PROCESSO N. 11190/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2007 | 525.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/07/2007 | 90.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERENTEPARA REUNIAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOL-VIMENTO AGRARIO, CONFORME PROCESSO N. 11147/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/07/2007 | 380.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2007 | 160.00 | 00055825052453 | DJAMAR FERREIRA DE MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA CONFERENCIA DAS CIDAEDES, CONFORME PROCESSO N. 11131/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/07/2007 | 210.00 | 00085462500491 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESAS COM UMA APRESENTACAO ARTISITCA DA BANDADE PIFANOS DO ALTO DE SAO VICENTE, DURANTE A IICONFERENCIA DAS CIDADES, CONFORME PROCESSO N.11132/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE MAT. DE CONSUMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030079 | 30/07/2007 | 650.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 11154/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2007 | 155.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM O ALUGUEL DE ANDAIME PARA UTILIZACAODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE03 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 11172/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/07/2007 | 76.46 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/07/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 29/07/2007, PARA EXECUCAO DE ALTERACOES REALIZADAS NOBALANCETE E SAGRES DO MES DE JUNHO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041812 | 30/07/2007 | 238.78 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM REUNI-AO DE AVALIACAO DE METAS COM EQUIPES DA SAUDE E ACONSAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041813 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA NA ES-PECIALIDADE DE PERIODONTISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041814 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA NA ES-PECIALIDADE DE PROTESISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA NA ES-PECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041816 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA NA ES-PECIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041817 | 30/07/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041818 | 30/07/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041819 | 30/07/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041820 | 30/07/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041821 | 30/07/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041822 | 30/07/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/07/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041824 | 30/07/2007 | 380.00 | 00088584186468 | KEZIA RAQUEL GALDINO SA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO NA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041825 | 30/07/2007 | 60.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDA PALESTRA "O CAMPO DA SAUDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRA BRASILEIRA", NO AUDITORIO DA REITORIA DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041826 | 30/07/2007 | 60.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDA PALESTRA "O CAMPO DA SAUDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRA BRASILEIRA", NO AUDITORIO DA REITORIA DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041827 | 30/07/2007 | 80.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDA PALESTRA "O CAMPO DA SAUDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRA BRASILEIRA", NO AUDITORIO DA REITORIA DAUNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041828 | 30/07/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL,E BALANCETES MENSAIS, CONFORME CONTRATO N.004/2007E PRECESSO N.09003/2007, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041829 | 30/07/2007 | 12940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041830 | 30/07/2007 | 14.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA -PSF 2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/07/2007 | 36.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.11149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041832 | 30/07/2007 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041833 | 30/07/2007 | 1155.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS EM TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS A CIDADE DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041834 | 30/07/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041835 | 30/07/2007 | 50.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041836 | 30/07/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041837 | 30/07/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041838 | 30/07/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO (PSF-02). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041839 | 30/07/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/07/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SIL-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041841 | 30/07/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041842 | 30/07/2007 | 40.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041843 | 30/07/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041844 | 30/07/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041845 | 30/07/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041846 | 30/07/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041847 | 30/07/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041848 | 30/07/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041849 | 30/07/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041850 | 30/07/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE POR--TARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041851 | 31/07/2007 | 914.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041852 | 31/07/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041853 | 31/07/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041854 | 31/07/2007 | 2246.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041855 | 31/07/2007 | 35.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS PARA IMPRESSAORAS DO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES MEDICAS, CONFORME PROCESSO N.11196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041856 | 31/07/2007 | 180.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESMEDICAS, CONFORME PROCESSO N.11166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041857 | 31/07/2007 | 10005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 31/07/2007 | 20480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DAS EQUIPES DEPSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041859 | 31/07/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041860 | 31/07/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041861 | 31/07/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041862 | 31/07/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041863 | 31/07/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041864 | 31/07/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041865 | 31/07/2007 | 26220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTE COMUNI--TARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DOCUENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041867 | 31/07/2007 | 75.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMA--CIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041868 | 31/07/2007 | 198.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE PREDIOS DA SECRE-TARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041869 | 31/07/2007 | 253.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041870 | 31/07/2007 | 350.00 | 00002928231420 | ROSEANE BEZERRA DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041871 | 31/07/2007 | 1574.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1574 KM, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041872 | 31/07/2007 | 1420.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 1420 KM, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041873 | 31/07/2007 | 50.38 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ1944, LOTADO NO CENETRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 31/07/2007 | 2749.23 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNI-3284 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041875 | 31/07/2007 | 1575.93 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLE0 DIESEL, DESTINA-DO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MMP-9951MNV-6458, KAE-4153, LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041876 | 31/07/2007 | 3306.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMMS-6223, MNL-6450 E MNW-6998, LOTADOS NA ATENCAOBASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041877 | 31/07/2007 | 251.90 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA REPOSICAO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041878 | 31/07/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041879 | 31/07/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.OBS. FAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041880 | 31/07/2007 | 37900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.OBS: PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041881 | 31/07/2007 | 7624.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.OBS: AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 31/07/2007 | 88891.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO.OBS: OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041883 | 31/07/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS: FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041884 | 31/07/2007 | 7959.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS: FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041885 | 31/07/2007 | 1553.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS: FOLHA AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041886 | 31/07/2007 | 18667.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS: FOLHA OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041887 | 31/07/2007 | 4137.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041888 | 31/07/2007 | 426.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS DE PLACA MNM-0070 E MNL-6430, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041889 | 31/07/2007 | 770.00 | 00034554793400 | SELMA TORRES DE CARVALHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DEFUNCIONARIA PARA O MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041890 | 31/07/2007 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA. | DESPESAS COM EXAME DE CONOLOSCOPIA PARA O MENORRAMON MONTEIRO, RESIDENTE NO SITIO BOA ESPERANCANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 31/07/2007 | 100.00 | 00016085876491 | JOSE LUCIANO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS DE ANESTESISTA PARAREALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIO NO MENOR RAMONMONTEIRO, RESIDENTE NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041892 | 31/07/2007 | 50.00 | 00007262380826 | AMAURI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0041893 | 31/07/2007 | 11000.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA,PARA MANUTENCAO DO CAPS, CEO E SECRETARIA DA SAUDECONFORME LICITACAO PREGAO 013/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0041894 | 31/07/2007 | 10236.24 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DIAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME LICITACAO PREGAO N. 013/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0041895 | 31/07/2007 | 4934.48 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFOR-ME LICITACAO PREGAO N.013/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041896 | 31/07/2007 | 1088.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, EM DESLOCAMENTO PARAATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041897 | 31/07/2007 | 378.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041898 | 31/07/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, PSF, REUNIAI COM ACS, CHAMADAPARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041899 | 31/07/2007 | 40.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEODO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041900 | 31/07/2007 | 40.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO EREVISAO DE FREIO NO VEICULO DE PLACA MMS-6223, LO-TADO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041901 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE,JUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENNCAO BASICA, DURANTE OMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/07/2007 | 16455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/07/2007 | 3455.71 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECREARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/07/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/07/2007 | 12.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/07/2007 | 14.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEMES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/07/2007 | 4238.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/07/2007 | 1077.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/07/2007 | 8066.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003404 | 31/07/2007 | 5022.46 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 013/2007,NA MODALIDADE PREGAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/07/2007 | 280.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS TECNICOSDO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/07/2007 | 18168.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2007 | 3815.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003398 | 31/07/2007 | 122.80 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MO-DALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003405 | 31/07/2007 | 1252.20 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADEPREGAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/07/2007 | 100.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAMOTO 01 DE PLACA BFF-8654, LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11173/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/07/2007 | 244.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEQUE TRABALHOU NA INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPALADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11157/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/07/2007 | 368.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEQUE TRABALHOU NA REFORMA DO PSF DO SITIO GAMELEIRANESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11156/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/07/2007 | 83.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEQUE TRABALHOU FAZENDO A LIMPEZA NA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM EM RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11158/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/07/2007 | 79240.60 | 00004325022465 | ADALBERTO JOSE DOS SANTOS | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/07/2007 | 16605.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECREARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESJULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003395 | 31/07/2007 | 83.40 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, HOMO-LOGADA EM 30/072007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003400 | 31/07/2007 | 927.35 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADE PREGAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030080 | 31/07/2007 | 147598.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030081 | 31/07/2007 | 75956.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 31/07/2007 | 30973.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030083 | 31/07/2007 | 15947.58 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030084 | 31/07/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/ CON-SIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030085 | 31/07/2007 | 1631.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/ CON-SIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60%, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 31/07/2007 | 5613.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 31/07/2007 | 1178.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 31/07/2007 | 446.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACAMNS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 31/07/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/07/2007 | 92.23 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0020142 | 31/07/2007 | 4368.84 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV,CONFORME LICITACAO N. 013/2007, PROCESSO N. 016/2007, HOMOLO-GADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/07/2007 | 120.00 | 00080534759491 | JOSINEIDE FERREIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS PARTICIPANTEDA II CONFERENCIA MUNICIAPL DAS CIDADES, CONFORMEPROCESSO N. 11160/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2007 | 61.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDA A EQUIPE DA TVRECORD, QUE ESTEVE NESTA CIDADE REALIZANDO MATERIADE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO TURISTICO DEMONTEIRO, CONFORME PROCESSO N. 11150/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/07/2007 | 20833.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/07/2007 | 4374.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECREARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003401 | 31/07/2007 | 588.94 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTU-RA, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADEPREGAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/07/2007 | 1150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DECRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003406 | 31/07/2007 | 738.34 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA SENTINELA,CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADE PRE-GAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/07/2007 | 2466.99 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/07/2007 | 1340.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDA AS EQUIPES QUEPARTICIPARAM DA II CONFERENCIA DAS CIDADES REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11180/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/07/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/07/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/07/2007 | 21511.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/07/2007 | 4517.48 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENT0DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/07/2007 | 0.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/07/2007 | 0.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP,DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/07/2007 | 79.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.308-7, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE JU-LHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/07/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.223-X, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/07/2007 | 143.94 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA16.632-4, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMCAP, DURANTE OMES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/07/2007 | 3.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/07/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2007CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/07/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE MENSALIDADE DA FAMUP, DURANTEO MES DE JULHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003397 | 31/07/2007 | 4416.92 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADE PREGAO, HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003403 | 31/07/2007 | 6798.45 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADE PREGAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/07/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/07/2007 | 31461.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/07/2007 | 6606.97 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003396 | 31/07/2007 | 41.40 | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADE PRE-GAO, HOMOLOGADA EM 30/07/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003402 | 31/07/2007 | 5520.23 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADE PRE-GAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/07/2007 | 3406.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/07/2007 | 98.90 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, DURAN-TE O MES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11155/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/07/2007 | 200.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/07/2007 | 280.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DE FORMACAO DE GESTORES E EDUCADORES, NA CIDADE DE NATAL-RN, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/07/2007 | 19924.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/07/2007 | 4184.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENT0DA SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JU-LHO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/07/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF DURANTE O MES DE JU-LHO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0003399 | 31/07/2007 | 2844.35 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME LICITACAO N. 013/2007, NA MODALIDADEPREGAO HOMOLOGADA EM 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/08/2007 | 853.05 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOSDE PLACAS MNM-0368, MNI-0488 E MNM-0388, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/08/2007 | 42.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/08/2007 | 91.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/08/2007 | 2332.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/08/2007 | 88.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM FAX PANASSONIC KX-FT 902, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/08/2007 | 42.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/08/2007 | 42.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/08/2007 | 57.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/08/2007 | 43.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/08/2007 | 79.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/08/2007 | 1096.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/08/2007 | 760.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/08/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/08/2007 | 52.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/08/2007 | 56.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/08/2007 | 42.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/08/2007 | 42.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/08/2007 | 81.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/08/2007 | 773.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2007 | 1520.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/08/2007 | 6.55 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE PEQUENO PORTE DE CAMPINA GRANDEE JOAO PESSOA PARA MONTEIRO E VICE VERSA, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/08/2007 | 500.00 | 00020696736420 | GILVAN CONSERVA DE MELO | DESPESAS COM O I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 008/2007, RELATIVO AO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/08/2007 | 43.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/08/2007 | 114.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JU-LHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/08/2007 | 80.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOLA PARA AS PRATICAS DESPORTIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/08/2007 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/08/2007 | 57.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/08/2007 | 1297.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/08/2007 | 1105.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURIS-MO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/08/2007 | 110.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO DO TEATRO JANSEN FI-LHO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2007,CONFORME PROCESSO N. 10832/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/08/2007 | 65.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/08/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/08/2007 | 180.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF E FUNASA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/08/2007 | 4025.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/08/2007 | 550.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS COM TARIFA COMPLEMENTAR - CONSTRUCAO TER-RENO PROPRIO RESOLUCAO 460 - COBERTURA DOS CUSTOSDE ANALISE TECNICA DO PROJETO/INVESTIMENTO, DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/08/2007 | 4467.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OUS SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/08/2007 | 53.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/08/2007 | 1049.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA E SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/08/2007 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO INSTALA-DO UM DESSALINIZADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/08/2007 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO INSTALA-DO UM DESSALINIZADOR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/08/2007 | 1750.00 | 00099136694487 | JANEIDE DEODATO DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO MOTOCICLETA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DEDEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO 70002/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/08/2007 | 35.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/08/2007 | 53.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/08/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/08/2007 | 210.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/08/2007 | 48.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM NOBREAK DE USO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/08/2007 | 353.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O RECEBIMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041902 | 01/08/2007 | 3948.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 04 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041903 | 01/08/2007 | 1626.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM 04 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO DO--BLO DE PLACA MNW-6998-PB, LOTADO NA ATENCAO BASICACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/08/2007 | 743.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICOA NOVEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NO CENTRO DE ES-PECIALIDADES MEDICAS-CEMED, CONFORME DOCUMENTACAOEMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041905 | 01/08/2007 | 147.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS-CEMED, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041906 | 01/08/2007 | 1366.25 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA ATENCAO BASI-CA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041907 | 01/08/2007 | 456.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MACANICA NO VE-ICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041908 | 01/08/2007 | 320.00 | 00028475267491 | IREMAR GONCALVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PROCESSADORA DOMAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041909 | 01/08/2007 | 50.00 | 07529689000195 | OFICINA DOS PARA-BRISAS-RONALDO G.SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DOPARA-BRISA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041910 | 01/08/2007 | 270.00 | 00858337000134 | Intermed Comercio Ltda | DESPESAS COM AQUISICAO DE PINCAS PARA BIOPSIA, PA-RA O SETOR DE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041911 | 01/08/2007 | 400.00 | 07617704000157 | ASSIS AUTO PECAS LTDA | DESPESAS COM SERVICO DE PINTURA DO CAPO, TAMPA TRASEIRA, PARA CHOQUE E POLIMENTO GERAL, NO VEICULOPARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/08/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RX DA COLUNA DORSO LOMBAR APE PERFIL PARA A SRA. MARIA EDILEUZA SILVA VASCONCELOS, RESIDENTE NO SITIO TAPAGEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041913 | 01/08/2007 | 193.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PSF-08 E 03, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041914 | 01/08/2007 | 763.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE, CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER, CEMED, CENTRO DE SAUDE E PSF-02, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041915 | 01/08/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041916 | 01/08/2007 | 102.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041917 | 01/08/2007 | 143.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO PSF-07, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041918 | 01/08/2007 | 75.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO PSF-09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041919 | 01/08/2007 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMA-CIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041920 | 01/08/2007 | 1627.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DOS PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/08/2007 | 8417.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE 02VEICULOS COMPACTADORES DE LIXO COM MOTORISTA, PARACOLETA DE LIXO DOMICILIAR EM TODA CIDADE COM JORNADA DE TRABALHO DE 08 HORAS DIARIAS, CONFORME CON--TRATO N.12011/2007 E PROCESSO N.10793/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041922 | 01/08/2007 | 331.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DESTE MU-NICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041923 | 01/08/2007 | 160.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALE-CIMENTO SOBRE O PACTO PELA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041924 | 01/08/2007 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, REFERENTE MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041925 | 01/08/2007 | 519.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041926 | 01/08/2007 | 2560.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADOS PREDIOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041927 | 01/08/2007 | 2388.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041928 | 01/08/2007 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DA 46¦ REUNIAO ORDINARIA DACIB/PB, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI--MENTO HUMANO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041929 | 01/08/2007 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIA--GEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041930 | 01/08/2007 | 236.14 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041931 | 01/08/2007 | 182.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DEPLACA MNV-6458, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041932 | 01/08/2007 | 629.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE CG/BSB/REC, PARA RESOLVER PROJETOS DO INTERESSE DO MUNI-CIPIO JUNTO A FUNASA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041933 | 01/08/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA CONASEMS/COSEMS, REFERENTE AO 3§ TRIMESTRE/2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041934 | 01/08/2007 | 268.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA CONSAUDE EM REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041935 | 01/08/2007 | 1726.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | DESPESAS COM 4 PARCELAS DO SEGURO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOQ-1944, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041936 | 01/08/2007 | 100.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNZ-8950, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041937 | 01/08/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041938 | 01/08/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/08/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041940 | 01/08/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041941 | 01/08/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041942 | 01/08/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041943 | 01/08/2007 | 36.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RX DO CAVO PARA O MENOR JOAO VICTORFERREIRA DE LIMA, RESIDENTE A RUA AGEU DE CASTRO,N§ 184, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041944 | 01/08/2007 | 110.00 | 00018140386472 | ANTENOR FERNANDES DE QUEIROGA FILHO | DESPESAS COM AVALIACAO CARDIOLOGICA COM RISCO CI--RURGICO PARA O MENOR JOAO VICTOR FERREIRA DE LIMA,RESIDENTE A RUA AGEU DE CASTRO, 184, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041945 | 01/08/2007 | 160.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACAMNI-0837, PARA VIAGEM COM PACIENTES DESTE MUNICI--PI, PARA REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS NACIDADE DE ARCOVERDE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041946 | 01/08/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 02/08/2007 | 233.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO GOL DE PLACA MNB-5173, LOTADO NA ATEN--CAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041948 | 02/08/2007 | 220.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MMS-6223, MON-7431 E MNM-0573, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/08/2007 | 145.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/08/2007 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/08/2007 | 455.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA DO CICLO DE ELEVACAO DA LAMINADA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPE-CAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/08/2007 | 43.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA OS FUNCIONARIOS DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE ACOMPANHOU AEQUIPE DO TRIBUNAL DE CONTAS,CONFORME PROCESSO N.11177/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 02/08/2007 | 369.60 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.080 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEI-TURA, CONFORME PROCESSO N. 11175/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/08/2007 | 7.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/08/2007 | 150.00 | 00000855796537 | JOSE WELDO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODA REDE ELETRICA DO PREDIO DO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/08/2007 | 380.00 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/08/2007 | 66.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO ASSESSOR JURIDICO QUAN-DO A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 03/08/2007 | 204.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 03/08/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MANEJADORDE REBANHO CAPRINO E OVINO (VACINACAO, VERMIFUGA-CAO E PEQUENAS CIRURGIAS), NO ACOMPANHAMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOSPELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.11193/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 03/08/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 11191/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 03/08/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS DOS IMOVEIS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CA-DASTRO DOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CON-FORME PROCESSO N. 11192/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 03/08/2007 | 137.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041949 | 03/08/2007 | 330.00 | 00004160550444 | EFIGENIO BEZERRA PRIMO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FERRUGEM E PIN-TURA DO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, CONFORME PROCESSO N. 11200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041950 | 04/08/2007 | 280.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, CONFORME PROCES-SO N. 11230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041951 | 06/08/2007 | 1416.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO MO-TOR DO VEICULO PEUGEOT KAE-4153, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041952 | 06/08/2007 | 2620.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERV. EQUIP. HOSPITALARES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO A--PARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA DO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041953 | 06/08/2007 | 80.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO AL-TERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNI-3284, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041954 | 06/08/2007 | 193.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A INAU--GURACAO DO PREDIO DO PSF 6 DO SITIO SANTA CATARINACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 06/08/2007 | 145.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA - PSF 3, CONFORME PROCESSO N.11280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/08/2007 | 134.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSA TRABALHOS MANUAIS DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/08/2007 | 755.55 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/08/2007 | 161.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO 01 DE PLACA BFF-8654,LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/08/2007 | 62.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11278/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/08/2007 | 57.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURADO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N.11279/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/08/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/08/2007 | 150.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CREAS, CONFORME MEMO N749/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/08/2007 | 160.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO-J. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS L | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PA-RA AS PRATICAS DESPORTIVAS DO PROGRAMA PETI,CONFORME MEMO N. 748/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041956 | 07/08/2007 | 35.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA- J.PEQUENO & CIA | DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA PARA PORTO DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -CEMED,CONFORME PROCESSO N.11227 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041957 | 07/08/2007 | 10.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 4 PARES DE TAGETAS EM A-LUMINIO PARA OS VEICULOS DE PLACA MON-7431 E MOT-2210, CONFORME PROCESSO N.112297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041958 | 07/08/2007 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ESCADA COM 2 DEGRAUS PA-RA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041959 | 07/08/2007 | 967.47 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORA--TORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041960 | 07/08/2007 | 96.87 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA ELETRICA,PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N.11226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041961 | 08/08/2007 | 450.00 | 00049919261491 | MERCIA DE FATIMA BEZERRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DE TECNICA EM MAMOGRAFIA NA UNIRAD,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041962 | 08/08/2007 | 50.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 20 METROS DE TECIDOPARA A CONFECCAO DE FAIXAS PARA A IV CONFERENCIAMUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO N.11287 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 08/08/2007 | 250.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 65 AMPE--RES, PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-1944, CONFORME PROCESSO N.11271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041964 | 08/08/2007 | 60.00 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL M E | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/08/2007 | 270.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO PARA ELABORACAODE DOIS PROJETOS PARA O BNB CULTURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/08/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/08/2007 | 40.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOPROGRAMA PDDE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/08/2007 | 25.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUSA PAIVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AOPROGRAMA PDDE, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/08/2007 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM COMPESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DENTRO DA PROGRAMACAO DO EVENTO ~PAZ NAS ESCOLAS~, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/08/2007 | 50.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM CONDUZINDO O MICROONIBUS DE PLACA MNM-0414, PARA REVISAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/08/2007 | 97.50 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N.461/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/08/2007 | 25.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/08/2007 | 685.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA D AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/08/2007 | 150.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CA-PACITACAO DA SECRETARIA DO PESSOAL DAS ASSOCIACOESNO DIA 10/08/2007, JUNTO AO SEBRAE,DE INTERESSE DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N11292/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041965 | 09/08/2007 | 125.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041966 | 09/08/2007 | 820.90 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041967 | 09/08/2007 | 175.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041968 | 09/08/2007 | 84.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL, PARAABASTECIMENTO DO VEICULO MOT-2210, DESTINADO AOPROGRAMA DE DOENCA DE CHAGAS E DENGUE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041969 | 09/08/2007 | 200.16 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PARATI DEPLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041970 | 09/08/2007 | 644.68 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041971 | 09/08/2007 | 1221.81 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA ATENCAO BASICA(UBS), CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041972 | 09/08/2007 | 2801.68 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNZ-8950, MNJ-8389, MNB-5173, LOTADOS NAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.0002/2007 EPROCESSO N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041973 | 09/08/2007 | 457.31 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAMMS6223, LOTADO NA ATENCAO BASICA(UBS), CONFORMELICITACAO N.0002/2007 E PROCESSO N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041974 | 09/08/2007 | 108.14 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DE PLA-CA MNL-6450, LOTADO NA ATENCAO BASICA(UBS), CONFORME LICITACAO N.0002/2007 E PROCESSO N. 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041975 | 09/08/2007 | 100.64 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA),DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETAKLO-6536, LOCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.0002/2007 EPROCESSO N.0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041976 | 09/08/2007 | 992.18 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944, LOTADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PRO--CESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041977 | 09/08/2007 | 6619.39 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA KAE-4153, MNV-6458, MMP-9951, MNM-0070, LO--TADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFOR-ME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041978 | 10/08/2007 | 41.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE MEDICO QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0041979 | 10/08/2007 | 570.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARAREPOSICAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SA-UDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 10/08/2007 | 180.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDA-DE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NORDESTI-DO PROGRAMA DA DENGUE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041981 | 10/08/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRA-SILIA-DF, ACOMPANHAR JUNTO A FUNASA PLEITOS DO ANODE 2006/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041982 | 10/08/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO (OMBRO ESQUERDO) PARA O SR. NIVALDO CLEMENTE DA SILVA, RESIDENTE A VILA SANTA MARIA-MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041983 | 10/08/2007 | 359.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11288 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2007 | 270.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO PARAOS TECNICOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2007 | 870.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS PARTICI-PANTES DA REUNIAO NACIONAL DO PRONAF E TECNICOS DOPROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PROCESSO N.11165/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2007 | 140.00 | 00079736963420 | SERGIO NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA CABECA DE CATAVENTO INSTALADO NO POCO PUBLICODA COMUNIDADE MUNDO NOVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11281/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2007 | 56.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM LIVRO PARA PARA DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 20/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11241/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11246/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11249/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2007 | 350.00 | 00003936111405 | ANTONIA DUQUE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11262/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11261/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11256/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NARESPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11245/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NARESPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11250/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NARESPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11259/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 11238/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11264/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11255/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2007 | 400.00 | 00063173298420 | NIEDSON JOSE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS CULTURAIS NOI ENCONTRO REGIONAL DE RENDEIRAS EM RENASCENCAS,REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11198/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2007 | 201.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA CONFE-RENCIA MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF, INSS EFUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2007 | 1289.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOS-TO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2007 | 8731.52 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC.RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2007 | 3103.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO I COTA FPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2007 | 98.40 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2007 | 274.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS PALESTRANTES DA IICONFERENCIA DAS CIDADES, RELALIZADA NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 11181/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2007 | 115.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSON. 11182/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2007 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO AO IPC, CONFORME PROCESSO N. 11330/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2007 | 120.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2007 | 513.16 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2007 | 60.00 | 00080535186487 | PAULO EVANGELISTA DE FREITAS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N.030/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2007 | 1780.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM AGOS-TO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2007 | 12057.82 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC.RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2007 | 4286.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.843-9,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2007 | 362.50 | 00073906484491 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.11153/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2007 | 302.40 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2007 | 258.05 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2007 | 70.56 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2007 | 326.34 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2007 | 252.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2007 | 252.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2007 | 201.60 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2007 | 239.40 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2007 | 98.28 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2007 | 282.24 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2007 | 241.92 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2007 | 243.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2007 | 189.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2007 | 72.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2007 | 257.04 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2007 | 347.76 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2007 | 243.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2007 | 136.08 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2007 | 121.50 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2007 | 202.86 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2007 | 39.60 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2007 | 370.44 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECUROS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2007 | 491.40 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECUROS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2007 | 529.20 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECUROS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2007 | 737.10 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECUROS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2007 | 468.72 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECUROS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2007 | 491.90 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 36% DOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2007 | 643.86 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS 36% DOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2007 | 163.80 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS 36% DOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2007 | 718.20 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS 36% DOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2007 | 365.40 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 36% DOS SERVICOS PRESTADOS TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2007 | 718.20 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 36% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME CONTRATO, COMRECURSOS DA CONTA 16.067-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2007 | 41.24 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES PARA O CONSULTOR DO SEBRAE,QUE MINISTROU PALESTRAS NA JORNADA PEDAGOGICA NOSDIAS 11 E 12/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 11169/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ADALICE REMIGIOGOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007CONFORME PROCESSO N. 11206/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2007 | 81.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DO SEBRAE,QUEMINISTROU PALESTRAS NA II JORNADA PEDAGOGICA NOSDIAS 11 E 12/07/2007, CONFORME PROCESSO N. 11300/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2007 | 170.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO CIRCUITO DE COMUNICACAO USB,LIMPEZA INTERNA E TROCA DE PECAS DE UMA IMPRESSORA LEXMARK E230 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N11307/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2007 | 80.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11208/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NOSITIO SANTA CATARINA, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 11207/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2007 | 97.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11209/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2007 | 84.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11224/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2007 | 90.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11269/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/08/2007 | 87.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/08/2007 | 93.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/08/2007 | 50.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FEIXE DE MO-LA E NOS FREIOS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/08/2007 | 1833.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/08/2007 | 96.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 800 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.UTILIZAR RECURSOS DO PNAC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/08/2007 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0473,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 11308/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/08/2007 | 285.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DA MOLA MESTRA DIANTEIRA, DOS PINOS E ARRUELAS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11301/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/08/2007 | 99.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/08/2007 | 46.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/08/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/08/2007 | 75.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/08/2007 | 77.26 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/08/2007 | 98.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/08/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/08/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA, PARA ENTREGA DA PRESTACAODE CONTAS DA JSM 097, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/08/2007 | 44.09 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, JUNTO A CEF, DE INTERESSE DO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/08/2007 | 5.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/08/2007 | 5.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/08/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/08/2007 | 57.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/08/2007 | 89.60 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DOGABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/08/2007 | 96.80 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/08/2007 | 10.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA CONSER-TO DA BOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/08/2007 | 50.00 | 00053699912434 | DACIO JOSE CALDEIRA DE LIMA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ITRNA RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/08/2007 | 85.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/08/2007 | 178.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVA AOMES DE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/08/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DO SR. ROSIMAR QUEIROZ,PARA CAMPINA GRANDE A SERVICO DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 487/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/08/2007 | 17.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11290/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/08/2007 | 62.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURIS-MO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/08/2007 | 74.65 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE AULA ESPECIAL DE KARATE,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/08/2007 | 78.20 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E RECI-CLAGEM DE KARATE E TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOPROJETO KARATE COMO ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/08/2007 | 279.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/08/2007 | 22.00 | 00740441000120 | LOJÃO DAS FERRAGENS-ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMO-7952,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/08/2007 | 30.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMI-1069,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/08/2007 | 85.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/08/2007 | 43.50 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA OFICINA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/08/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/08/2007 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE LENHADESTINADO A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/08/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/08/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/08/2007 | 59.50 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS DESTI-NADOS A COLETA DE LIXO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/08/2007 | 85.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/08/2007 | 20.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACAMON-1966, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/08/2007 | 20.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCO DO VEICULO FIAT DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/08/2007 | 74.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/08/2007 | 98.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DABOMBA D AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/08/2007 | 40.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/08/2007 | 10.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDA DE MONTEIRO A JOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/08/2007 | 47.00 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PRFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/08/2007 | 55.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PRFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/08/2007 | 70.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PRFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/08/2007 | 90.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MESDE JULHO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/08/2007 | 50.00 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/08/2007 | 87.92 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM TAXA DE SERVICOS DE CARTORAIS, RELATIVO A ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRA,LOCALIZADA NOSITIO AROEIRA, PARA INSTALACAO DE UM POCO PUBLICONA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/08/2007 | 29.94 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM TAXA DE SERVICOS DE CARTORAIS, RELATIVO A ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRA,LOCALIZADA NOSITIO AROEIRA, PARA INSTALACAO DE UM POCO PUBLICONA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/08/2007 | 99.41 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM TAXA DE SERVICOS DE CARTORAIS, RELATIVO A ESCRITURA DE UMA PARTE DE TERRA,LOCALIZADA NOSITIO AROEIRA, PARA INSTALACAO DE UM POCO PUBLICONA REFERIDA LOCALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/08/2007 | 73.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DE CAPACITACAO DAS ASSOCIACOES JUN-TO AO SEBRAE, CONFORME PROCESSO N. 11293/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/08/2007 | 300.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11299/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/08/2007 | 300.00 | 00007491277403 | DJAMILTON JOSE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11296/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/08/2007 | 290.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11295/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/08/2007 | 290.00 | 00004930249481 | LUCIANO MARINHO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11294/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/08/2007 | 300.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11298/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 13/08/2007 | 300.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11297/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041984 | 13/08/2007 | 1084.04 | 02114703000176 | L & V TURISMO | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDESARAGAO CORDEIRO, PARA ACOMPANHAR JUNTO A FUNASAPLEITOS DO ANO 2006/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041985 | 13/08/2007 | 210.00 | 00061002470463 | CHRISTIANNE SINESIO LEAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE NO SETOR DA ATENCAO BASICA-PROCURADORIAJURIDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041986 | 13/08/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS (RX E ULTRASSONO-GRAFIA DO JOELHO ESQUERDO) DA MENOR IARA ARAUJOBARBOSA, RESIDENTE A RUA GEOVANE E SILVA N. 127,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041987 | 13/08/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS (RX DA COLUNA DORSO LOMBAR AP E PERFIL) PARA VALERIA REGINA DE SOU-SA SILVA, RESIDENTE A RUA DEOCLECIANO PEREIRA DELIMA, N. 361, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041988 | 13/08/2007 | 150.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE PARA RESOLVER ASSUNTOSDO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041989 | 13/08/2007 | 340.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPI-NACAO EM AREA EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041990 | 13/08/2007 | 63.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMNOBREAK DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041991 | 13/08/2007 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS (PANORAMICA) PARAO MENOR WILLIAM SIQUEIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUAANTONIO RAFAEL, N.24, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041992 | 13/08/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTE A ATENDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041993 | 13/08/2007 | 50.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO DE RECARGA DECELULAR PARA O FUNCIONARIO FLAVIANO GONCALVES DEARAUJO, RESPONSAVEL PELO ENVIO E ROTA DAS AMBULAN-CIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041994 | 13/08/2007 | 250.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCES-SO N.11303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041995 | 13/08/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRAMDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041996 | 13/08/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRAMDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041997 | 13/08/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRAMDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 13/08/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM OSECRETARIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041999 | 13/08/2007 | 200.00 | 06272294000197 | OTICA PARAISO-MARIA ROSEANE SILVA LIMA | FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, PARA O MENOR WEVERTON BANDEIRA DE SOUSA, RESIDENTE A RUA JOSE TORRES, N. 34, MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042000 | 14/08/2007 | 251.67 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO N.11331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030086 | 14/08/2007 | 702.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030087 | 14/08/2007 | 468.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/08/2007 | 1053.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Representação Judicial e Extrajudicial | DEFESA DO INTERESSE DO PODER PUB.NO PROC.JUDICIARIDEFESA DO INTERESSE | MANUT.DAS ATIV.DA ASSESSORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/08/2007 | 28.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DEDETIZACAO DO PREDIO DA ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO GA-BINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11335/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/08/2007 | 533.45 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME PRO-CESSO N. 11332/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/08/2007 | 600.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR DE REUNIAO E II CONFERENCIA DE POLITICAS PARAAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/08/2007 | 120.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA OFICINAS PEDAGOGICAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA.UTILIZAR RECURSOS DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/08/2007 | 2119.60 | 05586707000145 | ELIANA DE BRITO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE4~ KSB MONOFASICA COM QUADRO DE COMANDO E MATERI-AIS PARA INSTALACAO, CONFORME PROCESSO N. 11314/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 15/08/2007 | 7657.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS CON CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECI-BOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 15/08/2007 | 60.12 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA, QUANDO EM VIAGEM PARA CONCLUSAO DO PROJETO COM-PRA ANTECIPADA DE LEITE DE CABRA PASTEURIZADO INTEGRAL TIPO C PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/08/2007 | 300.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PAR DE REDES PARA UTILIZACAO DAS PRATICAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMO N. 106/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/08/2007 | 110.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODOS EQUIPAMENTOS E CORTINAS DO TEATRO JANSEN FI-LHO, CONFORME PROCESSO N. 11329/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/08/2007 | 21.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/08/2007 | 600.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO DE PROGRAMAS E PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFOR-MATICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/08/2007 | 740.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042001 | 15/08/2007 | 122.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042002 | 15/08/2007 | 6757.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042003 | 15/08/2007 | 980.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042004 | 15/08/2007 | 1600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042005 | 15/08/2007 | 4949.50 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042006 | 15/08/2007 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042007 | 15/08/2007 | 2458.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PREGAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042008 | 16/08/2007 | 200.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,PARA O MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/08/2007 | 680.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO PARA OS SERVICOS DE CONSERTO DE CALCAMENTO EM VARIASRUAS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/08/2007 | 365.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11349/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/08/2007 | 250.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTOTORNEAMENTO EM BASE PARA ROLAMENTO E CONFECCAO DEROSCA NO EIXO CENTRAL DA CABECA DE CATAVENTO INSTALADO NO POCO PUBLICO DA COMUNIDADE RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11341/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/08/2007 | 140.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEAMENTOEM VALVULA DE CILINDRO E EIXO DE ELETOBOMBA, INSTALADA NO POCO PUBLICO DA COMUNIDADE RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11340/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT.DAS ATIV. DA C.I.D.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/08/2007 | 210.00 | 00047995335768 | JOSE BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE ESTRADAS VI-CIANIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11313/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/08/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISO E MATERIAS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/08/2007 | 50.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXA PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11345/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/08/2007 | 50.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM U-TILIZADO NA II CONFERNECIA DAS CIDADES,CONFORME MEMO N. 494/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/08/2007 | 480.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERCADORIAS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME MEMON. 480/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/08/2007 | 35.50 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UM PALESTRANTE PARAPARTICIPAR DE II CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADA NESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 493/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/08/2007 | 6589.44 | 00068322895453 | MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA MARIA DE LOUR-DES GOMES DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PROCESSO N. 02420030022990 E SENTENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/08/2007 | 69.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DAS CASAS ONDE FUNCIO-NAVAM A ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 11356/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 17/08/2007 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS CASAS ONDE FUNCIO-NAVAM A ESCOLA ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADECONFORME PROCESSO N. 11355/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 17/08/2007 | 103.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAODO REBANHO CAPRINO, PERTENCENTE AO CENDOV, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042009 | 17/08/2007 | 250.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 25 DIARIAS DE ACOMPANHANTES PARA GES-TANTES NO PARTO E POS-PARTO REALIZADOS NO HOSPITALREGIONAL SANTA FILOMENA, DURANTE O MES DE JULHO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042010 | 20/08/2007 | 510.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DRENAVEL PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042011 | 20/08/2007 | 1087.10 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARAAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042012 | 20/08/2007 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL-GASOLINAQUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 20/08/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE,AACD), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042014 | 20/08/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042015 | 20/08/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA (HU E LAUREANO), CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042016 | 20/08/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HUHOSPITAL DA FAP, LAUREANO, ETC.) CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042017 | 20/08/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACINETES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HUHOSPITAL DA FAP, LAUREANO, ETC.) CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042018 | 20/08/2007 | 3150.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMAHIPERDIA, CONFORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042019 | 20/08/2007 | 1125.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042020 | 20/08/2007 | 1298.11 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA-SICA, CONFORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/08/2007 | 124.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU HISTORICO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/08/2007 | 444.86 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TONER S PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2007 | 198.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASCONFORME PRCESSO N. 11365/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/08/2007 | 522.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARAMANUTENCAO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/08/2007 | 580.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/08/2007 | 420.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/08/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DEMOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PRCESSO N. 11362/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/08/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DEMOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PRCESSO N. 11363/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/08/2007 | 185.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESORA JATO DETINTA HP DESKEJET DI360, PARA USO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11383/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2007 | 40.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO ACONFECCAO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO CURSOPRESTADOS NO TELECENTRO COMUNITARIO PROF.TEREZA RIBEIRO XAVIER, CONFORME PROCESSO N. 11367/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/08/2007 | 70.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUM BANER PARA A CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BE-ZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.11394/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2007 | 560.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FURADEIRA E UMA LIXADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 11393/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/08/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA FAZER LEVANTAMENTO DE PRECOS PARA ESTIMATIVA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2007 | 99.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. lTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE CAIXAS D AGUA INSTALADAS EM POCO PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11382/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/08/2007 | 290.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TEC-NICOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2007 | 360.60 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA COMEMORA-CAO DO SAO JOAO E DIA DOS PAIS DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/08/2007 | 46.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNCAOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 21/08/2007 | 75.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VINILUX PARA CONFEC--CAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO CEMAM, CONFORMEPROCESSO N.11384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042022 | 21/08/2007 | 375.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DA CAPACITACAOEM SAUDE DO TRABALHADOR NA ATENCAO BASICA, MUNICI-PIOS DA MACRO REGIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042023 | 21/08/2007 | 100.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOMOTOR E COLOCACAO DE GAS DA GELADEIRA DO CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO N.11372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042024 | 21/08/2007 | 228.50 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS DE EVENTOS DASECRETARIA DA SAUDE E INSPECOES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042025 | 22/08/2007 | 893.20 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECAMISETAS PARA EQUIPES DE VACINADORES NA CAMPANHADE VACINACAO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042026 | 22/08/2007 | 50.00 | 00028563271415 | OFICINA DOM BOSCO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA MACADO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, CONFORMEPROCESSO N. 11397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042027 | 22/08/2007 | 81.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042028 | 22/08/2007 | 193.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORMEPROCESSO N. 11376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042029 | 22/08/2007 | 16.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA DE BANHEIRO,PARA O PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF8, CONFORME PROCESSO N.11379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 22/08/2007 | 226.80 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PILHAS PARA USO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO N.11380 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042031 | 22/08/2007 | 310.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO DE ACO COM 2PORTAS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME PROCESSO N.11377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042032 | 22/08/2007 | 280.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA EM FORMICA C/1,00 X 0,60M E UMA ESTANTE DE ACO COM 5 BANDEJAS,PARA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N.11375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042033 | 22/08/2007 | 160.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE AGULHAS PARA AS SALAS DEVACINA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO N.11381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/08/2007 | 140.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEMACOMPANHANDO A PREFEITA PARA O LANCAMENTO DE UMLIVRO NO TRT, EM BENEFICIO DA CRECHE FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/08/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/08/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/08/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/08/2007 | 19.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSER-TO DE CAIXAS D AGUA INSTALADAS EM POCOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11400/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2007 | 438.24 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS,REGISTROS DE ATAS E ESTATUTO, DE INTERESSE DA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.11396/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/08/2007 | 150.00 | 00099629372487 | CICERO LUCIELMO CORREIA DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ES-TRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N11395/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/08/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODODE 18 A 22 DE AGOSTO/2007, PARA FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO/2007, CONFORME MEMO N.044/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/08/2007 | 420.00 | 00053700171404 | ERIVALDO CAVALCANTE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SEIS MILHEIROS DE TIJOLOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCES-SO N. 11392/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/08/2007 | 91.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11388/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/08/2007 | 1200.27 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTODE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS, ESTATOS, CERTIDAO DEREGISTO DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PDDE, CONFORME PROCESSO N. 11389/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/08/2007 | 727.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME PROCESSO N. 11385/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/08/2007 | 481.60 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N.11387/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/08/2007 | 550.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUN-TOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PROGRAMADINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME PROCESSO N. 11404/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/08/2007 | 133.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, CONFORMEPROCESSO N. 11441/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/08/2007 | 525.00 | 00073906484491 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EENREGA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAISDA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N11386/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/08/2007 | 276.40 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11437/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/08/2007 | 105.60 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E DOCUMENTOS DEINTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMON. 034/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/08/2007 | 150.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCES-SO N. 11438/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/08/2007 | 40.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NA RECEI-TA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/08/2007 | 55.00 | 00023663715434 | ANTONIO EDVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NA RECEI-TA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/08/2007 | 25.00 | 00003908455405 | LUCIARA SOUSA PAIVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS AO PRO-GRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, NA RECEI-TA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/08/2007 | 97.70 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11408/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/08/2007 | 140.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DAS ESCOLAS JOSE SEVERINO NETO E LAURA LOPES FRAZAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 11403/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/08/2007 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOSDA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 11407/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/08/2007 | 297.00 | 00004036519484 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS EM ISOPOR E E.V.A. PARA O DESFILE CIVICO DE7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO N. 11409/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/08/2007 | 23641.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM AS QUATRO PRIMEIRAS PARCELAS DO PARCELAMENTO ACORDADO ENTRE A CAGEPA E ESTA PREFEITURA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/08/2007 | 232.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/08/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/08/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 806/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/08/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 802/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/08/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 803/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/08/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 798/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/08/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 805/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/08/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 799/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/08/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 801/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/08/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 797/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/08/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 804/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/08/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 800/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/08/2007 | 210.00 | 00085462500491 | RAIMUNDA PAZ DA SILVA | DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA DE PIFANOS SAOVICENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE A SOLENIDADE DE LANCAMENTO DE LIVRO E DIVULGACAO DASPOTENCIALIDADES TURISTICAS DE NOSSO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 11405/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/08/2007 | 26.20 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS ACONFECCAO DE UMA BANDEIRA PARA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N.11423/2007, CONFORME PROCESSO N. 11423/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 23/08/2007 | 88.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM 145 XEROX E 49 AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS DE INTERESSE DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N11406/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042034 | 23/08/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042035 | 23/08/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA (HU, LAUREANO, ETC), CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042036 | 23/08/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042037 | 23/08/2007 | 430.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA MESA MULTI MAX, VEN-TILADOR COL., CADEIRA SEC., PARA O CENTRO DE ATEN-CAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042038 | 23/08/2007 | 240.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA CADEIRA CJ PARA OSETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042039 | 24/08/2007 | 150.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESTOFADO NOSBANCOS DO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, CONFOR-ME PROCESSO N.11334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/08/2007 | 10.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 11413/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/08/2007 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERCAO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO N. 11424/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/08/2007 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11425/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/08/2007 | 320.00 | 00040370429400 | PAULA FRASSINETE DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM PA-RA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRA-MENTO, NO CONVENTO IPUARANA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/08/2007 | 180.00 | 00004167686449 | WALDETE ALENCAR DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM PA-RA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRA-MENTO, NO CONVENTO IPUARANA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/08/2007 | 180.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM PA-RA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROLETRA-MENTO, NO CONVENTO IPUARANA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/08/2007 | 40.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 11412/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/08/2007 | 19.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11411/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/08/2007 | 291.30 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS, JOGOS EDU-CATIVOS E UTENSILIOS PLASTICOS PARA MANUTENCAO DACOZINHA E ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANCAS DACRECHE, CONFORME PROCESSO N. 11421/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/08/2007 | 38.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS A EQUIPE QUE TRABALHOU NO SABADO FAZENDO HORAS EXTRAS, RETIRANDOMETRALHAS EM V[ARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11417/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/08/2007 | 200.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDA FUNASA E LUZ PARA TODOS, EM VISTA E FISCALIZA-CAO DE CONVENIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 11419/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/08/2007 | 708.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTA,PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS, ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS NESTEMUNICIPIO, NUM TOTAL DE 708 KMS. RODADOS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11418/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/08/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/08/2007 | 106.91 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/08/2007 | 193.09 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS PRES-TADOS NA REVISAO DO VEICULO FIAT DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042040 | 27/08/2007 | 572.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGEM NA IVCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042041 | 27/08/2007 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAONO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1944, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042042 | 27/08/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE 1.000 LITROS DEAGUA PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIOIPUEIRA FUNDA-PSF 1, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042043 | 27/08/2007 | 100.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOMNOME-PSF 1, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042044 | 27/08/2007 | 50.00 | 00007262380826 | AMAURI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ES-PERANCA-PSF 1, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042045 | 27/08/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHA--DINHA-PSF 1, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042046 | 27/08/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PRE-DIO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO-PSF 2, DU--RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042047 | 27/08/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI -PSF 2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 27/08/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHOD AGUA DO SILVA - PSF 2, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042049 | 27/08/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DE POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRADO MOCO - PSF 2, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042050 | 27/08/2007 | 40.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO - PSF 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042051 | 27/08/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA - PSF 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042052 | 27/08/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMA-DAS-PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042053 | 27/08/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITA-CA-PSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042054 | 27/08/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE AGUAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGUPSF 5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042055 | 27/08/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM UM ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER, PARA ASENHORA MARIA LUZINETE GOMES BARBOSA, RESIDENTE ARUA CORONEL FRANCISCO CANDICO, N. 217, MONTEIRO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 27/08/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU--RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042057 | 27/08/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042058 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042059 | 27/08/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042060 | 27/08/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA DO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042061 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042062 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042063 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042065 | 27/08/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042066 | 27/08/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIAS - PSF 7, DU--RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042067 | 27/08/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042068 | 27/08/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DU--RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042069 | 27/08/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042070 | 27/08/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042071 | 27/08/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-2, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 27/08/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-4, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042073 | 27/08/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMATICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042074 | 27/08/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-8, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042075 | 27/08/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-4, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042076 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 2, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042077 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DAUNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 9, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042078 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 7, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042079 | 27/08/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 7, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042080 | 27/08/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMVEICULO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 27/08/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-2, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042082 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-2, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042083 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-2, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042084 | 27/08/2007 | 1300.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-4, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042085 | 27/08/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO BOM-NOME, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042086 | 27/08/2007 | 350.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNL-6430, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042087 | 27/08/2007 | 380.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MNM-0070, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042088 | 27/08/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042089 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042090 | 27/08/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0042091 | 27/08/2007 | 62193.95 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | DESPESAS COM A CONSTRUCAO DOS SERVICOS DE ACONDI--CIONAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONVENIO355/2003/FUNASA, LICITACAO N.007/2007 E PROCESSON.029/2007. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0042092 | 27/08/2007 | 7130.21 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NA CONS--TRUCAO DO SERVICOS DE ACONDICIONAMENTO DOS RESI--DUOS SOLIDOS DO CONVENIO N.355/2003-FUNASA, CONFORME LICITACAO 007/2007 E PROCESSO N.029/2007. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042093 | 27/08/2007 | 87.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MON-7431, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042094 | 27/08/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIATECNICA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTA--BIL E BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042095 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO PERIODONTISTA COM ATENDIMENTOS NO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042096 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO PROTESISTA COM ATENDIMENTOS NO CEO-CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042097 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIACOMO ODONTOPEDIATRA COM ATENDIMENTOS NO CEO-CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042098 | 27/08/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES NO CEO-CENTRO ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 27/08/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES NO CEO-CENTRO ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042100 | 27/08/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NOLABORATORIO DE PROTESES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042101 | 27/08/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 27/08/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042103 | 27/08/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042104 | 27/08/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042105 | 27/08/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042106 | 27/08/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042107 | 27/08/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042108 | 27/08/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042109 | 27/08/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042110 | 27/08/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 27/08/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO NOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042112 | 27/08/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOS-SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042113 | 27/08/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIALREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042114 | 27/08/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042115 | 27/08/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA E CON-SULTA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042116 | 27/08/2007 | 4000.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E ERGOMETRIA COM ATENDIMENTOS NO CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042117 | 27/08/2007 | 6424.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ELETROCARDIOGRAMA EUSG GERAL COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER E CEMED, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042118 | 27/08/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (HU, ANTONIO TARGINO, LAUREA-NO, JOAO XXIII, ETC). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042119 | 27/08/2007 | 1848.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE MAMOGRAFIA, USG MAMARIA, USG TIREOIDE, USG ABDOME, PUNCOES E RAIO-X, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042120 | 27/08/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042121 | 27/08/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042122 | 27/08/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042123 | 27/08/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGIA AVANCADA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042124 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042125 | 27/08/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFE--RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042126 | 27/08/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042127 | 27/08/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042128 | 27/08/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042130 | 27/08/2007 | 2390.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDIA COM ATENDIMENTOS NO CEMEDREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042131 | 27/08/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGIA COM ATENDIMENTOS NOCEMED, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042132 | 27/08/2007 | 12940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042133 | 27/08/2007 | 135.00 | 00002768050466 | FLAVIANO GONCALVES ARAUJO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042134 | 27/08/2007 | 4000.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO DA LICITACAO CARTACONVITE N. 001/2007 E PROCESSO 004/2007 MATERIALGRAFICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042135 | 28/08/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINALTOTAL, PARA O SR. GENIVAL FERREIRA VASCONCELOS, RESIDENTE NO SITIO TAPAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/08/2007 | 700.00 | 00002050111444 | ANTONIO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.000 TIJOLOS DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SERVICOS, CONFORME PROCESSO N. 11426/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/08/2007 | 98.90 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11432/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/08/2007 | 50.00 | 00088584437487 | MARIA ILMA RIBEIRO LEITE | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO FUNDOESCOLAPARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/08/2007 | 70.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO FUNDOESCOLAPARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO AO PDE - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/08/2007 | 45.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 11449/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/08/2007 | 70.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA EM UM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11439/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/08/2007 | 175.11 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/08/2007 | 280.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TEC-NICOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, A SERVICO NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11456/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/08/2007 | 345.00 | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO EPP | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MASSA ACRILICA PARA OSSERVICOS DE REFORMA DO CREAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/08/2007 | 425.00 | 00002062687427 | MARIA NAZARE AMORIM ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEROUPAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRAS DO PROGRAMA PETI,COM MATERIAL POR CONTA DO EXECUTANTE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042136 | 29/08/2007 | 914.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DAFOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 29/08/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL.FOLHA AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042138 | 29/08/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042139 | 29/08/2007 | 2237.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA SECRETARIA DA SAUDE.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042140 | 29/08/2007 | 370.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMARMARIO DE MADEIRA PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042141 | 29/08/2007 | 350.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042142 | 29/08/2007 | 300.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA RE-VISAO COM REAPERTO, TROCA DE OLEO E DE ROLAMENTODOS VEICULOS DE PLACA MNZ-8950, MNV-6458, MNB-5173MOQ-1944, MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042143 | 29/08/2007 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CABECOTE PARA REPOSI-CAO NO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE, CONFORME PROCESSO N.11430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042144 | 30/08/2007 | 393.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DI--VERSOS PARA REALIZACAO DA 2¦ ETAPA DA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO CONTRA PARALISIA INFANTIL, CONFORME PROCESSO N.11146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/08/2007 | 189.30 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAO POSTE DE SAUDE DO SITIO GAMILEIRA-PSF 6, CONFOR-ME PROCESSO N.11144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042146 | 30/08/2007 | 20480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADEPESSOAL DE PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042147 | 30/08/2007 | 10005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042148 | 30/08/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042149 | 30/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042150 | 30/08/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042151 | 30/08/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042152 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/08/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042154 | 30/08/2007 | 1796.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURALNUM TOTAL DE 1796 KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042155 | 30/08/2007 | 2014.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURALNUM TOTAL DE 2014 KM, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042156 | 30/08/2007 | 1260.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042157 | 30/08/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM PARARECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042158 | 30/08/2007 | 151.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASUNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042159 | 30/08/2007 | 1302.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042160 | 30/08/2007 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (ELETRONEUROMIO--GRAFIA) PARA A SENHORA ANA LUCIA DA SILVA MOURA RESIDENTE NO SITIO GARAPA. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/08/2007 | 68.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRIADO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042162 | 30/08/2007 | 137.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042163 | 30/08/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE 02VEICULOS COMPACTADORES DE LIXO COM MOTORISTA, PARACOLETA DE LIXO DOMICILIAR EM TODA CIDADE COM JOR--NADA DE TRABALHO DE 08 HORAS DIARIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO N. 12011/2007 EPROCESSO N.10793/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042164 | 30/08/2007 | 2600.00 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE FILMA PARA O MAMOGRAFODO CENTRO DE ATENCVAO A SAUDE DA MULHER, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042165 | 30/08/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME CARDIOLOGICO-ECO C/DOPPLER, PA-RA O SR. ALCINDO BATISTA DE SOUSA, RESIDENTE A RUAJOSE SEBASTIAO DE LIMA, N.52, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042166 | 30/08/2007 | 135.00 | 00002768050466 | FLAVIANO GONCALVES ARAUJO | DESPESAS COM 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA SECRETARIADE SAUDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042167 | 30/08/2007 | 90.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCAIL-CAPS, CONFORME PROCESSO N. 11235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042168 | 30/08/2007 | 340.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANAL.CLINICA LTDA | DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL (BIOPSIA), PARA OSR. ERNESTO SATURNINO BEZERRA, RESIDENTE A RUA CE-LIO VIANA, N. 155, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042169 | 30/08/2007 | 350.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/08/2007 | 340.00 | 00000952459442 | JOSE ROSENILDO EMIDIO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RE-PAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RU-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042171 | 30/08/2007 | 350.00 | 00002928231420 | ROSEANE BEZERRA DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042172 | 30/08/2007 | 450.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA KAE-4153, PARA CONSER-TO NA OFICINA J.A. MONTEIRO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042173 | 30/08/2007 | 167.35 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM REUNI-OES NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042174 | 30/08/2007 | 70.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COBERTA DA CA--DEIRA DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2007 | 350.00 | 00060834684420 | IDELFONSO QUARESMA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO AO PREDIO DO CREAS, CONFORME MEMO N. 829/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/08/2007 | 40.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERAIS ESPORTIVOSDESTINADOS AS PRATIVAS DESPORTIVAS DO PROGRAMAPETI, CONFORME MEMO N. 825/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2007 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA PA-RA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE10/08/2007 A 10/08/2008, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/08/2007 | 82.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 820 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/08/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11254/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/08/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11253/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/08/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11252/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/08/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 AA 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11247/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/08/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11248/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/08/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11263/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/08/2007 | 50.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECINCO COLETES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11176/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/08/2007 | 1646.40 | 00003466244447 | MARIA DAS DORES FERREIRA GONCALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE27 CARRADAS DE PIPAS D AGUA PARA O CEMITERIO, MATADOURO PUBLICO E AGUACAO DAS PLANTAS, CONFORME PRO-CESSO N. 11239/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/08/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DEANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 01 A31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11240/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/08/2007 | 954.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA PLA-CA JTH-8542, PARA RETIRADA DE METRALHA E MATO EMVARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO 01 A 31/08/07CONFORME PROCESSO N. 11242/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/08/2007 | 300.00 | 00005055676442 | ANTONIO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTOAO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11243/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/08/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS DO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NOPERIODO DE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N.11260/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW-2939, PARA APOIO AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11258/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/08/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N.11257/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/08/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007,CONFORME PROCESSO N.11251/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/08/2007 | 28.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11268/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO CACAMBA DEPLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01 A 31/08/2007,CONFORME PROCESSO N.11310/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/08/2007 | 195.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR (LIMPEZA DE TUBOS E REFORCO EM SUPORTE DECAIXA), E SERVICO DO EIXO DO CARROCAO (SOLDA E A-BERTURA DA ROSCA), CONFORME PROCESSO N. 11354/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/08/2007 | 150.00 | 00005043183810 | BORRACHARIA CAMPINENSE- GERSON C.DA SILV | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR DA CACAMBA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BASEDE APOIO DO RADIADOR COM SOLDA E CANTONEIRA,CONFORME PROCESSO N. 11352/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2007 | 350.00 | 00014532256844 | ISRAEL NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 31/08/2007, CONFORME PROCESSO N. 11353/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2007 | 50.00 | 00082507570415 | JOSE IVAN BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DECINCO CALCE DE PICARETAS DA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11351/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2007 | 137.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MOTO DE PLACA MMW-2939, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.11364/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2007 | 800.00 | 00013247930400 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 CARRADAS DE AREIAPARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 11391/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2007 | 920.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 14 CARRADAS DE AREIAPARA OS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 11265/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2007 | 80.00 | 00079884741468 | JOSENILDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBA, EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE28/08 A 06/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11444/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2007 | 485.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO GERAL DA MOTO PLACA KKL-0780LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEPROCESSO N. 11443/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2007 | 281.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM A-GOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2007 | 702.60 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2007 | 50.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE PESSOAL DESTA PREFEI-TURA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO ITR NA RE-CEITA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROCESSON. 11452/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS REFERENTE AOS AVISOS DA SECRETARIA E DI-VULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/08/2007 | 415.52 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/08/2007 | 284.93 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/08/2007 | 436.30 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/08/2007 | 124.66 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/08/2007 | 411.81 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/08/2007 | 318.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/08/2007 | 318.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/08/2007 | 254.40 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/08/2007 | 845.88 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/08/2007 | 352.45 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/08/2007 | 578.76 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/08/2007 | 278.25 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/08/2007 | 284.93 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/08/2007 | 286.20 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/08/2007 | 159.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/08/2007 | 723.45 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2007 | 302.74 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2007 | 409.58 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2007 | 320.54 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/08/2007 | 552.05 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2007 | 230.02 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2007 | 160.27 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/08/2007 | 543.14 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/08/2007 | 880.20 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/08/2007 | 143.10 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/08/2007 | 222.60 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/08/2007 | 916.37 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/08/2007 | 461.10 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/08/2007 | 255.99 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 53% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/08/2007 | 110.00 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2007 | 25.00 | 00004847814487 | VALDOMIRO ALEIXO DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOSJOGOS ESTADUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2007 | 388.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM A-GOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2007 | 970.25 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECAOTIROS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III COTA FPM AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2007 | 70.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11448/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/08/2007 | 600.00 | 00008089033490 | JOSE DANIEL ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REGENCIA DASBANDAS DAS ESCOLAS TIRADENTES E MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICODE 7 DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO N. 11458/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/08/2007 | 236.40 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/08/2007 | 89.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11431/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/08/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/08/2007 | 50.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO FUNDOESCOLAPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO PDE, PLANO DEDESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/08/2007 | 13849.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/08/2007 | 2908.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/08/2007 | 80.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO CELTA DE PLA-CA MNM-0684, PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE TRATARDE ASSUNTOS PERTINENTES AO PDDE, JUNTO A RECEITAFEDERAL, CONFORME PROCESSO N. 11321/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUTOR, DI-VULGACOES EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORMEMEMO N. 062/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/08/2007 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACAOES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/08/2007 | 1189.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACAOES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/08/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/08/2007 | 29647.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/08/2007 | 6225.91 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/08/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE MENSALIDADE DA FAMUP, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2007. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/08/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/08/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/08/2007 | 21549.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/08/2007 | 4525.46 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/08/2007 | 79156.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/08/2007 | 16612.62 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/08/2007 | 253.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/08/2007 | 0.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/08/2007 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/08/2007 | 0.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, EM FAVOR DA AMCAP, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/08/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/08/2007 | 81.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE PASEP, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/08/2007 | 1021.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/08/2007 | 8066.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 31.027.011-1, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/08/2007 | 3.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/08/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/08/2007 | 15544.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/08/2007 | 3264.29 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/08/2007 | 98.87 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/08/2007 | 18168.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/08/2007 | 3815.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/08/2007 | 204.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/08/2007 | 28370.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/08/2007 | 5957.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 31/08/2007 | 405.00 | 00069790167415 | FRANCISCO RUBENS REMIGIO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ABRASILIA PARA CONSULTORIA DA OVINOCAPRINOCULTURA EPECUARIA DE LEITE E CORTE, NA UNIVERSIDADE DE BRA-SILIA, FACULDADE DE TECNOLOGIA, CAMPUS UNIVERSITA-RIO DARCY RIBEIRO - ASA NORTE, BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 31/08/2007 | 5613.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 31/08/2007 | 1178.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 31/08/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/07,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030088 | 31/08/2007 | 150551.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030089 | 31/08/2007 | 76538.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030090 | 31/08/2007 | 31610.60 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 31/08/2007 | 16066.66 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030092 | 31/08/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO /CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030093 | 31/08/2007 | 1610.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO /CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/08/2007 | 118.98 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNP-8624, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/08/2007 | 625.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADESDAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042175 | 31/08/2007 | 398.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETAROIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042176 | 31/08/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES DE SAUDECHAMADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042177 | 31/08/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DO ABDOMEMSUPERIOR COM DOPPLER, PARA O MENOR RAMOM MONTEIRORESIDENTE NO SITIO BOA ESPERANCA NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042178 | 31/08/2007 | 107.34 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOLPARA O VEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042179 | 31/08/2007 | 1716.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL -GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMOQ-1944 E MNM-0573, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042180 | 31/08/2007 | 2178.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNW-6998 E MMS-6223, LO-TADOS NA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042181 | 31/08/2007 | 1458.30 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIE-SELDESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNV-6458 E MMP9951, LOTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042182 | 31/08/2007 | 134.37 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AFROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042183 | 31/08/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ECODOPPLER PARA TALITA RENNALE LIMA SILVA, RESIDENTE NA RUA MANOEL CARLOS FER-REIRA N.96, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042184 | 31/08/2007 | 7624.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042185 | 31/08/2007 | 89142.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042186 | 31/08/2007 | 5703.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042187 | 31/08/2007 | 37900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 31/08/2007 | 1569.17 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS. FOLHA AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042189 | 31/08/2007 | 18719.83 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS. FOLHA OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042190 | 31/08/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS. FOLHA FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042191 | 31/08/2007 | 7959.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OBS. FOLHA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042192 | 31/08/2007 | 2688.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042193 | 31/08/2007 | 1258.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042194 | 31/08/2007 | 279.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VACI-NADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA APOLIOMELITE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042195 | 31/08/2007 | 3776.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM A FOLHA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 31/08/2007 | 165.00 | 70100409000165 | JOAO PAULINO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PEDRA DE MARMORE PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME PROCES-SO N. 11289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042197 | 31/08/2007 | 340.00 | 00093638922472 | VALDEILTON MONTEIRO FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RE-PAROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIADA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042198 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDEJUNTO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042199 | 31/08/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME CARDIOLOGICO-ECO C/DOPPLAE, PA-RA A SRA. MARIA LUIZA SIMOES MORATO, RESIDENTE APRACA QUITERIA NOBERTO, N. 41, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 31/08/2007 | 405.00 | 08362063000108 | PANIFICADORA UNIVERSAL LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICI-PANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042201 | 31/08/2007 | 150.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES PARA O CEN--TRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PRO-CESSO N.11236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042202 | 31/08/2007 | 2851.75 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042203 | 03/09/2007 | 2142.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MMP-9951LOTADO NO CENTRO DE ESPECILAIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042204 | 03/09/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO EQUIPAMENTOMAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU--LHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042205 | 03/09/2007 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMNOBREAK DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042206 | 03/09/2007 | 1450.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO GRUPO DE ASMA E RENITE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042207 | 03/09/2007 | 930.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CON--FORME LICITACAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042208 | 03/09/2007 | 2300.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO GRUPO DE ASMA E RENITEPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LI-CITACAO 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042209 | 03/09/2007 | 167.50 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF, CON--FORME LICITACAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042210 | 03/09/2007 | 243.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF, CON--FORME LICITACAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042211 | 03/09/2007 | 55.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CRONOMETRO PARA O LA-BORATORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTCAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042212 | 03/09/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042213 | 03/09/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042214 | 03/09/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042215 | 03/09/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042216 | 03/09/2007 | 947.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042217 | 03/09/2007 | 432.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 03/09/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SITIO OLHO D AGUADE JULHO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042219 | 03/09/2007 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-USF 9, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042220 | 03/09/2007 | 220.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOUSINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042221 | 03/09/2007 | 335.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042222 | 03/09/2007 | 69.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042223 | 03/09/2007 | 607.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AOMES AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042224 | 03/09/2007 | 509.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTEAO MES AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042225 | 03/09/2007 | 558.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 03/09/2007 | 869.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042227 | 03/09/2007 | 814.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042228 | 03/09/2007 | 659.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042229 | 03/09/2007 | 101.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DA FAR--MACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042230 | 03/09/2007 | 245.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042231 | 03/09/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042232 | 03/09/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE (HIMIPE, AACD, FUNDACAO ALTINO VENTURA, ETC.) CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042233 | 03/09/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 03/09/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENCAO DOEQUIPAMENTO MAMMOMAT 1000, DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042235 | 03/09/2007 | 30730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042236 | 03/09/2007 | 6453.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DOS A--GENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042237 | 03/09/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENCAODO POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042238 | 03/09/2007 | 300.00 | 00063908735491 | SHIRLEY BATISTA DE LIMA DO AMARAL | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOSDE SAUDE BUCAL JUNTO AO SETOR DE ATENCAO BASICA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042239 | 03/09/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, COM A COORDENADORA DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042240 | 03/09/2007 | 60.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, CONFORMELICITACAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/09/2007 | 95.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/09/2007 | 360.00 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12 CESTAS BASICAS PARADOACAO A PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/09/2007 | 57.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/09/2007 | 2664.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007 CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/09/2007 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS CONTA DE LUZ DO POCO PUBLICO DO SITIO AROEIRA, NESTE MUNICIPIO, ONDE ESTA INSTALADO UM DES-SALINIZADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007, CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/09/2007 | 65.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELETIVOAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/09/2007 | 997.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS E POCOS PUBLICOS DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/09/2007 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COM DISSALINIZADOR PROGRAMA AGUA BOA, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/09/2007 | 25.20 | 08925346000102 | JOSE RENATO PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FARDAS PARA O PESSOAL DA COZINHA DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/09/2007 | 59.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/09/2007 | 646.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/09/2007 | 339.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/09/2007 | 1513.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/09/2007 | 180.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TARTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/09/2007 | 63.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/09/2007 | 43.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/09/2007 | 75.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS MECNICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA BOMBA D AGUA DO TRATOR 120B, LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/09/2007 | 3284.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONBILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/09/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/09/2007 | 41.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/09/2007 | 585.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/09/2007 | 60.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/09/2007 | 157.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/09/2007 | 78.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/09/2007 | 53.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/09/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/09/2007 | 59.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/09/2007 | 57.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/09/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/09/2007 | 120.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM SOM PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11475/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/09/2007 | 56.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DO SISTEMA DAFOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 11474/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/09/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS REFERENTE AO PROGRAMA DAS SEXTAS-FEIRA,COM AVISOS DAS SECRETARIAS E SPOTS DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/09/2007 | 626.17 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/09/2007 | 31.77 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/09/2007 | 50.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/09/2007 | 43.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/09/2007 | 102.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/09/2007 | 52.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/09/2007 | 70.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/09/2007 | 916.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/09/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/09/2007 | 69.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/09/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/09/2007 | 1920.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 16.000 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/09/2007 | 3002.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/09/2007 | 600.00 | 03612187000172 | ASSOCIACAO DOS OVINOCAPRINOCULTORES DO CARIRI OCID | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO E INTEGRAL TIPO C, E IOGURTE DE LEITE DE CA-BRA SABOR MORANGO, PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/09/2007 | 35.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOPIAS DE CHAVES PARA USO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11471/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/09/2007 | 110.00 | 00036855081487 | SEVERINO JOSE MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATAR N. 04,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11470/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/09/2007 | 92.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE UM PESQUISADOR DE CULTURA POPULAR/APOIO A NOSSOS VALORES,CONFORME PROCESSO N. 11477/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/09/2007 | 30.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOPIAS DE CHAVES PARA O CLUBE MUNICIPAL, CONFORMEPROCESSO N. 11469/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 04/09/2007 | 7276.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS INSTALACOES DO CEN-DOV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 04/09/2007 | 118.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 04/09/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DE CLINICAS TECNOLOGICAS SOBRE SUPORTE FORRAGEIRO (SILAGEM E FENACAO) NAS UNIDADES PRODUTI-VAS ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.11472/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/09/2007 | 299.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDROS PARA AS PORTASE JANELAS DO PREDIO ANEXO AO PETI, PARA ATENDIMEN-TO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/09/2007 | 564.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGESSO E MOLDURA NO PREDIO EM REFORMA ANEXO AO PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/09/2007 | 319.81 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA SALADE ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PRO- GRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042241 | 04/09/2007 | 1239.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042242 | 04/09/2007 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DO GRUPODE ASMA E RENITE, CONFORME LICITACAO N.005/2007 EPROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042243 | 05/09/2007 | 163.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEMEDICO DA ESPECIALIALIDADE EM ATENDIMENTO NO CEMEDE PESSOAL DA CONSAUDE QUANDO A SERVICO DA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042244 | 05/09/2007 | 123.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC--CAO DE FORROS DE CADEIRAS DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042245 | 05/09/2007 | 97.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FA-MILIA - PSF 7, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042246 | 05/09/2007 | 76.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM REPOSICAO DE VIDROS NA PORTA DO CEN--TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/09/2007 | 320.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/09/2007 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUT.DE MELHORIAS DAS COMUNIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/09/2007 | 1400.00 | 04908282000180 | ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MONTEIRO-PB (ASSOAM) | DESPESAS COM O CONVENIO N. 014/2007, DENTRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DAS COMUNIDADES, RELATIVO AO PE-RIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONVE-NIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 05/09/2007 | 140.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DEGAS, FILTRO, VALVULA E SOLDA NO ARCONDICIONADO, DOCENDOV, CONFORME PROCESSO N. 11480/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/09/2007 | 350.00 | 00080538282487 | MARCOS ANTONIO SOARES DA SILVA | DESPESAS COM UMA APRESENTACAO CULTURAL, JUNTO AOPALHOCAO ZE MARCOLINO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11478/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/09/2007 | 460.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/09/2007 | 94.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11479/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/09/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAODOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS, CONFORME PROCESSO N. 11476/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/09/2007 | 50.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM 097REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/09/2007 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A PUBLICACAO DA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/09/2007 | 52.30 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/09/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/09/2007 | 86.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/09/2007 | 75.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/09/2007 | 30.60 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/09/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SEERRBRANCA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JSM 097, CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/09/2007 | 81.35 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTA DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 06/09/2007 | 40.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDODE INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/09/2007 | 65.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 650 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO A-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/09/2007 | 5.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAFECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/09/2007 | 115.00 | 00080535186487 | PAULO EVANGELISTA DE FREITAS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME MEMO N. 037/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/09/2007 | 98.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/09/2007 | 27.50 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/09/2007 | 99.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DA ENCANACAO JUNTO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11558/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/09/2007 | 79.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/09/2007 | 24.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/09/2007 | 6.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/09/2007 | 14.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGUINALDO CHAVES ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DO ONIBUS DE PLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/09/2007 | 80.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZNO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11518/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/09/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LI-MA, NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N.11519/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/09/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA MARIA ADALICE REMIGIO GOMES, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N11520/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/09/2007 | 37.70 | 00004036519484 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA EM ISOPOR E E.V.A., PARA O DESFILE CIVI-CO DE 7 SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORMEPROCESSO N. 11521/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/09/2007 | 300.00 | 00002411569475 | ANA MARIA SOUZA SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DELETRAS E FRASES EM ISOPOR, PARA SEREM COLOCADAS EMPLACAS DO DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.11517/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/09/2007 | 26.50 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERRABRANCA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/09/2007 | 20.00 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/09/2007 | 905.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/09/2007 | 85.04 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/09/2007 | 43.99 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/09/2007 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA IMPRESSORA MATRICIAL 2180, LOTADA NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/09/2007 | 20.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO DIA 05/09/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/09/2007 | 20.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NO DIA 26/09/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/09/2007 | 60.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 21,24 E25/09/2007, QUANDO DO FECHAMENTO DO BALANCETE DOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/09/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMEN-TO NOS DIAS 04, 05 E 06/09/2007, PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME ME-MO N. 049/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/09/2007 | 638.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/09/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/09/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/09/2007 | 170.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11493/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/09/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11491/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/09/2007 | 350.00 | 00003936111405 | ANTONIA DUQUE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11515/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/09/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11513/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/09/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11511/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/09/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA PUBLICA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11507/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/09/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11497/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/09/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11509/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/09/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11498/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/09/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11508/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 06/09/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11502/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 06/09/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11492/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 06/09/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11512/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 06/09/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11504/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/09/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11490/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/09/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007,CONFORME PROCESSO N.11514/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/09/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007,CONFORME PROCESSO N.11489/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 06/09/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007,CONFORME PROCESSO N. 11496/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/09/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11495/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/09/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DEPLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11510/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/09/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11506/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/09/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2007,CONFORME PROCESSO N. 11505/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/09/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM MOTO DE PLACA MMW -2939, PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSNO PERIODO DE 01 A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N11503/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/09/2007 | 882.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 12/09/2007, CONFORME PROCESSO N.11500/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/09/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/09/2007 | 90.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TERCEIRA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/09/2007 | 52.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEADOS PARA O CLUBEMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N. 11549/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/09/2007 | 150.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO ANEXO AO PETI, O QUAL ESTA SENDO REFORMADOPARA DESENVOLVER ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME MEMO N. 840/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/09/2007 | 490.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFANTO SAO SEBASTIAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/09/2007 | 914.40 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LE-GUMES P/MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANTO SAO SEBASTIAOCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042247 | 06/09/2007 | 36.00 | 08814550000156 | ARMAZEM IRAJA- J.PEQUENO & CIA | DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURA PARA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042248 | 06/09/2007 | 100.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PA-RA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO N. 11544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042249 | 06/09/2007 | 100.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MMP-9951, MMS-6223, MNM-0573, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042250 | 06/09/2007 | 600.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITACAON.005/2007 E PROCESSO N. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042251 | 10/09/2007 | 741.09 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON7431, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042252 | 10/09/2007 | 425.34 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042253 | 10/09/2007 | 548.49 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM0573, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042254 | 10/09/2007 | 3429.13 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNZ-8950, MNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389, CONFORMELICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042255 | 10/09/2007 | 692.22 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW6998, LOTADA DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAON. 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042256 | 10/09/2007 | 65.05 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536, LOCADA PARA ATENDERNAS NECESSI-DADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042257 | 10/09/2007 | 2002.99 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944, LOTADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PRO-CESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042258 | 10/09/2007 | 4530.05 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO-DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA KAE-4153, MNV-6458, MMP-9951, MNM-0070, MNL-6430, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042259 | 10/09/2007 | 68.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAONO VEICULO DE PLACA MMS-6223, CONFORME PROCESSO N.11543 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042260 | 10/09/2007 | 63.60 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PECAS PARA FOGOES LTDA | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA PELO MATERI-AL, SABONETEIRAS GIRATORIAS PARA O CEO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS, JUNTOA SECRETARIA DA SAUDE, CUJA REALIZACAO OCORRERA NOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042261 | 10/09/2007 | 450.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMAHIPERDIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME LICITACAO 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042262 | 10/09/2007 | 400.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMAHIPERDIA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME LICITACAO 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042263 | 10/09/2007 | 20.00 | 00002164278437 | JOSENILSON PITOMBEIRA DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DEPNEUS DO VEICULO DE PLACA MNW-6998, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042264 | 10/09/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLINA, QUANDO EMVIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2007 | 400.04 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABAS-TECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2007 | 60.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUATRO QUADROS E CONSERTO DE EXPOSITORES DO MUSEU HISTORICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2007 | 170.00 | 00005448300405 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE AULAS DE MUSICA (FLAUTA DOCE), JUNTO AO CLUBEMUNICIPAL PARA CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N.11523/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2007 | 180.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM ANADAIME NO PERIODODE 01/08 A 05/09/2007, UTILIZADO PELA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11524/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2007 | 95.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOMOTOR BOMBA JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSCONFORME PROCESSO N. 11525/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2007 | 480.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA CAIXADE CONTROLE DO TANDEM DO EIXO TRASEIRO DA PATROL,CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2007 | 200.00 | 00020720130468 | AMAURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE POCAO A BONOME, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 11532/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2007 | 290.00 | 00045071322404 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DA SERRA DO MOCO, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 11534/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2007 | 300.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11535/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2007 | 300.00 | 00062226860444 | JOSE VADEI ALVES DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11536/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2007 | 290.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11537/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002790972478 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11538/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2007 | 290.00 | 00007491277403 | DJAMILTON JOSE ALVES DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11539/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2007 | 300.00 | 00006676882426 | WILSON APARECIDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11540/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2007 | 180.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11541/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2007 | 250.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO EM VALVULA DE CILINDRO E SOLDA EM CILINDRO, PA-RA CONSERTO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PU-BLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11533/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/09/2007 | 3596.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO DA EDUCACAO, RELATIVO AI COTA FPM SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/09/2007 | 1640.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2007 | 9377.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2007 | 114.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 06 MOUSE OPTICO PARA OTELECENTO TEREZA RIBEIRO XAVIER, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/09/2007 | 2604.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO AXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/09/2007 | 1188.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM SETEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/09/2007 | 6790.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/09/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2007 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/09/2007 | 90.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE ASSESSORIA TECNICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/09/2007 | 51.34 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE AS-SESSORIA TECNICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/09/2007 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS JORNALISTICASNAS SEGUNDAS-FEIRAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/09/2007 | 92.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11546/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/09/2007 | 90.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CANO DE 100 MM, PARACONSERTO E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA HONORIO LOPES, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.11550/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/09/2007 | 50.00 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BACIO SANITARIO PA-RA O BANHEIRO MASCULINO DO MERCADO PUBLICO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11551/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/09/2007 | 121.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE CORTINAS PARA SALA DE LUDOTERAPIA, JUNTO AO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/09/2007 | 293.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS - L. VIRGINIO & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TAPETE E ALMOFADASPARA A SALA DE LUDOTERAPIA, JUNTO AO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042265 | 11/09/2007 | 2640.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA E RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042266 | 11/09/2007 | 340.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICI-TACAO 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042267 | 12/09/2007 | 1670.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/09/2007 | 297.00 | 06008472000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEI | DESPESAS O FORNECIMENTO DE 2 VIAS DE CERTIDOES DENASCIMENTO, A PESSOAS CARENTES PARA ATUALIZACAODOS CADASTRAMENTOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/09/2007 | 150.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NAREFORMA DO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME MEMO N.854/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030094 | 12/09/2007 | 712.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030095 | 12/09/2007 | 474.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/09/2007 | 73.20 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONSER-TO DO PALCO DESTA PREFEITURA, MONTADO NO DIA 7 DESETEMBRO, CONFORME PROCESSO N. 11552/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/09/2007 | 25.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DA ABERTURA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL - PRO-LETRAMENTO DO MINISTERIO DAEDUCACAO EM PARCERIA COM ESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 11557/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/09/2007 | 97.70 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 11554/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/09/2007 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11555/2007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/09/2007 | 200.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO NO DESFILE CIVICO ALUSIVO A COMEMORACAO DA INDEPENDENCIADO BRASIL, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO.CONFORME PROCESSO N. 11553/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/09/2007 | 95.00 | 08925346000102 | JOSE RENATO PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA ORNAMENTA-CAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/09/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA P0ARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF, INSS E FUNASA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/09/2007 | 82.38 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/09/2007 | 1067.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/09/2007 | 140.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11575/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/09/2007 | 83.80 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME PROCESSO N. 11562/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 13/09/2007 | 90.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PROGRAMA DO PROTOCOLO (SENPRO), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11561/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/09/2007 | 143.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11573/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/09/2007 | 108.60 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 11578/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/09/2007 | 90.90 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNM-0368 E ONIBUS DE PLACA MNG-0734, CONFORME PRO-CESSO N. 11579/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/09/2007 | 50.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DA BOMBA D AGUA DO MOTOR, COM LIMPEZA DORADIADOR E MANUTENCAO GERAL DAS RODAS, DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-0488, LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11569/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/09/2007 | 150.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 21.000 BTU S,DASALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DOSOCORRO ARAGAO LIBERAL, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11570/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/09/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/09/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO PARA O EXERCICIO DE 2008, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/09/2007 | 410.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO N.11572/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/09/2007 | 600.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO DE PROGRAMA E PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/09/2007 | 600.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO DE PROGRAMA E PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042268 | 13/09/2007 | 500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULOCOPARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -1DO SITIO BOM NOME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042269 | 14/09/2007 | 2530.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON--FORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSO N.030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042270 | 14/09/2007 | 268.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C VELOSO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042271 | 14/09/2007 | 16000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, CONFORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSON.030/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042272 | 14/09/2007 | 4000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, CONFORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSON.030/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042273 | 14/09/2007 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA-PSF, CONFORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSON.030/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042274 | 14/09/2007 | 49999.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON--FORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSO N.030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042275 | 14/09/2007 | 3000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI--LIA - PSF, CONFORME LICITACAO N.019/2007 E PROCES-SO N. 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042276 | 14/09/2007 | 10000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON--FORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSO N.030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192007 | 0042277 | 14/09/2007 | 3849.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITA-LAR PARA MANTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, CON--FORME LICITACAO N. 019/2007 E PROCESSO N.030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 14/09/2007 | 325.00 | 05329135000119 | S O S - OXIGENIO - ALEXSANDRO S.DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/09/2007 | 27.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 270 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/09/2007 | 305.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TEC-NICOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME PROCES-SO N. 11596/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/09/2007 | 84.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOLDE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/09/2007 | 300.00 | 00068900724487 | JOSE APARECIDO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 11580/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/09/2007 | 160.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE OLEO E SERVICO DE REVISAO DO ONIBUS DEPLACA MNG-0734, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 11581/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/09/2007 | 102.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11605/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/09/2007 | 71.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE VEIO PARA PREPARACAO DO CONCURSO PUBLICO, CONFORME PROCESSO N. 11577/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/09/2007 | 120.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/09/2007 | 87.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/09/2007 | 169.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEPROCESSO N. 11576/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/09/2007 | 42.00 | 09255506000116 | T BATINGA CHAVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MURIM DESTINADO A CON-FECCAO DE FAIXA PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11583/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042278 | 17/09/2007 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042279 | 17/09/2007 | 280.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE A REGULA-RIZACAO DOS DOCUMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE JUNTO AO SETOR DA ATENCAO BASICA NA SECRETA-RIA DE SAUDE DO ESTADO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042280 | 17/09/2007 | 77.54 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARAO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. CONFORMEPROCESSO N.11587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042281 | 17/09/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042282 | 18/09/2007 | 700.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MICRO COMPUTADOR SEM-PRO 3000X PARA O CEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042283 | 18/09/2007 | 360.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDRO TRASEIRO PARA OVEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573 LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042284 | 18/09/2007 | 40.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GASOLI-NA, EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE(ESPECIALIDADES), NOS HOSPITAIS DE RECIFE. CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 18/09/2007 | 50.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM OLEODIESEL, EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DESAUDE ESPECIALIDADES, NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042286 | 18/09/2007 | 280.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS REA-LIZADO PELA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042287 | 18/09/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042288 | 18/09/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/09/2007 | 380.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11594/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/09/2007 | 380.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11595/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 18/09/2007 | 100.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTODO FORRO DA BANCADA DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME PROCESSO N.11586/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/09/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 870/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/09/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 871/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/09/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 873/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/09/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 874/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/09/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 876/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/09/2007 | 300.00 | 00069704805420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 872/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/09/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 875/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/09/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 877/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/09/2007 | 300.00 | 00091679583468 | JOSE GENIVAL ANDRADE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 878/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/09/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 879/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA,NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEPLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/09/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEPLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/09/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ALI-MENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETICONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 19/09/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS DOS IMOVEIS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CA-DASTRO DOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CON-FORME PROCESSO N. 11599/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 19/09/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 11600/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 19/09/2007 | 114.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 19/09/2007 | 59.30 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES ETURISMO, CONFORME PROCESSO N. 11634/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/09/2007 | 386.40 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO CA-FE DA MANHA E LANCHE DOS GARIS DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 11617/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 19/09/2007 | 280.00 | 00093069995420 | CICERO ROBERTO MENDONCA DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA ELABORACAO DE PLANOS PARA O MEIOAMBIENTE E REUNIAO NA SUDEMA, TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A CONFERENCIA DO AMBIENTE MUNICIPAL E ESTA-DUAL E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/09/2007 | 420.00 | 00005232787489 | JOSE ARNAILDO DE SOUZA ANTAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON. 11601/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 19/09/2007 | 725.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 11624/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/09/2007 | 500.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PRO-CESSO N. 11622/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 19/09/2007 | 1825.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECREATRIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.11640/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/09/2007 | 5475.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCES-SO N. 11639/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/09/2007 | 60.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM DATA SHOW, PARA USONA ABERTURA DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DEPROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PRO-LETRAMENTO DO MINSTERIO DA EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11608/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/09/2007 | 200.00 | 00003467063438 | RISONEIDE PINHEIRO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DEMOTIVOS INFANTIS E DIDATICOS NAS PAREDES DA ESCOLAMUNICIPAL NATALICIA RODRIGUES DE ALMEIDA, LOCALIZADA NA VILA SANTA MARIA, CONFORME PROCESSO N.11609/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/09/2007 | 60.00 | 00036159735420 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DETRES MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GINALDA DEANDRADE BARROS, LAURA LOPES FRAZAO E MANOEL ALVESDOS SANTOS, CONFORME PROCESSO N. 11607/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042289 | 19/09/2007 | 373.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME PROCESSO N.11623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042290 | 20/09/2007 | 170.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF3 E 8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042291 | 20/09/2007 | 1534.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CO-PIADORA TOSHIBA 1370, DESTA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042292 | 20/09/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUENDO EM VIAGEMCOM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI--ZADO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTACO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 20/09/2007 | 80.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL-GASOLINAQUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIDADE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042294 | 20/09/2007 | 989.20 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRA-FICAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAS, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042295 | 20/09/2007 | 673.04 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESAS COM PASSAGENS AEREA NO TRECHO JPA/BSB/JPAPARA MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO, TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042296 | 20/09/2007 | 233.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042297 | 20/09/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042298 | 20/09/2007 | 57.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORMEPROCESSO N.11633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042299 | 20/09/2007 | 294.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS DE INAUGURACAO E PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O PSF 1 DO SITIO PITOMBEIRA, CONFORME PROCESSON.11642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042300 | 20/09/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EMHOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/09/2007 | 612.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM SE-TEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/09/2007 | 1177.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9843-9,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/09/2007 | 61.25 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI-CA PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/09/2007 | 27.50 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS PARA O GA-BINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11627/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/09/2007 | 443.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM SE-TEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/09/2007 | 852.62 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9843-9,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RETIVO A II COTA FPM SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/09/2007 | 110.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA PREPARACAODO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/09/2007 | 58.75 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.11629 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/09/2007 | 53.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATI-CA PARA USO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCASCONFORME PROCESSO N. 11630/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/09/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTOREALIZADOS NO PERIODO DE 20 A 25/09/2007, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIFICADOS NO MEMO N.049/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/09/2007 | 179.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME PROCESSO N. 11631/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/09/2007 | 50.00 | 00006291535408 | RAFAEL MARTINS CANDIDO DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO DE COORDENADOR, FACILITADOR E RELA-TOR DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/09/2007 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPARDE CAPACITACAO DE COORDENADOR, FACILITADOR E RELA-TOR DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/09/2007 | 3000.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRU-CAO DESTINADOS AO CONSERTO E AMPLIACAO DA REDE DEESGOTO DA RUA OSVALDO DE SOUSA LEAL E PROF.ANTONIARODRIGUES DE OLIVEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/09/2007 | 15.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA A SECRETARIA DA CULTUTRA, ESPORTES ETURISMO, CONFORME PROCESSO N. 11635/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/09/2007 | 96.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPETISCOS E SALGADINHOS, PARA O ENCONTRO REALIZADONO MUSEU HISTORICO, EM HOMENAGEM AOS MONTEIRENSESAUSENTES, CONFORME PROCESSO N. 11619/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/09/2007 | 367.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/09/2007 | 20.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 11646/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/09/2007 | 150.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/09/2007 | 460.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/09/2007 | 50.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME PROCESSO N. 11647/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/09/2007 | 136.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ASREUNIOES DO COMPRA DIRETA, REALIZADAS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11645/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/09/2007 | 247.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME PROCESSO N. 11641/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/09/2007 | 17.10 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.11648/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/09/2007 | 1600.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR PA-RA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.11654/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042301 | 21/09/2007 | 380.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA EXTERNA PARA O PREDIO DO CEMAM E FAIXAPARA A CONFERENCIA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N.11643 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042302 | 21/09/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINIS-TERIO DA SAUDE-DF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042303 | 21/09/2007 | 360.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEPLACAS EXTERNAS DE IDENTIFICACAO DO PSF-01 NO SI--TIO PITOMBEIRA. CONFORME PROCESSO N.11644 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042304 | 21/09/2007 | 45.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE GASOLINAEM VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN-TO DE SAUDE (ESPECIALIDADES), NOS HOSPITAIS DE RE-CIFE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042305 | 21/09/2007 | 150.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNW-6998, MNZ-8950, KAE-4153 E MNL-6430, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042306 | 21/09/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMCOM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 24/09/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMCOM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOEM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042308 | 24/09/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042309 | 24/09/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042310 | 24/09/2007 | 270.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMA JOAO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTACAO PARA DEFESADO PROCESSO N. 0243/2005, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042311 | 24/09/2007 | 250.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES 20 LITROSDE AGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042312 | 24/09/2007 | 130.00 | 00036163139453 | MARIA DE LOURDES SINESIO MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM UMA PAREDE DEGESSO COM REVESTIMENTO NO CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER, CONFORME PROCESSO N.11658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042313 | 24/09/2007 | 50.00 | 00003959387407 | INFORPRO INFORMATICA - RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UM ESTABILIZADOR PARAO SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/09/2007 | 380.00 | 00008695107469 | JULIANA PAULA CORDEIRO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRODA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO LIMITAO, DURANTE OMES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N.11655/2007ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/09/2007 | 99.80 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11657/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/09/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/09/2007 | 380.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/09/2007, CONFORME PROCESSO N. 11651/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/09/2007 | 540.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11660/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/09/2007 | 560.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NAMANUTENCAO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11659/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/09/2007 | 98.00 | 00068976020430 | ALOYSIO CARNEIRO JUNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, JUNTO ACEF E INSS, CONFORME MEMO N. 547/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/09/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/09/2007 | 260.00 | 00003465558413 | JOSELITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PORTEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUIZADOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11662/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/09/2007 | 83.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEDOIS QUADROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BRISA NUNESBRAZ, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.11663/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/09/2007 | 65.00 | 00004521055443 | LILIANE DE SOUSA FLORENTINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A AULAS DE INFORMATICA PROFERIDA AOS DIRETORES ESCOLA-RES DA ESCOLA TIRADENTES,CONFORME PROCESSO N.11664/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042314 | 25/09/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 25/09/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042316 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042317 | 25/09/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042318 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042319 | 25/09/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA NO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042320 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042321 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042322 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ME-DICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 25/09/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042324 | 25/09/2007 | 350.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTEO MES SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042325 | 25/09/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILA - PSF 7, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042326 | 25/09/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILA - PSF 6, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042327 | 25/09/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042328 | 25/09/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042329 | 25/09/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOPREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042330 | 25/09/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042332 | 25/09/2007 | 350.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE IN-FORMETICA DOS PROGRAMAS DE SAUDE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042333 | 25/09/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042334 | 25/09/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042335 | 25/09/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042336 | 25/09/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042337 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042338 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042339 | 25/09/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 25/09/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042341 | 25/09/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042342 | 25/09/2007 | 1300.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042343 | 25/09/2007 | 1300.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042344 | 25/09/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME - PSF 1,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042345 | 25/09/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME - PSF 1,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042346 | 25/09/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM - PSF 4,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042347 | 25/09/2007 | 350.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042348 | 25/09/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042349 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042350 | 25/09/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042351 | 25/09/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042352 | 25/09/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042353 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042354 | 25/09/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042355 | 25/09/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042356 | 25/09/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL E BALANCETES MENSAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO N. 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042357 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE PERIODONTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE PROTESISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042359 | 25/09/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE ODONTOPEDIATRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042360 | 25/09/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042361 | 25/09/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042362 | 25/09/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042363 | 25/09/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042364 | 25/09/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042365 | 25/09/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 25/09/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042367 | 25/09/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042368 | 25/09/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042369 | 25/09/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042370 | 25/09/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE POR--TARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042371 | 25/09/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042372 | 25/09/2007 | 4200.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042373 | 25/09/2007 | 5901.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADES DE ELETROCARDIOGRAMA E USG GERAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS ECENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 25/09/2007 | 2569.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOGRAFIA GERAL,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042375 | 25/09/2007 | 2820.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADES DE GASTROENTERROLOGISTA/ENDOSCOPIA DIGESTIVA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042376 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042377 | 25/09/2007 | 1280.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042378 | 25/09/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042379 | 25/09/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042380 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042381 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 25/09/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042383 | 25/09/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042384 | 25/09/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042385 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042386 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042387 | 25/09/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042388 | 25/09/2007 | 4000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042389 | 25/09/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042390 | 25/09/2007 | 100.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 25/09/2007 | 50.00 | 00007262380826 | AMAURI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042392 | 25/09/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042393 | 25/09/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042394 | 25/09/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042395 | 25/09/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS LITROS A--GUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042396 | 25/09/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS LITROS A--GUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DOSILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042397 | 25/09/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS LITROS A--GUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042398 | 25/09/2007 | 40.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042399 | 25/09/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042400 | 25/09/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042401 | 25/09/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042402 | 25/09/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042403 | 25/09/2007 | 220.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA A MENOR MAYSLEY THAMARA TOME LEITE, 09 ANOS, RESIDENTE A RUA VESPAZIANO GUERRA, N. 663, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 25/09/2007 | 220.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDO MUNICIPIO SOBRE REGIONALIZACAO E PPI, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042405 | 25/09/2007 | 200.00 | 00033781893472 | MARILAYNE CHAVES FERNANDES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDO MUNICIPIO SOBRE REGIONALIZACAO E PPI, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042406 | 25/09/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,REGIONAL, HOSPITAL DA FAP, LAUREANO, ETC), CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042407 | 25/09/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,REGIONAL, JOAO XXIII, LAUREANO, ETC), CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042408 | 25/09/2007 | 183.15 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNJ8389 DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042409 | 26/09/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSO LOM--BAR AP E PERFIL, PARA A SRA. EDINEIDE SALVINO, RE-SIDENTE A RUA RODOLFO SIMOES N. 240, NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042410 | 26/09/2007 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME DE RAIO X DA COLUNA DORSO LOM--BAR E COLUNA CERVICAL AP E PERFIL, PARA A SRA. MA-RIA JOSE DO CARMO SILVA, RESIDENTE A RUA MARIA LE-ONOR BEZERRA N. 058, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042411 | 26/09/2007 | 80.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MA-NUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 26/09/2007 | 276.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 46 DIARIAS DE ACOMPANHANTES PARA GES-TANTES NO PARTO E POS-PARTO, REALIZADOS NO HOSPI--TAL REGIONAL SANTA FILOMENA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042413 | 26/09/2007 | 914.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL,DA SECRETARIA DA SAUDE.(PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042414 | 26/09/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL,DA SECRETARIA DA SAUDE.(FAE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042415 | 26/09/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL,DA SECRETARIA DA SAUDE.(AGENTES AMBIENTAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/09/2007 | 582.40 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO N. 11685/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/09/2007 | 80.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NOSITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11667/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/09/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NOSITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11669/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/09/2007 | 550.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTOAS ESCOLAS MUNICIPAIS BRIS NUNES BRAZ, ALFREDO VIANA E NATALICIA RODRIGUES, REFERENTE AO PDDE, CON-FORME PROCESSO N.11670/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/09/2007 | 116.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALRESPONSAVEL PELO TREINAMENTO DA EQUIPE DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA OS PROGRAMASDE INFORMATIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME PROCESSO N. 11683/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/09/2007 | 750.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ECOLOCACAO DE SUPORTES E TRAVAS, REFORMA, PINTURA EMONTAGEM DE PLACAS PARA O DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, SEIS METRO DE BICAS DE ZINCO NA ESCOLABRISA NUNES BRAZ, CONFORME PROCESSO N. 11665/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/09/2007 | 480.00 | 09139551001691 | SEBRAE-PB | DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICOES DE PESSOAL DESTAPREFEITURA NO CURSO DE RELACOES HUMANAS INTERPES-SOAIS E DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/09/2007 | 19.51 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/09/2007 | 80.00 | 00080535186487 | PAULO EVANGELISTA DE FREITAS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11682/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/09/2007 | 133.00 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AAULAS DE ARTES DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRA-MA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/09/2007 | 21.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA D AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/09/2007 | 366.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/09/2007 | 105.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11687/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/09/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/09/2007 | 115.96 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALQUE PARTICIPOU DA REUNIAO DO SEMI-ARIDO, JUNTO AOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11686/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/09/2007 | 150.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA, CONFOR-ME PROCESSO N. 11690/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/09/2007 | 180.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | DESPESAS COM A LOCACAO DE SOM PARA REUNIOES JUNTOAO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMO N. 550/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/09/2007 | 600.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CA-RIRI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/09/2007 | 380.00 | 00078986320444 | LUCIO MARCIO PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA IN-DIVIDUALIZACAO DO FGTS DESTA PREFEITURA, CONFORMEPROCESSO N. 11695/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/09/2007 | 2536.77 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/09/2007 | 391.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM SETEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CARIRI PARA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMCAP, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/09/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/09/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/09/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/09/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/09/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA11.721-8, REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/09/2007 | 60.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/09/2007 | 44.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/09/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/09/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/09/2007 | 136.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTE-TORES PARA O ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/09/2007 | 3503.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/09/2007 | 540.59 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM SETEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/09/2007 | 368.48 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/09/2007 | 252.67 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/09/2007 | 386.90 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/09/2007 | 110.54 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/09/2007 | 365.19 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/09/2007 | 282.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/09/2007 | 282.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/09/2007 | 225.60 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/09/2007 | 750.12 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/09/2007 | 312.55 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/09/2007 | 513.24 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/09/2007 | 246.75 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/09/2007 | 252.67 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/09/2007 | 253.80 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/09/2007 | 141.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/09/2007 | 641.55 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/09/2007 | 268.46 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/09/2007 | 363.22 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/09/2007 | 284.26 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/09/2007 | 489.55 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/09/2007 | 203.98 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/09/2007 | 142.13 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/09/2007 | 481.66 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/09/2007 | 780.55 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 47% RESTANTE DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/09/2007 | 126.90 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/09/2007 | 197.40 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/09/2007 | 812.63 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/09/2007 | 408.90 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/09/2007 | 227.01 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS 47% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/09/2007 | 780.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 6.500 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/09/2007 | 815.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/09/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA010.016.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/09/2007 | 14048.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/09/2007 | 77341.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/09/2007 | 2950.19 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/09/2007 | 16229.03 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004043534442 | JOAO EDSON FELIPE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 11656/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/09/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTE DEDOCUMENTOS DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N. 538/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/09/2007 | 95.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UMA IMPRESSORA LX-300 DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME MEMO N. 551/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/09/2007 | 3.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA BANCO 4.134-3,RERERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/09/2007 | 89.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/09/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/09/2007 | 3.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2 REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/09/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/09/2007 | 8526.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA111.000-4, REFERENTE TARIFAS PELO PAGAMENTO DEFUNCIONARIOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SE-TEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/09/2007 | 8066.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTE DE EM-PRESTIMOS/CONSIGNADO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/09/2007 | 54.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/09/2007 | 1016.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/09/2007 | 15800.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/09/2007 | 3318.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/09/2007 | 900.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONVERSAO DE ANEXOS DO REO, RGF COM PUBLICACAO E RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS PARA O MENSARIO E INTER-NET, CONFORME N/C 006/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/09/2007 | 341.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/09/2007 | 724.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTAUTILIZADA NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, NUM TOTAL DE 724KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 11692/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/09/2007 | 121.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDA FUNASA, DURANTE A FISCALIZACAO DE POCOS NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11697/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/09/2007 | 18168.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/09/2007 | 3815.39 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/09/2007 | 350.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-4784,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/09/2007 | 152.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-4784,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/09/2007 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOO-4784,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/09/2007 | 4027.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DESTA PREFEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/09/2007 | 95.00 | 00002860154477 | EDVAN VENTURA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOPREDIO DO PETI, CONFORME MEMO N. 913/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/09/2007 | 250.19 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA MNP-8624, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DEINTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/09/2007 | 243.69 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADASAO PREDIO ANEXO AO PETI, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/09/2007 | 190.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA DA SALADE LUDOTERAPIA DO CREAS, CONFORME MEMO N. 950/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/09/2007 | 230.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CON-SUMO, DA CRECHE MUNICIPAL DR. FERNANDO BEZERRA PA-RAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 952/2007 A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/09/2007 | 550.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DECRIANCAS CADASTRADAS NO PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/09/2007 | 267.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/09/2007 | 300.00 | 00005055676442 | ANTONIO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PORTAL DE ENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME PRO-CESSO N. 11501/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 28/09/2007 | 97.84 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020165 | 28/09/2007 | 5613.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 28/09/2007 | 1178.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 28/09/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM OS JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030096 | 28/09/2007 | 147865.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030097 | 28/09/2007 | 31033.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030098 | 28/09/2007 | 1610.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMOS/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030099 | 28/09/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMOS/CON-SIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042416 | 28/09/2007 | 900.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EORIENTACAO DO PESSOAL RESPONSAVEL PELA ELABORACAODAS DESPESAS JUNTO AO PROGRAMA DE CONTABILIDADE,NO PERIODO DE 17/09 A 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042417 | 28/09/2007 | 120.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042418 | 28/09/2007 | 450.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOVEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, PARA CONSERTO NACIDADE DE JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042419 | 28/09/2007 | 182.70 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042420 | 28/09/2007 | 1692.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007, NUM TOTAL DE 1.692 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 28/09/2007 | 1819.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF PARA A ZONA RURAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007, NUM TOTAL DE 1.819 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042422 | 28/09/2007 | 370.00 | 00000590638823 | REGINALDO GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MA-NUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042423 | 28/09/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHA DE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE,CHAMADAS PARA EXAMES E CONSULTAS, ETC. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042424 | 28/09/2007 | 1281.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042425 | 28/09/2007 | 2065.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042426 | 28/09/2007 | 350.00 | 00002928231420 | ROSEANE BEZERRA DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DA VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042427 | 28/09/2007 | 487.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042428 | 28/09/2007 | 1074.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042429 | 28/09/2007 | 262.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CANINA. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042430 | 28/09/2007 | 140.97 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM REUNI-OES NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042431 | 28/09/2007 | 160.00 | 06272294000197 | OTICA PARAISO-MARIA ROSEANE SILVA LIMA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LENTES PARA O PACIEN-TE DIOCANDIM ANTONIO MENDES DA SILVA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042432 | 28/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA VERIFICADA NA NE.042186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042433 | 28/09/2007 | 12940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042434 | 28/09/2007 | 3000.00 | 00002735926451 | ITALO CARNEIRO DA COSTA | DESPESAS COM 120 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042435 | 28/09/2007 | 1258.82 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLI--NA), PARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042436 | 28/09/2007 | 1188.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042437 | 28/09/2007 | 887.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL),PARA O VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042438 | 28/09/2007 | 56.97 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PARA O VEICULO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 28/09/2007 | 637.91 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLI--NA), PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042440 | 28/09/2007 | 48.08 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL),PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042441 | 28/09/2007 | 112.57 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA O VEICULO DE PLACA KAE-4153, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042442 | 28/09/2007 | 30.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA O PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME PROCESSO N. 11626 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042443 | 28/09/2007 | 310.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA KAE-4153, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042444 | 28/09/2007 | 91.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042445 | 28/09/2007 | 77.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042446 | 28/09/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002045257487 | CRISTINA LUZIA MEDEIROS LACERDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ANESTESISTAPARA REALIZACAO DE UMA BIOPSIA HEPATICA TRANSPARI-ETAL NO PACIENTE RAMOM MONTEIRO, 11 ANOS, RESIDEN-TE NO SITIO BOA ESPERANCA-MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042448 | 28/09/2007 | 500.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER-CLIN.MEDICI.INTERNA PARAIBA | DESPESAS COM BIOPSIA HEPATICA TRANSPARIETAL A SERREALIZADA NO PACIENTE RAMOM MONTEIRO, 11 ANOS, RE-SIDENTE NO SITIO BOA ESPERANCA-MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042449 | 28/09/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042450 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGO NAESPECIALIDADE DE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS-CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042451 | 28/09/2007 | 1656.55 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA KAE-4151, CONFORME DOCUMENTACAIEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042452 | 28/09/2007 | 143.98 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAKAE-4153, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042453 | 28/09/2007 | 221.22 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAMMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042454 | 28/09/2007 | 48.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PA-RA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 28/09/2007 | 218.19 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS6223 LOTADO NA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042456 | 28/09/2007 | 591.29 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944, LOTADO NO CEMED, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042457 | 28/09/2007 | 287.64 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAMNM-0070, LOTADO NO CEMED, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042458 | 28/09/2007 | 1623.19 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042459 | 28/09/2007 | 1964.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEPACINETES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042460 | 28/09/2007 | 2448.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM DIARIAS DA 1¦ ETAPA DA CAMPANHA NACI-ONAL DE VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTIL EVACINACAO DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042461 | 28/09/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DOSPROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042462 | 28/09/2007 | 10005.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 28/09/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042464 | 28/09/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042465 | 28/09/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042466 | 28/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042467 | 28/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042468 | 28/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042469 | 28/09/2007 | 30730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042470 | 28/09/2007 | 6453.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 28/09/2007 | 89512.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE-OUTRAS LOTACOES, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042472 | 28/09/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FAE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042473 | 28/09/2007 | 37900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOSPROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042474 | 28/09/2007 | 7624.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS A--GENTES AMBIENTAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042475 | 28/09/2007 | 18746.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--MENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042476 | 28/09/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042477 | 28/09/2007 | 7959.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042478 | 28/09/2007 | 1577.15 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042479 | 28/09/2007 | 13290.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE 02VEICULOS COMPACTADORES DE LIXO COM MOTORISTA, PARACOLETA DE LIXO DOMICILIAR EM TODA CIDADE, COM JOR-NADA DE TRABALHO DE 08 HORAS DIARIAS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N.12011/2007 E PROCESSO N.10793/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 28/09/2007 | 82.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO MOTOCICLETA KLO-6536, LOCADA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME DOCU--MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042481 | 01/10/2007 | 232.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042482 | 01/10/2007 | 421.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA A SECRETA-RIA DA SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E CENTRO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042483 | 01/10/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA A FARMACIAPOPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042484 | 01/10/2007 | 125.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O CENTRODE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE MES DESETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042485 | 01/10/2007 | 70.00 | 07114389000145 | ROQUE CAZE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | DESPESAS COM CARGA DE GAS REFRIG.134-A, PARA O VE-ICULO DE PLACA MNL-6440, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042486 | 01/10/2007 | 362.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042487 | 01/10/2007 | 284.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA OS POSTOSDE SAUDE DA FAMILIA (02, 03 E 08), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMEMTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042488 | 01/10/2007 | 290.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDA DA FAMILIA (PSF-09), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042489 | 01/10/2007 | 257.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O POSTO DESAUDA DA FAMILIA (PSF-07), REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042490 | 01/10/2007 | 232.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTRE AO MES DESETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042491 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUN--CIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042492 | 01/10/2007 | 66.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUN--CIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042493 | 01/10/2007 | 316.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS POSTOS DE SAU-DE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042494 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PROGRAMAS E PROJETOS DA AREA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042495 | 01/10/2007 | 7974.00 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM CONTRATO EMERGENCIAL DE LOCACAO DE 02VEICULOS COMPACTADORES DE LIXO COM MOTORISTA, PARACOLETA DE LIXO DOMICILIAR EM TODA CIDADE, COM JOR-NADA DE TRABALHO DE 08 HORAS DIARIAS, NO PERIODODE 01/10 A 18/10/2007, CONFORME CONTRATO N.12011/2007 E PROCESSO N.10793/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042496 | 01/10/2007 | 1385.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042497 | 01/10/2007 | 473.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPOSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 01/10/2007 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF-09), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042499 | 01/10/2007 | 285.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042500 | 01/10/2007 | 75.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 01/10/2007 | 538.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042502 | 01/10/2007 | 652.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042503 | 01/10/2007 | 36.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042504 | 01/10/2007 | 300.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSI-CAO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042505 | 01/10/2007 | 1581.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042506 | 01/10/2007 | 197.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIODA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042507 | 01/10/2007 | 110.00 | 00002550547420 | MARIA EDNA TORRES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ORNAMENTACOESDE EVENTAOS DA SECRETARIA DA SAUDE NO MES DE SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042508 | 01/10/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, FAPREGIONAL, HU, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042509 | 01/10/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, FAPREGIONAL, HU, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 01/10/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE,AACD), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042511 | 01/10/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042512 | 01/10/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE COM DIRETORAS PARA REUNIAO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042513 | 01/10/2007 | 530.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM AQUISICAO DE BOMBONS E REFRIGERANTE,PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/10/2007 | 63.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/10/2007 | 263.58 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | DESPESAS COM A ASSINATURA DA REVISTA VEJA PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/10/2007 | 2579.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/10/2007 | 97.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/10/2007 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/10/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/10/2007 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/10/2007 | 54.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/10/2007 | 330.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/10/2007 | 90.00 | 00002767550490 | ANTONIO IRANILDO DE SOUZA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DABUEIRA NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 11442/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/10/2007 | 4603.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/10/2007 | 3579.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB SUA RESPONSABILIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/10/2007 | 8800.00 | 05621376000137 | CODECAP | DESPESAS COM A CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO CODECAP/MDS, OBJETO CISTERNAS DE PLACAS, QUE ESTAO SENDOCONSTRUIDAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/10/2007 | 204.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/10/2007 | 2800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CONVERSOR DE TORQUE DE REPARO E RETI-FICA DA CASE 580L, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/10/2007 | 1131.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOSRURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/10/2007 | 92.67 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/10/2007 | 7.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO, DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/10/2007 | 20.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS AO PESSOAL DA CON-TABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O FECHAMENTODO BALANCETE DO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/10/2007 | 63.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/10/2007 | 396.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/10/2007 | 759.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/10/2007 | 1399.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/10/2007 | 40.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA TESOURA-RIA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/10/2007 | 70.60 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/10/2007 | 7500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIAE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA, NO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2007CONFORME CONTSA DO CONTRATO N. 30004/2007, PROCES-SO N. 11574/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/10/2007 | 91.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/10/2007 | 30.00 | 00004160568491 | ADAUTO BEZERRA DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOALTERNADOR DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/10/2007 | 7.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DEPNEU DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, QUANDO EM VIAGEMA SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/10/2007 | 10.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ESPELHO PARA RETROVI-SOR DO ONIBUS DE PALCA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/10/2007 | 73.90 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOSREFERENTE REGISTRO DE IMOVEL, REFERENTE DESMENBRAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO B. PARAGUAINESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/10/2007 | 79.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/10/2007 | 42.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESSETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/10/2007 | 1463.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/10/2007 | 616.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/10/2007 | 492.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/10/2007 | 754.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/10/2007 | 166.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/10/2007 | 712.25 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/10/2007 | 550.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/10/2007 | 550.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/10/2007 | 440.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/10/2007 | 1463.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/10/2007 | 1001.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/10/2007 | 481.25 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/10/2007 | 560.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/10/2007 | 495.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/10/2007 | 1155.00 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/10/2007 | 523.00 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/10/2007 | 708.40 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/10/2007 | 495.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/10/2007 | 954.80 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/10/2007 | 275.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/10/2007 | 277.20 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/10/2007 | 939.40 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/10/2007 | 442.75 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/10/2007 | 247.50 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/10/2007 | 1405.25 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/10/2007 | 350.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/10/2007 | 797.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/10/2007 | 110.00 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/10/2007 | 2182.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/10/2007 | 3387.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/10/2007 | 214.15 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA NA DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/10/2007 | 86.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/10/2007 | 50.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/10/2007 | 57.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/10/2007 | 65.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/10/2007 | 65.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/10/2007 | 53.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/10/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/10/2007 | 52.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/10/2007 | 560.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/10/2007 | 205.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/10/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/07CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/10/2007 | 45.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/10/2007 | 72.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/10/2007 | 89.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/10/2007 | 26.40 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/10/2007 | 89.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/10/2007 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/10/2007 | 60.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/10/2007 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/10/2007 | 68.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/10/2007 | 667.74 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR MO-VEL DO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/10/2007 | 60.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/10/2007 | 75.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/10/2007 | 50.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/10/2007 | 1115.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/10/2007 | 45.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/10/2007 | 26.30 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTODE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/10/2007 | 26.70 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/10/2007 | 14094.96 | 00032765002487 | RITANILA MARTINS BEZERRA | DESPESAS COM PRECTARIO REFERENTE A ACAO ORDINARIADE COBRANCA, MOVIDA PELA SERVIDORA RITANILA MAR-TINS BRZERRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 02420030006696 E SETENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/10/2007 | 180.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOSONIBUS DE PLACAS MNM-0388 E MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11719/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/10/2007 | 92.60 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONAURBANA, CONFORME PROCESSO N. 11700/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/10/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONAURBANA, CONFORME PROCESSO N. 11708/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/10/2007 | 30.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CONSULTOR DE INFORMATI-CA DO MEC, QUE PRESTOU ASSISTENCIA AOS COMPUTADO-RES DA SALA DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11706/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/10/2007 | 380.00 | 00008695107469 | JULIANA PAULA CORDEIRO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA JOAO CORDEIRO DA SILVA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 11705/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/10/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LI-MA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11703/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/10/2007 | 80.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR STA. CRUZ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 11698/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/10/2007 | 400.00 | 00008735351462 | MARIA LINDACI LEITE DE ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM ELIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMI-GIO GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOS-TO E SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.11699/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/10/2007 | 475.30 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11702/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/10/2007 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0388,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/10/2007 | 42.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PRO-CESSO N.11707/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/10/2007 | 99.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 11712/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/10/2007 | 185.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA CACAMBA, LOTADA NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.11632/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/10/2007 | 1282.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA DANCOR 1/2CV, MONOFASICA 1.155R-13, PARA INSTALACAO NO POCOTUBULAR PROFUNDO PUBLICO, NA COMUNIDADE CARNAUBI-NHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11638/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/10/2007 | 273.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DEPLACA KKL-0780, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOSURBANOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/10/2007 | 35.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM - FCO.AIRTON DE MOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE DESTINADA AOTECLADO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCES-SO N. 11711/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/10/2007 | 170.00 | 00005448300405 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDE AULAS DE MUSICA (FLAUTA DOCE), PARA CRIANCAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO N.11710/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042514 | 02/10/2007 | 385.17 | 04227119000152 | FARMA MED - ENEDINA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO NAO CONSTAN-TE NA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042515 | 03/10/2007 | 74.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUADROS PARA A SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.11758 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042516 | 03/10/2007 | 100.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENYO DE CARTAO DE RECARGA DECELULAR PARA O FUNCIONARIO FLAVIANO GONCALVES ARAUJO, RESPONSAVEL PELO ENVIO E ROTA DAS AMBULANCIASDO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042517 | 03/10/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DEJOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042518 | 03/10/2007 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME CINTILOGRAFIA MIOCARDIO PARA OSR. PEDRO CALDEIRA, RESIDENTE A RUA SEVERINO RAMOSDE ALMEIDA, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/10/2007 | 250.00 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM ACIDADE DE ESPERANCA, TRANSPORTANDO DESPORTISTA DESTA CIDADE, PARA PARTICIPACAO EM TORNEIOS DE FUTE-BOL, CONFORME PROCESSO N. 11718/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/10/2007 | 2514.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III PARCELA FPM AGOSTO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/10/2007 | 1821.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III PARCELA FPM AGOSTO/2007, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/10/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11720/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/10/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11721/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT. DAS ATIV. DAS CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/10/2007 | 96.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 800 PAES DESTINADOS AALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/10/2007 | 30.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM, DURANTE REUNIOES JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME PROCESSO N. 11722/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/10/2007 | 56.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/10/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIADE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISTA TRIBUNA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/10/2007 | 36.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOAL DA FISCALIZACAO DAS CASAS NA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11728/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/10/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADEPUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/10/2007 | 146.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11729/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/10/2007 | 1429.45 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS CAMPINA IND E COM. LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS ACONFECCAO DE MESES E BIROS PARA REUNIOES, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/10/2007 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA PAIS E MESTRES DA ESCOLA BENICIA AL-VES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCI-CIO 2006, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 04/10/2007 | 86.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDA AO PESSOAL RES-PONSAVEL PELOA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,QUE FIZERAM EXAME OFTALMOLOGICO EM SUME-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/10/2007 | 140.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11726/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/10/2007 | 57.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO DOSETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/10/2007 | 93.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CON-FORME PROCESSO N. 11724/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 05/10/2007 | 207.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO-COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA BORRACHARIA DESTA PREFEITURA, JUNTOA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 05/10/2007 | 360.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E SEGURANCA NO TRABALHO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, CONFORME PROCESSO N.11487/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 05/10/2007 | 350.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIODAS CISTERNAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 05/10/2007 | 562.92 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS EM RECONHECI-MENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ESTATUTO, CERTIDAO DEREGISTRO DE ESTATUTO, XEROX E AUTENTICACOES DE DO-CUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 11737/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 05/10/2007 | 98.50 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11739/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 05/10/2007 | 96.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11736/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 05/10/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAONOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 11735/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 05/10/2007 | 93.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA ELABORACAODO CONCURSO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042519 | 05/10/2007 | 34.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SUPORTE BARRA DE ALU-MINIO PARA O VEICULO DE PLACA KAE-4153, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042520 | 05/10/2007 | 150.00 | 00037418610491 | MARILENE ALEIXO VIEIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COM PACI-ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NO HOSPITAL DA FAP, ANTONIO TARGINO E NO HOSPITAL JOAOXXIII, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042521 | 05/10/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HU, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042522 | 05/10/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HU, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042523 | 05/10/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HU,REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042524 | 08/10/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIOTARGINO, HU,REGIONAL, LAUREANO, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042525 | 08/10/2007 | 44.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECREATARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/10/2007 | 94.00 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/10/2007 | 98.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/10/2007 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/10/2007 | 46.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/10/2007 | 60.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/10/2007 | 30.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE A POSSE DO SE-CRETARIO DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/10/2007 | 90.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEQUADROS COM MOLDURA DE ALUMINIO, PARA O GABINETEDA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 11757/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/10/2007 | 50.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/10/2007 | 52.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/10/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/10/2007 | 43.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PA-RA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/10/2007 | 221.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CIMENTO PARA OS SERVI-COS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM VARIAS RUAS DES-TA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/10/2007 | 218.40 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 1.820 PAES DESTINADOSAO CAFE DA MANHA DOS GARIS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/10/2007 | 120.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNM-0368,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSON. 11746/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/10/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIASINSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042526 | 09/10/2007 | 66.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAEPSON LX 300, DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042527 | 10/10/2007 | 60.00 | 35396779000190 | DIVEPE-DISTRIB.VEICULOS E PECAS LTDA. | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERMINAL DIRECAO PARAREPOSICAO NO VEICULO DE PLACA MNL-6440, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 10/10/2007 | 120.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS NO PA-CIENTE GILBERTO ALVES DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042529 | 10/10/2007 | 420.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOSOCIAL PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS DA SAUDEJUNTO A CAIXA FEDERAL E FUNDACAO NACIONAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/10/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM REFERENTE AO PROGRAMA REALIZADOS ASSEXTAS FEIRAS, COM DIVULGACOES DAS SECRETARIAS ESPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CINFOME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/10/2007 | 37.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 11752/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUTOR EMDIVULGACOES EM RADIO E CARRO DE SOM DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/10/2007 | 1061.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM OUTU-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/10/2007 | 7164.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/10/2007 | 1466.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM OUTU-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/10/2007 | 9894.49 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/10/2007 | 880.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERAÇÃO TLDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR HITACHI21 BTU S DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/10/2007 | 595.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/10/2007 | 160.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS TEC-NICOS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/10/2007 | 660.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/10/2007 | 144.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N.11751/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/10/2007 | 65.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/10/2007 | 360.00 | 00000424315491 | CARLOS MARINHO NASCIMENTO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DA REUNIAO DE CONCILIACAONO TRT E DISCUTIR PROJETO DE LEI DE CRIACAO DE CARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/10/2007 | 863.00 | 08985881000159 | FALCONI PRE-MOLDADOS-EDVALDO LEITE DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/10/2007 | 850.00 | 08985881000159 | FALCONI PRE-MOLDADOS-EDVALDO LEITE DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DECONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOS REFORMA EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/10/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF, INSS E FUNASA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/10/2007 | 12500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAISESPECIALIZADOS, CONFORME CONSTA DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO N. 20008/2007, RELATIVO AO PERIODODE AGOSTO A DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042530 | 11/10/2007 | 250.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NOS VEICULOS DEPLACA MNW-6898, MNM-0573, MOQ-1944, MNV-6458, MNB-5173 E MON-7431, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042531 | 15/10/2007 | 1296.59 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944, CONFORME LICITACAO N. 002/2007E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042532 | 15/10/2007 | 3608.64 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNV-6458, MMP-9951, KAE-4153, MNM-0070, CONFORMELICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042533 | 15/10/2007 | 2435.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNJ-8389, MMS-6223, MNB-5173, CONFORME LICITACAON. 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042534 | 15/10/2007 | 1103.38 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW6998LOTADO NA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAON. 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042535 | 15/10/2007 | 72.84 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PACA KLO-6336, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042536 | 15/10/2007 | 874.23 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL, DES-TINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042537 | 15/10/2007 | 619.11 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042538 | 15/10/2007 | 191.82 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNI3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042539 | 15/10/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE,AACD, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042540 | 15/10/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, REGIONAL, JOAOXXIII, ETC.), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042541 | 15/10/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMDIRETORAS PARA REUNIOES EM JOAO PESSOA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042542 | 15/10/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042543 | 15/10/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOMAMOGRAFO MAMMOMAT 1000 LOCALIZADO NO CENTRO DE A-TENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 15/10/2007 | 251.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, REFERENTE AOMES SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/10/2007 | 99.03 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUS-TIVEL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRA-TAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO ACASA DA CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 15/10/2007 | 800.89 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O PASEP NORMAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME GUIA DE RE-COLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 15/10/2007 | 25.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO CARAVAN DE PLACA MON-1966, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11762/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/10/2007 | 71.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDADEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME DOMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/10/2007 | 2094.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030100 | 15/10/2007 | 356.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030101 | 15/10/2007 | 534.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL EDUCA-CAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/10/2007 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BRINDES PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/10/2007 | 300.00 | 00076845176434 | SILVANA RAQUEL ALVES NOBERTO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM PARQUE DE DIVERSOES UTILIZADO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASDA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 15/10/2007 | 289.12 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA MNP-8624, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 15/10/2007 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 16/10/2007 | 180.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE ATIVIDADE CULTURAL PARA DIVULGAR VALORES DA CULTURA POPULAR DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 16/10/2007 | 100.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 16/10/2007 | 1107.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BASE DO CICLO DA LAMINA DA PATROL 120B, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADASDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/10/2007 | 2073.79 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM TAXAS CARTORIAIS REFERENTES AO REGIS-TRO DE UMA AREA DE TERRA MEDIDO 2,5 HECTARES, NOLUGAR DENOMINADO BAIXA DO BOI, PARA CONSTRUCAO DOCEFET, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/10/2007 | 97.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTACIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11785/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 16/10/2007 | 140.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PIPAS D AGUA PARACONSUMO DAS ESCOLAS ABDON GOMES DE SOUSA E PEDRODOMINGOS DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO-11786/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042545 | 16/10/2007 | 135.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042546 | 16/10/2007 | 300.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042547 | 16/10/2007 | 340.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COMDESCARBONIZACAO PREVENTIVA E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS, DO VEICULO DE PLACA MNM-0573. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042548 | 16/10/2007 | 175.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA COMREVISAO NO SISTEMA DE INJECAO E TROCA DO SENSOR DEVELOCIDADE DO VEICULO DE PLACA MNM-0573. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042549 | 16/10/2007 | 635.00 | 08667594000109 | OSP - PEDRO ALVES DA CRUZ | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042550 | 17/10/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS PARA A PACIENTEDORALISE MARIA DE SOUZA REMIGIO, RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042551 | 17/10/2007 | 65.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DE PLACA KAE-4153 E MON-7431, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 17/10/2007 | 220.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA DI-GESTIVA), PARA A MENOR VALERIA DANTAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042553 | 17/10/2007 | 2295.97 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS | DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA MNL6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042554 | 17/10/2007 | 240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/10/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/10/2007 | 17.50 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM 175 XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/10/2007 | 300.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO NOS DI-AS 10 E 11/10/2007 E DE 17 A 19/10/2007, PARA REA-LIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEMOS NS.056 E 057/2007 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/10/2007 | 200.00 | 12767224000102 | BELGA DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDROS PARA CONFECCAODE TROFEUS PARA I MOSTRA DE ARTE E CIENCIA DO CARIRI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/10/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N.971/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/10/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 975/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/10/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 972/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/10/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 968/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/10/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 974/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/10/2007 | 200.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 976/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/10/2007 | 200.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 978/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/10/2007 | 200.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 977/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/10/2007 | 300.00 | 00005560248428 | ROBSON JANIO BORGES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 973/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/10/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 969/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/10/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEMEMO N. 970/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/10/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/10/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL, NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES,JUNTO AO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/10/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES, JUNTO AOPROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/10/2007 | 750.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES E BOM-BONS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/10/2007 | 288.50 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AREFORMA DA SALA DE REUNIOES DO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/10/2007 | 180.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUALDE PROLETRAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/10/2007 | 180.00 | 00004167686449 | WALDETE ALENCAR DE SOUSA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA-PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUALDE PROLETRAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/10/2007 | 64.35 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/10/2007 | 23.34 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/10/2007 | 36.25 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA ASSESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042555 | 18/10/2007 | 112.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA--RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042556 | 18/10/2007 | 101.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICAS LTDA | DESPESAS COM EXAME PARA TRATAMENTO CIRURGICO (ONCOLOGICO), PARA O PACIENTE LUIZ MARIANO DO NASCIMEN-TO RESIDENTE NO SITIO DO MEIO, MONTEIRO-PB. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042557 | 19/10/2007 | 84.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAMNZ-8950, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042558 | 19/10/2007 | 221.48 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO D-20 DE PLA-CA MNM-0070, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042559 | 19/10/2007 | 174.35 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO VERANEIO DEPLACA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042560 | 19/10/2007 | 302.04 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 19/10/2007 | 183.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO RANGER DEPLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042562 | 19/10/2007 | 183.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042563 | 19/10/2007 | 150.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMED.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042564 | 19/10/2007 | 8051.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042565 | 19/10/2007 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042566 | 19/10/2007 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042567 | 19/10/2007 | 645.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042568 | 19/10/2007 | 1050.00 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042569 | 19/10/2007 | 1020.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042570 | 19/10/2007 | 3564.10 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF). CON-FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042571 | 19/10/2007 | 758.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA. CONFORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042572 | 19/10/2007 | 1354.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA. CONFORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MEDICAMENTOS AO ALCANCE DE TODOS MEDICAMENTOS AO ALCA | MANUT.DO PROG.MEDICAMENTO(H.,DIAB.,ASMA E RENITE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042573 | 19/10/2007 | 2300.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE HIPERDIA E DIABETES. CON--FORME PREGAO N.005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 19/10/2007 | 459.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 19/10/2007 | 1169.76 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 19/10/2007 | 954.65 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 19/10/2007 | 634.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 19/10/2007 | 1615.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA I COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/10/2007 | 1318.32 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA II COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/10/2007 | 140.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS PIPAS D AGUA PARAABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE SEVERINONETO E MANOEL MACIEL DA SILVA, NESTE MUNICIPIO,CONFPRME PROCESSO N. 11796/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/10/2007 | 97.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11799/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 19/10/2007 | 7090.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIOS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 19/10/2007 | 123.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADASJUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 19/10/2007 | 269.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM NOBREAK 700 VA, PA-RA USO DO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 11798/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 19/10/2007 | 83.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS AQUSI€ÇO, CONSERVA€Ç | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS / RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/10/2007 | 30000.00 | 00080537138404 | NATERCIA MENDES DA SILVA -EP.TADEU MENDE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA AREA DE TERRA ME-DINDO 2,5 HECTARES LOCALIZADA NO LUGAR DENOMINADOBAIXA DO BOI, NESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CONSTRUCAO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL - CEFET, CONFORME ESCRITURA LAVRADA NO LIVRO N. 260, FLS.161V, 162 E162V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/10/2007 | 54.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TROFEU E 12 MEDALHAPARA PREMIACAO DE TORNEIOS REALIZADOS NESTA CIDADECONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/10/2007 | 80.00 | 00032335237420 | MARCOS ESTOFADOS - MARCOS ANTONIO INO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECORTINAS EM NIGTH DAY, PARA A SALA DE LUDOTERAPIADO CREAS, COCNFORME MEMO N. 989/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 22/10/2007 | 274.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11807/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042574 | 22/10/2007 | 647.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES, PARA AS UNIDADES BASICAS DESAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042575 | 23/10/2007 | 81.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEMEDICOS DAS ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTOS NOCEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042576 | 23/10/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAUREANO). CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042577 | 23/10/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HOSPITAL DA FAP, HU, LAURE-ANO, ANTONIO TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042578 | 23/10/2007 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 23/10/2007 | 850.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOMOTOR DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042580 | 23/10/2007 | 150.00 | 00037418610491 | MARILENE ALEIXO VIEIRA | DESPESAS COM 3 DIARIAS COM VIAGEM A SERVICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA FAP, JOAO XXIII EANTONIO TARGINO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042581 | 23/10/2007 | 73.23 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042582 | 23/10/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042583 | 23/10/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PES--SOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, REGIONAL, JOAOXXIII, ETC.). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042584 | 23/10/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM 2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVICO DA SE--CRETARIA DA SAUDE COM DIRETORAS PARA REUNIAO EMJOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042585 | 23/10/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042586 | 23/10/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042588 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042589 | 23/10/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042590 | 23/10/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042591 | 23/10/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042592 | 23/10/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042593 | 23/10/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042594 | 23/10/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ARTESAO DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 23/10/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA NO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042596 | 23/10/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042597 | 23/10/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042598 | 23/10/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042599 | 23/10/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042600 | 23/10/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042601 | 23/10/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042602 | 23/10/2007 | 350.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CEMED, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042603 | 23/10/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042604 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE PERIODONTISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042605 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE PROTESISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE-CIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042606 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA COM ATENDIMENTOSNO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042607 | 23/10/2007 | 1000.00 | 00080625720482 | ADRIANO SERGIO BEZERRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADEDE CIRURGIAO BUCO MAXILO FACIAL, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042608 | 23/10/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DELABORATORIO DE PROTESES NO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 23/10/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042610 | 23/10/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042611 | 23/10/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042612 | 23/10/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042613 | 23/10/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042614 | 23/10/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DEGESTAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042615 | 23/10/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042616 | 23/10/2007 | 350.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 23/10/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042618 | 23/10/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042619 | 23/10/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042620 | 23/10/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042621 | 23/10/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042622 | 23/10/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042623 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042624 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-02, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 23/10/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-07, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042626 | 23/10/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042627 | 23/10/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA KLO-6536, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENCAOBASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042628 | 23/10/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-02, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042629 | 23/10/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-06, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042630 | 23/10/2007 | 1300.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-02, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042631 | 23/10/2007 | 1300.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF-04, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042632 | 23/10/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA EM FINANCAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL EBALANCETES MENSAIS, ETC. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 23/10/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042634 | 23/10/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042635 | 23/10/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042636 | 23/10/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042637 | 23/10/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ACONVENIOS E PROJETOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042638 | 23/10/2007 | 96.20 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€AO E COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DASAUDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042639 | 23/10/2007 | 20.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEMCOM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042640 | 23/10/2007 | 130.00 | 00064348032572 | ZILMA QUITERIA CARNEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEODONTOLOGIA NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-04DURANTE O PERIODO DE 18/09/2007 A 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 23/10/2007 | 90.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PRO-CESSO N. 11812/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 23/10/2007 | 28.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N.PROCESSO N. 11814/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2007 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCA, NO PE-RIODO DE 01 A 31/08/2007,CONFORME PROCESSO N.11311/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2007 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002 E2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/10/2007 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO DE ALCANTARA TORRES, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002 E 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/10/2007 | 1500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA PAIS E MESTRES DA ESCOLA TIRADENTESRELATIVO AOS EXERCICIOS DE 2002, 2003, 2004, 2005E 2006, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 23/10/2007 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALSEBASTIAO FRANCISCO MENDES, RELATIVO AO EXERCICIODE 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 23/10/2007 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS COM O APOIO AS ATIVIDADES DO PDDE - UNIDADE EXECUTORA PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPALBENTO TENORIO DE SOUSA, RELATIVO AO EXERCICIO DE2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 23/10/2007 | 185.00 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICAOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 11804/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 23/10/2007 | 60.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM DATA SHOW, UTILIZADONO ENCONTRO DE LANCAMENTO DO PROJETO SELO UNICEF,CONFORME PROCESSO N. 11805/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 23/10/2007 | 1132.60 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTENA ENTREGA DE MERENDA E CARTEIRAS ESCOLARES, NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11809/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 23/10/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11821/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 23/10/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11820/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/10/2007 | 1084.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISUTILIZADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DAPROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/10/2007 | 701.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE BRINDESPARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA PROTECAOSOCIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 23/10/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS DOS IMOVEIS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CA-DASTRO DOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CON-FORME MEMO N. 180/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 23/10/2007 | 165.00 | 00071664661468 | ANAILTON SILVEIRA TARGINO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO, LAVAGEM E POLIMENTO DE PINTURA DO VEICU-LO SAVEIRO DE PLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV,CONFORME MEMO N. 179/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 23/10/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME MEMO N. 181/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 23/10/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NA REALIZACAO DE CLINICAS TECNOLOGICAS SOBRE O SUPORTEFINANCEIRO (SILAGEM E FENACAO) NAS UNIDADES PRODU-TIVAS ASSISTIDAS PELO CENDOV, CONFORME MEMO N.182/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 23/10/2007 | 40.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO DO VEICULO SAVEIROPLACA MMS-6213, LOTADO NO CENDOV, CONFORME MEMO183/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/10/2007 | 222.24 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/10/2007 | 84.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007CONFORME PROCESSO N. 11813/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2007 | 20.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 11811/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 23/10/2007 | 128.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA ELETROBOMBA INSTALADA NO POCO TUBU-LAR PROFUNDO, NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 11802/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/10/2007 | 120.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LOTADONA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 11822/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/10/2007 | 130.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE GRUPOS DE CULTURA POPULAR, PARA REALIZACAO DEENCONTROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO N. 11823/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/10/2007 | 95.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11826/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2007 | 231.90 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTODE FIRMA DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/10/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 24/10/2007 | 143.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNB-5173 DA ATENCAO BASCICA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/10/2007 | 90.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISDESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME PROCESSO N. 11875/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/10/2007 | 80.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA VIAGEM ALAGOA SECA, COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO SOBRE O PRO-LETRAMENTO E IMPLANTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM09 ANOS, CONFORME PROCESSO N. 11835/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/10/2007 | 300.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM A LOCACAO DE BARRACA PARA EVENTO ES-PORTIVO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSON. 11834/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/10/2007 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECU-PERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11828/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/10/2007 | 540.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.11829/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/10/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARAREALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME N/C 058/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042642 | 26/10/2007 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COLCHA D AGUA PARA ASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042643 | 26/10/2007 | 50.05 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM AJOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042644 | 26/10/2007 | 45.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM ARECIFE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DESAUDE NOS HOSPITAIS HIMIPE, FUNDACAO ALTINO VENTU-RA E HOSPITAL DA RESTAURACAO. CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042645 | 29/10/2007 | 1302.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACINETES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPIATIS DECAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042646 | 29/10/2007 | 169.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042647 | 29/10/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME CARDIOLOGICO (ECO C/DOPPLER),PARA O MENOR IVANILDO LOPES TORRES FILHO, RESIDEN-TE A RUA EPAMINONDAS DE AZEVEDO N. 288, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042648 | 29/10/2007 | 582.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA PARA O CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042649 | 29/10/2007 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 29/10/2007 | 262.74 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/10/2007 | 97.92 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSE DASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2007 | 75.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DEEXTINTORES DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/10/2007 | 120.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL E RETROESCAVADEIRALOTADAS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/10/2007 | 48.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTA COMUNIDADE, COM INSTALACAO DE DESSALINIZADOR DENTRODO PROGRAMA AGUA BOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/10/2007 | 68.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME PROCESSO N.11894/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/10/2007 | 15.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE FITAS PARA REALIZACAO DO CINEMA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, CONFORME MEMO N. 561/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/10/2007 | 300.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM E LUZDO TEATRO E DA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DO PONTO DE DIFUSAO DIGITAL, CONFORME PROCESSO N. 11833/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/10/2007 | 21.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/10/2007 | 380.00 | 00008695107469 | JULIANA PAULA CORDEIRO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRODA SILVA, NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11880/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/10/2007 | 210.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO SEGUNDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM TOCATAS REA-LIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUESDE ALMEIDA E MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, EMCOMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES, CONFORME PRO-CESSO N. 11879/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/10/2007 | 200.00 | 00008735351462 | MARIA LINDACI LEITE DE ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM ELIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMI-GIO GOMES, LOCALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11877/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004043534442 | JOAO EDSON FELIPE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO A-RAGAO, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007CONFORME PROCESSO N. 11876/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/10/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACOES DE AVISOSE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/10/2007 | 65.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAODE PROGRAMA EM UM COMPUTADOR DO GABINETE DA PRE-FEITA, CONFORME PROCESSO N. 11874/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/10/2007 | 420.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM OU-TUBRO/2007, CONFORME COMCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2007 | 580.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM OU-TUBRO/2007, CONFORME COMCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/10/2007 | 100.00 | 00006285024430 | LUANA CONCEICAO SOARES GUEDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PALHACO EMFESTAS ALUSIVAS A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCASEM ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCESSO N. 11878/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/10/2007 | 1140.00 | 00006291551438 | RODRIGO OLIVEIRA SILVA | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITA-DOR DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, RELATIVO AOPERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO N. 11003/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/10/2007 | 205.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DO PETI, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/10/2007 | 35.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA BOLA DE FUTEBOL DECAMPO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MASTER S,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/10/2007 | 250.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DASLOGOMARCAS DAS EMPRESAS QUE PATROCINARAM A PINTURADO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO N.11889/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/10/2007 | 45.00 | 00002746945495 | ERIVALTON DE SOUSA CARVALHO | DESPESAS COM SHOW PIROTECNICO NA INAUGUACAO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11894/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/10/2007 | 215.00 | 00080536662487 | CLEMILDA INACIO DA SILVA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM E CAFE DA MANHA PARA OSTECNICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE A II ETAPA DA FISCALIZACAO DAS CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042651 | 30/10/2007 | 26.26 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME LICITACAO CV. 010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042652 | 30/10/2007 | 119.95 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO CV. 010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042653 | 30/10/2007 | 92.74 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, LICITACAO CV.010/2007 E PROCESSO N.026/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042654 | 30/10/2007 | 176.55 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LICITACAO CV.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042655 | 30/10/2007 | 215.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, LICITACAO CV.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042656 | 30/10/2007 | 36.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR, CONFORME LI-CITACAO CV.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042657 | 30/10/2007 | 153.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, CONFORME LICITACAO CV.010/2007 E PROCESSON. 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042658 | 30/10/2007 | 459.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO CV.010/2007 E PROCESSO N. 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042659 | 30/10/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CONSORCIO INTERMUNICI-PAL DE SAUDE DO CARIRI OCINDENTAL-CISCO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042660 | 30/10/2007 | 487.75 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURAPARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMA-DAS - PSF 5, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042661 | 30/10/2007 | 126.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS COM 21 DIARIAS COM ACOMPANHANTES PARA MU-LHERES EM TRABALHO DE PARTO E POS PARTO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042662 | 30/10/2007 | 6383.20 | 05556454000167 | Miramulim Cordeiro Leonardo ME | DESPESAS COM LOCACAO DE 2 VEICULOS COMPACTADORESDE LIXO PARA COLETA DOMICILIAR DE LIXO NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AOS PERIODO DE 20/10 A 31/10/2007CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.028/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042663 | 30/10/2007 | 350.00 | 00064348032572 | ZILMA QUITERIA CARNEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE ODONTOLOGIA NO PSF-04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042664 | 30/10/2007 | 267.15 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL PA-RA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA -PSF, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042665 | 31/10/2007 | 1295.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042666 | 31/10/2007 | 21280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PAB(PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042667 | 31/10/2007 | 8905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOPAB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042669 | 31/10/2007 | 12940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOFAE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042670 | 31/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOSIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042671 | 31/10/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042672 | 31/10/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042673 | 31/10/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOCENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042674 | 31/10/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042675 | 31/10/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTUVIDADE DE PESSOAL DOSIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 31/10/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042677 | 31/10/2007 | 4700.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DU--RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042678 | 31/10/2007 | 6708.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA, E ULTRASSONOGRA-FIA GERAL, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA--LIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042679 | 31/10/2007 | 977.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA, TIREOIDEE ABDOMEM, RAIO X E PUNCAO, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042680 | 31/10/2007 | 1770.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPISTA,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042681 | 31/10/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042682 | 31/10/2007 | 1370.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042683 | 31/10/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042685 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042686 | 31/10/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042687 | 31/10/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042688 | 31/10/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042689 | 31/10/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042690 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042691 | 31/10/2007 | 1280.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 31/10/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042693 | 31/10/2007 | 2237.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DA SAUDE (OUTRAS LOTACOES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042694 | 31/10/2007 | 500.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | DESPESAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, PARA O SR. AMARO JORGE OLIVEIRA, RESIDENTE NO SITIO SERRA BRANCA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042695 | 31/10/2007 | 74.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RADIOGRAFIA DO CAVUM E OS SEIOS PARA-NASAIS, PARA O MENOR RAPHAEL ARAGAO LEITE, RESIDENTE A RUA JOSE TORRES, N.207, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042696 | 31/10/2007 | 3000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADES DEPSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL-CAPS, NO PERIODO DE 15/10 A 31/10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042697 | 31/10/2007 | 580.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE OUUTBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042698 | 31/10/2007 | 33.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUEABASTECE A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 6, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042699 | 31/10/2007 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADEDE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042700 | 31/10/2007 | 2136.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 2.136 KM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042701 | 31/10/2007 | 1941.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE PSF PARA A--TENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NUM TO--TAL DE 1.941 KM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042702 | 31/10/2007 | 170.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNADOS PSF-03 E PSF-06 NO SITIO GAMILEIRA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042703 | 31/10/2007 | 1531.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042704 | 31/10/2007 | 884.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042705 | 31/10/2007 | 819.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 31/10/2007 | 94.56 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042707 | 31/10/2007 | 119.42 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042708 | 31/10/2007 | 71.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-1944, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042709 | 31/10/2007 | 127.66 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA OVEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042710 | 31/10/2007 | 2183.19 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NAATENCAO BASICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042711 | 31/10/2007 | 347.70 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NAATENCAO BASICA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042712 | 31/10/2007 | 381.01 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042713 | 31/10/2007 | 1028.07 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 31/10/2007 | 1258.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042715 | 31/10/2007 | 338.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS LAVAGEM DA FROTADE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042716 | 31/10/2007 | 60.00 | 00007509365414 | ALBA HELENA DE SOUSA LEMOS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUI-PES DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA-CAO DE CAES E GATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042717 | 31/10/2007 | 2476.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042718 | 31/10/2007 | 40.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042719 | 31/10/2007 | 60.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO SETOR DE AUDITORIA NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.11759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042720 | 31/10/2007 | 150.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMETACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042721 | 31/10/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES COM AGENTES DE SAUDE,CHAMADAS PARA CONSULTAS E EXAMES, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 31/10/2007 | 180.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MNL-6430 E MMS-6223, LOTADOS NASECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.11740 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042723 | 31/10/2007 | 297.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO VEICULO DE PLACA MOT-2210. CONFORME PROCESSO N.11233 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042724 | 31/10/2007 | 336.72 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO PA-RA OS AGENTES AMBIENTAIS (PILHA E ALCOOL). CONFOR-ME PROCESSO N.11886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042725 | 31/10/2007 | 305.00 | 07055103000106 | N.N PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCIAMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042726 | 31/10/2007 | 163.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE TELEFONES DOS PSF ECEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042727 | 31/10/2007 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPSF-07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042728 | 31/10/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042729 | 31/10/2007 | 100.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042730 | 31/10/2007 | 50.00 | 00007262380826 | AMAURI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 31/10/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042732 | 31/10/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042733 | 31/10/2007 | 68.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042734 | 31/10/2007 | 122.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILA - PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042735 | 31/10/2007 | 192.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042736 | 31/10/2007 | 81970.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042737 | 31/10/2007 | 45420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042738 | 31/10/2007 | 7624.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042739 | 31/10/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042740 | 31/10/2007 | 17213.73 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042741 | 31/10/2007 | 9538.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042742 | 31/10/2007 | 1574.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042743 | 31/10/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042744 | 31/10/2007 | 75.00 | 05755197000192 | MARIA CAROLINE PEREIRA BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DEIMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042745 | 31/10/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042746 | 31/10/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042747 | 31/10/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042748 | 31/10/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 31/10/2007 | 40.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042750 | 31/10/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042751 | 31/10/2007 | 115.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DASAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042752 | 31/10/2007 | 30730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042753 | 31/10/2007 | 6453.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042754 | 31/10/2007 | 509.04 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO TRECHO DEJPA/BSB/JPA, PARA ENCAMINHAR PLEITOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MI-NISTERIO DA INTEGRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042755 | 31/10/2007 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042756 | 31/10/2007 | 74.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2007 | 2527.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/10/2007 | 20643.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 31/10/2007 | 4335.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004600 | 31/10/2007 | 1075.34 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004601 | 31/10/2007 | 265.84 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS RURAIS, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 31/10/2007 | 722.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS NO CURSO DE CAPACITACAO PARA PRESIDENTES, SECRETARIOS E TESOUREI-ROS DE ASSOCIACOES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO,PELO SEBRAE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2007 | 1401.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2007 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 5.975-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2007 | 6.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 500.176-5, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2007 | 3.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2007 | 883.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2007 | 240.00 | 00171419000106 | MULTIBANK COBRANCAS RECEBIMENTOS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTODE TAXAS E IMPOSTOS DESTA PREFEITURA,DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/10/2007 | 15185.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/10/2007 | 3188.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004592 | 31/10/2007 | 5755.73 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2007,PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004593 | 31/10/2007 | 624.79 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME LICITACAO N. 010/2007,PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2007 | 1171.20 | 00003466244447 | MARIA DAS DORES FERREIRA GONCALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE24 PIPAS D AGUA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME PROCESSO N. 11499/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2007 | 78639.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/10/2007 | 16504.20 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/10/2007 | 78306.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 31/10/2007 | 16444.49 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004598 | 31/10/2007 | 296.20 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 010/2007,PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004599 | 31/10/2007 | 238.05 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVI-COS URBANOS, CONFORME LICITACAO N. 010/2007,PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2007 | 117.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA PARAA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2007 | 88.00 | 00001920202420 | VERIDIANA MINEIRO SENA LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAODE FOTOGRAFIAS HISTORICAS DE MONTEIRO NAS DECADASDE 50 E 60, PARA COMPOSIAO DOS ALBUNS ~RIQUEZASHISTORICAS, CONFORME MEMO N. 24/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2007 | 28389.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA NA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES ETURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2007 | 5961.80 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/10/2007 | 27014.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 31/10/2007 | 5673.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTUTA ESPORTES E TURISMO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004596 | 31/10/2007 | 1034.06 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTU-RA, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N.026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004597 | 31/10/2007 | 254.01 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTU-RA, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N.026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 31/10/2007 | 216.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/10/2007 | 5692.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 31/10/2007 | 1195.43 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020178 | 31/10/2007 | 345.26 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LI-CITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLO-GADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020179 | 31/10/2007 | 1930.74 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENDOV, CONFORME LI-CITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLO-GADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030102 | 31/10/2007 | 146762.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030103 | 31/10/2007 | 30794.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 31/10/2007 | 4020.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MO-VEIS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMESCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030105 | 31/10/2007 | 7200.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRI | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAR-TEIRAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030106 | 31/10/2007 | 1695.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE PANE-LAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIO GOMESNESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030107 | 31/10/2007 | 4360.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO LTDA ,ME | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOVE-IS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICEREMIGIO GOMES, NESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.MEIO NO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030108 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIP PARA REFRIGERACAO LTDA ,ME | REGULARIZACAO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMIGIOGOMES, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2007 | 135.05 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDOR EMVIAGEM PARA PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DO BOLSAFAMILIA, COM A EQUIPE DE INSTANCIA DE CONTROLE SO-CIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2007 | 207.22 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNP-8624, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DEINTERESSE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2007 | 450.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADESDE CRINACAS CADASTRADAS NO PROGRAMA PETI, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2007 | 950.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBAS-TIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004594 | 31/10/2007 | 888.12 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME LICITACAON. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004595 | 31/10/2007 | 1021.92 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME LICITACAON. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004604 | 31/10/2007 | 13.50 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS, CON-FORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004605 | 31/10/2007 | 100.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA CREAS, CON-FORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004606 | 31/10/2007 | 28.48 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007,HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004607 | 31/10/2007 | 163.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR,CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2007 | 450.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AOS ALUNOS PER-TENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ABERTURADOS ~III JOGOS MUNICIPAIS~, CONFORME PROCESSO N.11895/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2007 | 300.00 | 00005205589442 | MERCIA MARIA BISPO COSTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAODO BATINGAO, PARA REALIZACAO DOS III JOGOS MUNICI-PAIS, CONFORME PROCESSO N. 11896/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUESDE ALMEIDA E ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2007, CONFORME MEMO N. 523/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8, REFERENTE IRF DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2007 | 1463.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 50% RESTANTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2007 | 1001.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2007 | 1155.00 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2007 | 708.40 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2007 | 1405.25 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2007 | 350.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2007 | 1463.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2007, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2007 | 440.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2007 | 616.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2007 | 492.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2007 | 166.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2007 | 754.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2007 | 712.25 | 00028211804468 | NORMA CRISTINA LEITE BEZERRA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2007 | 550.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2007 | 550.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2007 | 523.00 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/10/2007 | 481.25 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2007 | 560.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2007 | 797.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2007 | 275.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2007 | 954.80 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2007 | 939.40 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2007 | 247.50 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2007 | 495.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2007 | 442.75 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2007 | 277.20 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2007 | 495.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2007 | 3762.74 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-7,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2007 | 99.70 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11870/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/10/2007 | 13263.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/10/2007 | 74107.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 31/10/2007 | 2785.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 31/10/2007 | 15556.21 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOEDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004608 | 31/10/2007 | 5538.40 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007,HO-MOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004609 | 31/10/2007 | 4112.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007,HO-MOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2007 | 382.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2007 | 5.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2007 | 3.38 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2007 | 7.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2007 | 14.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2007 | 1.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308.7, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2007 | 89.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308.7, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2007 | 145.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.632-4, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAEM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2007 | 2724.75 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-7,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM OUTUBRO/2007, CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2007 | 51.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORCECIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2007 | 90.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO A RECEITA FEDERAL, INTERESSEDESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N. 580/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2007 | 21276.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2007 | 4468.12 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 31/10/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFOR-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/10/2007 | 21438.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 31/10/2007 | 4502.07 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004590 | 31/10/2007 | 3630.59 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCES-SO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004591 | 31/10/2007 | 356.97 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCES-SO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUTOR EMDIVULGACOES EM CARRO DE SOM E RADIO, DAS ACOES DOGOVERNO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2007 | 28786.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/10/2007 | 6045.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/10/2007 | 28986.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 31/10/2007 | 6087.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INNS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004602 | 31/10/2007 | 580.05 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004603 | 31/10/2007 | 1022.47 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEN-TE DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DA PREFEITACONFORME LICITACAO N. 010/2007, PROCESSO N. 026/2007, HOMOLOGADO EM 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/11/2007 | 979.60 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/11/2007 | 49.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/11/2007 | 56.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/11/2007 | 62.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/11/2007 | 54.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2007 | 59.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2007 | 1116.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADANO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/11/2007 | 75.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA FONTE ATX 500W, PARA UM COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/11/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CEF,INSS E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/11/2007 | 73.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2007 | 54.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2007 | 62.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/11/2007 | 134.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2007 | 79.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2007 | 42.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/11/2007 | 49.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/11/2007 | 180.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DESOLDA E TROCA DE OLEO, DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2007 | 42.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2007 | 76.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESMES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2007 | 2354.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2007 | 2640.00 | 41138009000140 | L B C GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | DESPESAS COM MENSALIDADES DE UM PONTO DE ACESSO AINTERNET, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/11/2007 | 3882.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOSANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/11/2007 | 99.80 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11899/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/11/2007 | 118.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2007 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMECONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/11/2007 | 60.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2007 | 313.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TU-RISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORMERECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/11/2007 | 2533.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2007 | 54.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2007 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/11/2007 | 5017.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DESTA PRE-FEITURA E OU SOB RESPONSABILIDADE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/11/2007 | 3996.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/11/2007 | 180.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/11/2007 | 686.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2007 | 65.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2007 | 449.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2007 | 1594.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DO PREDIO DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/11/2007 | 834.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, NUMTOTAL 834 KMS. RODADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/11/2007 | 402.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEPPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS TUBULARES PROFUNDOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, NUMTOTAL 402 KMS. RODADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/11/2007 | 60.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DEVALVULAS E TAMPAS DE CILINDRO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/11/2007 | 150.00 | 00006935938490 | GENIVAL BARBOSA JUNIOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA DE MULUNGU A BREDOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2007 | 59.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2007 | 147.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2007 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTACOMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2007 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTACOMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2007 | 1257.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DE PREDIOS DE RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/11/2007 | 1320.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/11/2007 | 4000.00 | 00029933005472 | FRANCISCO SALES ALMEIDA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 3, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042758 | 01/11/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ECODOPPLER CO-LORIDO), PARA A SENHORA MARIA HELENA DE ANDRADEGONCALVES, RESIDENTE NA RUA CIRILO TARGINO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042759 | 01/11/2007 | 3068.28 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SE-CRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042760 | 01/11/2007 | 800.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042761 | 01/11/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042762 | 01/11/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042763 | 01/11/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042764 | 01/11/2007 | 250.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO PSF-07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/11/2007 | 478.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AOS PSF-02, 03 E 08, REFERENTE AO MES DE OUTO--BRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042766 | 01/11/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042767 | 01/11/2007 | 136.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042768 | 01/11/2007 | 77.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA AO PSF-09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042769 | 01/11/2007 | 1084.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE AGUA TRATADA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, VIGILANCIA SANITARIA E CEMAM,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042770 | 01/11/2007 | 1232.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DE PREDIOS LOTADOSNA SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042771 | 01/11/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE--XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042772 | 01/11/2007 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-09, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/11/2007 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPOSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA(PSF2)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042774 | 01/11/2007 | 315.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE FUNCIONA A FARMCIA POPULAR DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042775 | 01/11/2007 | 91.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOPREDIO ONDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO AOPSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042776 | 01/11/2007 | 3086.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEPREDIO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIADA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042777 | 01/11/2007 | 567.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE--XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042778 | 01/11/2007 | 239.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAUSINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042779 | 01/11/2007 | 420.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM TREINAMENTONA AGEVISA SOBRE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA DOMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042780 | 01/11/2007 | 275.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESAS COM DIFERENCA VERIFICADA NA NE N.042696DE 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/11/2007 | 190.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO PSF-03, DURANTE O PERIODO DE 15/10 A30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042782 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006174369404 | JOSE MARQUES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINA-GEM), DA AREA EXTERNA DO PSF-04 E ZONA RURAL (ANCORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042783 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002769238477 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042784 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINA-GEM), DA AREA EXTERNA DO PSF-01 E ZONA RURAL (ANCORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042785 | 01/11/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042786 | 01/11/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS COMO SERVENTE DEPEDREIRO NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TA-PAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042787 | 01/11/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DO PSF-9DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042788 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CIS-TERNAS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042789 | 01/11/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042791 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMPEQUENOS REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURALPSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042792 | 01/11/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042793 | 01/11/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DA AREA EXTERNA DO PSF-05 E POSTOS SAUDE DAZONA RURAL (ANCORAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042794 | 01/11/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICO NO CEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042795 | 01/11/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042796 | 01/11/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042797 | 01/11/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042798 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042799 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042800 | 01/11/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EMREPAROS NOS PREDIOS DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042801 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DA AREA EXTERNA DOS POSTOS DE SAUDE (ANCORAS)PSF-06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042802 | 01/11/2007 | 960.00 | 00000879592400 | APOLONIO ANASTACIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 12 HORAS DE TRATOR TRABALHADAS NA LIMPEZA DA USINA DE RECICLAGEME COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/11/2007 | 3417.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042804 | 01/11/2007 | 240.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAU | DESPESAS COM CONTRIBUICAO DA CONASEMS/COSEMS REFE-RENTE AO 4. TRIMESTRE DE 2007. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042805 | 01/11/2007 | 59.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIAS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAMPADA PARA O SETORDE GINECOLOGIA DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU-LHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042806 | 01/11/2007 | 225.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTASECRETARIA, JUNTO AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042807 | 01/11/2007 | 600.14 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AMATERIAL PARA O CEO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA ERESPECTIVOS DESPECHOS, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDECUJA REALIZACAO OCORRERA NO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042808 | 01/11/2007 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042809 | 01/11/2007 | 122.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042810 | 01/11/2007 | 50.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNJ-8389 DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/11/2007 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042812 | 01/11/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042813 | 03/11/2007 | 27.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MON-7431, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042814 | 03/11/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042815 | 03/11/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042816 | 03/11/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042817 | 03/11/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042818 | 03/11/2007 | 100.00 | 00037418610491 | MARILENE ALEIXO VIEIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (HEMODIALISE), NO HOSPITAL DA FAP, JOAO XXIII E ANTONIOTARGINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042819 | 03/11/2007 | 180.00 | 00002768050466 | FLAVIANO GONCALVES ARAUJO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 03/11/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042821 | 04/11/2007 | 296.00 | 08778268001566 | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES | DESPESAS REFERENTE A 37 DIARIAS DE ACOMPANHANTESDE GESTANTES NO PARTO E POS-PARTO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042822 | 05/11/2007 | 240.00 | 00095211527453 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM PE-QUENOS REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DAZONA RURAL, NO PERIODO DE 8 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042823 | 05/11/2007 | 432.58 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLA-CA MNL-6430, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042824 | 05/11/2007 | 393.09 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNW6998, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042825 | 05/11/2007 | 66.72 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536, LOCADO PARA ATENDER AS NECES--SIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042826 | 05/11/2007 | 527.09 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINADESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNI-3284 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAU-DE CONFORME LITACAO N.002/2007 E PROCESSO 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042827 | 05/11/2007 | 525.63 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MON7431, CONFORME LICITACAO N. 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042828 | 05/11/2007 | 974.39 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944, LOTADO NAS ESPECIALIDADES, CON-FORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042829 | 05/11/2007 | 3533.00 | 00609477000179 | OTICA MENEZES LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE 74 OCULOS DE GRAU PARAPESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042830 | 05/11/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CASM-CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MU--LHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042831 | 05/11/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042832 | 05/11/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042833 | 05/11/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CASM-CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042834 | 05/11/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO REVISORA NOSETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042835 | 05/11/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM NO CASM-CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042836 | 05/11/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO CASM-CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042837 | 05/11/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO LABORATORIO DO CEMED-CENTRO DE ESPECIALI-DADES MEDICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 05/11/2007 | 350.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVICOS NO CEMED-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042839 | 05/11/2007 | 800.00 | 00033862516415 | CARLOS ANTONIO LEAL | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DECONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/11/2007 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTA COMUNIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/11/2007 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABI-LIDADE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | GESTAO DA POLITICA AGRICOLA GESTAO DA POLITICA A | MANUT.DAS ATIV. DO SEGURO SAFRA AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/11/2007 | 16351.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | DESPESAS COM MENSALIDADES DO SEGURO SAFRA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 05/11/2007 | 96.45 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/11/2007 | 21.58 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/11/2007 | 27.00 | 00004155265400 | ERIKA MICHELLE M. DA SILVA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/11/2007 | 26.00 | 04749816000173 | CICERO HONORIO BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/11/2007 | 48.75 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS DES-TINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO EFINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/11/2007 | 60.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OR-CAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/11/2007 | 58.07 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DEPLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/11/2007 | 70.80 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/11/2007 | 90.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOAPARELHO DE ARCONDICIONADO DA SALA DA TESOURARIADESTA PREFEITURA, CONFORME MEMO N. 584/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/11/2007 | 13.00 | 02142752000112 | FERRAGENS SANTA ROSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/11/2007 | 80.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOAOPESSOA PARA ESTA CIDADE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/11/2007 | 80.60 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARACLETA DE LIXO DAS RUAS DESTACIDADE, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/11/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/11/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/11/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/11/2007 | 40.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARRO DE LENHA DES-TINADO A MATANCA DE SUINOS, JUNTO AO MATADOURO PU-BLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/11/2007 | 62.00 | 00030505283468 | LUCIA CLEIDE MARIA BEZERRA LEITE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DA ORQUESTRA SANFONICA DE MONTEIRO, PARA APRESENTACAO NA CIDADE DE SUME-PB, CONFORME MEMO N. 132/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/11/2007 | 291.50 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA MNP-8624 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/11/2007 | 150.00 | 08898486000139 | IVONETE ALCANTARA VASCONCELOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVE-IS, BALAS E REFRIGERANTES, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 05/11/2007 | 87.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 05/11/2007 | 50.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/11/2007 | 30.00 | 00075249685404 | JOAO BOSCO DA SILVA AZEVEDO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOESCAPE DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/11/2007 | 10.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DES-TINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/11/2007 | 7.69 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/11/2007 | 98.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11900/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/11/2007 | 365.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DA EMEF BRASILIANO LEANDRO DE MORAIS, LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS, CONFORME MEMO N. 154/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/11/2007 | 362.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DA EMEF CICERO RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO IPUEIRA FUNDA, CONFORME MEMO N.155/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/11/2007 | 100.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MNICI-PAL, PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO PRO-LETRAMENTOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/11/2007 | 380.00 | 00008695107469 | JULIANA PAULA CORDEIRO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRODA SILVA, NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.11911/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/11/2007 | 200.00 | 00008735351462 | MARIA LINDACI LEITE DE ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA JARDINAGEM ELIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMI-GIO GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME PROCESSO N. 11910/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/11/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL BENICIA ALVES DE LIMA, NOSITIO SANTA CATARINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 11909/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/11/2007 | 80.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NOSITIO MACAPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 11908/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/11/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUESDE ALMEIDA E PROFESSOR JOSE DE ARAUJO VALENCA, DURANTE O MES O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PRO-CESSO N. 11907/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/11/2007 | 80.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLA-CA MNM-0684, PARA VIAGEM COM PESSOAL DA SECRETARIADE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PRESTA-CAO DE CONTAS DO PDE, CONFORME PROCESSO N. 11906/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/11/2007 | 58.70 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/11/2007 | 92.34 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/11/2007 | 86.30 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/11/2007 | 95.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/11/2007 | 35.20 | 00019103174468 | ROSILDA FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/11/2007 | 10.00 | 08827677000100 | EMPRESA EXPRESSO REAL-TRANSPORTES REAL LTDA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOAOPESSOA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/11/2007 | 25.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 GARRAFOES DE AGUAMINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/11/2007 | 95.75 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/11/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/11/2007 | 85.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/11/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/11/2007 | 50.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/11/2007 | 98.00 | 02637803000187 | DINA DE SOUZA CUNHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM APARELHO CELULAR DO GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/11/2007 | 40.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS DEPLANTAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/11/2007 | 21.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS QUANDO EMVIAGEM A SERRA BRANCA, PARA PRESTACAO DE CONTAS DAJSM 097, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/11/2007 | 88.44 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/11/2007 | 46.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 06/11/2007 | 160.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO UM DATA SHOW, UTILIZADO DU-RANTE REUNIOES NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORMEMEMO N. 580/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/11/2007 | 150.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE ESTAGIO DE OPERACAODO SERVICO MILITAR AUTOMATIZADO (SASM), REALIZADONO 31 BATALHAO INFORMATIZADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/11/2007 | 70.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM PIPA D AGUA PARA A-BASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRA-ZAO, CONFORME MEMO N. 11920/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042840 | 06/11/2007 | 90.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM BALANCIAMENTOE ALINHAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042841 | 06/11/2007 | 5140.99 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA KAE-4153, MNV-6458, MMP---9951, MNL-6440 E MNM-0070, LOTADOS NA SECRETARIADA SAUDE. CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042842 | 06/11/2007 | 2927.34 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNB-5173, MMS-6223, MNZ-8950 E MNJ-8389, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0042843 | 06/11/2007 | 360.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AFROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.CONFORME LICITACAO 002/2007 E PROCESSO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 07/11/2007 | 180.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, VEREFICAR PENDENCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 07/11/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOESSPOT S DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 07/11/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.500 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 07/11/2007 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NARECUPERACAO DO CONJUNTO DO CICLO ELEVADO DA LAMINA DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/11/2007 | 65.80 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME PROCESSO N. 11982/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 08/11/2007 | 62.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSON. 11981/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/11/2007 | 125.81 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS OARA O PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/11/2007 | 61.90 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 11980/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/11/2007 | 1440.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 12.000 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/11/2007 | 980.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE70 CARTEIAS ESCOLARES E 10 BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS GINALDA DE ANDRADE BARROS, ABDON GOMES DESOUSA E TOBIAS REMIGIO GOMES, NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME MEMO N. 601/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042844 | 08/11/2007 | 330.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDENO MS/SES/COSEMS-PB (I MODULO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042845 | 08/11/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 08/11/2007 | 4400.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE CARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATEN-DIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042847 | 08/11/2007 | 5895.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRA--FIA COM ATENDIMENTOS NO CENTRO ESPECIALIDADES ME--DICAS E CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042848 | 08/11/2007 | 4293.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIAS, PUNCAO, RX, COMCOM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042849 | 08/11/2007 | 1590.00 | 00002138471403 | FELIPE ANTONIO DA ROCHA DE ALMEIDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTACOM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DAMULHER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042850 | 08/11/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE DERMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042851 | 08/11/2007 | 1370.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042852 | 08/11/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042853 | 08/11/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE GINECOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 08/11/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE MASTOLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042855 | 08/11/2007 | 1400.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, COM ATENDI-MENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042856 | 08/11/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE NEUROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NONO CENTRO DE AESPECILAIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042857 | 08/11/2007 | 1400.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ES-PECIALIDADE DE UROLOGISTA, COM ATENDIMENTOS NONO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042858 | 08/11/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE PSIQUIATRA, COM ATENDIMENTOS NONO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042859 | 08/11/2007 | 1500.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE FISIOTERAPEUTA COM ATENDIMENTOS NONO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042860 | 08/11/2007 | 1540.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE ORTOPEDISTA, COM ATENDIMENTOS NONO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042861 | 08/11/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ES-PECIALIDADE DE REUMATOLOGISTA, COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 08/11/2007 | 62.50 | 00032336454491 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAODE FAIXAS NA DIVULGACAO DO DIA DE COMBATE A DENGUECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042863 | 08/11/2007 | 1784.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMESNO LABORATORIO DO CEMED. CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042864 | 09/11/2007 | 55.00 | 04634310000119 | LOJAO DO VOLKS PECAS E ACESSORIOS LTDA. | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/11/2007 | 2021.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/11/2007 | 1250.02 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTEAO PRECATORIO DA FUNCIONARIA MARIA DE JESUS RAMOS,LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/11/2007 | 13275.40 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/11/2007 | 1464.09 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/11/2007 | 300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/11/2007 | 600.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA CABO BRANCO),EMPROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042865 | 10/11/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU,JOAO XXIII, LAUREANO, ETC). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042866 | 10/11/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS EMRECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE E AACD).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042867 | 10/11/2007 | 100.00 | 00037418610491 | MARILENE ALEIXO VIEIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COM PACI-ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE CAM-PINA GRANDE E JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042868 | 10/11/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU, LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042869 | 10/11/2007 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042870 | 10/11/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HOSPITAL DA FAP, REGIONAL, HU, LAUREANO, ETC.). CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 10/11/2007 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL DA FAP, LAUREANO, ETC). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042872 | 10/11/2007 | 414.04 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA ME | DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO TRECHO JP/BSB/REC,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042873 | 12/11/2007 | 390.00 | 03671095000163 | PRO-DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORA--TORIO DE EXAMES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDI--CAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042874 | 12/11/2007 | 250.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA KAE-4153, MMP-9951, MNM-0573,MNV-6458, MNJ-8389 E MON-7431, LOTADOS NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0042875 | 12/11/2007 | 6383.20 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS COMPACTADORES DELIXO COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 7 TONELADASPARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 20/10 A 31/10/2007, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042876 | 12/11/2007 | 612.65 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042877 | 12/11/2007 | 584.90 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPA--GEM. CONFORME PROCESSO N.11815 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2007 | 1317.85 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM JUROS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2007 | 600.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | DESPESAS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DE EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 13/11/2007 | 818.69 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIAIS REFERENTES TA-XAS DE ESCRITURACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAODE UMA CRECHE MUNICIPAL, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 13/11/2007 | 85.00 | 00004043534442 | JOAO EDSON FELIPE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAIII EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROCESSO N. 11989/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 13/11/2007 | 170.00 | 00005889897462 | FABIO INACIO DE QUEIROZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAIII EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROCESSO N. 11990/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/11/2007 | 85.00 | 00009030661496 | JOSE EDILSON CAETANO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAIII EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROCESSO N. 11991/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/11/2007 | 85.00 | 00003465148436 | JEFERSON EMANUEL PEREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NAIII EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFOR-ME PROCESSO N. 11992/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/11/2007 | 380.00 | 00006461944451 | GECILDA MARIA FERREIRA ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMEDALHAS PARA A III EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES MU-NICIPAIS, CONFORME PROCESSO N. 11988/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/11/2007 | 80.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLA-CA MNM-0684, UTILIZADO PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCACAOPARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO BRASIL ALFABETIZA-DO, CONFORME PROCESSO N. 11987/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/11/2007 | 208.80 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DECARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTA CRUZNO SITIO OLHO D AGUA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11986/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/11/2007 | 380.16 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ,NOSITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N11985/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/11/2007 | 53.60 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES E XEROX DE DOCUMENTOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PDDE, CONFORMEPROCESSO N. 11984/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030109 | 13/11/2007 | 690.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030110 | 13/11/2007 | 460.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030111 | 13/11/2007 | 147989.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 13/11/2007 | 31077.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042878 | 13/11/2007 | 145.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIFRAULICO PARAA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME PROCESSO N.11983EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042879 | 14/11/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAODO MAMOGRAFO MAMMOMAT 1000, DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER-CASM. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042880 | 14/11/2007 | 12940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOFAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042881 | 14/11/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOSIA, REFERENTE AOP MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042882 | 14/11/2007 | 80.00 | 41214594000110 | HCG HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (DENSIOMETRIAOSSEA) PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, RESI--DENTE NA RUA JOSE TOMAZ DE AQUINO, S/N. CONFORMECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042883 | 14/11/2007 | 35.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO DEPLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042884 | 14/11/2007 | 20.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/11/2007 | 12.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES, JUNTO ASECRETARIA DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/11/2007 | 220.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TEATROJANSEN FILHO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.11994/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/11/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMEN-TO REALIZADO NO PERIODO DE 12 A 14/11/2007, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS JUNTO AO SETOR DE ARRECADACAOPARA AJUSTES NO PROCESSO DE DIVIDA ATIVA E ISS,CONFORME MEMO 058/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/11/2007 | 750.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 7.500 SACOS PLASTICOSDESTINADOS A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/11/2007 | 21.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11995/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/11/2007 | 280.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE QUATRO PIPAS D AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, JOSE SEVERINO NETO, TOBIAS REIGIO, MANOEL MACIEL, DR. ARTURSANTA CRUZ, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/11/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/11/2007 | 880.00 | 08757703000170 | LEUKARTY RONNIERY SINESIO MOURA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 40 METROS DE PAREDE DEGESSO APLICADO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAOLIBERAL E BRISA NUNES BRAZ, NESTA CIDADE, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/11/2007 | 1035.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 16/11/2007 | 135.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 16/11/2007 | 105.00 | 10762672000198 | MARCOS EVANIO REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE RACAO DESTINADA A ALI-MENTACAO PARA O REBANHO CAPRINO DO CENDOV, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 16/11/2007 | 210.00 | 35576024000178 | MANOEL REMIGIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O REBANHO CAPRINO DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/11/2007 | 24.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA OPROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICACOES PUBLICAS AQUSI€ÇO, CONSERVA€Ç | AQUIS.E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS / RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 19/11/2007 | 16000.00 | 00033835209434 | PEDRO FERREIRA DA COSTA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TERRENO MEDINDO 30MX48.40, TOTALIZANDO UMA AREA DE 1.452M, NA LOCALI-DADE ALTO DO ACUDE, BAIRRO ALTO SAO VICENTE, NESTACIDADE, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNI-CIPAL, CONFORME ESCRITURA PUBLICA NO CARTORIO DO IOFICIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/11/2007 | 213.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/11/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/11/2007 | 120.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM SOM PARA USO NA ABER-TURA DA III EDICAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS2007, CONFORME PROCESSO N. 12004/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 19/11/2007 | 96.10 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAZONA URBANA, CONFORME PROCESSO N.12005/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 19/11/2007 | 99.80 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAZONA URBANA, CONFORME PROCESSO N.12006/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 19/11/2007 | 636.54 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE XEROX, RECO-NHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS, DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS REFERENTE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE, CONFORME PROCESSO N. 12007/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042885 | 19/11/2007 | 92.63 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PA-RA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. CON--FORME PROCESSO N.11597 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042886 | 20/11/2007 | 160.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (CISLOMETROGRA-FIA MIOCIONAL, PARA O MENOR JOAO VITOR DE SOUSA DOMINGOS, RESIDENTE NA RUA PEDRO MARIANO DE CARVALHON.71 NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042887 | 20/11/2007 | 180.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRI-TORIO DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042888 | 20/11/2007 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA (HOSPITAL REGIONAL, HU E LAUREANO).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 20/11/2007 | 300.00 | 00075249235468 | AURELIO JOSE BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PES-SOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042890 | 20/11/2007 | 360.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PES-SOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042891 | 20/11/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICOS DA SECRETARIA DA SAUDE COM DIRETORAS PARAPARTICIPARES DE REUNIOES EM JOAO PESSOA. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042892 | 20/11/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (LAUREANO, HU, REGIO-NAL E JOAO XXIII). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/11/2007 | 80.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME MEMO N. 585/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/11/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI, A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME MEMO N. 586/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/11/2007 | 549.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM NO-VEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/11/2007 | 753.54 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A II COTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/11/2007 | 80.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/11/2007 | 397.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM NO-VEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/11/2007 | 545.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A II COTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/11/2007 | 78.10 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.12012/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/11/2007 | 126.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEI-TA, CONFORME PROCESSO N. 12015/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/11/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/11/2007 | 549.25 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, REGISTROS DE ATAS E ESTAUTOS,DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/11/2007 | 1800.00 | 00081935137468 | PETRUCIO SANTOS DE ALMEIDA | DESPESAS COM A LOCACAO DE PROGRAMA E PRESTACAO DESERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE INFORMATICA, PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBROA DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/11/2007 | 257.00 | 06936070000132 | PRONOVA CONSULT.EM TEC.DA INFORMACAO LTD | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL E LICENCA DEUSO DO SOFTWARE EPASSS2000, PARA ESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 21/11/2007 | 110.00 | 00028564073404 | EDIVALDO BEZERRA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 11/11/2007, CONFORME MEMO N. 650/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/11/2007 | 485.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/11/2007 | 59.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOSAO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO PROGRAMA SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/11/2007 | 606.50 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS APINTURA DAS INSTALACOES DO CLUBE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/11/2007 | 260.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NATROCA DE CANO DE BICO, OLEO, FEIXE DE MOLA, PARAFUSO DE RODA, DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.12018/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/11/2007 | 58.40 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 12017/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042893 | 21/11/2007 | 1590.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042894 | 21/11/2007 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS PARA O SENHORFRANCISCO MONTEIRO, RESIDENTE NO SITIO BOA ESPERANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042895 | 21/11/2007 | 59.70 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DEATENCAO A SAUDE DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042896 | 22/11/2007 | 128.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNJ-8389, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 22/11/2007 | 660.00 | 00002069318400 | MARIA DE LOURDES ARAGAO CORDEIRO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A BRA-SILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042898 | 22/11/2007 | 535.00 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FAR-MACIA BASICA, CONFORME LICITACAO N.005/2007 E PRO-CESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042899 | 22/11/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAISEM RECIFE(FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE E AACD).CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042900 | 22/11/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE COM DIRETORAS PARA REUNIOES EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 22/11/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042902 | 22/11/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042903 | 22/11/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL DA FAP, REGIONAL E LAUREANO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042904 | 22/11/2007 | 694.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVELPARA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042905 | 22/11/2007 | 558.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVELPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0042906 | 23/11/2007 | 254.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. CONFORME LICITA-CAO 005/2007 E PROCESSO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042907 | 23/11/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CISCO-CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042908 | 23/11/2007 | 2000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM 4 CIRURGIAS DE OTORRINOLARINGOLOGIASREALIZADAS NO CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI OCIDENTAL/SUME, EM PACIENTES DESTEMUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042909 | 23/11/2007 | 220.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMP.GRAND | DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (ECODOPPLER) PARA O PACIENTE FRANCISCO MONTEIRO MERGULHAO, RESI--DENTE NO SITIO BOA ESPERANCA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042910 | 23/11/2007 | 1815.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES PARA UNIDADES SAUDE DA FAMI-LIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/11/2007 | 3600.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 30.000 PAES DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/07CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/11/2007 | 90.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE COODENADORES PARA ASSISTIREM A CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA, EM CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME PROCESSO N. 12032/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/11/2007 | 433.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DEPORTAS, JANELAS ECARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINO ALVES, NO SITIO PITOMBEIRANESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12038/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/11/2007 | 387.70 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EPINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERMEBEZERRA DA SILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 12039/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/11/2007 | 1900.00 | 08783735000140 | MEC-DITA INVENCOES - SEVERINO DOS RAMOS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM KIT PARA POCO ARTE-SIANO COMPOSTO DE UM COMPRESSOR AR DIRETO, COM MO-TOR 1/2 CV, INJETOR CANOS E MANGUEIRAS, DESTINADOSA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERALNESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 12034/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/11/2007 | 500.00 | 00079736882420 | MARIA JOSENICE DA SILVA MARTINS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS QUANDO EM VIA-GEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DE III CONFERENCIANACIONAL DAS CIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/11/2007 | 210.00 | 00002106176406 | RINALDO BEZERRA DE FREITAS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA QUANDO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMVISTAS A ELABORACAO DO PROJETO DE INTERIORIZACAODA CULTURA, REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 23/11/2007 | 160.00 | 00004221769408 | JOSE MARIA DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 2.000 TIJOLOS COMUM PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO II, DOCENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 23/11/2007 | 20.00 | 00057371440463 | DEPOSITO DE CAL ZABELE- JURACY F.BARBOSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS SACOS DE CAL, PA-RA SER UTILIZADO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO II, DOCENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 23/11/2007 | 85.00 | 35575752000165 | GISOMAR ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE CINCO SACOS DE CIMENTOPARA SER UTILIZADO NA REFORMA DO ALMOXARIFADO II,DO CENDOV, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 23/11/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS DOS IMOVEIS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CA-DASTRO DOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CON-FORME PROCESSO N. 12030/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 23/11/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DE CLINICAS TECNOLOGICAS SOBRE SUPORTE FORGEIRO, NAS UNIDADES PRODUTIVAS ASSISTIDAS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 12029/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 23/11/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO DOS ANIMAIS CAPRINOS PERTENCENTES AO CENDOVCONFORME PROCESSO N. 12028/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/11/2007 | 540.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DESERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 12024/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/11/2007 | 139.00 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BACIO SANITARIO ECANOS DE 100 MM, PARA MANUTENCAO DO SANITARIO DOMERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.12023/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/11/2007 | 70.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/11/2007 | 79.64 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/11/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO REALIZADO NO PERIODODE 22 A 25/11/2007, PARA FECHAMENTOS DO BALANCETEDO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME MEMO N. 065/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/11/2007 | 550.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DA PATROL, CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADONA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12025/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/11/2007 | 230.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOSISTEMA DE FREIOS E SERVICO DE SOLDA DA CACAMBADE PLACA MNM-0626, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 12045/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/11/2007 | 926.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTAUTILIZADO NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, NUM TOTAL DE 926KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 12044/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/11/2007 | 602.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TOYOTAUTILIZADO NA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, NUM TOTAL DE 926KMS. RODADOS, CONFORME PROCESSO N. 12043/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/11/2007 | 400.00 | 08704413002293 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | DESPESAS COM TAXA DE LAUDEMIO, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2007 | 300.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVUL-GACAO DE EVENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO N. 12042/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042911 | 26/11/2007 | 140.00 | 00032335857487 | NUBIA BENIGNA DE PAIVA QUEIROZ | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO SOBREO PROGRAMA SISVAN. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042912 | 26/11/2007 | 100.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO LE--TREIRO DA FRENTE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS. CONFORME PROCESSO N.11966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042913 | 26/11/2007 | 958.27 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFEREN-TE A LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042914 | 26/11/2007 | 1235.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMEDREFERENTE A LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042915 | 26/11/2007 | 998.93 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMEDREFERENTE A LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0042916 | 26/11/2007 | 884.15 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER E CEMEDREFERENTE A LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007.CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042917 | 26/11/2007 | 249.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042918 | 27/11/2007 | 92.62 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 27/11/2007 | 180.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOSVEICULOS DE PLACA MMP-9951, MMS-6223 E MNW-6998,LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042920 | 27/11/2007 | 186.00 | 08985881000159 | FALCONI PRE-MOLDADOS-EDVALDO LEITE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042921 | 27/11/2007 | 220.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPARDO CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDENO MS/SES/COSEMS-PB (II MODULO). CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/11/2007 | 180.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA CONCLUIR PROJETO DE ESGOTAMENTOSANITARIO NA CAGEPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/11/2007 | 70.00 | 00028211901404 | BRAZ INACIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAONOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 12047/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/11/2007 | 105.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS PROFESSORES PARTICIPANTES DO PRO-LETRAMENTO, CONFORME PRO-CESSO N. 12063/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/11/2007 | 476.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/11/2007 | 380.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 27/11/2007 | 686.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 27/11/2007 | 98.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 27/11/2007 | 550.38 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 27/11/2007 | 375.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 27/11/2007 | 425.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 27/11/2007 | 1263.50 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 27/11/2007 | 773.50 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 27/11/2007 | 415.63 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 27/11/2007 | 358.40 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 27/11/2007 | 382.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 27/11/2007 | 225.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 27/11/2007 | 199.50 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 27/11/2007 | 892.50 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 27/11/2007 | 380.80 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 27/11/2007 | 515.20 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 27/11/2007 | 504.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 27/11/2007 | 911.40 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 27/11/2007 | 226.80 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/11/2007 | 768.60 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 27/11/2007 | 1085.88 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 27/11/2007 | 180.00 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 27/11/2007 | 315.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 27/11/2007 | 1130.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 27/11/2007 | 797.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 27/11/2007 | 322.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/11/2007 | 110.00 | 00007867063412 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 27/11/2007 | 360.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/11/2007 | 514.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DASELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DAS COMUNIDADES MACAPA, SANTA CATARINA, CACIMBA DE CIMA EJOSE AMERICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/11/2007 | 500.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DASELETROBOMBAS INSTALADAS EM POCOS PUBLICOS DAS COMUNIDADES, LAGOA DE SANTA CATARINA E RIACHO DO MEIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/11/2007 | 270.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTACAO DE CON-TAS PARA AVALIACAO JUNTO A CEF E FUNASA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/11/2007 | 180.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESNOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/11/2007 | 38.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/11/2007 | 147.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE A REA-LIZACAO DE HORAS EXTRAS NA LIMPEZA DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME PROCESSO N. 12059/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/11/2007 | 150.00 | 00018596762434 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DA UEPB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/11/2007 | 95.00 | 00021377430510 | JOSEMILDA ANSELMO DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE300 SALGADINHOS E UMA TORTA DE CHOCOLATE, SERVIDOSNO ENCONTRO REALIZADO JUNTO AO MUSEU HISTORICO EMHOMENAGEM AO PROFESSORA GERALDO GOMES DA SILVA,CONFORME PROCESSO N. 12058/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/11/2007 | 300.00 | 00005448300405 | JOAO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1076/07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/11/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1064/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/11/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1065/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/11/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1063/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/11/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1066/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/11/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1067/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/11/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1068/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/11/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1069/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/11/2007 | 200.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1073/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/11/2007 | 200.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME MEMO N. 1072/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/11/2007 | 200.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL - PETI, RELATIVO A 20 HORAS SEMANAIS, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME MEMO N.1070/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/11/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/11/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/11/2007 | 476.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/11/2007 | 380.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/11/2007 | 686.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/11/2007 | 98.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/11/2007 | 550.38 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/11/2007 | 375.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/11/2007 | 425.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/11/2007 | 360.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/11/2007 | 1263.50 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/11/2007 | 773.50 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/11/2007 | 199.50 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/11/2007 | 415.63 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/11/2007 | 358.40 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2007 | 382.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/11/2007 | 225.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/11/2007 | 892.50 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/11/2007 | 380.80 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/11/2007 | 515.20 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/11/2007 | 504.00 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/11/2007 | 911.40 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/11/2007 | 226.80 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/11/2007 | 768.60 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/11/2007 | 1085.88 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/11/2007 | 180.00 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/11/2007 | 315.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/11/2007 | 1130.50 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/11/2007 | 797.50 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/11/2007 | 322.00 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 50% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/11/2007 | 97.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 12062/2007, CONFORME PROCESSO N. 12062/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/11/2007 | 92.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DES-TA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 12060/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/11/2007 | 190.00 | 00004043534442 | JOAO EDSON FELIPE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORSUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO SOCOCORRO ARAGAO LIBERAL, CONFORME PROCESSO N. 12061/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/11/2007 | 1302.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUSA | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NUM TOTAL DE 840 KMS. RODADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPACHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/11/2007 | 20.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | DESPESAS REFRENTE AO TRANSPORTE DO SR.ROSIMAR QUEIROZ, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMEMEMO N. 595/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/11/2007 | 89.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MEMORIA 512 DDR,DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/11/2007 | 120.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIAIRIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/11/2007 | 207.41 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS AO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME PROCESSO N. 12076/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/11/2007 | 57.68 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA OS TECNICOSDO FNDE, QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 12064/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/11/2007 | 525.00 | 00073906484491 | IRANILDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12066/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/11/2007 | 435.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/11/2007 | 210.00 | 00037651102487 | RIVALDO RODRIGUES DE PAIVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LUIZA DOSSANTOS, ALFREDO VIANA, GINALDA DE ANDRADE BARROS,CONFORME PROCESSO N. 12074/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/11/2007 | 388.19 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO, DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/11/2007 | 306.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO FIAT UNO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/11/2007 | 140.00 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIAIRIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO FISICA DA UFPB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/11/2007 | 66.00 | 00071911219472 | MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA | DESPESAS COM REFEICOES PARA A EQUIPE DA UFPB QUEESTEVE EM NOSSA CIDADE, PARTICIPANDO DA MOSTRA DECINEMA PARAIBANO E OFICINAS DE ROTEIRO AUDIO VISU-AL E OPERACAO DE CAMERA PROFISSONAL, CONFORME PROCESSO N. 12072/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/11/2007 | 99.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/11/2007 | 44.00 | 00037390520400 | JOAO JOUBERT DE VASCONCELOS JÚNIOR | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042922 | 29/11/2007 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS REPOSICAO PARAO VEICULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SE--CRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042923 | 29/11/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME RAIO X DA COLUNA DORSO-LOMBARAP E PERFIL, PARA VALDIRENE APARECIDA BEZERRA, RE-SIDENTE A RUA ADAMASTOR NEVES N.67, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042924 | 29/11/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042925 | 29/11/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042926 | 29/11/2007 | 234.00 | 00080535950497 | MARIA APARECIDA GONCALVES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, NO PERIODO DE 01/11 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 29/11/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042928 | 29/11/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042929 | 29/11/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042930 | 29/11/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042931 | 29/11/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042932 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042933 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042934 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 29/11/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO GRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042936 | 29/11/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEI-CULO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042937 | 29/11/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042938 | 29/11/2007 | 1300.00 | 00003439786447 | NAYARA SANTOS MARTINS NEIVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042939 | 29/11/2007 | 1300.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042940 | 29/11/2007 | 1300.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 4, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042941 | 29/11/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042942 | 29/11/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 29/11/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 2, SI-TIO TAPAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042944 | 29/11/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042945 | 29/11/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042946 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042947 | 29/11/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042948 | 29/11/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042949 | 29/11/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042950 | 29/11/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 29/11/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042952 | 29/11/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042953 | 29/11/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE CONSULTORIA TEC-NICA EM FINANCAS PUBLICA, ESCRITURACAO CONTABIL EBALANCETES MENSAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042954 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE ODONTOLOGIA NAESPECILAIDADE DE PERIODONTISTA, COM ATENDIMENTOS -NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042955 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE PROTESISTA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042956 | 29/11/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NAESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRA COM ATENDIMENTOSNO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042957 | 29/11/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042958 | 29/11/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042959 | 29/11/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DO LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 29/11/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042961 | 29/11/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE GESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042962 | 29/11/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DAFARMACIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042963 | 29/11/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042964 | 29/11/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042965 | 29/11/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042966 | 29/11/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042967 | 29/11/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE PORTARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042968 | 29/11/2007 | 1283.10 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS-J G NOBREGA CIA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU--CAO PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA--PSF-08. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042969 | 29/11/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO DECAMPANHAS DE SAUDE, PSF, REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS, CHAMADAS PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042970 | 29/11/2007 | 1029.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTODE SAUDE NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042971 | 29/11/2007 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM RESSARCIMENTO DESPESAS EM VIAGEM ASERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE COM PACIENTES EMTRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE RECIFE. CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042972 | 29/11/2007 | 475.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042973 | 29/11/2007 | 1054.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042974 | 29/11/2007 | 1570.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE NA ZONARURAL NUM TOTAL DE 1.570 KM, DURANTE O MES DE NO--VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042975 | 29/11/2007 | 1382.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAEQUIPE DE PSF PARA ATENDIMENTOS DE SAUDE NA ZONARURAL NUM TOTAL DE 1.382 KM, DURANTE O MES DE NO--VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042976 | 29/11/2007 | 232.26 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA DIRETORAS EM REUNIOES NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042977 | 29/11/2007 | 197.10 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DA SAUDE, CEMED, CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER E UNIDADES SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 29/11/2007 | 1155.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042979 | 29/11/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA, ANCORA DO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042980 | 29/11/2007 | 100.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, ANCORA DOPSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042981 | 29/11/2007 | 50.00 | 00007262380826 | AMAURI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA, ANCORA DO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042982 | 29/11/2007 | 350.00 | 00064348032572 | ZILMA QUITERIA CARNEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DESAUDE NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-04, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042983 | 29/11/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, ANCORADO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042984 | 29/11/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, ANCORA DO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042985 | 29/11/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, ANCORA DOPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 29/11/2007 | 650.00 | 00005259475402 | ALINE SILVA ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMAIRA DOPSF-8, REFERENTE AO PERIODO DE 19/10 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042987 | 29/11/2007 | 1500.00 | 00005259475402 | ALINE SILVA ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-08, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042988 | 29/11/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, ANCORA DO PSF02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042989 | 29/11/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA,ANCORA DO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042990 | 29/11/2007 | 25.00 | 00065782925434 | JOSE IVALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, ANCORADO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042991 | 29/11/2007 | 40.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, ANCORA DO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042992 | 29/11/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA, ANCORA DOPSF-04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042993 | 29/11/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS, ANCORA DOPSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 29/11/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, ANCORA DOPSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042995 | 29/11/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAO POSTO DE SAUDE DO SITIO MULUNGU, ANCORA DO PSF--05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042996 | 29/11/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (HU, LAUREANO, REGIO-NAL, JOAO XXIII E FAP). CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042997 | 29/11/2007 | 350.00 | 00014785471468 | MARIA APARECIDA S. FARIAS | DESPESAS COM OLHA DA PRODUTIVIDADE DO FAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042998 | 29/11/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CON--FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042999 | 29/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CON--FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043000 | 29/11/2007 | 180.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 29/11/2007 | 1037.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNP-8624, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA ENTRE O PERIODO DE 09/11/07A 29/11/2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043002 | 29/11/2007 | 2478.67 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS DE PLACA MNV-6458, MMP-9951 E KAE--4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043003 | 29/11/2007 | 2944.66 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNM-0573 E MNI-3284, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043004 | 29/11/2007 | 1735.09 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA OS VEICULOS DE PLACA MNW-6998 E MMS-6223, LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043005 | 29/11/2007 | 154.73 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL,PARA O VEICULO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043006 | 29/11/2007 | 64.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINAPARA O VEICULO DE PLACA MOQ-1944, LOTADO NA SECRE-TARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043007 | 29/11/2007 | 3367.32 | 05169708000194 | DIAG-MED PROD.MED.LABORATORIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNEICMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO PARA EXAMES NO LABORATORIO DO CEMED. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043008 | 30/11/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043009 | 30/11/2007 | 7624.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 30/11/2007 | 45570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SE--CRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043011 | 30/11/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043012 | 30/11/2007 | 9569.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043013 | 30/11/2007 | 1582.47 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORMECONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043014 | 30/11/2007 | 7624.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043015 | 30/11/2007 | 42811.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043016 | 30/11/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043017 | 30/11/2007 | 1601.10 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13.SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043018 | 30/11/2007 | 8990.45 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13.SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043019 | 30/11/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DO 13.SALARIO DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FOLHA DO FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043020 | 30/11/2007 | 100.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DOSIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043021 | 30/11/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOCEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043022 | 30/11/2007 | 20480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOPAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043023 | 30/11/2007 | 9335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DOPAB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043024 | 30/11/2007 | 30730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043025 | 30/11/2007 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMRADIOGRAFIAS, PARA ADOLFO JOSE ALVES SIQUEIRA SAN-TOS, RESIDENTE NO SITIO DO MEIO, MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043026 | 30/11/2007 | 90.00 | 00740446000233 | CROL-CENTRO DE RADIOL. DOC.ODONTOLOGICA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA EMRADIOGRAFIAS, PARA MARCIO JOSE BISPO COSTA, RESI--DENTE A RUA SIZENANDO RAFAEL N.528, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043027 | 30/11/2007 | 286.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DEN-GUE. CONFORME PROCESSO N.11972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 30/11/2007 | 112.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043029 | 30/11/2007 | 3003.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043030 | 30/11/2007 | 30730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DO INCENTIVO ADCIONAL DOS AGEN-TES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A 2007, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043031 | 30/11/2007 | 1320.00 | 00008925392402 | TERCILIA RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO E INQUERITO EPIDEMIOLOGICO DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PRO-JETO DE MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043032 | 30/11/2007 | 4000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043033 | 30/11/2007 | 780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043034 | 30/11/2007 | 2237.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.OUTRAS LOTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043035 | 30/11/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.AGENTES AMBIENTAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 30/11/2007 | 914.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043037 | 30/11/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO, PARA PAGAMENTO DE PESSOALDA FOLHA DA SECRETARIA DA SAUDE.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043038 | 30/11/2007 | 377.53 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PES-SOAL EM REUNIOES NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043039 | 30/11/2007 | 2456.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOAS EMTRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043040 | 30/11/2007 | 15958.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS COMPACTADORES DELIXO, COM MOTORISTA PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAREM TODA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME LICITACAO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043041 | 30/11/2007 | 2000.00 | 00039665372491 | NEIDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SAUDE,ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO, REFERENTE AOMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/11/2007 | 781.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/11/2007 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDOEM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, CONFORMECOMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2007 | 1.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2007 | 0.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2007 | 0.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, REFERENTE AO PASEP,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2007 | 87.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/11/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/11/2007 | 8066.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 31.027.011-1, REFERENTE JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/11/2007 | 3975.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2007 | 171.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2007 | 15185.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS,RELATIVO AO MES AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2007 | 3188.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2007 | 3.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE A PASEP, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2007 | 320.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE DUAS IMPRESSORA MATRICIAL DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2007 | 1175.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2007 | 100.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA ACOMPANHAMENTO NA RECUPERACAODE PECAS DA MOTONIVELADORA PATROL 120 B, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2007 | 110.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA ACOMPANHA-MENTO NA RECUPERACAO DE PECAS DA MOTONIVELADORA PATROL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2007 | 180.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PRESTACAODE CONTAS DAS CISTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2007 | 140.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA PRESTACAODE CONTAS DAS CISTERNAS JUNTO A SECRETARIA DE ACAOSOCIA DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2007 | 17643.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2007 | 3705.14 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2007 | 20.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12077/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2007 | 78041.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2007 | 16388.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2007 | 800.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS RETIRADA DE METRALHA EMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 03 A 15/10/2007, CONFORME PROCESSO 11841/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2007 | 700.45 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS RETIRADA DE METRALHA EMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 16 A 23/10/2007, CONFORME PROCESSO 11838/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS RETIRADA DE METRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2007, CONFORME PROCESSO 11839/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F4000, PARAOS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VA-RIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2007, CONFORME PROCESSO N. 11848/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2007 | 980.00 | 00065782801468 | JOSÉ ROSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHVROLET D-60 DE PLACA KHS-8512, PARA OS SERVICOS DE RETIRADADE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE18/09 A 01/10/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2007 | 245.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESAS COM O ALUGUEL DE 22 PECAS DE ANDAIME, NOPERIODO 01/09 A 19/10/2007, CONFORME PROCESSO N.11852/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2007 | 1795.20 | 00029317086829 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE36 PIPAS D AGUA PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE, CONFORME PROCESSO N. 11868/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2007 | 380.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/10/2007, CONFORME PROCESSO N. 11865/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2007 | 380.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/10/2007, CONFORME PROCESSO N. 11866/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW-2939, PARA OS SERVICOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2007CONFORME PROCESSO N. 11847/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGAROBAS EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N . 11932/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N . 11933/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N . 11953/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11952/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11951/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2007 | 380.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11946/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2007 | 350.00 | 00006174369404 | JOSE MARQUES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11934/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11936/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11942/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11947/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A30/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11940/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2007 | 60.00 | 00069706280430 | EDVALDO SINEZIO DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 05 A09/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11957 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2007 | 1771.60 | 00029317086829 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE31 CARRADAS DE PIPAS D AGUA, PARA AGUACAO DE PLAN-TAS DOS CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 19955/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2007 | 810.00 | 00065782801468 | JOSÉ ROSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE CAMINHAO CHEVROLET D-60DE PLACA KHS-8512, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 11/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11954/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F4000 DE PLA-CA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11949/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO D60 DE PLACAMNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHAE ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11958/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2007 | 700.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 11/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11959/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2007 | 500.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 28/11/2007, CONFORME PROCESSO N. 11960/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2007 | 800.00 | 00065782801468 | JOSÉ ROSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CHEVROLET DEPLACA KHS-8512, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A29/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 11961/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2007 | 395763.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO A SETEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2007 | 27014.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL NA SECRETA-RIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO,RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2007 | 5673.05 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2007 | 117.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL/REVISTAPARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 30/11/2007 | 4798.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOLA LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 30/11/2007 | 7302.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE LUZ DAS DEPENDENCIAS DO CENDOV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME RE-CIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 30/11/2007 | 1007.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/11/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA, DUARNTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030113 | 30/11/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030114 | 30/11/2007 | 3049.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA FUNDEB 60%, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2007 | 444.86 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS TONE`S PARA MANU-TENCAO DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2007 | 234.00 | 06008472000177 | CARTORIO DE REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS DE MONTEI | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DEII VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO, PARA ATUALI-ZACAO CADASTRAL DO BOLSA-FAMILIA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2007 | 3990.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRI-TORIO PARA O CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2007 | 850.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 CADEIRAS DE PLASTI-CO DESTINADAS A SALA DE REUNIAO DO CREAS, QUE ORAREGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2007 | 365.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE INFORMATICA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MUL-TIFUNCIONAL PARA USO CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2007 | 630.00 | 04926110000130 | EKYART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRI | DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2007 | 300.00 | 35420249000130 | TUBO MOVEIS- LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA E QUATRO CA-DEIRAS PARA O CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/11/2007 | 320.00 | 35420249000130 | TUBO MOVEIS- LUCINEIDE VASCONCELOS NUNES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM FOGAO DE QUATRO BO-CAS PARA O CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2007 | 800.00 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA LUMINOSA EXTERNA EM NYGHT DAY PARA O CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2007 | 230.00 | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEUMA PLACA INAUGUARATIVA E DUAS PLACAS DE IDENTIFI-CACAO,PARA O CREAS, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2007 | 4280.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECARTILHAS, CARTAZES E PANFLETOS PARA O CREAS, QUEORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2007 | 1100.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA GELADEIRA E UM FO-GAO DE 04 BOCAS, PARA A CRECHE MUNICIPAL DR.FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2007 | 25.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 19.162-0, REFERENTE MENSALIDADE DE CRIANCAS DOPETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/11/2007 | 420.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 3.500 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2007 | 572.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATICO A III COTA FPM NO-VEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/11/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.451-8, REFERENTE IRF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/11/2007 | 20.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2007 | 168.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DEROUPAS PARA A I AMOSTRA DE TEATRO NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO N.12037/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2007 | 4611.04 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III COTA FPM, NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2007 | 19253.52 | 00088580210453 | IVONE BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE ACAO ORDINARIADE COBRANCA MOVIDA PELA SERVIDORA IVONE BATISTADA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME PROCESSO 02420020010385 E SETENCA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2007 | 12788.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2007 | 73206.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2007 | 2685.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2007 | 15373.32 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006992008498 | SIGUEMIR REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AULASDE INFORMATICA REALIZADAS NO TELECENTRO TEREZA RI-BEIRO XAVIER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 12036/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AULASDE INFORMATICA REALIZADAS NO TELECENTRO TEREZA RI-BEIRO XAVIER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 12035/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2007 | 500.00 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAREALIZADOS NO TELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 12033/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2007 | 646.80 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2007 | 517.44 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2007 | 830.06 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2007 | 215.60 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2007 | 783.48 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2007 | 550.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2007 | 550.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2007 | 352.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2007 | 1536.15 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2007 | 219.45 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2007 | 1051.05 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2007 | 17.50 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2007 | 492.80 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2007 | 519.75 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2007 | 275.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2007 | 1212.75 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2007 | 523.60 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2007 | 672.98 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2007 | 582.12 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2007 | 1050.28 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2007 | 481.25 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2007 | 277.20 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2007 | 986.37 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2007 | 1545.78 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/11/2007 | 235.13 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2007 | 404.25 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2007 | 1536.15 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2007 | 877.25 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2007 | 420.61 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2007 | 110.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM 55% DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/11/2007 | 99.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 11967/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2007 | 200.00 | 00048513830453 | PEDRO CAVALCANTE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE 200 METROS DE CERCA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIALUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N.11760/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2007 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTENA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO VALENCA, NESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 12031/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2007 | 15.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DOSPNEUS DIANTEIRO E MODIFICACAO DOS TRASEIROS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, CONFORME PROCESSO N.11969/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV/EDUC.FISICA-ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2007 | 100.00 | 00004348161402 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOBATINGAO, DURANTE OS III JOGOS MUNICIPAIS, REALIZADOS NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11968/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2007 | 2966.19 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC.ADM,RELATIVO A COTA FPMNOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2007 | 10190.22 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC.RET.INSS, RELATIVO A COTA ICOTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/11/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/11/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACAO DE AVISOS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2007 | 28986.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETEDA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2007 | 6087.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2007 | 27.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12078/2007 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2007 | 200.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUELDO CARRO DE SOM, UTILIZADO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11970/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2007 | 33.50 | 08814113000213 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO PARA COBERTURADE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2007 | 414.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATICO A III COTA FPM NO-VEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMCAP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/11/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE MENSALIDADE DA FAMUP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2007 | 3339.03 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA,RELATIVO A IIICOTA FPM, NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTA PRE-FEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2007 | 18536.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2007 | 3892.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2007 | 61.80 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12079/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2007 | 50.00 | 00018137571434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAOE LAVAGEM DE DEZ CORTINAS PERSIANAS DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2007 | 2147.93 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO INSS-PARC.ADM,RELATIVO A COTA FPMNOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2007 | 7379.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO PARC.RET.INSS, RELATIVO A COTA ICOTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 03/12/2007 | 87.20 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 03/12/2007 | 2685.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III COTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 03/12/2007 | 50.00 | 00018137571434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM ECONSERTO DE CORTINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME MEMO N. 627/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/12/2007 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESAS REFERENTE A TAXA DO CONTRATO OGU N. 179428-20 - TURISMO NO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 03/12/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF, INSSE FUNASA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2007 | 43.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/12/2007 | 80.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/12/2007 | 68.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/12/2007 | 51.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2007 | 53.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/12/2007 | 48.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/12/2007 | 197.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/12/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM A MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNETDESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 03/12/2007 | 70.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DO CONCURSO PU-BLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00069229830410 | VALLONE BATISTA CAVALCANTE | DESPESAS COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, NOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12081/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 03/12/2007 | 91.85 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 03/12/2007 | 90.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 03/12/2007 | 99.50 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 03/12/2007 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 03/12/2007 | 92.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 03/12/2007 | 95.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 03/12/2007 | 80.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 03/12/2007 | 96.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 03/12/2007 | 500.00 | 00016007646491 | JOSE ANDRE HENRIQUE | DESPESAS COM APRESENTACAO ARTISITA MUSICAL, DURAN-TE O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DESTA PREFEITURA,A SE REALIZAR NO DIA 18/12/2007, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 03/12/2007 | 62.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 03/12/2007 | 18.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERRABRANCA PARA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS DA JSM097, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA ASSESSORIA TECNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/12/2007 | 32.20 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDAS DA SILVA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/12/2007 | 7.95 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE COPI-AS HELIOGRAFICAS DE PLANTAS DE INTERESSE PREFEITU-RA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/12/2007 | 59.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/12/2007 | 5.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ENCOMENDAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 03/12/2007 | 73.40 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TRESSE DO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/12/2007 | 54.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/12/2007 | 80.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/12/2007 | 48.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/12/2007 | 973.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/12/2007 | 52.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/12/2007 | 47.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 03/12/2007 | 94.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/12/2007 | 40.00 | 00011396822453 | NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/12/2007 | 40.00 | 00062226380400 | WANDERLEY JOSE TOME MONTEIRO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DEPECAS DO ONIBUS DE PLACA MNM-0414, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/12/2007 | 529.20 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/12/2007 | 423.36 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/12/2007 | 679.14 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/12/2007 | 176.40 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/12/2007 | 641.03 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/12/2007 | 450.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/12/2007 | 450.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/12/2007 | 288.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/12/2007 | 1256.85 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/12/2007 | 179.55 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/12/2007 | 859.95 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/12/2007 | 393.75 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/12/2007 | 403.20 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/12/2007 | 425.25 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/12/2007 | 225.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 03/12/2007 | 992.25 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/12/2007 | 428.40 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/12/2007 | 550.62 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/12/2007 | 476.28 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 03/12/2007 | 859.32 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/12/2007 | 226.80 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/12/2007 | 807.03 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/12/2007 | 1264.73 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/12/2007 | 192.38 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/12/2007 | 330.75 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/12/2007 | 1256.85 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/12/2007 | 717.75 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 03/12/2007 | 344.14 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS 45% RESTANTES DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 03/12/2007 | 3708.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA OAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATIVOA III COTA FPM NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 03/12/2007 | 203.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.11922/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/12/2007 | 74.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/12/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007620415440 | HIALLE FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DEUM CD PARA PECA TEATRAL DO NATAL DO PROGRAMA PETI,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/12/2007 | 2240.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE140 CONJUNTO EM MALHA PARA AS CRIANCAS DA REDE DEPROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/12/2007 | 3300.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORDO TREINAMENTO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 A14/12/2007, NUM TOTAL DE 40 HORAS, PARA AS EQUIPESDE SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL, QUE OPE-RAM OS SISTEMA INFORMATIZADOS DO CADUNICO, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 03/12/2007 | 1486.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOSDESTINADOS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS CRIANCASE ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 03/12/2007 | 1105.20 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO EJOGOS LUDICOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 03/12/2007 | 1120.00 | 00080538606487 | NIELMA MENDES DE FREITAS MOTA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE70 CONJUNTO EM MALHA (FARDAMENTO), PARA AS CRIAN-CAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONV.CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2007 | 86.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEPLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00001920296492 | ANGELA DE MARIA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTESJUNTO AO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/12/2007 | 900.00 | 00079733441449 | DEYSE MARIA GOMES MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORANO ATENDIMENTO A CRIANCAS E ADOLESCENTES JUNTO AOCREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMEPLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/12/2007 | 540.00 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 4.500 PAES DESTINADOSA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMAPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007268087845 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1102/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/12/2007 | 200.00 | 00003415217442 | EDNICE MARIA BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1101/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004252285410 | VALQUIRIA CRISTINA VENTURA RUFINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1100/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/12/2007 | 300.00 | 00080490387420 | DIANA MARIA NUNES DA PAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1093/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/12/2007 | 300.00 | 00095212485487 | LUCIENE GOMES DE CARVALHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1096/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004148263457 | MARIA DO SOCORRO ALVES FEITOSA SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1098/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003334758443 | MAURICEIA DA SILVA GOMES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1097/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/12/2007 | 300.00 | 00004624735463 | TACIANE KALLINE BARBOSA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1099/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/12/2007 | 300.00 | 00069706077472 | EDSON ROBSON BANDEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1094/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/12/2007 | 300.00 | 00092925480420 | FRANCISCO DE SALES ALVES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORJUNTO AO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 1095/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/12/2007 | 2948.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSPARA A SALA DE REUNIOES DA INSTANCIA DE CONTROLESOCIAL DO BOLSA-FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/12/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/12/2007 | 50.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/12/2007 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 03/12/2007 | 380.00 | 00018106269434 | JOSE GENECI DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DEMUSICA JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA,ESPORTES E TURISMO, CONFORME MEMO N. 612/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/12/2007 | 600.00 | 00093639023404 | EDNALDO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM CARROCOES DOS TRATORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/12/2007 | 180.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, JUNTO A CEF E FUNASA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/12/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 03/12/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINO JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/12/2007 | 80.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINO JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/12/2007 | 27.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DESERVICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/12/2007 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE PREDIO DE RESPONSABI-LIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/12/2007 | 83.00 | 08748837000125 | BEZERRA & GEBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DDOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/12/2007 | 30.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DDOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRE-TARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/12/2007 | 8.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 03/12/2007 | 60.00 | 00002807796400 | JOSE EURIVALDO HONÓRIO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOU-RO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/12/2007 | 59.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 03/12/2007 | 40.00 | 00025905050864 | EDIVALDO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCANO DE ESCAPE DO VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.12088/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/12/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11944/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/12/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11941/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/12/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11938/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 03/12/2007 | 170.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 17/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11962/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002769238477 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11956/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 03/12/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NALIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007, CONFORME PROCESSO N.11950/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 03/12/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2007,CONFORME PROCESSO N.11943/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 03/12/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO-FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 30/11/2007,CONFORME PROCESSO N.11939/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 03/12/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DE ANIMAIS JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE DE 01 A 30/11/2007,CONFORME PROCESSO N.11931/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 03/12/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EMANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, NO PERIODO DE DE 01 A 30/11/2007,CONFORME PROCESSO N. 11935/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 03/12/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE DE 01 A 30/11/2007,CONFORME PROCESSO N. 11945/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 03/12/2007 | 312.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOLETES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SER-VICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 12051/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 03/12/2007 | 600.00 | 00013247930400 | JOSE CARLOS BEZERRA DE SOUSA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 CARRADAS DE AREIAPARA MANUTENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO ASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSON. 12050/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE24 PIPAS D AGUA PARA AGUACAO DE PLANTAS DOS CANTEIROS E PRACAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N.12022/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 03/12/2007 | 120.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DELETREIRO NA ENTRADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 11965/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 03/12/2007 | 90.00 | 00002414993480 | MECANICA DO BODO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MON-1956, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N.11964/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 03/12/2007 | 189.00 | 00006052784822 | JOSE IVAN NUNES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAMOTO DE PLACA KKL-0780,LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME PROCESSO N. 11963/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW-2939, PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 30/11/2007 CONFORME PROCESSO N.11948/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 03/12/2007 | 900.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 03/12/2007 | 90.71 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A ESCRITURA DEUMA AREA DE TERRA PARA INSTALACAO DE UM POCO PUBLICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 03/12/2007 | 90.71 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM EMOLUMENTOS REFERENTES A ESCRITURA DEUMA AREA DE TERRA PARA INSTALACAO DE UM POCO PUBLICO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPRO-VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/12/2007 | 110.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, LOTADA NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/12/2007 | 51.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 03/12/2007 | 1052.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDO CADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA, COMDEC E TECNICOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO GOVERNO DOESTADO, NA FISCALIZACAO DA II ETAPA DAS CISTERNASNESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12087/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 03/12/2007 | 210.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNEAMENTOEM STE CONJUNTOS DE VALVULAS DE CILINDRO, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POCOS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12085/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 03/12/2007 | 800.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM TRANSPORTE PERCORRENDO A ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, PARA CADASTRO DO SEGURO SAFRA,NUM TOTAL 800 KMS. PERCORRIDOS, CONFORME PROCESSON. 11928/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 03/12/2007 | 80.60 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORREPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 03/12/2007 | 250.00 | 00007620415440 | HIALLE FERREIRA DE FREITAS HENRIQUE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO PARA A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 03/12/2007 | 47.30 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/12/2007 | 25.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ORCA-MENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 03/12/2007 | 74.80 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA PREFEITURA, JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/12/2007 | 63.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/12/2007 | 7.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVADE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/12/2007 | 25.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | DESPESAS COM LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/12/2007 | 25.70 | 41127804000133 | PALOMA MAGAZINE -WELBER V. CAVALCANTE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TOALHAS DE MAO PARA U-SO DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/12/2007 | 60.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, QUANDO DO FE-CHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/12/2007 | 34.10 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 03/12/2007 | 95.00 | 00000985157488 | JOSELMA LIMA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAODA DOCUMENTACAO DO SUPER SIMPLES, CONFORME MEMO N626/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 03/12/2007 | 25.00 | 00032504357400 | GILBERTO JORGE A. LIBERAL | DESPESAS COM O LANCHES FORNECIDOS PARA O PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/12/2007 | 614.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/12/2007 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/12/2007 | 59.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/12/2007 | 266.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA INSTALADAJUNTO A SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/12/2007 | 61.90 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/12/2007 | 270.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DE PRESTACOESDE CONTAS, PARA AVALIACAO JUNTO A CEF E FUNASA, DEINTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 03/12/2007 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESAS REFERENTE A TAXAS DE INSCRICOES PARA REGULARIZACAO DO SUPER SIMPLES E CERTIFICADO DIGITAL,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/12/2007 | 23.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DA CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043042 | 03/12/2007 | 3100.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043043 | 03/12/2007 | 627.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOSDAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043044 | 03/12/2007 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043045 | 03/12/2007 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MMS-6223, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043046 | 03/12/2007 | 325.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043047 | 03/12/2007 | 311.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043048 | 03/12/2007 | 180.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043049 | 03/12/2007 | 90.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO DOCNES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043050 | 03/12/2007 | 72.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM RX DA COLUNA DORSO LOMBAR, PARA O SR.ALEXSANDRO DA SILVA QUARESMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043051 | 03/12/2007 | 120.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | DESPESAS COM CONSULTA DE AVALIACAO CARDIOLOGICA PARA MPC, PARA O SR. ANTONIO FRANCISCO PEREIRA, RESIDENTE A RUA MONS. JOAO HONORIO, 105 ALTO DA BELAVISTA, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 03/12/2007 | 255.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOSVEICULOS DE PLACA MOT-2210 E MON-7431, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043053 | 03/12/2007 | 350.00 | 00006855892426 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEODONTOLOGIA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMULIA-PSF 6,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043054 | 03/12/2007 | 193.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNZ-8950, LOTADO NESTA SECRETARIACONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043055 | 03/12/2007 | 180.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA REPOSI-CAO NO VEICULO DE PLACA MOT-2210, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043056 | 03/12/2007 | 885.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAODE PRATELEIRAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIAR,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043057 | 03/12/2007 | 198.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM0573, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043058 | 03/12/2007 | 241.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM0070, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043059 | 03/12/2007 | 343.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNM0070, LOTADO NESTA SECRETARIA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043060 | 03/12/2007 | 300.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHOES PARA O CENTRODE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043061 | 03/12/2007 | 90.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CARTAO DE RECARGA DECELULAR PARA FUNCIONARIO RESPONSAVEL PELO ENVIO EROTA DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DO--CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043062 | 03/12/2007 | 105.60 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043063 | 03/12/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043064 | 03/12/2007 | 100.00 | 00037418610491 | MARILENE ALEIXO VIEIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, COM PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE) NO HOS-PITAL DA FAP, JOAO XXIII, E ANTONIO TARGINO, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043065 | 03/12/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043066 | 03/12/2007 | 180.00 | 00017639220491 | JOSE JORDIMAR REMIGIO GOMES | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043067 | 03/12/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COMPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DACIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE,AACD), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043068 | 03/12/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043069 | 03/12/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043070 | 03/12/2007 | 500.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ASUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTA--CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043071 | 03/12/2007 | 80.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL-6440 E KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043072 | 04/12/2007 | 82.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DEMEDICOS EM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043073 | 04/12/2007 | 50.00 | 08813792000125 | MILENIO PNEUS-COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADONA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 04/12/2007 | 122.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DA CONTABILIDA-DE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/12/2007 | 2300.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS,CONFORME PROCESSO N. 12089/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 04/12/2007 | 420.00 | 00020655258434 | JOAO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACAMARA FRIGORICA DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/12/2007 | 93.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COES SO-CIO-EDUCATIVAS COM AS CRIANCAS DA REDE DE PROTECAOSOCIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 04/12/2007 | 350.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CURSOSDE ARTES COM AS FAMILIAS DA REDE DE PROTECAO SO-CIAL BASICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 04/12/2007 | 37.20 | 08521627000108 | J GOMES FERRAGENS LTDA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALCAS PARA CONFECCAODE URNAS FUNERARIAS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 04/12/2007 | 1690.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DEMATERIAIS GRAFICOS PARA O CREAS, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 04/12/2007 | 100.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | DESPESAS COM A AQUISICAO DE K-OTHRINE PARA DEDETI-ZACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/12/2007 | 372.00 | 00099138786400 | JOSE FERNANDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA EPINTURA DO PREDIO DA EMEF JOSE SEVERINO NETO, NOSITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12092/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/12/2007 | 360.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DEPORTAS, JANELAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLAMUNICIPAL PEDRO DOMINGO DA SILVA, NO SITIO BONOME,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12093/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/12/2007 | 90.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE DIRETORES DAS ESCOLASMUNIPAIS, PARA FAZER COMPRAS DO PDDE EM CAMPINAGRANDE, CONFORME PROCESSO N. 12094/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/12/2007 | 90.00 | 00043639011449 | JOSE FLAVIO TORRES | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SUPERVISORES E PSICO-LOGAS EDUCACIONAIS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMEN-TO REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DO PDE, CONFOR-ME PROCESSO N. 12096/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/12/2007 | 110.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO CELTA DE PLA-CA MNM-0684, PARA VIAGEM A BANANEIRAS-PB, CONDUZINDO PESSOAL DA EDUCACAO, CULTURA E SAUDE PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO SELO UNICEF, CONFORME PROCESSO N. 12095/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/12/2007 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/12/2007 | 97.20 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 12115/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/12/2007 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DEMATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2007 | 580.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM ARQUIVO DE ACO COM04 GAVETAS E DUES ESTANTES DE ACO COM 06 BANDEJAS,DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PRO-CESSO N. 12114/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/12/2007 | 325.00 | 00012345636491 | JUDITH BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE1.000 SACOLAS EM TNT, PARA COMEMORACAO DO NATAL DOPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/12/2007 | 600.00 | 00005055676442 | ANTONIO DOMICIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, DURANTE OS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 05/12/2007 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM DATA SHOW, UTILIZADOEM CLINICA TECNOLOGICA DE BOAS PRATICAS AGROPECUARIAS (BPA), PARA OS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 12110/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/12/2007 | 760.00 | 00085461539491 | RIBAMAR BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA CADASTRO DOSEGURO GARANTIA SAFRA, NUM TOTAL DE 760 KMS. PERCORRIDOS, CONFORME PROCESSO N. 11929/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/12/2007 | 40.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAISCONFORME PROCESSO N. 12113/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/12/2007 | 54.50 | 08972766000140 | MARIA IRACEMA DE QUEIROZ LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAMANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/12/2007 | 27.50 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM ALIMENTACAO FORNECIDA PARA O PESQUISADOR DE CULTURA POPULAR, REALIZANDO EM NOSSA CIDADETRABALHO SOBRE O GRUPO MAZURCA DE SANTA CATARINA,CONFORME PROCESSO N. 12056/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | MANUTENCAO DAS ATIV. DO TEATRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/12/2007 | 300.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS DE SONORIZACAO DE EVENTOCULTURAL NO ARRAIAL ZE MARCOLINO, ENCERRANDO A IMOSTRA DE TEATRO NO CARIRI PARAIBANO, CONFORME PROCESSO N. 12057/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NADIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOES DES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/12/2007 | 1000.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NADIVULGACAO EM RADIO E CARRO DE SOM, DAS ACOES DES-TA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/12/2007 | 1860.00 | 04471674000125 | ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO COLEGIO TIRADENTES | DESPESAS COM O REPASSE A TITULO DE CONTRA PARTIDA,COCNFORME OFICIO CIRCULAR FUNDOESCOLA N. 32/2007,PROCESSO 23002.001502/2007-18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/12/2007 | 251.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 12122/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/12/2007 | 3000.00 | 07553071000160 | ESCOLA MUNICIPAL M. DO SOCORRO A.LIBERAL | DESPESAS COM O REPASSE A TITULO DE CONTRA PARTIDA,COCNFORME OFICIO CIRCULAR FUNDOESCOLA N. 32/2007,PROCESSO 23002.001502/2007-18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/12/2007 | 1313.57 | 04487817000197 | ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO | DESPESAS COM O REPASSE A TITULO DE CONTRA PARTIDA,COCNFORME OFICIO CIRCULAR FUNDOESCOLA N. 32/2007,PROCESSO 23002.001502/2007-18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/12/2007 | 240.00 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PA-RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DOMINGOSDA SILVA, NO SITIO BONOME, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/12/2007 | 248.40 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PA-RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEVERINO NETO, NO SITIO SERRA BRANCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/12/2007 | 258.48 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PA-RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME BEZER-RA DA SILVA, NO SITIO GARAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/12/2007 | 243.36 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PA-RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO LEAN-DRO DE MORAIS, NO SITIO POCINHOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/12/2007 | 150.80 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PA-RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRO,NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/12/2007 | 288.72 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO PA-RA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BELARMINOALVES, NO SITIO PITOMBEIRA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/12/2007 | 200.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/12/2007 | 1000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LIMITADA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE AVISOS DAS SECRETARIASE SPOTS DAS ACOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005250 | 07/12/2007 | 67815.00 | 06949023000123 | Consultec Consultoria Técnica e Planejamento Ltda | DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA ELABORACAO E ORGANIZACAODE CONCURSO PUBLI-CO, CONFORME CONTRATO N. 00049/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/12/2007 | 85.00 | 00007323847451 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEUMA IMPRESSORA MATRICIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 12132/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/12/2007 | 693.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA OPORGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/12/2007 | 353.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA O PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/12/2007 | 290.00 | 00085461539491 | RIBAMAR BARBOSA MENDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE CACIMBA NOVA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 12129/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/12/2007 | 290.00 | 00008025162460 | JOSE ALAN DE PAIVA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DE SITIO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 12130/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/12/2007 | 188.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESAS COM O PROJETO PARA CONSTRUCAO E INSTALA-CAO DE UNIDADE HABITACIONAL COM AREA DE 35.11 ME-TROS CADA E PROJETO PARA CONSTRUCAO DE PRACA, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043074 | 07/12/2007 | 240.00 | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL M E | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO AR CONCICIONADODO VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIADA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0043075 | 07/12/2007 | 2002.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME LICITACAO 005/2007 E PROCESSO N.0006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0043076 | 07/12/2007 | 11500.00 | 32773418000128 | PROMED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME LICITACAO 005/2007 E PROCESSO N.0006/2007.CONTRA PARTIDA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0043077 | 07/12/2007 | 478.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N. 005/2007 E PROCESSO N.006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043078 | 10/12/2007 | 330.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDRE PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO PARAGESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NO MS/SES/COSEMS-PBIII MODULO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ASSIST.FARMACEUT.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0043079 | 10/12/2007 | 271.89 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANU--TENCAO DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA, CONFORME LICITACAO N.005/2007 E PROCESSON. 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043080 | 10/12/2007 | 205.00 | 12939450000123 | LUSINETE DO NASCIMENTO | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA-CAO NATALINA DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043081 | 10/12/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, HOSPI.TAL DE TRAUMAS, TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043082 | 10/12/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, HOSPI.TAL DA FAP.TARGINO E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043083 | 10/12/2007 | 180.00 | 00006978444472 | ADELSON BARBOSA DE SOUSA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (HU, LAUREANO, JOAOXXIII, TARGINO). CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043084 | 10/12/2007 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM PARAJOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE. CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043085 | 10/12/2007 | 180.00 | 00003412925403 | ELIOMARCOS DA SILVA VASCONCELOS | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS NO TRANSPORTE DEPACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE (ANTONIO TARGINO, HU,HOSPITAL DA FAP E REGIONAL). CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043086 | 10/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2007 DOS AGENTES AMBIENTAIS, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 10/12/2007 | 102.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO DE PLACA MOT-2210, LOTADO NA SECRETA-RIA DA SAUDE. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043088 | 10/12/2007 | 17093.36 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2007 | 260.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS TECNICOS DA ~HOLOS~ NACAPACITACAO DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO DESEN-VOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PARA PRESIDENTES DE ASSOCIACOES E CONSELHEIROS, CONFORME PROCESSO N. 12135/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2007 | 1766.68 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2007 | 9149.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A I COTAFPM DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS PARCELAMENTO DO INSS | MANUT. DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/12/2007 | 6988.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/12/2007 | 2597.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2007 | 896.88 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2007 | 90.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DEAPARELHO TELEFONICO (CELULAR) DO GABINETE DA PRE-FEITA, CONFORME PROCESSO N. 12139/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | CIDADANIA PARA TODOS CIDADANIA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA JUNTA DO SERV. MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2007 | 100.00 | 00055823742487 | GIZELIA PATRICIO DE LIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ASERRA BRANCA PARTICIPAR DE REUNIAO E PRESTACAO DECONTAS DA JSM 097, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/07CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2007 | 30.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DA PREFEITA, CON-FORME PROCESSO N. 12162/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2007 | 139.20 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDSON SANTACRUZ, NO SITIO OLHO D AGUA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12158/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2007 | 253.44 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.ARTUR SANTA CRUZNO SITIO MACAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCES-SO N. 12159/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2007 | 241.68 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARAMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RODRIGUES DASILVA, NO SITIO IPUEIRA FUNDA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12160/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE MELHORAR AS INSTALA€ | MANUTENCAO DO CONVENIO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2007 | 226.00 | 00003900197474 | DAMIAO ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DEPORTAS, JANELAS E CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPALJOAO CORDEIRO, NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 12140/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2007 | 2439.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2007 | 12635.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO INSS-PARC.ADM, RELATIVO A I COTAFPM DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2007 | 9651.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PARC./RET.INSS, RELATIVO A I COTAFPM DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2007 | 200.00 | 00008735351462 | MARIA LINDACI LEITE DE ANDRADE | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM ELIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL ADALICE REMI-GIO GOMES, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007 CONFORME PROCESSO N. 12147/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2007 | 80.00 | 00004233543450 | JOSE DA SILVA CHAGAS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL ALVES DE LIMA, NO SITIOSANTA CATARINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 12148/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/12/2007 | 80.00 | 00063906791491 | JOELCIO FRANCISCO MARTINS DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ARTUR SANTA CRUZ, NOSITIO MACAPA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12149/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2007 | 380.00 | 00008695107469 | JULIANA PAULA CORDEIRO SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORASUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO CORDEIRODA SILVA, NO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.12146/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2007 | 300.00 | 00007143869449 | EUDES GOMES DE MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSPATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NATALICIA RODRIGUESE ARAUJO VALNECA, NESTA CIDADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12150/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2007 | 350.00 | 00093069260497 | INACIO NUNES ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL ARAUJO VALENCA, NESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.12142/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2007 | 760.00 | 00006992008498 | SIGUEMIR REMIGIO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE IN-FORMATICA JUNTO AO TELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVI-ER, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORMEPROCESSO N. 12144/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005231863475 | JOAO MACIANO VASCONCELOS VALDEVINO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM AULAS DE IN-FORMATICA JUNTO AO TELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVI-ER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME N.12145/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DIFUSAO TECNOLOGICA DIFUSAO TECNOLOGICA | PROG. DE INCLUSAO DIGITAL - TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00005055669403 | DIOGO KLEBER DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAJUNTO AO TELECENTRO TEREZA RIBEIRO XAVIER, NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSOPROCESSO N. 12143/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/12/2007 | 3586.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACOA, RELATIVO A I COTA FPM DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/12/2007 | 220.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARTICIPAR DE CONFERENCIA TERRITORIALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/12/2007 | 240.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ALAGOA SECA, PARTICIPAR DE CONFERENCIA TERRITORIALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CARIRI, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/12/2007 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA A PATROL E RETROESCAVDEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043089 | 11/12/2007 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOMAMOGRAFO MAMMOMAT 1000, DO CENTRO DE ATENCAO ASAUDE DA MULHER. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043090 | 11/12/2007 | 6453.30 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043091 | 11/12/2007 | 30730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043092 | 11/12/2007 | 90.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MMP-9951, CONFORME PROCESSO N.12176EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0043093 | 12/12/2007 | 49159.66 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO CONSTANTES NA FARMACIA BASICA, PARA ATENDER AS ESPECIALI-DADES, CONFORME LICITACAO N.004/2007 E PROCESSO N.0034/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 12/12/2007 | 95.40 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO ESCOLAS REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.12169/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/12/2007 | 88.10 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA POTAVEL PARA CON-SUMO ESCOLAS REDE MUNICIPAL NA ZONA URBANA, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.12170/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/12/2007 | 1750.00 | 00069709173472 | PEDRO ROBERIO BARBOSA JERONIMO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM, DAS ACOES DESTA PREFEITURA, DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2007, CONFORME MEMO N. 063/2007 ABEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/12/2007 | 2.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORAREFERENTE AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/12/2007 | 899.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/12/2007 | 300.00 | 00032764995415 | JOAO MARTINS BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NASUSPENSAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNI-1069, LO-TADO NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORMEPROCESSO N. 12217/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/12/2007 | 360.00 | 00000424315491 | CARLOS MARINHO NASCIMENTO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO SUPER SIM-PLES E INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/12/2007 | 200.00 | 00038010534404 | ROSIMAR QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SUPER SIMPLESE INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/12/2007 | 90.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUZA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMEN-TO E FINANCAS E PARTICIPAR DE REUNIAO DO SUPER SIMPLES E ASSINATURA DO CERTIFICADO DIGITAL, CONFORMECOMPROAVNTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/12/2007 | 135.00 | 00002069440478 | JOSE SADY FALCAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/12/2007 | 300.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM DESLOCAMENTOS REALIZADOS DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, PARA REALIZACOS DE SERVICOSDE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/12/2007 | 159.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE TRABALHOUNA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME PROCESSON. 12187/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/12/2007 | 51.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEDA FUNASA QUANDO EM VISITA NESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO N. 12214/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/12/2007 | 217.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE TRABALHOUNO LIXAO, CONFORME PROCESSO N. 12216/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/12/2007 | 233.00 | 00045058458420 | BAR DO PONA - JOSE FERNANDO DE SOUSA | DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS PARA A EQUIPEDA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, QUE TRABALHOUNA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM,CONFORME PROCESSO N. 12215/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/12/2007 | 210.00 | 00043681026491 | EVERALDO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PESAGEM DEANIMAIS, JUNTO AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO N. 12184/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/12/2007 | 350.00 | 00025046922851 | CRISTIANO LEANDRO DE LIMA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOSBANHEIROS MASCULINOS JUNTO AO PALHOCAO ZE MARCOLINO, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12209/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/12/2007 | 365.00 | 00079885896449 | JOSEILDO ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DECONSERTO E MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DEURBANOS, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORMEPROCESSO N. 12197/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/12/2007 | 1100.00 | 00075389142420 | GILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO F-4000 DE PLACA KFL-8541, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE METRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12204/07ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/12/2007 | 1600.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CARRO PIPA DE PLACAMNL-1038, PARA OS SERVICOS DE AGUACAO DE PLANTASDOS CANTEIROS E PRACAO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 12178/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00004747310495 | DULCINEIDE CABRAL NOGUEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CACAMBA DEPLACA MNM-1030, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E ENTULHO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE,NOPERIODO DE 01 A 31/12/2007, PROCESSO N. 12183/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/12/2007 | 380.00 | 00005418273400 | GERALDO GOMES JUNIOR | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MMW-3929, PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA-NOS NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PRO-CESSO N. 12205/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/12/2007 | 827.00 | 00008295063499 | WILLAMS JEFFERSON MEDEIROS DO CARMO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO CACAMBA DEPLACA JTH-8542, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DEMETRALHA E MATO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 01 A 12/12/2007, CONFORME PROCESSO N.12179/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/12/2007 | 590.00 | 00065782801468 | JOSÉ ROSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO D-60 DE PLA-CA KHS-8512, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A17/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12180/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/12/2007 | 600.00 | 00065782801468 | JOSÉ ROSINALDO BATISTA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO D-60 DE PLA-CA KHS-8512, PARA OS SERVICOS DE RETIRADA DE MATOEM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A10/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12181/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/12/2007 | 350.00 | 00029963952801 | ROGERIO HENRIQUE JUSTINO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12193/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/12/2007 | 350.00 | 00004881547402 | NELSON JOSE DA SILVA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO - FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12194/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/12/2007 | 350.00 | 00006559157458 | MANOEL EPITACIO ALEXANDRE DE JESUS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAIACAO DEMEIO - FIO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12186/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/12/2007 | 350.00 | 00006463669474 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N.12196/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/12/2007 | 350.00 | 00006174369404 | JOSE MARQUES FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N.12198/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 13/12/2007 | 350.00 | 00099147300434 | CREMILDA RITA BRITO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12185/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 13/12/2007 | 350.00 | 00006192356408 | MARLENE DA SILVA SOARES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12195/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 13/12/2007 | 350.00 | 00002938256450 | IVANICE DA SILVA PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12203/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 13/12/2007 | 350.00 | 00005830190486 | SEBASTIANA ROSANGELA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12211/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 13/12/2007 | 170.00 | 00003829813406 | ALEXANDRA FERNANDES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARI NA LIM-PEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIO-DO DE 01 A 17/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12182/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 13/12/2007 | 350.00 | 00003389877460 | JOAO DUARTE DE ALMEIDA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGOROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 0131/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12202/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 13/12/2007 | 350.00 | 00003177179441 | ADRIANO ALVES DE SIQUEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ALGOROBA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 0131/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12188/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 13/12/2007 | 350.00 | 00003349825885 | JOSE ALVES DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12201/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 13/12/2007 | 350.00 | 00006577921440 | JOSE EGNALDO RAMOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12199/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 13/12/2007 | 350.00 | 00004502271462 | JOSE EDGLEY NASCIMENTO SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N. 12200/2007 ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/12/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE MOTO DE PLACA KIQ-3585,PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE JULHO/2007, CONFORME PROCESSO N.12189/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/12/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE MOTO DE PLACA KIQ-3585,PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE AGOSTO/2007, CONFORME PROCESSO N.121.90/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/12/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE MOTO DE PLACA KIQ-3585,PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 12191/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE MOTO DE PLACA KIQ-3585,PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N.12192/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/12/2007 | 228.32 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BOX EM ALUMINIO PA-RA PIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/12/2007 | 295.00 | 00040720578434 | VIDRACARIA SANTA TEREZINHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE13 QUADROS PARA A SALA DE ATENDIMENTO A CRIANCAS EADOLESCENTES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2007 | 1100.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL NO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/12/2007 | 60.00 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TITULO DE CONTRAPARTI-DA PARA CUSTEIO DA CARAVANA QUE PARTICIPOU DA EXPOBRASIL, CONFORME PROCESSO N. 12175/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/12/2007 | 49.74 | 00079856128404 | RIVELINO NEVES RAFAEL | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, COM O OBJETIVO DE INCLUIR NOSSO MUNICIPIONO PROJETO CINE SENHOR, QUE E COORDENADO PELA UFPBCONFORME PROCESSO N. 12174/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 13/12/2007 | 118.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONIVAS DE LINHAS INSTALA-DAS JUNTO AO CENDOV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 13/12/2007 | 90.00 | 00006487209422 | WLADMIR DE SOUSA SANTOS | DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM DATA SHOW UTILIZADOEM REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DO LEITE DA PARAIBA,NO AUDITORIO DO SEBRAE, NESTA CIDADE, PARA OS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFORME PROCESSON. 12218/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 13/12/2007 | 2668.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM 13 SALARIO DE PARTE DO PESSOAL LOTADONO CENDOV, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 13/12/2007 | 560.33 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DE PARTE DA FOLHA DO13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030115 | 13/12/2007 | 400.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO NOVEMBRO/2007, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030116 | 13/12/2007 | 600.41 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO NOVEMBRO/2007, CONFORMEGUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043094 | 13/12/2007 | 1030.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOMBONS, PIPOCAS, PA-RA COMEMORACAO DO NATAL DE GRUPOS DE CRIANCAS E A-DOLESCENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 13/12/2007 | 170.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MNL-0070 E MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043096 | 13/12/2007 | 1000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | DESPESAS COM MENSALIDADE DO CISCO-CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/12/2007 | 1100.00 | 00003253111458 | RICARDO FABRICIO BERTO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADONO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA OS | MANUT. DAS ATIV. DE ASSIS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/12/2007 | 67.55 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIST UNO DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/12/2007 | 1100.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 10 COLCHOES PARA O A-BRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043097 | 14/12/2007 | 225.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUN-TOAS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETORDE PROCESSAMENTO - CNES, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043098 | 14/12/2007 | 225.00 | 00097908363415 | ALDERIVAN CAVALCANTE MOREIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SE--CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOSPROGRAMAS DO SIHD, SIAB E SIA, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043099 | 14/12/2007 | 180.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EMHOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFOR-ME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043100 | 14/12/2007 | 47.26 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETAKLO-6536, LOCADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.002/2007 EPROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043101 | 14/12/2007 | 2409.98 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMMS-6223, MNB-5173, MNZ-8950, MNJ-8389, CONFORMELICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043102 | 14/12/2007 | 4590.62 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA MNL-6430, MNL-6440, MMP-9951, MNM-0070, KAE-4153, MNV-6458, LOTADOS NAS ESPECIALIDADES, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043103 | 14/12/2007 | 2487.97 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAAMBULANCIA MOQ-1944, MNW-6998, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043104 | 14/12/2007 | 982.95 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043105 | 14/12/2007 | 448.98 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMOT-2210, MON-7431, CONFORME LICITACAO N. 002/2007E PROCESSO N.0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043106 | 14/12/2007 | 56.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043107 | 14/12/2007 | 235.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043108 | 14/12/2007 | 30276.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DA FOLHA PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043109 | 14/12/2007 | 125.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043110 | 14/12/2007 | 205.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043111 | 14/12/2007 | 32608.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043112 | 14/12/2007 | 105.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NO--VEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043113 | 14/12/2007 | 262.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DAS U-NIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043114 | 14/12/2007 | 513.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043115 | 14/12/2007 | 75.00 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VENTILADOR PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 7, CONFORME PROCES-SO N. 12118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043116 | 14/12/2007 | 179401.56 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DECONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR AS OBRAS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES DO CONVENIO 2145/2006-FUNASA/MS, CONFORME LICITACAO N. 003/2007 E PROCESSO N. 033/2007 EM ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 14/12/2007 | 239.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOPREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 8, CONFORME PROCESSO N.12236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0043118 | 14/12/2007 | 9473.68 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | DESPESAS COM CONTRA PARTIDA DAS OBRAS DE MELHORIASSANITARIAS DOMICILIARES DO CONVENIO 2145/2007-FUNASA-MS, CONFORME LICITACAO N.0003/2007 E PROCESSO033/2007 EM ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043119 | 14/12/2007 | 140.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECA PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MOQ-1944, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/12/2007 | 173.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEISPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 12237/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | PROG. NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGR. FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202007 | 0005354 | 14/12/2007 | 85800.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA 4X2MOTOR DE PARTIDA DE 75CV, 04 CILINDROS,TRANSMISSAOSINCORNIZADA COM NO MINIMO 09 VELOCIDADES A FRENTEE 03 A RE, CONFORME LICITACAO N. 020/2007, PROCES-SO N. 035/2007, HOMOLOGADO EM 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/12/2007 | 95.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UMA IMPRESSORA MATRICILA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N. 12220/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/12/2007 | 1.67 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/12/2007 | 400.00 | 00007271528407 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAODE EVENTOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/12/2007 | 180.00 | 10758696000173 | A A JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM KIT BUCK PARA A IM-PRESSORA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCES-SO N. 12219/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/12/2007 | 90.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAODE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 12221/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/12/2007 | 720.00 | 05254103000100 | EDIVALDO DE FREITAS MELO - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 02 PORTAS EM ALUMINIOPARA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N.12239/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030117 | 15/12/2007 | 137876.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030118 | 15/12/2007 | 28953.99 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DO 13 SALA-RIO DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO EXERCICIODE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/12/2007 | 645.97 | 41127804000133 | PALOMA MAGAZINE -WELBER V. CAVALCANTE | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRONHAS, LENCOIS DE CAMA E TOALHAS PARA O ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/12/2007 | 140.00 | 00023853697453 | FRANCISCA LUCIA DE SIQUEIRA SANTOS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, PARA HOMOLOGACAO DOS RECURSOS DA IIIETAPA DAS CISTERNAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/12/2007 | 350.00 | 00003899994400 | ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPA DE MA-TO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO12231/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/12/2007 | 300.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA PARAORNAMENTACAO DO NAALINA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 12230/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/12/2007 | 350.00 | 00006971609476 | SILVIO BARROS DE SOUSA RODRIGUES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REPOSICAO DECALCAMNETO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N.12210/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/12/2007 | 816.50 | 09303686000164 | CARTORIO 1 OFICIO | DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIR-MAS, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS, XEROX, AUTENTICACOES E BUSCA DE ATA E ESTATUTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PDDE, CONFORME PROCESSO N. 12238/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/12/2007 | 90.00 | 00035650850453 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CELTA DE PLA-CA MNM-0684, PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA CONDU-ZINDO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PAR-TICIPACAO EM REUNIAO DE PESQUISA DE PRECOS DO PDE,CONFORME PROCESSO N. 12240/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/12/2007 | 239.50 | 11993169000106 | MALHARIA E POUSADA NUNES-JOSE WADSON NUNES DE MELO | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PESSOAL DO CONCURSO PU-BLICO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043120 | 17/12/2007 | 270.00 | 00057401560410 | EVALDA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTASECRETARIA JUNTO AO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043121 | 17/12/2007 | 270.00 | 00005448305474 | TIAGO SOUSA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043122 | 17/12/2007 | 180.00 | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSAO A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043123 | 17/12/2007 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSAO A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043124 | 17/12/2007 | 180.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE RECIFE (FUNDACAO ALTINO VENTURA, HIMIPE E AACD), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043125 | 18/12/2007 | 90.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSAO,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043126 | 18/12/2007 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES EM TRATAMENTO EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043127 | 18/12/2007 | 100.00 | 00037418610491 | MARILENE ALEIXO VIEIRA | DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A SER-VICO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS COM PACI-ENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE - HEMODIALISE, NO HOSPITAL DA FAP, JOAO XXIII E ANTONIO TARGINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043128 | 18/12/2007 | 240.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | DESPESAS COM AWUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6440, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043129 | 18/12/2007 | 430.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLKACA MON-7431, MOQ-1944, MMS-6223 EMOT-2210, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 18/12/2007 | 90.00 | 00003491507456 | FERNANDO DE OLIVEIRA SOARES | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DE PRESTACAODE CONTAS PARA AVALIACAO JUNTO A FUNASA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 18/12/2007 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNICIPIO NA REVISTA TRIBUNA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 18/12/2007 | 390.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE30 CAMISAS PARA USO DOS ALUNOS DE DUAS TURMAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTENCIA AS DROGAS, CONFORMEPROCESSO N. 12242/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 18/12/2007 | 500.00 | 00024998524453 | OFICINA MECANICA RIO BRANCO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DACONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580 L,CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NA LIMPEZA DE CACIMBAS,BEBEDOUROS E RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO N. 12121/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/12/2007 | 2295.00 | 06182834000141 | INCOPOST - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE 09 POSTES DE CONCRETOARMADO, DESTINADOS A ILIMINACAO DA PONTE NA ENTRA-DA DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/12/2007 | 250.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO DA PONTE DAENTRADA DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO N. 12253/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/12/2007 | 67.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHEIRONOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO N. 12252/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/12/2007 | 600.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADEPUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/12/2007 | 240.00 | 00004247915444 | WALDIRENE APARECIDA ALVES BEZERRA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/12/2007 | 2434.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0043130 | 19/12/2007 | 761.70 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0043131 | 19/12/2007 | 86.88 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMELICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0043132 | 20/12/2007 | 166.80 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0043133 | 20/12/2007 | 97.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0043134 | 20/12/2007 | 52.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043135 | 20/12/2007 | 228.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS DA COLUNA LOMBARAP E PERFIL, CERVICAL AP E PERFIL, TORAX, PARA PA-CIENTE MARIA LAURIVETE DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043136 | 20/12/2007 | 40.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS DOS SEIOS DA FA-CE, PARA VAL€ERIA DANTAS DA SILVA, RESIDENTE A RUAAGEU DE CASTRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043137 | 20/12/2007 | 882.70 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS PARA AS UNIDADESDE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043138 | 20/12/2007 | 1300.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS REFERENTE 130 REFEICOES NO JANTAR DE CON-FRATERNIZACAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0043139 | 20/12/2007 | 373.10 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LICITACAO N.010/2007 E PROCESSO N.026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 20/12/2007 | 403.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AULA DEARTE E ORNAMENTACAO DA FESTA DE NATAL DO PROGRAMAPETI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 20/12/2007 | 1100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFA-NATO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 20/12/2007 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRANO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO NO MES DE DEZEMBRO/07,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 20/12/2007 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA E OUTROS | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMEN-TO E FINANCAS, CONDUZINDO DOCUMENTOS DE PRESTACAODE CONTAS PARA AVALIACAO JUNTO A CEF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 20/12/2007 | 5817.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 20/12/2007 | 3227.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA SECRETARIADE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 20/12/2007 | 90.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DOGABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 20/12/2007 | 6807.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 20/12/2007 | 2745.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DO GABINETE DAPREFEITA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 20/12/2007 | 1200.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 120 REFEICOES SERVIDAS NO JANTAR DECONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,FINANCAS E GABINETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 20/12/2007 | 1061.47 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DE-ZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 20/12/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2007, DOS INATIVOS DESTA PREFEITURA, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 20/12/2007 | 7373.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 20/12/2007 | 3829.18 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/12/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM O 13 SALARIO RELATIVO AO EXERCICIO DE2007, DOS PENSIONSITAS DESTA PREFEITURA, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 20/12/2007 | 1465.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A II COTA FPM DE-ZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 20/12/2007 | 14988.15 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA REFORMA DAESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO, LOCALIZADA NOSITIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSON.11937/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 20/12/2007 | 37543.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 20/12/2007 | 8020.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 20/12/2007 | 15010.77 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA EDUCACAOFUNDEB 40%, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 20/12/2007 | 2218.00 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA SECRETARIADA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 20/12/2007 | 250.00 | 00006676905493 | FERNANDO ANTONIO BARBOSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DEBURACOS PARA COLOCACAO DE POSTAS NA PONTE DA ENTRADA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 20/12/2007 | 42613.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS URBANOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 20/12/2007 | 450.00 | 00006789073400 | JHONATAS PEREIRA SOBRASL | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DEBOCAS DE LIXO EM TODO PERIMETRO URBANO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 20/12/2007 | 16194.78 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA SECRETARIADE SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 20/12/2007 | 150.00 | 00020720130468 | AMAURY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BONOME, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 12256/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 20/12/2007 | 290.00 | 00004930249481 | LUCIANO MARINHO FERREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SAO JOS, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 12128/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 20/12/2007 | 4186.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 20/12/2007 | 3207.88 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 20/12/2007 | 400.00 | 05853936000189 | POLLYANNA NEVES FERREIRA | DESPESAS COM 50 REFEICOES FORNECIDAS PARA OS GRU-POS DE DANCA DO CORTEJO NATALINO, CONFORME PROCESSO N. 12257/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 20/12/2007 | 9548.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM PARTE DO 13 SALARIO RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2007, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 20/12/2007 | 5822.74 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2007, DA SECRETARIADE CULTURA, ESPORTES E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS PROMOVER EDUCA€ÇO FÖ | MANUT.DAS ATIV.DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 21/12/2007 | 100.00 | 09365818000182 | EZIEL PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS BOLAS DE FUTEBOLDE CAMPO PARA AS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DE ES-PORTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 21/12/2007 | 220.00 | 00088365930978 | PAULO VIANA DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DURAN-TE A PROGRAMACAO FESTIVA DO NATAL, CONFORME PROCESSO N. 12273/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 21/12/2007 | 940.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LIMITADA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AMANUTENCAO DE CATAVENTOS INSTALADOS NESTE MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/12/2007 | 21.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DEVEICULOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME PROCESSO N. 12268/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 21/12/2007 | 124.50 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, AUTENTICACOES E ENCADERNACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, CONFORME MEMO N. 681/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 21/12/2007 | 85.00 | 00013911259832 | CELIO CARLOS MARTINS | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 12267/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 21/12/2007 | 65.00 | 00071911910400 | PAULO DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO N. 12266/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 21/12/2007 | 30.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA ME | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DONOBREAK DO SERVIDOR DA INTERNET DESTA PREFEITURA,CONFORME PROCESSO N. 12271/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 21/12/2007 | 51.80 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO N.PROCESSO N. 12270/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/12/2007 | 201.60 | 00019102194449 | EPITACIO LEAL NETO | DESPESAS COM XEROX, ENCADERNACOES E AUTENTICACOESDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITACONFORME PROCESSO N. 12269/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 21/12/2007 | 516.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOMBONS PARA A FESTADE NATAL DAS CRIANCAS DO PETI, CONFORME DOCUMEN-TACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCACAO DE 0 A 6 ANOS GARANTIR EDUCA€ÇO DE | MANUT.DO CONVENIO CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 21/12/2007 | 278.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM LANCHES PARA A REUNIAO COM AS FAMILI-AS PARA PARTICIPACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTESDA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA, CONFORME DOCU-MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 21/12/2007 | 340.00 | 10949709000191 | ADILSON CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DO NA-TAL COM AS FAMILIAS DO PETI (NUCLEO DE SANTA CATA-RINA), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043140 | 21/12/2007 | 800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE CHAGAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 21/12/2007 | 443.16 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESEN DA UNIVERS FED DE PE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS MONITORACAO DO PESSOAL QUE TRABALHA COM O APARELHO DE MAMOGRAFIA DOCENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O ANODE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043142 | 21/12/2007 | 4000.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DECARDIOLOGISTA/ECOCARDIOGRAFIA, COM ATENDIMENTOS NOCENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043143 | 21/12/2007 | 4100.00 | 00032551126487 | MURILO LEITE PINTO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DECARDIOLOGISTA/ERGOMETRIA, COM ATENDIMENTOS NO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043144 | 21/12/2007 | 4046.00 | 00001912747472 | ROBERTO LUIS DE CARLI | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DEELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIAS, COM ATENDI-MENTOS NO CEMED E CASM, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043145 | 21/12/2007 | 2605.00 | 00002006608452 | EVALDO DE SOUSA NOBREGA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMULTRASSONOGRAFIAS, MAMOGRAFIAS, RAIO X, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043146 | 21/12/2007 | 1400.00 | 00013224395400 | LUIZ ALBERTO BRITO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMDERMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043147 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00000841260435 | JOSE GILBERTO HERNANDEZ SOSA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMENDOCRINOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043148 | 21/12/2007 | 3500.00 | 00017698391434 | ETIENE DE FATIMA GALVAO ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMGINECOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043149 | 21/12/2007 | 3000.00 | 00063155583720 | LILIANE MARIA GUASQUE VOGAS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMGINECOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMMASTOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ATENCAOA SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043151 | 21/12/2007 | 700.00 | 00049687344415 | JOSE CAVALCANTE ALVES JUNIOR | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMOTORRINOLARINGOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRODE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043152 | 21/12/2007 | 2800.00 | 00011391286472 | MARICELIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMNEUROLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043153 | 21/12/2007 | 2500.00 | 00016044150453 | JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMPSIQUIATRIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECI-ALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043154 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00059355581491 | JOANNE SOUSA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMFISIOTERAPIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043155 | 21/12/2007 | 700.00 | 00000016217420 | JURACY DE SOUSA NUNES | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMORTOPEDIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043156 | 21/12/2007 | 2000.00 | 00014131587491 | ALDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EMREUMATOLOGIA, COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPE--CIALIDADES MEDICAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043157 | 21/12/2007 | 350.00 | 00016363576873 | ANTONIA CLEMENTINA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043158 | 21/12/2007 | 350.00 | 00071664653449 | NEIDE LIGIA MORATO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043159 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004048166492 | NAIRLUCIA VASCONCELOS DINIZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043160 | 21/12/2007 | 490.00 | 00005710736465 | WERDJANE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043161 | 21/12/2007 | 350.00 | 00079889123487 | BIANK VIRGINIA ARAUJO BARBOZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISORA DO SE-TOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043162 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004320732480 | SILVIA ARAUJO SOUZA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043163 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004645427407 | DANIELY RAFAEL SOUTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043164 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004460609410 | MARIA MIRANEIDE FERREIRA DE LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043165 | 21/12/2007 | 350.00 | 00007802253411 | ALINE DANIELE CAVALCANTE DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043166 | 21/12/2007 | 350.00 | 00002209652421 | MARIA SUZANA ARAGAO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043167 | 21/12/2007 | 350.00 | 00071663274487 | RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 3, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 21/12/2007 | 350.00 | 00068900074415 | ROSA MARIA NUNES DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 5, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043169 | 21/12/2007 | 350.00 | 00091057396400 | AMARO FIGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 8, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043170 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004676404409 | CLEIDE APOLINARIO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 2, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043171 | 21/12/2007 | 300.00 | 00004335825455 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DFO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME-PSF 1,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043172 | 21/12/2007 | 350.00 | 00045074607434 | MARIA DE GLORIA ARAUJO MONTEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 8, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043173 | 21/12/2007 | 350.00 | 00067402917487 | MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 4, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043174 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00003959404433 | ROBERTA BERTO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 2, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043175 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00004210351458 | PATRICIA TARGINO MARTINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 9, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00000424374404 | ANTENOR CAMPOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043177 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003466111408 | MARIA ANGELA LUCAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043178 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005745516461 | ANGELA ALVES CORDEIRO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEI-CULO MOTOCICLETA KLO-6536, PARA ATENDER AS NECES--SIDADES DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043179 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005674016429 | WERDIANA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 2, DURAN--TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043180 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00005324625485 | MARIA ISABEL DE MEDEIROS DUTRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 2, DURAN--TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043181 | 21/12/2007 | 1300.00 | 00001038752477 | CRISTINA COELI LEITE PONTES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DENTISTA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 4, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043182 | 21/12/2007 | 300.00 | 00005792284440 | MARIA JUCELIA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043183 | 21/12/2007 | 350.00 | 00080540287415 | MARIA DE LOURDES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS POSTO DE SAUDE DO SITIO TAPAGEM, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 21/12/2007 | 800.00 | 00071351264400 | MIRIA LUCIENE MOURA DE ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SO--CIAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043185 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00003066494462 | PRISCILA FREIRE FERREIRA LIMA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043186 | 21/12/2007 | 1500.00 | 00083997504415 | ANA VIIRGINIA VALOIS DA MATA FEITOSA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043187 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005490614447 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA DOCENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043188 | 21/12/2007 | 350.00 | 00097906700449 | EDJANE MARIA BARNABE INO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043189 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ARTESAO DO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043190 | 21/12/2007 | 350.00 | 00052836223472 | LISONEIDE FEITOSA DE FREITAS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043191 | 21/12/2007 | 350.00 | 00005418270494 | MARIA EDILENE DA SLVA SANTOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DU--RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043192 | 21/12/2007 | 4000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MEDICO NA ESPE-CIALIDADE DE PSIQUIATRA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043193 | 21/12/2007 | 950.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TECNICOS EM FINAN-CAS PUBLICAS, ESCRITURACAO CONTABIL E BALANCETESMENSAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043194 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00004084278416 | RENATA DE SOUZA COELHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PERIODONTISTA,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043195 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00069286434804 | SERGIO CORREIA DE VASCONCELOS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PROTESISTA, COMATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS-CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043196 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00088590160459 | SORAYA QUEIROZ AGUIAR | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOPEDIATRA,COM ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043197 | 21/12/2007 | 500.00 | 00010537970525 | JOSE FERREIRA DE ANDRADE | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043198 | 21/12/2007 | 700.00 | 00037391895415 | JOSE ALBERICO GOMES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043199 | 21/12/2007 | 300.00 | 00003823593480 | EDUARDO JOSE DE FREITAS ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LA-BORATORIO DE PROTESES DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043200 | 21/12/2007 | 350.00 | 00001961023407 | FABRICIO LEAL DE MOURA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043201 | 21/12/2007 | 350.00 | 00092910262472 | LEANGELA LIDIA CARDOSO PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DEGESTAO DA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043202 | 21/12/2007 | 350.00 | 00037417835449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DOPREDIO DA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043203 | 21/12/2007 | 350.00 | 00043841252915 | ALTAIR MANTOVANI | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENTE EGESTAO DA FARMACIA POPULAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043204 | 21/12/2007 | 350.00 | 00025296845889 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE PRE--DIO DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043205 | 21/12/2007 | 350.00 | 00003397460417 | ANDEILSON CHAVES PEREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE PRE--DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 21/12/2007 | 350.00 | 00075303760472 | CALIXTO FELIX DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE PRE--DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043207 | 21/12/2007 | 350.00 | 00097906000463 | ADEOBERTO DE SOUSA E OUTROS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AGENTE DE POR--TARIA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043208 | 21/12/2007 | 200.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO JABITACA-PSF 5, NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043209 | 21/12/2007 | 60.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA MNJ-8389, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043210 | 21/12/2007 | 10255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043211 | 21/12/2007 | 12940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO FAEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043212 | 21/12/2007 | 19780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO PABREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043213 | 21/12/2007 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043214 | 21/12/2007 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043215 | 21/12/2007 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043216 | 21/12/2007 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043217 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043218 | 21/12/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE PESSOAL DO SIAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCU--MENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043219 | 21/12/2007 | 1820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA NA-CIONAL DE VACINACAO ANTI-RABICA, CONFORME DOCUMEN-TACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043220 | 21/12/2007 | 200.00 | 00004257686430 | ANGELA MARIA ALVES DE MORAIS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNI-DADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 5, SITIO JABITACA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043221 | 21/12/2007 | 107.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DASAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON--FORM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043222 | 21/12/2007 | 30.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAODO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORMEPROCESSO N.12265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043223 | 21/12/2007 | 180.00 | 00000952459442 | JOSE ROSENILDO EMIDIO | DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DE MATO EM UNIDA-DADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043224 | 21/12/2007 | 1142.00 | 00002546497855 | PEDRO CALDEIRA NETO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPES DE PSF PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 1.142 KM, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043225 | 21/12/2007 | 946.00 | 00003812596172 | SILVIO BEZERRA GONCALVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEEQUIPES DE PSF PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA ZONA RURAL, NUM TOTAL DE 946 KM, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043226 | 26/12/2007 | 319.20 | 04560596000135 | SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE - ME | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/12/2007 | 161.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PESSOALDA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/12/2007 | 240.00 | 00051892650487 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA COSTA | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM AJOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/12/2007 | 30.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM NACONFRATERNIZACAO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO N. 12254/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/12/2007 | 260.00 | 00012345636491 | JUDITH BEZERRA FERREIRA | DESPESAS COM O ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS PARA OJANTAR DE CONFRATERNIZACAO DESTA PREFEITURA,CONFORME MEMO N. 054/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/12/2007 | 95.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/12/2007 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/12/2007 | 92.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/12/2007 | 300.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO BONOME A QUEIMACAO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12284/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/12/2007 | 280.00 | 00007561037465 | JOSE MARQUES BEZERRA DE BRITO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO POCAO A BONOME, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12285/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/12/2007 | 290.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO LIMITAO, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 12278/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/12/2007 | 290.00 | 00007205878403 | BRUNO RAFAEL ALVES BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SAMAMBAIA DE CIMA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12283/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/12/2007 | 760.00 | 00049866648400 | AUXILIADORA MARIA FERREIRA DE BRITO | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO TOYOTAPARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INS-TALDOS DE POCOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NUM TO-TAL DE 760 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12276/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/12/2007 | 490.00 | 00062226347453 | MARIA DAS GRACAS SANTANA PAIVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO JEEP, PARA MANUTENCAO DE CATAVENTOS E ELETROBOMBAS INSTALADOS EM POCOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NUM TOTAL DE490 KMS.RODADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME PROCESSO N. 12277/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/12/2007 | 190.00 | 00008358762410 | ERALDO FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTE DE BAIXO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12275/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 26/12/2007 | 350.00 | 00056681496504 | SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA NETO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO NA REALIZACAO DE CLINICAS TECNOLOGICAS SOBRE SUPORTE FORRAGEIRO (SILAGEM E FENACAO), NAS UNIDADES PRODUTI-VAS ASSISTIDOS PELO CENDOV,CONFORME PROCESSO N.12295/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 26/12/2007 | 150.00 | 00075389509404 | IRACEMA ALVES PEQUENO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTODE DADOS DE IMOVEIS, SELECAO DE DOCUMENTOS E CADASTRO DOS PRODUTORES ASSISTIDOS PELO CENDOV, CONFOR-ME PROCESSO N. 12296/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | ASSISTENCIA AO OVINOCAPRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 26/12/2007 | 175.00 | 00008634817440 | JOSE VINICIUS FARIAS FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TRATADOR EMANEJO (ALIMENTACAO E ORDENHA) DOS ANIMAIS PERTENCENTES AO CENDOV, CONFORME PROCESSO N. 12294/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/12/2007 | 2001.63 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REFERENTEPRECATORIO DO FUNCIONARIO JOSE ROBERTO DA SILVA,LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/12/2007 | 400.00 | 00007271528407 | THALES RENAN DA SILVA RAPOSO | DESPESA COM DIVULGACAO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/12/2007 | 84.33 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESA COM REFEICOES FORNECIDAS PARA O PESSOAL DACONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043227 | 27/12/2007 | 75.50 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNL-6430, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043228 | 28/12/2007 | 350.00 | 00006855892426 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE O--DONTOLOGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 6,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043229 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00005259475402 | ALINE SILVA ARAUJO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 6, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO FMS/ESPECIALIDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043230 | 28/12/2007 | 320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DOABDOME, PARA O SR. JOAO BATISTA BEZERRA, RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/12/2007 | 150.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA NA MEMO N. 076/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/12/2007 | 551.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE TENIS E SANDALIAS PARAAS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFANTO SAO SEBASTIAO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/12/2007 | 776.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT.DO CONVENIO ORFANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/12/2007 | 224.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A MANUTENCAO DO ABRIGO/ORFANATO SAO SEBASTIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/12/2007 | 15185.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/12/2007 | 3188.90 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/12/2007 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/12/2007 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINE DO CARIRI.COM-KLEBER KENNEDY DE A. MENE | DESPESAS COM A PUBLICACAO DE MATERIA DE UTILIDADEPUBLICA VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE OMESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/12/2007 | 28986.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOGABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE PREFEITA E VICE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/12/2007 | 6087.22 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/12/2007 | 600.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM DE-ZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/12/2007 | 3893.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO A III PARCELA FPM DEZEMBRO/2007, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/12/2007 | 12160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS INATIVOS DESTRA PRE-FEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/12/2007 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/12/2007 | 18536.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/12/2007 | 3892.72 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/12/2007 | 829.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A III COTA FPM DE-ZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/12/2007 | 5376.73 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | DESPESAS COM O DEPOSITO EFETUADO NA CONTA 9.849-3,PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DA EDUCACAO, RELATI-VO A III PARCELA FPM DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCU-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/12/2007 | 12788.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/12/2007 | 73971.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/12/2007 | 2685.59 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/12/2007 | 15533.93 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/12/2007 | 195.00 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | DESPESA COM O ALUGUEL DE ANDAIME PARA USO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME PROCESSO N. 12311/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/12/2007 | 78243.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/12/2007 | 16393.06 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/12/2007 | 90.00 | 00003466070430 | MARCOS ANTONIO FELIX DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA VICINAL DO SITIO POCINHOS A CATOLE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 12308/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/12/2007 | 50.00 | 00032431163415 | JOSE EDMILSON IRMAO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADANA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/12/2007 | 110.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA PARA VIAGEM ACAMPINA GRANDE, PARA AQUISICAO DE PECAS PARA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADANA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/12/2007 | 73.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE POCO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/12/2007 | 17597.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/12/2007 | 3695.56 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030119 | 28/12/2007 | 149479.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA EDUCACAOFUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030120 | 28/12/2007 | 31376.95 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/12/2007 | 1870.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGANDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DE SERVICOS DE TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030122 | 28/12/2007 | 1607.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMO/CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/12/2007 | 27424.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NASECRETARIA DA CULTURA, ESPORTES E TURISMO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/12/2007 | 5759.15 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVACAO DA CULTURA MUNICIPAL PRESERVA€ÇO DA CULTU | MANUT.DAS ATIV.DO MUSEU,BIBL.E CASA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/12/2007 | 117.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE ASSINATURA DE REVISTA/JORNALPARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E EXEC.DAS ATIVIDADES TURISTICA PROMOCAO E EXEC.DAS | PROMOCAO DO ENVENTOS TURISTICOS LOCAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/12/2007 | 1260.00 | 00053180895420 | JOAO DOS FOGOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOSHOW PIROTECNICO NA PASSAGEM DO ANO NOVO DESTA CIDADE, CONFORME MEMO N. 629/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DA REM.DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030123 | 31/12/2007 | 381.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO M.DO E.FUN.E V. MAG-FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030124 | 31/12/2007 | 572.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DA EDUCACAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 31/12/2007 | 7048.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NOCENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 31/12/2007 | 1480.13 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTODO CENDOV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 31/12/2007 | 188.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE EMPRESTIMOS/CON-SIGNADO EM FOLHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CENDOV-C.D.INT.OVINOCAPRINOCULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | SUPORTE A PROD.E COMERC.DOS PRODUTOS AGROPECUARIOSDESENVOLVER ATIVIDAD | MANUT.DAS ATIV.DA AUTARQUIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 31/12/2007 | 122.46 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMS-6213, QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DE IN-TERESSE DO CENDOV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA VIARIA MELHORAR A INFRAESTR | MANUT. DAS ATIV. DO S.M.E.R. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/12/2007 | 190.00 | 00008358762410 | ERALDO FERREIRA DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAESTRADA DO SITIO SERROTE DE BAIXO, NESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO N. 12307/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/12/2007 | 496.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA A MANU-TENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, NUM TOTAL DE 496 KMS. RODADOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME PROCESSO N12282/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/12/2007 | 575.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA A MANU-TENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, NUM TOTAL DE 575 KMS. RODADOS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 12279/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/12/2007 | 630.00 | 00095214070420 | MARCOS ANTONIO ALVES FEITOSA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA A MANU-TENCAO DOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIADE SERVICOS RURAIS, NUM TOTAL DE 630 KMS. RODADOS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 12280/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/12/2007 | 360.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TORNO MECANICO EM 12 CONJUNTOS DE VALVULAS E TAMPAS DE CILIN-DRO INSTALADOS EM POCOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO N. 12305/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS MELHORAR O ABASTECIM | MANUT. DE POCOS E SIST. DE DIST. D AGUA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/12/2007 | 318.00 | 00015139525879 | EDMILSON NASCIMENTO OLIVEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS DE TORNO MECANICO NO CON-SERTO DE CAIXA DE ENGRENAGEM (CABECA DE CATAVENTO)DA COMUNIDADE RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO, CON-FECCAO DE EIXO CENTRAL, ENCHIMENTO E TORNEAMENTOEM 03 PINOS E COLOCACAO DE 02 ROLAMENTOS E SOLDANA BASE DO CASQUETE, CONFORME PROCESSO N. 12306/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERV.RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/12/2007 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A DESPESA ANULADA DO EMPENHO N. 004658/2007 - INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/12/2007 | 180.00 | 04933315000142 | ELAINE CRISTINA DE SOUSA SILVA - ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSERTODE MOVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME PROCESSO N. 12303/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/12/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIQ-3585, PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 12212/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/12/2007 | 350.00 | 00030563937874 | FERNANDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA KIQ-3585, PARA APOIO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME PROCESSON. 12213/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2007 | 350.00 | 00032122876832 | FLAVIANO BEZERRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DECALCAMENTO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODODE 01 A 31/12/2007, CONFORME PROCESSO N.12206/2007ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/12/2007 | 1872.50 | 02120449000119 | WORLDCOM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 002033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/12/2007 | 6329.67 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 005583/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Conservação de Energia | INFRA ESTRUTURA URBANA CONCLUIR OBRAS E MAN | MANUT. DAS ATIV. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/12/2007 | 83481.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/12/2007 | 80.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/12/2007 | 40.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/12/2007 | 80.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PRODUCAO E COMERCIALIZ.DE PRODUTOS AGROPECUARIO MELHORAR A PRODU€ÇO | MANUT. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/12/2007 | 80.00 | 00003544749440 | JOSE ROCHA DE LIMA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS CARROS DE LENHADESTINADOS A MATANCA DE SUINOS JUNTO AO MATADOUROPUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/12/2007 | 20.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-7952, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/12/2007 | 3741.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 002037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/12/2007 | 38686.27 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 001444/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/12/2007 | 11844.19 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 001445/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/12/2007 | 7659.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 001443/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/12/2007 | 11200.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 001442/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/12/2007 | 60.00 | 00003465558413 | JOSELITO DA SILVA | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS MOUROES PARA AS-SENTAMENTO DE UMA PORTEIR NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA LUIZA DOS SANTOS, NO SITIO SERROTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N. 11810/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROMOVER A EDUCA€ÇO | MANUT.DO PROG.PROEJA/BRASIL ALF./FAZ.ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/12/2007 | 0.01 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.016.451-8, RELATIVO IRF,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/12/2007 | 1064.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/12/2007 | 882.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/12/2007 | 1372.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/12/2007 | 294.00 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/12/2007 | 1295.00 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/12/2007 | 640.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/12/2007 | 2394.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/12/2007 | 665.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/12/2007 | 1729.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/12/2007 | 831.25 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/12/2007 | 896.00 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/12/2007 | 990.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/12/2007 | 475.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/12/2007 | 2205.00 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/12/2007 | 210.00 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/12/2007 | 904.40 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/12/2007 | 1223.60 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/12/2007 | 352.80 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/12/2007 | 1736.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/12/2007 | 403.20 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2007 | 1622.60 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/12/2007 | 2810.50 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/12/2007 | 292.50 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/12/2007 | 931.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/12/2007 | 2527.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/12/2007 | 1595.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/12/2007 | 764.75 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2007 | 110.00 | 00070891591400 | FRANCISCO DE ASSIS FELICIANO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DO CONVENIO P.N.A.T | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/12/2007 | 957.60 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/12/2007 | 728.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DDESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/12/2007 | 546.00 | 00028814096449 | FERDINANDO FELIPE DE FREITAS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/12/2007 | 960.40 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/12/2007 | 254.80 | 00020719957400 | ADEMARIO ANTONIO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/12/2007 | 841.75 | 00007050017418 | FRANCISCO FABIANO MOURA FELIX | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/12/2007 | 650.00 | 00000791718859 | JOSE HERMINIO FILHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/12/2007 | 650.00 | 00028563530453 | JOSE CHAGAS SOBRINHO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/12/2007 | 520.00 | 00002140979435 | JULIETA RODRIGUES LOPES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/12/2007 | 1862.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/12/2007 | 532.00 | 00006739908427 | RODRIGO MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/12/2007 | 1183.00 | 00009446680468 | JOSE DONATINHO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/12/2007 | 568.75 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/12/2007 | 582.40 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/12/2007 | 358.40 | 00023663227472 | JORGE JOVINO DOS SANTOS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/12/2007 | 585.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/12/2007 | 325.00 | 00032432577434 | JOSE NILTON BATISTA BEZERRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/12/2007 | 1365.00 | 00071664645420 | JOSEFA FATIMA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ODE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/12/2007 | 618.80 | 00049919393487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/12/2007 | 837.20 | 00082523258404 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/12/2007 | 655.20 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/12/2007 | 352.80 | 00036162639487 | Paulo José Sales | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/12/2007 | 1302.00 | 00068324693491 | JOSE ABDON DE SOUSA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/12/2007 | 327.60 | 00099138743434 | CLAUDIO ROBERTO MENDES DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/12/2007 | 1110.20 | 00003465999460 | MANOEL RUBENS MONTEIRO ALVES | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/12/2007 | 1788.50 | 00003267124450 | MARCIO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/12/2007 | 292.50 | 00004930241405 | RONIEL SILVA MELO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/12/2007 | 539.00 | 00005353896475 | ROSILEIDE MONTEIRO ALVES TEIXEIRA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/12/2007 | 1729.00 | 00017090399818 | JOSELMA DA PAZ HERMINIO | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2007 | 1015.00 | 00004597734457 | LUCEMILDO CARLO DE SOUZA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2007 | 603.75 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2007 | 563.50 | 00088579816491 | IONALDO JOSE CAMPOS BELIZ | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2007 | 110.00 | 00080535500459 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/12/2007 | 40.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, COCNFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/12/2007 | 122.76 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DEEDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR E ASSISTIR | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE EDUCACAO-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/12/2007 | 45.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CARIMBO PARA USO DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/12/2007 | 0.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/12/2007 | 0.36 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/12/2007 | 2.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.134-3, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/12/2007 | 92.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA BANCO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/12/2007 | 12.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 16.223-X, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/12/2007 | 3.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 283.142-2, REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE MENSALIDADE DA AMCAP DURANTEO DE MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRACAO ENCARGOS GERAIS DA A | MANUT. DOS ENCARGOS ESPECIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/12/2007 | 858.32 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NORMAL DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/12/2007 | 441.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA BANCO NA CONTA 11.721-8, RELATIVO MENSALIDADE DA FAMUP, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/12/2007 | 90.00 | 00018137571434 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAODE PERCIANAS DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO, CONFORME MEMO N. 631/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/12/2007 | 205.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESA ANULADA DO EMPENHO N. 004254/2007 - INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2007 | 2298.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESA ANULADA DO EMPENHO N. 004255/2007 - INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/12/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/12/2007 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/12/2007 | 3264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA BANCO NA CONTA 11.721-8, REFERENTE PUBLICACOES DE INTERESSEDESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/12/2007 | 30.00 | 00065114124404 | JOSE CARLOS DA SILVA | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM NACONFRATERNIZACAO DAS SECRETARIAS, GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMO N. 630/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2007 | 754.84 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DE LINHA CELULAR DOGABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO DIVULGACAO DAS POLIT | MANUT.DA ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2007 | 3800.00 | 07309524000108 | A C DE OLIVEIRA FONSECA | DESPESAS COM O I TERMO ADITIVO A LICITACAO DE N.003/2007, PROCESSO N. 011/2007, REFERENTE A CON-FECCAO DO MENSARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/12/2007 | 2.50 | 09260811000104 | VICENTE LIBERAL | DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CHAVE PARA O GABI-NETE DA PREFEITA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/12/2007 | 5.00 | 00002982961440 | SANDIVAL BATISTA DE LIMA | DESPESAS COM CORRRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DEINTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/12/2007 | 700.00 | 07228817000160 | FÁBIO AUTO PEÇAS - FABIO JOSE DE O. SOARES | DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTEA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MANUTENCAO DA PATROL CUJO EQUIPAMENTO E UTILIZADO NARECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E RESPECTIVOS DESPA-CHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/12/2007 | 2.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.308-7, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/12/2007 | 1.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 4.135-1, REFERENTE TARIFA BANCARIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/12/2007 | 4524.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 111.000-4, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/12/2007 | 1219.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 33.000-0, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/12/2007 | 8066.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 31.027.011-1, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/12/2007 | 1800.00 | 00000921742487 | HOLDERMES BEZERRA CHAVES | DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/12/2007 | 1792.18 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA ME | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 005577/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/12/2007 | 759.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESA ANULADA DO EMPENHO N. 004263/2007 - INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/12/2007 | 396.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A DESPESA ANULADA DO EMPENHO N. 004245/2007 - INDEVIDAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/12/2007 | 3.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA ENTREGA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/12/2007 | 5.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS REFERNETE A UMAENCADERNACAO PARA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINAN-CAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/12/2007 | 13.80 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS A MANUTENCA DA SECRETARIA DE ORCAMENTOE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/12/2007 | 54.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAPELARIA MONS RODAS-FRANCISCO DE ASS | DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM 18 ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARA DE ORCAMENTI E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/12/2007 | 10.00 | 00385608000181 | JOSE VALTER PEREIRA DE LIMA ME | DESPESAS COM A AQUISICAO DE DUAS TORNEIRAS PARA ASECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/12/2007 | 3.00 | 00002826333402 | CARLITO NOGUEIRA DA SILVA | DESPESAS COM CORRRIDAS DE MOTO TAXI A SERVICO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORCAMENTO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/12/2007 | 5.00 | 00007203845400 | AUDO FERREIRA DA SILVA | DESPESAS COM O TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE MONTEI-RO PARA SUME, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE ASSISTENCIA A CRIANC | MANUT. DO PROGRAMA SENTINELA - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/12/2007 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE LUZ DE CASA ONDE FUNCIONA OCREAS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/12/2007 | 289.12 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA MNP-8624, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/12/2007 | 204.61 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DEPLACA MNP-8624, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ACABAR COM O TRABALH | MANUT.DO CONVENIO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/12/2007 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA NA CONTA 19.162-0, REFERENTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES DAS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/12/2007 | 80.74 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO NA CONTA 010.019.603-7, RELATIVO IRF,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2007, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ACOES SOCIAIS COMUNITARIAS ACOES SOCIAIS COMUNI | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005584 | 31/12/2007 | 40896.18 | 05830242000126 | ALEXANDRE SANTA CRUZ NUNES | DESPESAS COM OS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LI-CITACAO N.011/2007, PROCESSO N. 036/2007, HOMOLOGADO EM 31/12/2007. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | SOPAO COMUNITARIO-PSC MANTER O PROGRAMA DO | MANUT. DO PROGRAMA DO SOPAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/12/2007 | 12984.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | REFERENTE A DESPESAS ANULADA INDEVIDAMENTE DO EMPENHO N. 001095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043231 | 31/12/2007 | 447.14 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-ALCOOL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNO-7431 E MNW-6998, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043232 | 31/12/2007 | 3206.78 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNI-3284 E MNM-0573, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043233 | 31/12/2007 | 1508.96 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA KAE-4153 E MMP-9951, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043234 | 31/12/2007 | 333.43 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMS6223, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043235 | 31/12/2007 | 212.16 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ1944, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043236 | 31/12/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHASDE SAUDE, CHAMADA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CON--FORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043237 | 31/12/2007 | 621.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NO VE-ICULO DE PLACA MNW-6998, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043238 | 31/12/2007 | 1119.46 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NOVEICULO DE PLACA MNW-6998, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043239 | 31/12/2007 | 1155.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043240 | 31/12/2007 | 2142.00 | 00053425880810 | JOSE REGINALDO MENDES | DESPESAS COM TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE CAMPINAGRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043241 | 31/12/2007 | 420.00 | 00000590638823 | REGINALDO GOMES DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MA-NUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ATENCAO A SAUDEDA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043242 | 31/12/2007 | 285.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FRO-TA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043243 | 31/12/2007 | 816.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPESDE PSF EM DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDA-DES DE SAUDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043244 | 31/12/2007 | 252.00 | 00069705135487 | DEJAIR PERREIRA ALVES | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 280 BALDES DE AGUA PARA A SECRETARIA DA SAUDE, CEMED E CASM, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043245 | 31/12/2007 | 2668.00 | 00020434995487 | LUIZA FERREIRA DE SOUSA | DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTESEM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043246 | 31/12/2007 | 35.00 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIA--GEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043247 | 31/12/2007 | 27.50 | 00014131510430 | LEONIO SERGIO CESAR DE SOUZA | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDOEM VIAGEM A SERVICOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CON--FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043248 | 31/12/2007 | 350.00 | 00028475267491 | IREMAR GONCALVES SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PROCESSADORA DO MAMOGRAFO DO CENTRO DE ATENCAO A SAU-DE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 31/12/2007 | 50.00 | 00018611321820 | CARLOS ANTONIO HORDONHO DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO IPUEIRA FUNDA, ANCORA DO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043250 | 31/12/2007 | 100.00 | 00070808570404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOM NOME, ANCORA DOPSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043251 | 31/12/2007 | 50.00 | 00007262380826 | AMAURI DOS SANTOS FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO BOA ESPERANCA, ANCORA DO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043252 | 31/12/2007 | 50.00 | 00063909880444 | JOSEILTON CALDEIRA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 1.000 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO MALHADINHA, ANCORADO PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043253 | 31/12/2007 | 100.00 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDEDO SITIO LIMITAO, ANCORA DO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043254 | 31/12/2007 | 25.00 | 00080535720491 | JOSE IVAN FERREIRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO LIMITAO, ANCORA DOPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043255 | 31/12/2007 | 25.00 | 00005249504400 | CARLOS ANTONIO VIANA BEZERRA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO TINGUI, ANCORA DOPSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043256 | 31/12/2007 | 25.00 | 00079733751472 | ARLINDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D AGUA DO SILVA,ANCORA DO PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 31/12/2007 | 65.00 | 00097923842434 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO MOCO, ANCORA PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043258 | 31/12/2007 | 100.00 | 00002913642411 | MARILEIDE ALVES ROLDAO SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POS-TO DE SAUDE DO SITIO CACIMBA DE CIMA, ANCORA PSF2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043259 | 31/12/2007 | 25.00 | 00010503297836 | LUIZ GONZAGA DE BRITO | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO QUEIMADAS, ANCORA DOPSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043260 | 31/12/2007 | 25.00 | 00002297895445 | LUCIENE MACIEL | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 500 LITROS DE AGUA PARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA, ANCORA DOPSF-05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043261 | 31/12/2007 | 100.00 | 00027886050568 | JOSE ERIVALDO BATISTA DA SILVA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 4.500 LITROS DE AGUAPARA O POSTO DE SAUDE DO SITIO JABITACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043262 | 31/12/2007 | 1100.00 | 00096570881434 | LAURADELLA GERALDINA S. SILVA E OUTRO | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043263 | 31/12/2007 | 316.92 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNI-3284 E MNM-0573, CONFORME LICITACAO N.002/2007E PROCESSO N.0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043264 | 31/12/2007 | 1318.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA MOQ-1944, CONFORME LICITACAO N.0002/2007E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043265 | 31/12/2007 | 2157.28 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMNB-5173, MMS-6223, MNJ-8389, MNZ-8950, CONFORMELICITACAO 002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043266 | 31/12/2007 | 38.92 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTOCICLETADE PLACA KLO-6536, LOCADO PARA ATENDER AS NECES--SIDADES DA ATENCAO BASICA, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043267 | 31/12/2007 | 5564.16 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL-OLEO DIE-SEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DEPLACA MNL-6430, MNL-6440, MNM-0070, MMP-9951, KAE-4153, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043268 | 31/12/2007 | 893.76 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAMOT-2210 E MON-7431, CONFORME LICITACAO N.002/2007E PROCESSO N. 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022007 | 0043269 | 31/12/2007 | 655.00 | 03886899000180 | J. C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA AFROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043270 | 31/12/2007 | 45570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043271 | 31/12/2007 | 5750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043272 | 31/12/2007 | 1175.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA POPULAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 31/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE PREDIO DO PREDIO DAFARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043274 | 31/12/2007 | 20.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECOPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DA SAUDE, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043275 | 31/12/2007 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF 7, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS CONTROLE DE DOEN€AS | MANUT.DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043276 | 31/12/2007 | 311.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DA SAUDE.AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043277 | 31/12/2007 | 2237.83 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DA SAUDE.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043278 | 31/12/2007 | 914.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DEPESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043279 | 31/12/2007 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESAS COM JUROS RESULTANTES DE CONTRATACAO DEEMPRESTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DASECRETARIA DA SAUDE.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS DESPESAS COM O BENFAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043280 | 31/12/2007 | 761.28 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | DESPESAS REFERENTE A DIFERENCA VERIFICADA NO EMPE-NHO DE N. 040086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROMOCAO E SAUDE PROMO€ÇO A SAéDE PAR | MANUT. DAS ATIV. DO SETOR DE SAUDE - RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 31/12/2007 | 16901.64 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2007, CONFORME DOCUMEN--TACAO EM ANEXO.OUTRAS LOTACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043282 | 31/12/2007 | 180.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NOS VEICULOS DE PLACA MOQ-1944, MMP-9951, MNZ-8950, MNJ-8389, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043283 | 31/12/2007 | 9569.70 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007.PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043284 | 31/12/2007 | 1207.50 | 29979036016225 | I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DE PA--GAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007.FAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ACOES SANITARIAS PROMOVER MELHORAS SA | MELHORIAS SANITARIAS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0043285 | 31/12/2007 | 15958.00 | 08869368000100 | DEIVID TENORIO LEONARDO | DESPESAS COM LOCACAO DE 2 VEICULOS COMPACTADORESDE LIXO, COM MOTORISTA, PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME LICITACAO N.002/2007 E PROCESSO N.028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE DO CIDADAO GARANTIR MELHOR SAéD | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ESP.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043286 | 31/12/2007 | 350.00 | 00064348032572 | ZILMA QUITERIA CARNEIRO DA SILVA | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ATENDENTE DE SAUDE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043287 | 31/12/2007 | 94.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES / CHAVEIRO FERRAZ | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DECHAVES PARA O PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASILCONFORME PROCESSO N.12177 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043288 | 31/12/2007 | 350.00 | 00074687387420 | EDNALDO BEZERRA DE MELO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE PORTARIA DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO AO PSICOSSOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTAO DA POLITICA DE SAUDE APOIO AS ATIVIDADE D | MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043289 | 31/12/2007 | 3847.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO FAE, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 31/12/2007 | 320.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO DE PLACA MOT-2210, CONFOR-ME PROCESSO N. 12235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SERVICOS E ACOES DE SAUDE MELHORAR OS SERVI€OS | MANUT.DAS ATIV.DO SIA/FNS/SIH/SUS - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043291 | 31/12/2007 | 200.00 | 12606737000131 | HONORATO OLIVEIRA & CIA LTDA | DESPESAS COM AQUISICAO DE ESCADAS COM 2 DEGRAUS,PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 6, SITIOGAMILEIRA, CONFORME PROCESSO N.12117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ACOES BASICAS DE SAUDE-PAB REFOR€AR E MODERNIZA | MANUTENCAO DO CONVENIO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043292 | 31/12/2007 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESAS COM FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PAB, REFE--RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024