| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 50 (cinquenta) horas extras rabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 3337.50 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correpondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 1265.10 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitorna aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitorna aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 169.22 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Professora A2 na Escola Municipal Genuino de Brito, substituindo a funcion ria �rika Stefane de Ara£jo, que encontra-se de licen‡a gestante, referente ao per¡odo de 06 a 15 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2007 | 1112.33 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/01/2007 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de Servi‡os Gerais, no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/01/2007 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente, na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/01/2007 | 120.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, coletnado o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 18 e 25 de novembro, 02, 09, 16, 23 e 24 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/01/2007 | 120.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, coletnado o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 18 e 25 de novembro, 02, 09, 16, 23 e 24 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al (gari), ajudante no trator de propriedade desta Prefeitura, que faz a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transporta para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente ao per¡odo de 01 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/01/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/01/2007 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2007 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/01/2007 | 350.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/01/2007 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/01/2007 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/01/2007 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/01/2007 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/01/2007 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/01/2007 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 06:00 as 18:00 hs, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2007 | 1310.93 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2007 | 561.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2007 | 16.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a emissÆo de cheques compensados de alto valor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 03/01/2007 | 355.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 03/01/2007 | 250.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 03/01/2007 | 377.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 03/01/2007 | 373.80 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 09 (nove) cartuchos de tinta para impressoras HP e fornecimento de 25 (vinte e cinco) CD s virgens para Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 6.65 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondencias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 550.08 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 06 a 28 de dezembro de 2006, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de Novembro de 2006, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 32:00hs (trinta e duas horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de dezembro de 2006, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa do mˆs de Novembro de 2006, juntamente com o SAGRES, no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 323.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 594.92 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea pela empresa TAM S/A no trecho JoÆo Pessoa/SÆo Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 04/01/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 04/01/2007 | 4000.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Leis n§s 330/06 e 331/06 e Decretos n§s 529/06 e 530/06, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 27 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2007 | 3669.17 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de Novembro e Dezembro de 1972, Janeiro e Fevereiro de 1973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/01/2007 | 68.00 | 00004702086430 | Veridiano Rodrigues | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que encontram-se em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/01/2007 | 170.00 | 00001246878496 | Rozelha Pedro da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que encontram-se em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/01/2007 | 64.00 | 00008257554413 | Maria de Fátima Leite da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 04/01/2007 | 52.00 | 00004352588423 | Rozilene Quirino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2007 | 50.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de um exame de eletroencefalograma na sua filha menor Maria Lidiane Souza Costa, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2007 | 3429.38 | 05526783000165 | SECRETARIA NACIONAL DE RENDA E CIDADANIA | Pagamento da devolu‡Æo dos recursos do Convˆnio n§ 072/2005, referente ao exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2007 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de dezembro de 2006, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriet rios de im¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/01/2007 | 300.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Show de Not¡cias", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 05/01/2007 | 300.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades natalinas da Cidade de Montadas, no programa "Dramas da Cidade", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 05/01/2007 | 300.00 | 00022570691453 | Jos‚ Carlos da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades natalinas da Cidade de Montadas, no programa "Jornada Esportiva", da R dio Correio FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 05/01/2007 | 300.00 | 00018560180400 | Jesimiel Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades natalinas da Cidade de Montadas, no programa "Jornal da Panorƒmica", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 05/01/2007 | 300.00 | 00043448429449 | Marcelino Gomes de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades natalinas da Cidade de Montadas, no programa "Postal Sonoro e Universo dos Versos", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 05/01/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 05/01/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborme", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 300.00 | 00071459421434 | Agnásio Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na reprodu‡Æo de grava‡äes em VHS para DVD, de filmagens da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2007 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 28 de dezembro de 2006, para entregar a rela‡Æo dos membros do Conselho do CMDRS do Munic¡pio de Montadas, junto a Secretaria Executiva do PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 05/01/2007 | 150.00 | 00027465802415 | Edvan Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas Jos‚ Cirino da Silva e Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 05/01/2007 | 75.00 | 00008651018762 | Jos‚ Amadeus Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas Jos‚ Cirino da Silva e Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 05/01/2007 | 2000.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | Pagamento da loca‡Æo de 05 (cinco) tendas medindo 7,00x7,00m para as festividades natalinas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 05/01/2007 | 300.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mensagem natalina e de final de ano aos Montadenses, no per¡odo de 15 de dezembro de 2006 a 01 de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 08/01/2007 | 28.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arame, tomadas, interruptores, parafusos, fita isolante) para montagem do pavilhÆo paras as festividades natalinas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 08/01/2007 | 212.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassouräes, pares de luvas de couro, enxadas, cabos p/enxadas, tesourÆo p/jardim, inseticidas) para os garis que fazem a limpeza das ruas pela cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 08/01/2007 | 110.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pares de botas, p s com cabos e enxadas) para os trabalhadores ajudantes no ve¡culo caminhÆo Chevrolet de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/01/2007 | 145.20 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (eletrodos, serras, parafusos, arruelas, etc) para conserto e manuten‡Æo do ve¡culo CaminhÆo-pipa Mercerdes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 08/01/2007 | 57.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e produtos diversos para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 08/01/2007 | 388.00 | 09243403000136 | St£dio Fotogr fico Oliveira - Jeconias Evangelista de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 02 (duas) fotografias 40x50cm com moldura e vidro de Ex-Prefeitos do Munic¡pio de Montadas, para galeria da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 08/01/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o SENARC, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 08/01/2007 | 31.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/01/2007 | 750.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 03 (trˆs) caixäes funer rios adultos e 01 (um) caixÆo funer rio infantil, com translado da cidade de Campina Grande a Montadas, para sepultamento de pessoas carentes residentes neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 08/01/2007 | 24.15 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2007 | 50.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) carimbo para Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e fornecimento de 02 (dois) refis para carimbos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 09/01/2007 | 100.00 | 00017834910434 | Elizabete Cristina S. Buril de Macêdo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na consulta neurol¢gica especializada na paciente menor Ruthy Fernanda de Souza Mota, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2007 | 27.34 | 00004046314443 | Maria Cristina Souto Targino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com conta d gua junto a CAGEPA, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2007 | 277.34 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 18 (dezoito) 1¦ via e 10 (dez) 2¦ vias de Identidades e 04 (quatro) 1¦ via de Certificados Militar para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 09/01/2007 | 2288.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo dos Decretos n§s 524/06 e 525/06 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 29 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", durante o mˆs de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/01/2007 | 37.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digitação, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, para o uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da Cidade de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 15.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 05 (cinco) fotografias, medindo 13x18 cm da casa popular da Sr. Cristina, antes e depois da reforma efetuada pela Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000021 | 10/01/2007 | 1792.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 690,22 (seiscentos e noventa v¡rgula vinte e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de Janeiro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, correpondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11 de Janeiro de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 95.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijäes de gua mineral, copos descart veis, caf‚ e a‡£car) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 52.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza (desinfetantes, detergentes, gua sanit ria, sabÆo em p¢, papel higiˆnico, etc) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 85.89 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos e fornecimento de 2¦ vias de Certidäes de Nascimentos para pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 271.84 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos e registro de im¢veis de duas escrituras de desapropria‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 10/01/2007 | 42.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 14 (quatorze) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de dezembro de 2006, para participar do "F¢rum Macroregional de Monitoramento e Avalia‡Æo da Aten‡Æo B sica", promovido e relizado pela Coordena‡Æo Estadual de Aten‡Æo B sica no Audit¢rio do Hotel Serrano e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de novembro de 006, para entregar of¡cios e documentos no 3§ N£cleo Regional de Sa£de das atividades realizadas pelas equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia deste Munic¡pio, no mˆs de outubro de 2006, nas coordena‡äes de doen‡as cr“nicas degenerativas, imuniza‡Æo, vigilƒncia epidemiol¢gica e coordena‡Æo t‚cnica e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de dezembro de 2006, para entregar of¡cios e documentos no 3§ N£cleo Regional de Sa£de das atividades realizadas pelas equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia deste Munic¡pio, no mˆs de novembro de 2006, nas coordena‡äes de doen‡as cr“nicas degenerativas, imuniza‡Æo, vigilƒncia epidemiol¢gica e coordena‡Æo t‚cnica e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de janeiro de 2007, para entregar of¡cios e documentos no 3§ N£cleo Regional de Sa£de das atividades realizadas pelas equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia deste Munic¡pio, no mˆs de dezembro de 2006, nas coordena‡äes de doen‡as cr“nicas degenerativas, imuniza‡Æo, vigilƒncia epidemiol¢gica e coordena‡Æo t‚cnica e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/01/2007 | 202.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/01/2007 | 463.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/01/2007 | 268.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 120.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafäes de gua mineral, copos descart veis, caf‚ e a‡£car) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000206 | 10/01/2007 | 2191.92 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 844,02L (oitocentos e quarenta e quatro v¡gula zero dois litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000207 | 10/01/2007 | 2095.05 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 806,72L (oitocentos e seis v¡gula setenta e litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000208 | 10/01/2007 | 2014.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 775,74L (setecentos e setenta e cinco v¡gula setenta e quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000209 | 10/01/2007 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS-2 para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000210 | 10/01/2007 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de GR 13/14 TR13 para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 10/01/2007 | 320.10 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 145.67 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 10/01/2007 | 51.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 10/01/2007 | 248.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 10/01/2007 | 1894.67 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 10/01/2007 | 1145.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 10/01/2007 | 985.55 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 10/01/2007 | 1276.90 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/01/2007 | 63.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 23 (vinte e trˆs) fotografias medindo 13x18cm, da entrega de medicamentos pelos agentes de sa£de, realizada pela Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003882725460 | Melquesedeck Euclides de Lacerda | Pagamento da mensalidade de acesso a internet via r dio da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/01/2007 | 120.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo e reparo do sistema de inje‡Æo, velas e filtros e substitui‡Æo de rolamento traseiro do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza dos bicos do ultrasom, limpeza e an lise do sistema de inje‡Æo, velas e filtros e revisÆo da instala‡Æo ele trica do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 10/01/2007 | 830.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados de funilaria e pintura do capuz, parachoque dianteiro, porta esquerda, paralama dianteiro esquerdo e caixa de ar do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 10/01/2007 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na substitui‡Æo de 04 (quatro) pneus do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2007 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca da borracha do estabilizador, troca da borracha do amortecedor traseiro, revisÆo de freios, troca de disco de freio e troca de pastilhas de freio traseiras do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2007 | 250.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do suporte do retrovisor, instala‡Æo de guradalama, conserto e troca de vidro de janela do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2007 | 170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do reparo da cuica de freio e solda no ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2007 | 55.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do alternador do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/01/2007 | 300.00 | 07540493000100 | ED Instalações - Evaldo Gomes Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit (antena e placa) para recep‡Æo de internet via r dio para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 10/01/2007 | 1298.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 795.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 244.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 10/01/2007 | 130.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Kit suporte da barra tensora para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000139 | 10/01/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para urbana do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2007 | 555.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 10/01/2007 | 125.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 29 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 10/01/2007 | 100.00 | 00003882725460 | Melquesedeck Euclides de Lacerda | Pagamento da mensalidade de acesso a internet via r dio da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/01/2007 | 684.25 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos (sabÆo em p¢, desinfetenta, detergente, bombril, sabÆo em barra, gua sanit ria papel higiˆnico, etc) para o pr‚dio onde funciona a Delegacia de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 11 de abril a 28 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/01/2007 | 175.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 260.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba d gua para substitui‡Æo do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/01/2007 | 312.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/01/2007 | 17.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetantes, sbÆo em p¢, papel higiˆnico e gua sanit ria) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/01/2007 | 27.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetantes, sabÆo em p¢, rodo, vassoura e pano de chÆo) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/01/2007 | 845.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos lubrificantes e buchas para polimento dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/01/2007 | 35.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza ( desinfetante, detergentes, flanelas, sabÆo em p¢, vassouras, papel higiˆnico e pano de chÆo) para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/01/2007 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro de roda traseira e 01 (uma) lona de freio traseira para substitui‡Æo no ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/01/2007 | 80.00 | 00050418955468 | Valter Balbino Sales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (cabo), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/01/2007 | 120.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (cabo), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/01/2007 | 160.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (cabo), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 10/01/2007 | 160.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (cabo), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/01/2007 | 160.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (cabo), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/01/2007 | 80.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (sargento), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/01/2007 | 120.00 | 00037586998434 | Marcelo Gon‡alves Rodrigues de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (sargento), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 10/01/2007 | 120.00 | 00005513903440 | Leandro Galdino de Siqueira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Policial Militar (soldado), fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/01/2007 | 160.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 160.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Delegado da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/01/2007 | 160.00 | 00003998292454 | Wandembergue Alves Nobrega | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a, junto com o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/01/2007 | 160.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a, junto com o refor‡o policial, durante as festividades natalinas de 2006, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006, no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/01/2007 | 242.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes para os Policiais Civis e Militares que estiveram fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades natalinas de 2006 da cidade de Montadas, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/01/2007 | 90.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como carpinteiro na montagem e desmontagem das estruturas e acess¢rios do pavilhÆo e do palco, para as festividades natalinas, referente aos diaqs 21, 22 e 27 dedezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/01/2007 | 45.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de carpinteiro na montagem e desmontagem das estruturas e acess¢rios do pavilhÆo e palco, paras as festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas, referente aos dias 21, 22 e 27 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/01/2007 | 45.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de carpinteiro na montagem e desmontagem das estruturas e acess¢rios do pavilhÆo e palco, paras as festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas, referente aos dias 21, 22 e 27 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/01/2007 | 45.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de carpinteiro na montagem e desmontagem das estruturas e acess¢rios do pavilhÆo e palco, paras as festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas, referente aos dias 21, 22 e 27 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 39.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 13 (treze) fotografias mendindo 13x18cm das festividades natalinas da cidade de Montadas, durante os dias 22 a 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/01/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio a Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/01/2007 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de dezembro de 2006 a 08 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de dezembro de 2006 a 09 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de dezembro de 2006 a 08 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/01/2007 | 420.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorita, recolhendo e transportando o lixo da cidade de Montadas para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, no per¡odo de 11 de dezembro de 2006 a 09 de janeiro de 2007, totalizando 28 (vinte e oito) di rias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/01/2007 | 360.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 12 de dezembro de 2006 a de janeiro de 2007, totalizando 24 (vinte e quatro) di rias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/01/2007 | 330.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo e a reposi‡Æo de lƒmpadas e lumin rias nos postes de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 16 de novembro de 2006 a 09 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/01/2007 | 225.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da red de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 11 a 15, 18, 19, 26 a 28 de dezembro de 2006, 03 a 05, 08 e 09 de janeiro de 2007, totalizando 15 (quinze) di rias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/01/2007 | 225.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da red de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 11 a 15, 18, 19, 26 a 28 de dezembro de 2006, 03 a 05, 08 e 09 de janeiro de 2007, totalizando 15 (quinze) di rias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como mÆo-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 06:00 as 18:00 hs, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 10/01/2007 | 350.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pipa desta Prefeitura na distribui‡Æo d gua com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/01/2007 | 2640.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento de 04 (quatro) shows art¡sticos musicais executadas nos dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro de 2006, para realiza‡Æo dos festejos natalinos em pra‡a p£blica na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/01/2007 | 35.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do terminal de dire‡Æo e troca da borracha do estabilizador do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 300.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/01/2007 | 3400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lanternagem, troca e pintura da cabine do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/01/2007 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da retroescavadeira do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/01/2007 | 513.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo parcial do alternador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 11/01/2007 | 340.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento os seus servi‡os prestados como mÆo-de-obra como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 11 a 15, 18 a 22, 26 a 29 de dezembro de 2006, 01 a 04 e 08 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 11/01/2007 | 780.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 42 (quarenta e dois) morteiros e 03 (trˆs) caixas de girƒndolas para a realiza‡Æo do show pirot‚cnico durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000217 | 11/01/2007 | 4783.69 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2007 | 282.50 | 00006020807460 | Leƒnia da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 457.35 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a Receita Tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de dezembro de 2006, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 0.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 45.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Intervan‡Æo no Dom¡nio Econ“mico, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Maguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 12/01/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM, durante o mˆs de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/01/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/01/2007 | 40.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Vale do Acara£ na cidade de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/01/2007 | 20.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagens de “nibus de Montadas a Campina Grande, ida e volta aos s bados, onde o mesmo frequenta o Curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Vale do Acara£, referente ao mˆs de janeiro de 2007, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0000218 | 12/01/2007 | 42477.90 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/01/2007 | 476.77 | 00005575209407 | Aldenir Martins Avelino | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa KGR 2367, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para os hospitais de Campina Grande, totalizando 482 KM (quatrocentos e oitenta e dois quil“metros) rodados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/01/2007 | 798.32 | 00088403947887 | Lucio Cabral de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MMW 8232, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para os hospitais de Campina Grande, totalizando 726 KM (setecentos e vinte e seis quil“metros) rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 12/01/2007 | 1057.04 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa HXF 7688, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para os hospitais de Campina Grande, totalizando 922 KM (novecentos e vinte e dois quil“metros) rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 12/01/2007 | 857.72 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MMZ 2107, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para os hospitais de Campina Grande, totalizando 771 KM (setecentos e setenta e um quil“metros) rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 12/01/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/01/2007 | 50.00 | 00008626015410 | Rosivania Domingos dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel em atraso, da casa onde reside nesta cidade, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2007 | 100.00 | 00005485130402 | Ana Paula de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante sua viagem de “nibus para cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 17 de janeiro de 2007, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/01/2007 | 128.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) bolsas de ostomia adulto para serem doados a paciente carente Ana Maria da Concei‡Æo, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/01/2007 | 142.82 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) carga de oxigˆnio medicinal cilindro grande e fornecimetno de 07mü (sete metros cubicos) de ox¡gˆncio medicial para o cilindro do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/01/2007 | 347.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caneta de alta rota‡Æo Necta Elipse Push Botton para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 16/01/2007 | 828.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento d materiais de uso hospitalar para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 16/01/2007 | 190.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) drive HDD de 80Gb para o micro-computador pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 16/01/2007 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas Escolas Municipais de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental, referente aos dias 07, 14, 21 e 28 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 16/01/2007 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas Escolas Municipais de 1¦ a 4¦ s‚rie do ensino fundamental, referente aos dias 09, 16, 23, e 30 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 16/01/2007 | 318.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes com problemas mentais, residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 16/01/2007 | 600.00 | 01437909000174 | Angioclínica Sinhá Marçal Ltda | Pagamento dos seus servi‡os pretados na assistˆncia m‚dica, cirurgia e limpeza de cirurgia na paciente Auta GuimarÆes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 16/01/2007 | 840.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os pretados na impressÆo gr fica de blocos de receitu rios, blocos de solicita‡Æo de exames, fichas dent rias, blocos de atendimentos ambulatoriais, etc, para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 16/01/2007 | 300.00 | 08526006000109 | Hospital Pedro I | Pagamento dos seus servi‡os pretados na interna‡Æo para realiza‡Æo de cirurgia na paciente Auta GuimarÆes da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 267.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechaduras, dobradi‡as, conec‡äes, cimento, tijolos, canos 20mm tinner, esmalte sint‚tico) para manuten‡Æo de Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/01/2007 | 350.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de Servi‡os Gerais, substituindo a funcion ria Maria Jos‚ dos Santos Gon‡alves, que encontra-se de f‚rias, no Gin sio Poliesportivo, referente ao per¡odo de 16 de dezembro de 2006 a 15 de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2007 | 250.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 16/01/2007 | 429.12 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea pela empresa TAM S/A no trecho SÆo Paulo/JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 80.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de 02 (dois) micro-computadores pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 16/01/2007 | 430.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para montagem do palco do pavilhÆo para as festividades natalinas da cidade de Montadas, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 16/01/2007 | 90.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a instala‡Æo el‚trica do pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 16/01/2007 | 45.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como auxiliar de eletricista, fazendo a instala‡Æo el‚trica do pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, para as festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 16/01/2007 | 1240.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos (canos, joelhos, mangueiras) tijolos e cimento para os servi‡os de conserto e manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 16/01/2007 | 205.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, cƒmara de ar, broxa, fechadura, carrinho de mÆo, mangueira e p ) para manuten‡Æo e conserva‡Æo do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 16/01/2007 | 921.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (rel‚s, lƒmpadas 250w e lumin rias) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 16/01/2007 | 228.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, vassouräes, tinner, lixa de madeira, ferro, ripÆo, disco p/maquita, mangueira 15m, canos e haste c/conector) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 16/01/2007 | 320.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de lƒmpadas 250w com 20 unidades para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 16/01/2007 | 622.80 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (linhas, tijolos, cimento, fios, dijuntores, dobradi‡as e caibros) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2007 | 1379.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2007 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2007 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2007 | 940.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/01/2007 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2007 | 2701.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2007 | 4320.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/01/2007 | 520.30 | 09263351000160 | LAB-MED - Lurdeneide Amador Batista | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames diversos em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2007 | 3085.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2007 | 1243.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2007 | 20.00 | 00002660209413 | Bernadete Leite da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de um ¢culos de grau, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 18/01/2007 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£dedo Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 18/01/2007 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£dedo Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 18/01/2007 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas,do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 18/01/2007 | 620.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa Inox com pedra medindo 0,60x0,50cm, para turma concluinte 2007, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e M‚dio Francisco Apolin rio da Silva, a qual o Sr. Prefeito Municipal de Montadas foi Padrinho da Turma. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 19/01/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Cominit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 19/01/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 19/01/2007 | 32.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 19/01/2007 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2007 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de Dezembro de 2006, para analisar e elaborar anexos da Presta‡Æo de Contas final do PRONAF - Programa Nacional de Agricultura Familiar do Convˆnio n§ 157.156-80/03 junto a Caixa Econ“mica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 2371.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 2¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 2393.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 3¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/01/2007 | 275.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/01/2007 | 294.31 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 19/01/2007 | 100.00 | 00013255126487 | Maria das Graças Loureiro das Chagas Campelo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de eletroencefalograma na paciente menor Ruthy Fernanda de Souza Mota, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 19/01/2007 | 13.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 19/01/2007 | 53.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos postos de sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 19/01/2007 | 375.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2007 | 16.82 | 00002143574495 | Marilene Jos‚ de Santana | Pagamento de uma ajuda financeira para quita‡Æo de uma conta de energia el‚trica de sua residˆncia no S¡tio Furnas, deste Munic¡pio, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2007 | 50.18 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para quita‡Æo de uma conta d gua em atraso do im¢vel onde reside nesta cidade, por se tratar de pessoa carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de Janeiro de 2007, para participar de uma reuniÆo de avalia‡Æo da implementa‡Æo das a‡äes do Programa Semi µrido, que ser realizada no Audit¢rio da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 54.54 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de Janeiro de 2007, para participar de uma reuniÆo de avalia‡Æo da implementa‡Æo das a‡äes do Programa Semi µrido, que ser realizada no Audit¢rio da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 19/01/2007 | 236.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 19/01/2007 | 108.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2007 | 1310.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Helena Jos‚ Porto, Jos‚ Paulino de Maria, Erasmo de Ara£jo Souza, Irineu Jos‚ de Maria, Antonio Flor de Ara£jo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 19/01/2007 | 318.76 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, referente ao mˆs Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 19/01/2007 | 1214.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 19/01/2007 | 4.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 19/01/2007 | 2249.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Gin sio Poliesportivo, Almoxarifado, Hospital Municipal, Garagem Municipal, Lavanderia P£blica, Dep¢sito da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia, Defensoria P£blica, M¢dulo Esportivo e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 19/01/2007 | 428.58 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Garagem Municipal, Cemit‚rio P£blico, Almoxarifado Municipal, Delegacia de Pol¡cia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 22/01/2007 | 65.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural e po‡o artesiano do s¡tio Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 22/01/2007 | 320.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de dezembro a 18 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 22/01/2007 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 16 de dezembro de 2006 a 15 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 22/01/2007 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 22/01/2007 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de dezembro de 2006 a 19 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 22/01/2007 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 22/01/2007 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de dezembro de 2006 a 21 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 22/01/2007 | 150.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de um tanque de 15Mü do caminhÆo pipa, de placa LWQ 2350-PB, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 22/01/2007 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente ao per¡odo de 17 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada deste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de dezembro de 2006 a 14 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2007 | 114.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como M‚dica do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2007 | 96.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2007 | 78.00 | 00001845068408 | Delano de Figueiredo Nobrega | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como M‚dico do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2007 | 96.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2007 | 108.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do Programa de Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2007 | 102.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do Programa de Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2007 | 114.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Supervidor do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2007 | 96.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/01/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000026 | 23/01/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 23/01/2007 | 4.34 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2007 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2007 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 23/01/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical aplicando aulas pr tica e de partitura aos componenetes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 23/01/2007 | 3066.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2007 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11 de janeiro de 2007, para solicitar autoriza‡Æo para realiza‡Æo de uma densitometria ¢ssea de femur e coluna vertebral, junto a Secretaria Municipal de Sa£de, Departamento de Controle Avalia‡Æo e Auditoria - DCAA daquela cidade, marcar realiza‡Æo de outros exames do Hospital Militar Edson Ramalho e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2007 | 20.00 | 00004760440496 | Maria Edileuza Farias da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Cabaceiras - PB, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2007 | 80.00 | 00005526007413 | Rosileide de Souza Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2007 | 120.00 | 00066069564715 | Antonio da Silva Pedrosa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2007 | 100.00 | 00004093392455 | Josileide da Silva Marques | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2007 | 64.00 | 00003006811437 | Lindailton Tom‚ Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2007 | 50.00 | 00004047821403 | Marilene Gomes da Silva Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2007 | 70.00 | 00027504930482 | Arnaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento de uma ajuda financeira para confe‡Æo de uma pr¢tese dent ria, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2007 | 9420.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odont¢logos integrantes das equipes do Program a Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2007 | 11281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2007 | 8626.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2007 | 5595.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2007 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2007 | 24333.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2007 | 8588.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2007 | 9366.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/01/2007 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2007 | 705.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2007 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2007 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 20786.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 23/01/2007 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de dezembro a 22 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 23/01/2007 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de dezembro de 2006 a 16 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2007 | 10819.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2007 | 6936.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/01/2007 | 15188.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/01/2007 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/01/2007 | 497.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Ativo da Previdência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/01/2007 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal de licen‡a lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 08 de Janeiro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 24/01/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo publica‡äes de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 24/01/2007 | 323.70 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Sr. Prefeito Municipal, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/01/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 25/01/2007 | 213.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 35,5Kg (trinta e cinco quilos e meio) de carne bovina para realiza‡Æo do jantar do "Natal Solid rio 2006", promovido pela Prefeitura Municipal de Montadas e Igreja Cat¢lica SÆo Jos‚, desta cidade, realizado no dia 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 25/01/2007 | 1024.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 526/2006 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 25/01/2007 | 1500.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 150 (cento e cinquenta) camisas adulto em malha 100% algodÆo com logomarca exclusiva para a equipe de trabalho e comissÆo organizadora das festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 25/01/2007 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Casa de Bombas da Barragem SÆo Jos‚ e Casa de Bombas do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/01/2007 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2007 | 63.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do ICMS, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2007 | 443.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 26/01/2007 | 549.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto, 02 (dois) cartuchos de tinta color, 03 (trˆs) fitas extralife LX 300 e remanufaturamento de 09 (nove cartuchos de tinta preto e 03 (trˆs) cartuchos de tinta color para impressoras HP 840, HP PSC 1210 e HP s 1315, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos venciemntos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 26/01/2007 | 243.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educa‡Æo e Valoriza‡Æo do Magist‚rio, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/01/2007 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2007 | 310.00 | 00041913469468 | Maria da Concei‡Æo Cunha | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2007 | 20.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de JoÆo Pessoa-PB, para sua filha Joseane dos Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2007 | 50.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de exames e acompanhamento da interna‡Æo de sua filha no Hospital da Clipse para tratamento renal, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2007 | 60.00 | 00004743017459 | Maria do Socorro Caetano Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com aluguel do im¢vel onde reside nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000288 | 30/01/2007 | 6122.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 94 (noventa e quatro) ¢culos de graus completos para doa‡Æo a pessoas carentes rsidentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 586.08 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 284.08 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 16.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) pacotes de bexigas para os trabalhos realizados com mulheres do planejamento familiar no Dia Nacional de Combate a AIDS, realizado nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2007 | 62.66 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 395.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente, na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de Servi‡os Gerais, no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 7.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 172.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 1792.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) micro-computadores com monitor 15", CPU CCE W2K Celeron D315, teclado CCE, Mouse CCE e Caixas de som para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2007 | 715.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2007 | 1881.76 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correpondente aos 60% do magist‚rio, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 30/01/2007 | 85.50 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de canetas esferogr ficas, 03 (trˆs) caixas de disquetes e 12 (doze) colas bastÆo para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2007 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 26 de Janeiro de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriet rios de im¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 30/01/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 30/01/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 30/01/2007 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 50 (cinquenta) horas extras rabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2007 | 159.52 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipald e Administra‡Æo de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2007 | 2516.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2007 | 300.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 30/01/2007 | 203.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Defensoria P£blica, M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/01/2007 | 616.39 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1¦ parcela do seguro total do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 23 de janeiro de 2007 a 23 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 30/01/2007 | 2234.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo diversos (cimento, tijolos, telhas, caibros, portas, vaso sanit rio, canos) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 30/01/2007 | 328.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de el‚tricos diversos (caixa de medidor, pontaleta, dijuntor, eletroduto, fios, lƒmpadas, fita isolante, mangueiras) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2007 | 771.60 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo diversos (linhas, caibros, ripas, telhas, cimento, canos, joelhos, tˆs, registros e tijoloas) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 30/01/2007 | 2594.65 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo diversos (linhas, caibros, ripas, telhas, fechaduras, tijolos) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2007 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 26 de janeiro de 2006, para entregar os formul rios e o disquete contendo os dados dos agricultores do Munic¡pio de Montadas cadastrados no Garantia Safra 2006/2007, junto a EMATER do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2007 | 704.76 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 30/01/2007 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 30/01/2007 | 350.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pipa desta Prefeitura na distribui‡Æo d gua com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2007 | 965.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e el‚tricos para manuten‡Æo e consertos em pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al (gari), ajudante no trator de propriedade desta Prefeitura, que faz a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transporta para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente ao per¡odo de 01 a 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 350.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 405.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06, 08 a 13, 15 a 20 e 22 a 26 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, coletnado o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 30 de dezembro de 2006, 06, 13, 20 e 27 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, coletnado o lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, no trator de propriedade desta Prefeitura, referente aos dias 30 de dezembro de 2006, 06, 13, 20 e 27 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 1387.22 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 31/01/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2007 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2007 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2007 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2007 | 1144.39 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2007 | 3329.80 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitorna aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 31/01/2007 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitorna aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 31/01/2007 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no carreto e descarrego de gˆneros aliment¡cios para merenda e materiais de limpeza, no ve¡culo que faz a distribui‡Æo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2007 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 31/01/2007 | 53.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 03 (trˆs) carimbos para a Secretaria da Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 31/01/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 1119.17 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 01/02/2007 | 531.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para o pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 01/02/2007 | 317.50 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) CD s virgens, 02 (duas) caixas de formul rios cont¡nuos, 01 (um) mouse multilaser e remanufaturamento de 03 (trˆs) cartuchos color e 04 (quatro) cartuchos preto para as impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 01/02/2007 | 200.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho medidor de pressÆo Pedestal, para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2007 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, S‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2007 | 86.88 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da devolu‡Æo do saldo de recursos do convˆnio PRONAF, contrato de repasse para CEF - Caixa Econ“mica Federal n§ 157.156-80/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 290.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo geral e substitui‡Æo de pe‡as do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/02/2007 | 341.64 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2007 | 120.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches e refrigerantes para os componentes da Banda Sedu‡Æo, que esteve se apresentando no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, durante as festividaes natalinas 2006 da cidade de Montadas, realizada no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/02/2007 | 20.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com passagen de “nibus da cidade de Montadas a Campina Grande, ida e volta aos s bados, onde faz o Curso de Hist¢rio na UVA/UNAVIDA, referente ao mˆs de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 03/02/2007 | 140.00 | 09930165006682 | Credimoveis Novolar Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho telef“nico sem fio Siemens A5500 para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 05/02/2007 | 405.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 26 a 30 de dezembro de 2006, 02 a 06, 08 a 13, 15 a 20, 22 a 26 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 05/02/2007 | 30.00 | 00008248812499 | Josilene Pereira de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com consumo de gua e energia el‚trica da casa onde reside, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 05/02/2007 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a UAI provedora de acesso a internet via sat‚lite, em Minas Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 06/02/2007 | 150.00 | 24514408000140 | CAP - Contabilidade e Auditoria P£blica e Privada S/C Ltda | Pagamento de 03 (trˆs) inscri‡äes de pessoal da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para participarem do Encontro "Conhe‡a o FUNDEB". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 07/02/2007 | 5.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Unidade de atendimento do IBGE, em Areia-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/02/2007 | 4203.15 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡os da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/02/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 08/02/2007 | 880.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Leis 332 e 333/2007 e RREO bimestre Novembro/Dezembro de 2006, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡äes dos dias 30/01/2007 e 03/02/2007 respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2007 | 9836.01 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 09/02/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerˆncia Nacional do programa Bolsa Fam¡lia, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2007 | 423.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 09/02/2007 | 177.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, copos descart veis, filtros para caf‚ e garrafäes de gua mineral) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 09/02/2007 | 207.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) caixas de formul rios cont¡nuos 02 (duas) vias Datapel, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 09/02/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 09/02/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 09/02/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livrel", da R dio Panorƒmica FM, durante o mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 09/02/2007 | 400.00 | 12731931000149 | Ramos Promo‡ões e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de assesoramento de imprensa, elabora‡Æo de not¡cias e distribui‡Æo junto aos ¢rgÆos de divulga‡Æo, durante o mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 09/02/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da renova‡Æo do contrato de assinatura anual do Jornal Di rio da Borborema, com vigˆncia de 08 de fevereiro de 2007 a 08 de fevereiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 09/02/2007 | 515.70 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 04 a 31 de janeiro de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de dezembro de 2006, RREO bimestre Novembro/Dezembro de 2006 e RGF semestre Julho/Dezembro de 2006, para entre em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 30:00 hs (trinta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 09/02/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Maguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 09/02/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 09/02/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 09/02/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 09/02/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio, fazendo as publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 09/02/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio, fazendo as publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 09/02/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio, fazendo as publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 09/02/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio, fazendo as publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 09/02/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio, fazendo as publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha e Tiro de Canto", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 09/02/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000458 | 09/02/2007 | 1444.01 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 556,03L (quinhentos e cinquenta e seis v¡rgula zero trˆs) litros de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 09/02/2007 | 27.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua mineral, copos descart veis, desinfetantes, sabÆo em p¢, detergente, vassoura, rodo, pano de chÆo) para cantina do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 3084.45 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais did ticos (cadernos, canetas, l pis grafite, l pis de cor, cola branca, apontador, papel jornal, r‚gua transparente) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para distribui‡Æo com as escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000543 | 09/02/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2007 | 347.21 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 15 (quinze) 1¦ via de identidades; 17 (dezessete) 2¦ via de identidades, 06 (seis) 1¦ via de Certificado Militar e 01 (uma) 2¦ via de Certificqado Militar para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/02/2007 | 111.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) botijäes de g s GLP de 13Kg, para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/02/2007 | 84.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 28 (vinte e oito) meia-d£zias de fotografias medindo 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 09/02/2007 | 125.00 | 00740446000152 | CROL - Cl¡nica de Radiologia Odontologica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames radiol¢gicos no paciente carentes Lincoln Emanuel Ver¡ssimo, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 09/02/2007 | 93.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijäes de gua mineral, copos descart veis, filtro de caf‚, caf‚, a‡£car) para cantina do pr‚dio onde funiona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000586 | 09/02/2007 | 2085.75 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento de 803,14L (oitocentos e trˆs v¡rgula quatorze litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000587 | 09/02/2007 | 2569.94 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 989,58L (novecentos e oitenta e nove v¡rgula cinquenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000588 | 09/02/2007 | 2273.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 875,48L (oitocentos e setenta e cinco v¡rgula quarenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 09/02/2007 | 491.40 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 09/02/2007 | 1763.06 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 09/02/2007 | 25.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 09/02/2007 | 225.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 10 a 12, 16 a 18, 22, 25, 30 de janeiro, 02, 05 a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 09/02/2007 | 225.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 10 a 12, 16 a 18, 22, 25, 30 de janeiro, 02, 05 a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 09/02/2007 | 390.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o recolhimento e transporte do lixo da cidade de Montadas para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, no per¡odo de 10 de janeiro a 08 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 09/02/2007 | 405.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 09/02/2007 | 39.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( gua sanit ria, papel higiˆnico, sabÆo em p¢, flanelas, vassoura, rodo, balde e pano de chÆo) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 09/02/2007 | 444.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijäes de g s GLP de 13kg, para cantina dos pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Posto de Sa£de de Manguape, Biblioteca P£blica Municipal, Cƒmara de Vereador e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 09/02/2007 | 155.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para os ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000655 | 09/02/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey Fergusson 50-X, 60-X, 265 e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 09/02/2007 | 17.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, gua sanit ria, papel higiˆnico, sabÆo em p¢) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 09/02/2007 | 800.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo das festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas, durante os dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro de 2006, realizada no pavilhÆo montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 10/02/2007 | 493.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (fus¡vel cartucho 60A, cabo multiplex, arma‡Æo vertical 1x1, lƒmpada vapor de s¢dio 400w, rele foto celula) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/02/2007 | 2330.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (suporte curvo, lumin ria c/vidro, parafuso m quina, lƒmpada vapor de s¢dio 400w, reator p/lƒmpada, rele foto celula e base para rele) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 10/02/2007 | 701.20 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 10/02/2007 | 24.15 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, referente ao per¡odo de 21 de dezembro de 2006 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/02/2007 | 440.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas fluorescentes, lƒmpadas eletr“nicas, cabo flax¡vel, fio r¡gido, mangueira, caixas de pvc, interruptores, reatores, starte, abra‡adeiras, bocais, tomadas) para manuten‡Æo e conserto das Escolas Municipais: IrmÆos Ver¡ssimo, Ganuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Fran‡a e Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/02/2007 | 331.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada no pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/02/2007 | 223.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 10/02/2007 | 27.62 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de dezembro de 2006 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2007 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 12/02/2007 | 422.10 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 14 de novembro a 12 de dezembro de 2006, fazendo o levantamento de dados das folhas de pagamento dos funcion rios do per¡odo de 2001-2002-2003-2004-2005 e 2006 para an lise de auditoria do INSS, totalizando 45:00hs (quarenta e cinco horas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2007 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2007 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2007 | 940.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 12/02/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 12/02/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/02/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2007 | 2759.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2007 | 4197.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/02/2007 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/02/2007 | 951.03 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2007 | 3085.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2007 | 1099.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 12/02/2007 | 63.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) fotografias medindo 13x18cm, registrando a‡äes de sa£de bucal e programa Bolsa Alimenta‡Æo nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 12/02/2007 | 180.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto do cal‡amento da Rua Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade, referente aos dias 15 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 12/02/2007 | 352.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de janeiro, 01, 02, 05 a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de janeiro a 08 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2007 | 1379.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 12/02/2007 | 380.00 | 09320250000264 | R dio e TV Correio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na ve¡cula‡Æo de mensagens anatalinas da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 13/02/2007 | 60.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na retirada de peixes mortos da Barragem SÆo Jos‚, localziada na Rodovia PB 115 na sa¡da apara cidade de Areial, durante os dias 07 e 08 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000659 | 13/02/2007 | 2515.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 10.00R20 G-358, 01 (uma) cƒmara de ar 1000x20 TC-131 e 01 (um) protetor 20R80 radial para o ve¡culo Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000660 | 13/02/2007 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17.5 PL/G8 para o ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 13/02/2007 | 42.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) conjunto de pastilhas de freio para o ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do destacamento de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 13/02/2007 | 600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 1000R20 DV-RT para o ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 13/02/2007 | 190.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo do motor de partida do trator Massey fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 13/02/2007 | 215.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo da tampa d gua e elimina‡Æo de esquentamento do motor, remo‡Æo do agragado para substitui‡Æo de buchas de bandejas e agragado, lubrifica‡Æo de homocin‚ticas internas do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 24 de janeiro de 2007, para encaminhar material para realiza‡Æo de exame de histopatol¢gico de pe‡a retirada atrav‚s de cirurgia da Sra. Maria das Gra‡as Vrig¡nia de Fran‡a e acompanhar a realiza‡Æo do procedimento de litotripsia extra corp¢rea em paciente carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de fevereiro de 2007, para participar do treinamento referente ao Cadastro das Equipes da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa£de - SCNES e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 13/02/2007 | 100.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 13/02/2007 | 323.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 13/02/2007 | 241.11 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000592 | 13/02/2007 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 13/02/2007 | 90.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo da caixa de marcha para lubrifica‡Æo do comando e eixo prim rio e revisÆo da embreagem do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 13/02/2007 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo das rodas traseiras para conserto do freio de mÆo, substitui‡Æo de pastilhas de freio, remo‡Æo do volante d dire‡Æo para recupera‡Æo do bra‡o de sinaleira do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 13/02/2007 | 75.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no reparo do motor de partida, substitui‡Æo de pastilhas de freio, remo‡Æo de pin‡as de freio para reparo e lubrifica‡Æo no ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2007 | 60.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do Programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2007 | 126.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2007 | 72.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como CirurgiÆ dentista do programa Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentoss na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2007 | 66.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames cl¡nicos no laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2007 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2007 | 102.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como M‚dica do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2007 | 132.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo nos dias trabalhados como Supervisor do Programa de Vigilƒncia ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e chagas no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 13/02/2007 | 400.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 205/75R17,5 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 13/02/2007 | 28.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000545 | 13/02/2007 | 1400.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 205/75R17,5 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 13/02/2007 | 482.50 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 13/02/2007 | 267.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais esportivos (bolas e babolˆs) para recrea‡Æo dos alunos matriculados na Escola de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 13/02/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2007 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de janeiro de 2007, para encaminhar o RREO bimestre novembro/dezembro e RGF poder legislativo e executivo referente ao semestre julho/dezembro de 2006, no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 13/02/2007 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, para o uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-Pb, no dia 15/02/2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI-P. 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 14/02/2007 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Minist‚rio das Cidades, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 14/02/2007 | 2417.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 4¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 14/02/2007 | 290.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) m¢dulo estabilizador para os computadores da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2007 | 64.00 | 00044175256415 | Antonio Mariano dos Santos | Pagamento de uma ajuda finaneira para cobrir despesas com mensalidades em atrso junto ao sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carentes residente neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 14/02/2007 | 1066.28 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa BMA 7070, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes doentes para os hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 929 KM (novecentos e vinte e nove quil“metros), rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 14/02/2007 | 522.44 | 00018471461803 | JoÆo Guida Lisboa | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa HOL 3465, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes doentes para os hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 517 KM (quinhentos e dezessete quil“metros), rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 14/02/2007 | 1245.80 | 00004629353453 | Eronides Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa MOA 2179, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes doentes para os hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 1.065 KM (um mil e sessenta e cinco quil“metros), rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 14/02/2007 | 316.00 | 00005540018451 | Aroldo Teodozio Galdino | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa LHY 4590, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes doentes para os hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 300 KM (trezentos quil“metros), rodados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 14/02/2007 | 347.81 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa KHO 1589, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes doentes para os hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 324,10 KM (trezentos e vinte e quatro v¡rgula dez quil“metros), rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/02/2007 | 153.32 | 00002622977441 | José Roberto Martins Avelino | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo de placa CPX 8093, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas carentes doentes para os hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 176 KM (cento e setenta e seis quil“metros), rodados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2007 | 310.00 | 00005919297409 | Gerlƒnia da Silva Santos | Pagamento de uma ajuda finaneira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 15/02/2007 | 187.76 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento e Genuino de Brito, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 15/02/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2007 | 521.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecada‡Æo da Receita Tribut ria do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 15/02/2007 | 70.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. Com. Equi. Eletr“nicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo de um monitor Samsung com substitui‡Æo de pe‡as, ajustes internos e limpeza geral, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 15/02/2007 | 500.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corrativa em um micro-computador com substitui‡Æo de mem¢rias, conserto de 01 (uma) impresora HP 640 com substitui‡Æo de carrinho dos cartuchos e conserto de no-break com substitui‡Æo de baterias, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/02/2007 | 297.58 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado Municipal, garagem Municipal Cemit‚rio P£blico e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2007 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de PuxinanÆ-PB, no dia 30 de janeiro de 2007, para participar da solenidade de posse da diretoria da AP - Mandioca - Associa‡Æo dos Produtores de Mandioca do Territ¢rio Borborema, realizada na Cƒmara Municipal de Vereadores de PuxinanÆ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 16/02/2007 | 200.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 06 a 10 e 12 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 16/02/2007 | 150.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 16/02/2007 | 70.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 5,845kg (cinco quilos e oitocentas e quarenta e cinco gramas) de salgados para reuniÆo de orienta‡Æo aos candidatos para conselheiro do Conselho Tutelar, promovida pela Prefeitura Municipal de Montadas e Promotoria de Justi‡a da Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 17/02/2007 | 120.00 | 08328684000167 | PROMEDIAL - Produtos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) bolsas para colostomia (reus vel) para doa‡Æo a paciente carente Ana Maria da Concei‡Æo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 20/02/2007 | 523.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 20/02/2007 | 129.88 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 20/02/2007 | 315.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 20/02/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚, no per¡odo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 20/02/2007 | 1622.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 21/02/2007 | 419.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 21/02/2007 | 1235.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Gin sio Poliesportivo, Garagem Municipal, M¢dulo Esportivo, Lavanderia P£blica, Almoxarifado, Delegacia de Pol¡cia, Defensoria P£blica, Dep¢sito dqa Prefeitura e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 21/02/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio, fazendo as publica‡äes de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Abertor", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 21/02/2007 | 101.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de fevereiro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 21/02/2007 | 930.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: IrmÆos Ver¡ssimo, Erasmo de Ara£jo Souza, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, Irineu Jos‚ de Maria, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Geneuino de Brito, Antonio Flor de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria e Secretaria Municipal de Educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 21/02/2007 | 956.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos postos de sa£de dos S¡tios Manguape de Baixo, Manguape de Cima, Sabi e pr‚dio onde funciona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao m6es de jeneiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2007 | 9448.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2007 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2007 | 5640.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da m‚dica integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2007 | 8799.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2007 | 394.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/02/2007 | 276.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de janeiro a 14 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 22/02/2007 | 301.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (ferro 3/8, arame, serra, pincel, fita isolante, cimento, tijolos, tintas) para manuten‡Æo e consertos no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 22/02/2007 | 589.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, blocos p/laje, trilhos, caibros, linhas, telhas, forro, cola piso, cimento, caixa de medidor, tinta e ferros) para manuten‡Æo e consertos no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/02/2007 | 9440.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/02/2007 | 6774.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/02/2007 | 24290.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/02/2007 | 7263.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/02/2007 | 20786.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/02/2007 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 22/02/2007 | 383.32 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 22/02/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2007 | 2432.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2007 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 22/02/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no Programa Ronda 87 da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/02/2007 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/02/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000742 | 22/02/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2007 | 7378.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo as Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 22/02/2007 | 1201.20 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos (canos 10mm, cano 150mm) para manuten‡Æo da rede de esgostos da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/02/2007 | 288.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (cimento, ferr0 1/4, brita, cal, pincel, fluorescentes, interruptores, stater, cano 20mm, registro, veda rosca e cola) para manuten‡Æo em pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/02/2007 | 10966.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2007 | 6821.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 22/02/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um im¢vel localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 06:00 as 18:00 horas, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 22/02/2007 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 22/02/2007 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 22/02/2007 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 22/02/2007 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/02/2007 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 22/02/2007 | 320.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de janeiro a 18 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 22/02/2007 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de janeiro a 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 22/02/2007 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de janeiro a 16 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 22/02/2007 | 798.85 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (pontaleta, caixa de medidor, eletroduto, fio 6mm, fio 10mm, fio flex¡vel, lƒmpada 40w, bocal, tomada, fita isolante) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2007 | 15188.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 22/02/2007 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000664 | 23/02/2007 | 98.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000665 | 23/02/2007 | 170.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000666 | 23/02/2007 | 445.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000667 | 23/02/2007 | 523.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000668 | 23/02/2007 | 1621.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000669 | 23/02/2007 | 249.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000670 | 23/02/2007 | 1002.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000671 | 23/02/2007 | 164.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000672 | 23/02/2007 | 1416.15 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000673 | 23/02/2007 | 294.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000674 | 23/02/2007 | 52.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro de ingni‡Æo para o trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000675 | 23/02/2007 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) rolamentos de cubo dianteiro de roda para o trator Massey Fergusson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000676 | 23/02/2007 | 105.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Fergusson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000728 | 23/02/2007 | 995.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de retentor, troca da h‚lice do radiador, regulagem do acelerador, embuchamento do eixo dianteiro, conserto da tela frontal, conserto do para-choque e conserto do freio de molas dianteiro do ve¡culo caminhÆoMercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000729 | 23/02/2007 | 760.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo do sistema de redu‡Æo, remo‡Æo e instala‡Æo de grades e revisÆo de rodas traseiras do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000730 | 23/02/2007 | 230.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo da caixa de dire‡Æo e desmontagem e montagem do diferencial do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000731 | 23/02/2007 | 20.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo de rodas traseiras do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 23/02/2007 | 299.62 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a esta Prefeitura, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 23/02/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚, no per¡odo de 20 de dezembro de 2006 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000549 | 23/02/2007 | 403.60 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000550 | 23/02/2007 | 366.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 23/02/2007 | 76.82 | 00003882725460 | Melquesedeck Euclides de Lacerda | Pagamento da mensalidade de acesso a internet via r dio, correspondente a 23 dias de acesso da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000567 | 23/02/2007 | 390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de pintura, solda da roda traseira, embuchamento da manga do eixo, demontagem e montagem de roda do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000568 | 23/02/2007 | 105.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do terminal de dire‡Æo, troca do pino da mola e conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000594 | 23/02/2007 | 1438.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para atendimento a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 23/02/2007 | 512.52 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para atendimentos nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 23/02/2007 | 1057.20 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar destinados as salas de enfermagem, curativo, observa‡Æo, vacina‡Æo e gabinetes odontol¢gicos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000597 | 23/02/2007 | 6543.64 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/02/2007 | 76.82 | 00003882725460 | Melquesedeck Euclides de Lacerda | Pagamento da mensalidade de acesso a internet via r dio, correspondente a 23 dias de acesso da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 23/02/2007 | 186.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente de Vigilƒncia Ambiental no controle da doen‡a de chagas, fazendo a borrifa‡Æo em 15 (quinze) domic¡lios residenciais na zona rural deste Munic¡pio, no per¡odo de janeiro a dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/02/2007 | 120.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de enefermagem durante o mˆs de janeiro de 2007, na realiza‡Æo de 24 (vinte e quatro) curativos na paciente auta GuimarÆes da Silva, residente na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, durante os finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 23/02/2007 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e tamb‚m nas Escolas de 1¦ a 4¦ s‚rie do ensino fundamental deste Munic¡pio, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2007 | 1635.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias e raios X em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2007 | 114.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confe‡Æo de 09 (nove) carimbos para o Conselho Municipal dos Direitos da Crian‡a e adolescente e Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 23/02/2007 | 350.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 01 (um) compressor, 04 (quatro) tenci“metros e 04 (quatro) estetosc¢pios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 23/02/2007 | 1100.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e revisÆo geral de 02 (dois) consult¢rios ododntol¢gicos com substitui‡Æo de pe‡as, conserto de 01 (um) estufa com troca de resistˆncia, conserto de 01 (uma) caneta de alta rota‡Æo com troca de 02 (dois) rolamentos e conserto de 01 (um) micro-motor das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 23/02/2007 | 300.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho medidor de pressÆo arterial UNITEC com coluna de merc£rio e rod¡zios e 05 (cinco) estetosc¢pios Solidor simples para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 24/02/2007 | 26.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cilindros Soprano e 01 (uma) fechadura Raffinata externa reta para substitui‡Æo no pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 26/02/2007 | 385.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos de tinta preto, 01 (um) cartucho de tinta color e remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto para as impressoras HP 840, HP 1315 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2007 | 634.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 26/02/2007 | 468.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rio de funcinon rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 26/02/2007 | 348.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) meiäes Kanxa e 16 (dezesseis) cal‡äes Voador para doa‡Æo ao time "CSM Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de janeiro de 2007, para encaminhar o Balancete e o SAGRES referente ao mˆs de dezembro/2006, no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 26/02/2007 | 138.50 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) chip e remanufaturamento do toner para impressora Lex Mark 2300, pertencente a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 26/02/2007 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 26/02/2007 | 400.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 26/02/2007 | 1293.08 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 26/02/2007 | 428.47 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do programa de sa£de mental residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 26/02/2007 | 240.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a trasferˆncia de recursos da nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educa‡Æo e Valoriza‡Æo do Magist‚rio, para as contas/sal rio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2007 | 527.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2007 | 255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/02/2007 | 139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚ e M¢dulo Esportivo lvaro Gaud6encio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/02/2007 | 181.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licencimento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo caminhÆo Chevrlet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/02/2007 | 390.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 27 a 31 de janeiro, 01 a 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24 e 26 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 26/02/2007 | 390.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 a 31 de janeiro, 01 a 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24 e 26 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 26/02/2007 | 450.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Montadas, para atender ao Sr. Gilberto Geraldo da Silva, CPF n§ 027.878.564-62, RG: 1.399.269 SSP/PB. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 26/02/2007 | 111.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/sal rios/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 27/02/2007 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/02/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æoe Cultura de Montadas para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2007 | 5662.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 27/02/2007 | 1595.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e reparo mecƒnico e el‚trico no ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba, devido a acidente automobil¡stico ocorrido em trƒnsito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 27/02/2007 | 350.00 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo a entrega dos bloquetes de combran‡a do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, referente ao exerc¡cio 2007, aos propriet rios de im¢veis na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 27/02/2007 | 350.00 | 00005611560423 | Priscilla Porto Alves de Farias | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo a entrega dos bloquetes de combran‡a do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano, referente ao exerc¡cio 2007, aos propriet rios de im¢veis na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 27/02/2007 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 50 (cinquenta) horas extras como encarregado de setor, lotado na Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/02/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerˆncia Regional da Telemar, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/02/2007 | 13.50 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo 05 (cinco) encaderna‡äes em espiral de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de fevereiro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 01 de janeiro de 2007, para participar da solenidade de posse do Excelent¡ssimo Senhor Governador Cassio Rodrigues da Cunha Lima, reeleito para o cargo de Governador do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 01 de janeiro de 2007, para participar da solenidade de posse do Excelent¡ssimo Senhor Governador Cassio Rodrigues da Cunha Lima, reeleito para o cargo de Governador do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 03 de janeiro de 2007, para encaminhar o CMD/2007 - Cronograma Mensal de Desembolso e MBA/2007 - Metas Bimestrais de Arrecada‡Æo junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 03 de janeiro de 2007, para encaminhar o CMD/2007 - Cronograma Mensal de Desembolso e MBA/2007 - Metas Bimestrais de Arrecada‡Æo junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 08 de janeiro de 2007, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas do convˆnio SEC n§ 010/2006, destinado ao transporte escolar no exerc¡cio 2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 08 de janeiro de 2007, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas do convˆnio SEC n§ 010/2006, destinado ao transporte escolar no exerc¡cio 2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11/01/2007, para participar da assembl‚ia geral extraordin ria da Federa‡Æo das Assosia‡äes de Munic¡pios da Para¡ba - FAMUP e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11/01/2007, para participar da assembl‚ia geral extraordin ria da Federa‡Æo das Assosia‡äes de Munic¡pios da Para¡ba - FAMUP e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de janeiro de 2007, para encaminhar o Balancete e o SAGRES referente ao mˆs de dezembro/2006, no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de fevereiro de 2007, para encaminhar o projeto de solicita‡Æo de assinatura de convˆnio para o Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de fevereiro de 2007, para encaminhar o projeto de solicita‡Æo de assinatura de convˆnio para o Transporte Escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobriri despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 28/02/2007 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funcionam a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0000643 | 28/02/2007 | 6206.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de de 86 (oitenta e seis) arma‡äes e 70 (setenta) ¢culos de grau completos para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 2297.13 | 04437063000160 | RENEFARMA - Renato de Albuquerque Rodrigues | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de Servi‡os Gerais no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 177.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al no carreto e descarrego de produtos para merenda escolar e materiais de limpeza, que sÆo distribu¡dos com as Escolas da Rede Municipal de Ensino da zona rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 28/02/2007 | 224.44 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Mercado do produtor Rural, Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo e Defensoria P£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2007 | 380.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados no enrolamento do motor el‚trico, troca de rolamentos, selo mecƒnico, partida e rotor da bomba injetora do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 340.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al (gari) no trator de propriedade desta Prefeitura, que faz a coleta do lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio , referente aos dias 01, 03, 05 a 08, 10, 12 a 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26 a 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 350.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 28/02/2007 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 28/02/2007 | 300.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 20m (vinte metros) de magueiras tubo flerwel para o ve¡culo caminhÆo chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2007 | 68.00 | 07178754000185 | Ginani Lubrificantes e Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Karter Chassis 2 de 20kg (vinte quilos) para lubrifica‡Æo dos ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/03/2007 | 60.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, nos dias 03, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/03/2007 | 60.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, nos dias 03, 10, 17 e 24 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/03/2007 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2007 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, S‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretariqa Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 26/02/2007, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agˆncia do Banco do Brasil e fazer compras de materiais para ilumina‡Æo p£blica no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2007 | 11.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 1¦ parcela do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de mar‡o de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 01/03/2007 | 277.50 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 08 a 25 de janeiro de 2007, para cadastramento e digita‡Æo de formul rios dos agricultores do Munic¡pio de Montadas, que podem ser benefici rios do Programa Garantia Safra 2006/2007, totalizando 37:00hs (trinta e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/03/2007 | 275.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo de 01 (um) Bulk Ink e remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta para impressora 1315, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/03/2007 | 6.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o MDS - Minist‚rio do Desenvolvimento Social e Combate … Fome, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 02/03/2007 | 113.30 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de crach s com clips, canetas esferogr ficas, fitas adesivas e almofados para carimbo, para realiza‡Æo da elei‡Æo dos membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 02/03/2007 | 20.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 01 (um) exame de tempo de protrombina na paciente Erica Stefane de Ara£jo Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2007 | 25.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para passagem rodovi ria da cidade de Montadas a Campina Grande, ida e volta, aos s bados onde faz o curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Val‚ do Acara£, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 05/03/2007 | 24.15 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 05/03/2007 | 55.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a revisÆo e consertando a instala‡Æo el‚trica da Escola de Ensino Fundamentla e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/03/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 05/03/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 05/03/2007 | 192.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 05/03/2007 | 27.38 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discado da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/03/2007 | 888.04 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de passagens a‚reas para o Prefeito Municipal Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/Campina Grande, pela empresa Gol, para particpar de audiˆncias com parlamentares e pleitear recursos junto a ¢rgÆos do Goverbo Federal no per¡odo de 06 a 09 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 05/03/2007 | 931.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerante) para o pessoal da Justi‡a Eleitoral e motoristas que fizeram o transporte de eleitores durante o 2§ turno das Elei‡äes 2006 no Munic¡pio de Montadas, no dia 29 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 05/03/2007 | 619.73 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2¦ parcela do seguro total do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 23 de janeiro de 2007 a 23 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 05/03/2007 | 4420.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo das grades do muro de prote‡Æo do pr‚dio onde fuinconar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, medindo 22,67m de comprimento por 1,50m de altura, totalizando 34mý (trinta e quatro metros quadrados) de grades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 05/03/2007 | 1063.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas, lanches e refrigerantes) para os componentes da Banda Sedu‡Æo, durante as apresenta‡äes art¡sticos musicais nas festividades natalinas 2006 da cidade de Montadas, no per¡odo de 22 a 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 05/03/2007 | 585.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, jantas e refrigerantes) para os componentes da Banda Impaco X e comissÆo organizadora das festividades do 43§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realziada no dia 14 de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 05/03/2007 | 444.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas e refrigerantes) para os componentes da Banda ForrozÆo Socyte, durante a festa de cola‡Æo de grau da turma conluinte do 3§ ano cient¡fico da Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, realziada no dia 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 05/03/2007 | 288.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (jantas e refrigerantes) para os soldados da Pol¡cia Civil e Militar, que estiveram fazendo o refor‡o policial durante as festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 05/03/2007 | 253.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para os Soldados da Pol¡cia Civil e Militar, durante od dias 28 e 29 de outubro de 2006, que estiveram fazendo o refor‡o policial durante o 2§ turno das elei‡äes 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 05/03/2007 | 380.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para o Delagado da Pol¡cia Civil do Destacamento da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de outubro de 2006 a 27 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 05/03/2007 | 306.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA que esteve fazendo a manuten‡Æo e conserto da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, no per¡odo de 07 de outubro de 2006 a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 05/03/2007 | 370.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo e reposi‡Æo de lƒmpadas nos postes da rede de ilumina‡Æo p£bliuca da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de janeiro a 05 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2007 | 1364.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 06/03/2007 | 305.00 | 08293785000140 | Central da Constru‡Æo Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) janela 1,00x1,00 c/Band. para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, onde ser a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/03/2007 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 06/03/2007 | 345.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2007 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 06/03/2007 | 3951.18 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de fevereiro, mar‡o, abril e maio de 1972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 06/03/2007 | 2688.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 526/2006 e Lei n§ 334/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 28/02/07 e 02/03/07, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/03/2007 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 06/03/2007 | 3762.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - Felipe Santiago Eulalio - ME | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) arm rios de a‡o A1-415 W3, 06 (seis) estantes de a‡o DHM 300mm Pandin, 02 (dois) ventiladores de parede 60cm Ventisol, 04 (quatro) mesas ECON 0,90cm 8504 com 02 gavetas 8532 REALME e 04 (quatro) mesas com 02 gavetas medindo 1,20x0,64m Mov. Belo, para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/03/2007 | 1252.11 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/03/2007 | 3141.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correpondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2007 | 1132.54 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2007 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2007 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de mar‡o de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriet rios de im¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 07/03/2007 | 11.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 08/03/2007 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 531/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 03 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituo Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correpondente a 3% sobre a receita do FPM, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2007 | 75.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2007 | 122.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botijÆo de gua mineral, copos descart veis, a‡£car, caf‚, filtros p/caf‚) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/03/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 09/03/2007 | 18.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua mineral, desinfetantes, sabÆo em p¢ e pano de chÆo) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 09/03/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 09/03/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Atl‚tico Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 09/03/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡a carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 09/03/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo publica‡äes de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 09/03/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de Mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/03/2007 | 99.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, botijäes de gua mineral, copos descart veis, biscoitos e filtro p/caf‚) para cantina do pr‚dio onde funcionam a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/03/2007 | 37.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 09/03/2007 | 22.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento 20 (vinte) pacotes de coloral 100g e 04 (quatro) latas de ¢leo 900ml, para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 09/03/2007 | 7.60 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o Coselho Nacional do FUNDEB, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de fevereiro a 09 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de fevereiro a 08 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 09/03/2007 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 09 de fevereiro a 08 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 09/03/2007 | 345.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o recolhimento e transporte do lixo da cidade de Montadas para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, no per¡odo de 09 de fevereiro a 08 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 09/03/2007 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, durante o mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 09/03/2007 | 42.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiˆnico, desinfetante, sabÆo em p¢, vassoura, gua sanit ria, pano de chÆo e detergentes) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 09/03/2007 | 56.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabÆo em p¢, detergentes, desinfetantes, papel higiˆnico, flanelas, pano de chÆo, vassoura) para a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 10/03/2007 | 354.00 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/03/2007 | 48.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 12/03/2007 | 408.10 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza e produtos diversos (sabonetes, tablete de sabÆo, desodor, papel higiˆnico, gua sanit ria, lcool perfumado, buxas, desinfetantes, detergentes, bobril, flanelas, pano de chÆo, pegador de roupa, rodo, vinagre, filtro p/caf‚) para o pr‚dio onde funcionam a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2007 | 1172.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2007 | 90.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do Programa de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2007 | 96.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como enfermeira do Programa de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2007 | 102.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como CirurgiÆo Dentista do Programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2007 | 90.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2007 | 84.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como CirurgiÆ Dentista do Programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2007 | 102.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2007 | 102.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Esperan‡a-PB, no dia 16 de fevereiro de 2007, para participar do curso de capacita‡Æo para os candidatos ao cargo de conselheiro tutelar do Munic¡pio de Montadas, para esclarecer d£vidas para realiza‡Æo das elei‡äes, realizado pela promotoria de justi‡a do estado e conselheiros tutelares. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2007 | 140.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 e 09 de mar‡o de 2007, para participar da Programa‡Æo de A‡äes Priorit rias de Vigilƒncia em Sa£de - PAP/VS e a pactua‡Æo dos Indicadores pela Sa£de 2007 (Pacto Unificado), com o objetivo de estabelecer, pactuar e criar mecanismos para o cumprimento das metas referentes as a‡äes e servi‡os de sa£de realizados no Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/03/2007 | 140.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos remanufaturados preto HP 20 e 01 (um) cartucho remanufaturado color HP 21, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/03/2007 | 608.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijäes de g s GLP de 13Kg para as Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Gebuino de Brito, Helena Jos‚ Porto, IrmÆos Ver¡ssimo e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2007 | 2727.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Eduica‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2007 | 4087.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Eduica‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/03/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 12/03/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/03/2007 | 1336.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 12/03/2007 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessorame4nto e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio, para o uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2007 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 12/03/2007 | 194.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta preto HP57, 01 (um) cartucho de tinta color HP25 e 02 (duas) fitas LX 300, para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15 de mar‡o de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2007 | 391.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/03/2007 | 1051.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/03/2007 | 342.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas dos pr‚dios p£blicos onde funcionam a Seceratria Municipal de Sa£de, Delegacia de Pol¡cia, Cƒmara de Vereadores, Posto de Sa£de de Manguape, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/03/2007 | 525.00 | 01730656000122 | Construtora Grangeiro Ltda | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) tubos de concreto 0,40m e 01 (um) tubo de concreto 0,80m, para instala‡Æo de uma bueira na estrada vicinal do S¡tio Maxixe, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/03/2007 | 125.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba submersa FAzagua F2 120 para o po‡o artesiano do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 12/03/2007 | 210.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 12,1 3, 14, 15, 21, 22, 23, 27 de fevereiro, 02, 05, 06, 07, 08 e 12 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 12/03/2007 | 210.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 12,1 3, 14, 15, 21, 22, 23, 27 de fevereiro, 02, 05, 06, 07, 08 e 12 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 12/03/2007 | 320.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a podagem as rvores pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 12 a 16, 19 a 23, 27 e 28 de fevereiro, 01, 02, 05 a 09 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 12/03/2007 | 105.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, nos dias 10, 14, 15, 16, 17, 18 e 25 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 12/03/2007 | 285.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de trabalhador bra‡al, como ajudante no caminhÆo pertencente a esta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das ruas Filomena Maria da Silva, Severina de Ara£jo Souza, Antonio Ver¡ssimo de Souza e In cio Porto, nesta cidade, referente aos dias 12 a 16, 21, 23, 26 a 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 09 e 12 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 12/03/2007 | 285.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de trabalhador bra‡al, como ajudante no caminhÆo pertencente a esta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das ruas Filomena Maria da Silva, Severina de Ara£jo Souza, Antonio Ver¡ssimo de Souza e In cio Porto, nesta cidade, referente aos dias 12 a 16, 21, 23, 26 a 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 09 e 12 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 12/03/2007 | 285.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados de trabalhador bra‡al, como ajudante no caminhÆo pertencente a esta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das ruas Filomena Maria da Silva, Severina de Ara£jo Souza, Antonio Ver¡ssimo de Souza e In cio Porto, nesta cidade, referente aos dias 12 a 16, 21, 23, 26 a 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 09 e 12 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 12/03/2007 | 350.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, desta Prefeitura, na distribui‡Æo de gua pot vel nas zonas rural e urbana do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 12/03/2007 | 129.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, fazendo viagens a servi‡os da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 04 de janeiro a 08 de mar‡o de 2007, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 12/03/2007 | 37.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galÆo de tinta Coralar Esmalte Sint‚tico Azul Fran‡a para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, onde ser a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2007 | 1092.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 12/03/2007 | 100.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura das grades de prote‡Æo do muro pertencente ao pr‚dio onde funcionar a sede dop Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, nos dias 19, 20, 23 e 24 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 12/03/2007 | 240.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, nesta cidade, nos dias 26 a 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 10 e 12 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 12/03/2007 | 300.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, nesta cidade, nos dias 26 a 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 09 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 12/03/2007 | 1250.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados nde mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Montadas de Cima, para atender ao Sr. Jos‚ Galdino Sobrinho, medindo 100m (cem metros) de extensÆo. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 13/03/2007 | 70.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 13/03/2007 | 109.00 | 00060224037404 | Borracharia Guedes - Jurandir Guedes da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto (vulcanizo) de pneus dos ve¡culos: caminhÆio Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Mercedinha 710 de placa JOZ 6979, “nibus escolar de placa KGU 9134, micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, Celtas de placas MND 1535 e MNE 5065 e tratores Massey Fergusson 265, 50-X e 65-X, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 13/03/2007 | 205.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (dois) portäes de ferro medindo 0,57x1,42m e 0,75x1,75m, para as casas de bombas das cisternas comunit rias da Prefeitura Municipal de Montadas e po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/03/2007 | 817.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas vapor de s¢dio 70w e 400w, reatores, lumin rias fibra de vidro, lƒpadas circulares, rele foto c‚lula, base para rele, capacitor 40/250v) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/03/2007 | 36.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas eletr“nicas Avant 30w e 15w) para o pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/03/2007 | 110.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos para dedetiza‡Æo de rvores pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 13/03/2007 | 359.86 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos lubrificantes e filtros para os ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001033 | 13/03/2007 | 2703.24 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.438,66L (um mil, quatrocentos e trinta e oito v¡rgula sessenta e seis litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Chevrolet D60 de placa MNS 1522, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 13/03/2007 | 384.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo da Portaria n§ 831/2007 - FUNDEB da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 07 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/03/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas para a CEF- Caixa Econ“mica Federal, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/03/2007 | 393.75 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2006, 22 de janeiro a 08 de mar‡o de 2007, atualizando as rela‡äes das pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas que foram atendidas com a doa‡Æo de gˆneros aliment¡cios, medicamentos, ¢culos, exames, materiais de constru‡Æo, fotos 3x4, certidäes de casamento e documentos de identidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 13/03/2007 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000777 | 13/03/2007 | 1373.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 560,93L (quinhentos e sessenta v¡rgula noventa e trˆs litros) de gasolina comum para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 13/03/2007 | 739.17 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 01 de fevereiro a 09 de mar‡o de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do balancete do mˆs de janeiro de 2007, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, totalizando 43:00hs (quarenta e trˆs horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000899 | 13/03/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 13/03/2007 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando alunos no per¡odo de 01 a 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/03/2007 | 132.23 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto e Manoel SebastiÆo do Nascimento, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 13/03/2007 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 13/03/2007 | 210.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 03 (trˆs) grades de prote‡Æo, medindo 0,77x1,00m, para as janelas da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000975 | 13/03/2007 | 1834.93 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 13/03/2007 | 114.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sacos pl sticos, fitas adesivas, plastifilm, sacos p/lixo, sacolas recicladas, papel toalha) para o pr‚dio onde funcionam a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000967 | 13/03/2007 | 2012.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 821,96L (oitocentos e vinte e um v¡rgula noventa e seis litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000968 | 13/03/2007 | 2030.76 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 829,22L (oitocentos e vinte e nove v¡rgula vinte e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000969 | 13/03/2007 | 1876.91 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 766,40L (setecentos e sessenta e seis v¡rgula quarenta litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 13/03/2007 | 1200.00 | 02414122000150 | Clínica de Cirurgia Pediátrica de Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados no paciente menor William Ver¡ssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 13/03/2007 | 1200.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultrasonografias, mamografias e Raio X, em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 20 de novembro de 2006 a 08 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/03/2007 | 280.00 | 00001579784437 | Ana Lúcia de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, com sa¡da da cidade de Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 14/03/2007 | 75.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto HP 92, para impressoras da secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000976 | 14/03/2007 | 46630.48 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 14/03/2007 | 109.05 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de refirgerantes, bolos e pÆes para o lanche servido aos professores da Rede Municipald e Ensino de Montadas, durante o planejamento did tico-pedag¢gico realizado nos dias 07, 08 e 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 14/03/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 14/03/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 14/03/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 14/03/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 14/03/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/03/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo divulga‡Æo de avisos das inscri‡äes dos agricultores do Munic¡pio de Montadas no PRONAF e aviso de candidatos para elei‡Æo do Conselho Tutelar no Programa "Noite Postal", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 14/03/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 14/03/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, referente ao mˆs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 14/03/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", referente ao mˆs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 14/03/2007 | 200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da R dio Cidade Esperan‡a, referente ao mˆs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 14/03/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 14/03/2007 | 330.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) cartuchos remanufaturados HP92, 01 (um) cartucho remanufaturado HP93 e remanufaturamento de 01 (um) cartucho HP92, para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 14/03/2007 | 350.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente aos dias 31 de janeiro, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 e 28 de fevereiro de 2007, no hor rio das 18:00 as 06:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 15/03/2007 | 807.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais hidr ulicos (canos, joelhos, tˆs, tijolos e cimento) para conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 15/03/2007 | 567.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas, bocais de lou‡a, rel‚s e bra‡os p/poste) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 15/03/2007 | 134.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (enxadas, cadeados, torneiras, cal, caixa de descarga, canos e conec‡äes) para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 15/03/2007 | 249.83 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Cemit‚rio P£blico, Almoxarifado Municipal, Garagem Municipal, Delegacia de Pol¡cia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/03/2007 | 68.18 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de mar‡o de 2007, para fazer a entrega da c¢pia da ata homologada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, referente aos selecionados para fazerem parte do Programa Garantia Safra - 2006/2007 do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 15/03/2007 | 782.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e el‚tricos (portas, tijolos, dobradi‡as, ferrolhos, pontalet, haste, fios, bocais, caixas de lux, cimento e linhas) para recupera‡Æo e instala‡Æo interna de casas populares de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 15/03/2007 | 480.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixas de pap‚is Of¡cio A4 com 10 (dez) unidades para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2007 | 437.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a Receita Tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de fevereiro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 15/03/2007 | 784.10 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, t buas, fechaduras, fluorescentes, starters, reatores, cal, etc) para manuten‡Æo e conserva‡Æo de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 15/03/2007 | 100.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de meias compressivas medicinais Venosan Comfortilne para doa‡Æo a carente �rica Stefane de Ara£jo Santos, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/03/2007 | 20.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de tempo de protrombina realizado na paciente Erica Stefane de Ara£jo Santos, por se tratar de pessoa carentes deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 15/03/2007 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio da Unidade de sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e tamb‚m nas Escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental, referente aos dias 01, 08, 15 e 22 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/03/2007 | 32.00 | 00010500762813 | Maria José Firmino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para quita‡Æo de uma parcela de um ¢culos de grau para sua filha Tatiane Nascimento da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 16/03/2007 | 1824.48 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 16/03/2007 | 14.00 | 08816209000130 | Barbosa e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lixeira pl stica grande para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/03/2007 | 2439.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 5¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 16/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública | Pagamento da inscri‡Æo do Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva no Semin rio "Financiamento da Educa‡Æo: O que muda com o FUNDEB, a ser realizado no dia 22 de mar‡o de 2007, na cidade de JoÆo Pessoa-PB, ministrado pela EGEP - Escola Brasileira de GestÆo P£blica, promovida pela CNM e FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 16/03/2007 | 169.60 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de pastas AZ larga com 32 unidades e 03 (trˆs) caixas de grampos 26/6 c/500 para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 16/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP - Escola Brasileira de Gestão Pública | Pagamento da inscri‡Æo do Sr. Lindembergue Souza Silva, para participar do semin rio "Financiamento da Educa‡Æo: O que muda com o FUNDEB, a ser realizado no dia 22 de mar‡o de 2007 na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 19/03/2007 | 261.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kg de tinta HP 3000/600/800, 01 (um) teclado Slim Multilaser, 02 (dois) cartuchos remanufaturado HP56 e 02 (dois) cartuchos remanufaturado HP57, para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 19/03/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da taxa de seguro obrigat¢rio exerc¡cio 2007 do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 20/03/2007 | 916.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Postos de sa£de dos S¡tio Maguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabi e do pr‚dio onde funciona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 20/03/2007 | 412.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2007 | 120.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08 e 09 de mar‡o de 2007, para participar da Programa‡Æo de A‡äes Priorit rias de Vigilƒncia em Sa£de - PAP/VS e a pactua‡Æo dos Indicadores pela Sa£de 2007 (Pacto Unificado), com o objetivo de estabelecer, pactuar e criar mecanismos para o cumprimento das metas referentes as a‡äes e servi‡os de sa£de realizados no Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2007 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de fevereiro de 2007, para participar do Treinamento referente ao Cadastro das Equipes da Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia, no Audit¢rio do Corpo de Bombeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2007 | 300.00 | 00095315691420 | Rubilƒnea da Costa Brasil Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000901 | 20/03/2007 | 5023.41 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 20/03/2007 | 768.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Antonio Flor de Ara£jo, Maria Vital dos Santos, Irineu Jos‚ de Maria, Manoel Avelino Gomes, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Paulino de Maria, IrmÆos Ver¡ssimo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 20/03/2007 | 190.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 20/03/2007 | 164.56 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2007 | 200.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 22 e 23 de mar‡o de 2007, para participar de um encontro de capacita‡Æo destinado aos tutores de linguagens e Matem tica, que ser realizado no Centro de Treinamento de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 20/03/2007 | 630.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Pagamento do fornecimento da licen‡a de uso do software Publidata LDO 2008, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 20/03/2007 | 336.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 20/03/2007 | 350.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 20/03/2007 | 628.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de fevereiro a 10 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2007 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de mar‡o de 2007, para encaminhar anexo a presta‡Æo de contas final do convˆnio PRONAF - Programa Nacional de Agricultura Familiar n§ 157.156-80/03 - constru‡Æo do Mercado do Produtor, Cisternas de Placas e Barragem Subterrƒnea no Munic¡pio de Montadas, junto a CEF - Caixa Econ“mica Federal, e obter orienta‡äes sobre a presta‡Æo de contas 2006 do RPPS junto Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢elo, referente ao mˆs de mar‡o de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/03/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 20/03/2007 | 120.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 10 Kg (dez quilos) de salgados (coxinhas e past‚is) para o coquetel servido ap¢s a reuniÆo de posse dos membros do Coselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/03/2007 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de mar‡o de 2007, para encaminhar o Balancete Mensal da Receita e Despesa do mˆs de janeiro de 2007, juntamente com o SAGRES, no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/03/2007 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de mar‡o de 2007, para participr do semin rio "Financimento da Educa‡Æo: O que muda com o FUMDEB", que ser realizado no audit¢rio da ASPLAN, das 08:00 as 17:00 horas, promovido pela CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios e FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 20/03/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de Mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/03/2007 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e publica‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "No Balan‡o da Cidade", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, referente ao mˆs de Mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 20/03/2007 | 100.00 | 00012926452888 | Jailton Souza Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programa‡Æo esportiva da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 11 de fevereiro a 10 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 20/03/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados publicando avisos do pagamento dos servidors p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 20/03/2007 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 20/03/2007 | 1250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica, M¢dulo Esportivo, Almoxarifado, Gin sio Poliesportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 20/03/2007 | 1152.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, das 06:00 as 18:00 horas, no per¡odo de 20 de fevereiro a 19 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 20/03/2007 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento os seus servi‡os prestados como vigilante do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, das 18:00 as 06:00 horas, no per¡odo de 17 de fevereiro a 16 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 20 de fevereiro a 19 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 20/03/2007 | 288.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de fevereiro a 19 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 20/03/2007 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de fevereiro a 16 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 20/03/2007 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de fevereiro a 16 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de fevereiro a 16 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 20/03/2007 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 19 de fevereiro a 17 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 20/03/2007 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 17 de fevereiro a 16 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 21/03/2007 | 45.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas: Cust¢dio Jos‚ da Silva e Manoel Pedro dos Santos, nesta cidade, nos dias 12 a 14 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 21/03/2007 | 90.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto do cal‡amento das Ruas: Cust¢dio Jos‚ da Silva e Manoel Pedro dos Santos, nesta cidade, nos dias 12 a 14 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 21/03/2007 | 237.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (janelas de alum¡nio, brasilit, fio flex¡vel, bocais, porta, lƒmpadas e fechaduras) para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001038 | 21/03/2007 | 309.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001039 | 21/03/2007 | 142.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001040 | 21/03/2007 | 369.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001041 | 21/03/2007 | 142.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trartor de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001042 | 21/03/2007 | 23.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001043 | 21/03/2007 | 951.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001044 | 21/03/2007 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cƒmras de ar 1000x20 TC-131 e 02 (dois) protetores ABC-7 para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001045 | 21/03/2007 | 1460.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 900-20 CT-150 e 02 (duas) cƒmaras de ar 900x20 para o ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 21/03/2007 | 640.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æod e 04 (quatro) pneus 9.17,5 para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 21/03/2007 | 50.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conseto da instala‡Æo el‚trica do trato de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001118 | 21/03/2007 | 540.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo do tanque de combust¡vel, conserto da instala‡Æo el‚trica, troca do reparo hidrov cuo, desmontagem e montagem de rodas, embuchamento de eixo dianteiro e troca da borracha da lameira com suporte do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 21/03/2007 | 200.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo do motor de partida do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 21/03/2007 | 85.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (duas) forras de madeira medindo 1,40x2,10m e 0,70x2,10m para a reforma do pr‚dio onde fuinconar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 21/03/2007 | 250.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo da Cavalgada em homenagem a SÆo Jos‚, Padroeiro da Cidade de Montadas, realizanda no dia 18 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 21/03/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2007 | 6.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mˆs de mar‡o de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20/03/2007, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agˆncia do Banco do Brasil e fazer compras de materiais para ilumina‡Æo p£blica no com‚rcio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 21/03/2007 | 460.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) cartuchos remanufatuados HP27, 02 (dois) cartuchos remanufaturados HP57, 01 (um) cartucho remanufaturado HP92 e remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos HP92, para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 21/03/2007 | 13.00 | 00494099000125 | VarejÆo das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de grampos 26/6 e 01 (uma) caixa de grampos p/pastas, para Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2007 | 200.00 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 22 e 23 de mar‡o de 2007, para participar de um encontro de capacita‡Æo destinado aos tutores de linguagens e Matem tica, que ser realizado no Centro de Treinamento de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2007 | 100.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoa Grande-PB, nos dias 22 de mar‡o de 2007, para participar de um encontro de capacita‡Æo destinado aos tutores de linguagens e Matem tica, que ser realizado no Centro de Treinamento de Alagoa Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2007 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de mar‡o de 2007, para participar de um encontro do Programa de Fortalecimento Institucional das Secret rias Municipais de Educa‡Æo do P¢lo da Para¡ba, realizada no Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000927 | 21/03/2007 | 670.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de pintura, recreva‡Æo trazeira, extra‡Æo de parafuso, pintura de para-choque, troca de jumelo e confe‡Æo de pe‡as para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000928 | 21/03/2007 | 340.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do retentor, revisÆo do eixo de marcha, troca da colm‚ia do radiador, revisÆo de freios traseiros e revisÆo de rodas dianteias do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 21/03/2007 | 55.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 21/03/2007 | 50.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 21/03/2007 | 40.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na troca de pneus do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000932 | 21/03/2007 | 160.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recrava‡Æo na lateral e solda no silencioso do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000902 | 21/03/2007 | 170.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000903 | 21/03/2007 | 228.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) litros de ¢leo W 140 01 (uma) bomba de combust¡vel para o ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000904 | 21/03/2007 | 235.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preentiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000905 | 21/03/2007 | 1998.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preentiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000906 | 21/03/2007 | 62.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) suporte dianteiro de molas para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000907 | 21/03/2007 | 245.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de fevereiro a 14 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/03/2007 | 1300.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 06 (seis) urnas funer rias com 02 (dois) translados da cidade de Campina Grande para Montadas, para sepultamento de pessoas carentes residentes neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 21/03/2007 | 800.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados de funilaria e pintura da porta, lateral do paralamas, capuz e painel dianteiro do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000972 | 21/03/2007 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 21/03/2007 | 1110.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 21/03/2007 | 762.04 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) tampa dianteira do cap“ para substitui‡Æo no ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 22/03/2007 | 6.26 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 22/03/2007 | 4.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 22/03/2007 | 6.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 23/03/2007 | 110.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de enfermagem, durante o mˆs de fevereiro de 2007, na realiza‡Æo de 22 curativos na paciente Auta GuimarÆes da Silva, residente na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, durante finais de semana e feriados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2007 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de mar‡o de 2007, para participar do Semin rio "Financiamento da Educa‡Æo: O que muda com o FUNDEB, ministrado pela EGEP - Escola Brasileira de GestÆo P£blica, promovida pela CNM e FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 23/03/2007 | 600.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, para atender a Sr¦. Maria Jos‚ Marques da Silva, medindo 60m (sessenta metros) de extensÆo | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 23/03/2007 | 1100.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba King e 01 (um) motor Mono para o po‡o artesiano do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 23/03/2007 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 22 de fevereiro a 21 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 24/03/2007 | 50.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da bomba d gua com troca do selo mecƒnico da Escola Municipal Jos‚ Vicente de Ara£jo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2007 | 10144.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2007 | 7972.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2007 | 7263.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2007 | 27338.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2007 | 21314.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2007 | 5721.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2007 | 507.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assist6encia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2007 | 2115.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assist6encia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2007 | 9529.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira, auxiliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assist6encia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2007 | 5640.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da m‚dica integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2007 | 8781.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2007 | 5662.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2007 | 2449.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2007 | 3948.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2007 | 423.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2007 | 6178.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2007 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2007 | 10200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/03/2007 | 262.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento dos seus servi‡os prestados no consumo de energia el‚trica da casas de bombas dos po‡os artesianos dos s¡tio Montadas e Sabi e casas de bomdas da Barragem SÆo Jos‚ e M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/03/2007 | 10966.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/03/2007 | 6821.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/03/2007 | 15188.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/03/2007 | 3655.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 27/03/2007 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao per¡odo de 23 de fevereiro a 22 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 27/03/2007 | 260.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) dentes escarificador para o substitui‡Æo no trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 27/03/2007 | 1654.04 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de passagens a‚reas para o Prefeito Municipal Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/JoÆo Pessoa para particpar da X Marcha de Prefeitos a Bras¡lia no per¡odo de 10 a 12 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 27/03/2007 | 70.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho HUB SWITCH para montagem de rede interna na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 27/03/2007 | 224.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do aviso de licita‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 21 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2007 | 20.00 | 00005043422408 | Maria do Socorro Noberto de Carvalho | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de uma consulta m‚dica de sua filha Agna R£bia de Carvalho, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2007 | 80.00 | 00004934419489 | Maria da Sa£de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Mossor¢ - RN, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2007 | 20.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de uma ajuda financeira para quita‡Æo de contas de energia el‚trica de sua residˆncia localizada na Rua Hildeberto Paulo de Souza, nesta cidade, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/03/2007 | 736.97 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no registro e emissÆo de 04 (quatro) casamentos civis entre pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 28/03/2007 | 90.00 | 00003882725460 | Melquesedeck Euclides de Lacerda | Pagamento da mensalidade de acesso a internet via r dio, correspondente a 27 (vinte e sete) dias de acesso da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 28/03/2007 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2007 | 930.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 28/03/2007 | 240.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre nossa conta do FUMDEB, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 28/03/2007 | 90.00 | 00003882725460 | Melquesedeck Euclides de Lacerda | Pagamento da mensalidade de acesso a internet via r dio, correpondente a 27 (vinte e sete) dias de acesso da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/03/2007 | 264.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do ICMS, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/03/2007 | 207.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 28/03/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/03/2007 | 132.50 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 50 (cinquenta) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/03/2007 | 634.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000781 | 28/03/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 28/03/2007 | 129.69 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da nossa conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 29/03/2007 | 175.70 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tintas, thiner e disco de lixa) para pintura de arm rios e fich rios, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 29/03/2007 | 607.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de cerƒmica Samarsa, argamassa Votomassa e rejunte flex para os servi‡os de recupera‡Æo do pr‚dio localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, onde ser a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2007 | 1364.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 30/03/2007 | 903.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 30/03/2007 | 182.52 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Mercado do produtor Rural, Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo e Defensoria P£blica de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 30/03/2007 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/03/2007 | 390.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, nesta cidade, nos dias 14 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 30/03/2007 | 260.00 | 00007878902437 | Adriano Severino dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, nesta cidade, nos dias 14 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 30/03/2007 | 350.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 30/03/2007 | 357.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, nos dias 01, 03, 05 a 08, 12 a 15, 17, 19 a 22, 24, 26 a 30 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 30/03/2007 | 420.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria da Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 e 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24 e 26 a 30 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 30/03/2007 | 420.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Muic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 27 e 28 de fevereiro, 01 a 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24 e 26 a 30 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/03/2007 | 350.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/03/2007 | 350.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 30/03/2007 | 350.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 30/03/2007 | 350.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/03/2007 | 350.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/03/2007 | 350.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 30/03/2007 | 165.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 30/03/2007 | 350.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/03/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2007 | 2000.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, nos dias 06, 07, 08 e 09 de mar‡o de 2007, para despachar em audiˆncia com parlamentar e fazer encaminhamentos de pleitos aos ¢rgÆos do Governo Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/03/2007 | 520.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 30/03/2007 | 382.97 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular a disposi‡Æo do Sr. Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 30/03/2007 | 129.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de toner preto e fornecimento de 01 (um) chip para impressora LexMark, pertencente a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 30/03/2007 | 309.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2007 | 789.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 30/03/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 30/03/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 30/03/2007 | 295.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto HP92, 02 (dois) cartucho de tinta preto HP 15, 01 (um) cartucho color HP93 e remanufaturamento de 01 (um) cartucho preto HP92, para impressoras pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 30/03/2007 | 158.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2007 | 5.82 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de mar‡o de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2007 | 2199.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de mar‡o de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2007 | 240.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006918628429 | Isaac Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo o carreto e descarrego de gˆneros aliment¡cios e materiais de limpeza no ve¡culo que faz a distribui‡Æo com as escolas da rede municipal de educa‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/03/2007 | 350.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na palica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na palica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/03/2007 | 156.76 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/03/2007 | 283.12 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, S‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretariqa Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/03/2007 | 4250.00 | 00397478000105 | Aço Forte Indústria e Comércio Ltda | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) conjuntos de mesa com cadeiras em tubo 7/8 com tampo em bloco de 15mm revestido em f¢rmica, para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para distribui‡Æo com escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2007 | 341.12 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento de restitui‡Æo de recursos referente ao repasse de IPI/exporta‡Æo DN 68 para nossa conta do FUMDEV - Fundo Municipal de Desenvolvimento do Ensino e Valortiza‡Æo do Magist‚rio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2007 | 3623.44 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correpondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2007 | 1144.39 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 30/03/2007 | 41.70 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da pr‚dio onde funciona a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 30/03/2007 | 70.00 | 08708943000266 | Eletrônica Pacheco-Walter P. de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo e conserto do aparelho de fax da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/03/2007 | 400.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como atendente na farm cia das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 30/03/2007 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2007 | 423.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2007 | 1132.54 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2007 | 50.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas no acompanhamento de seu esposo Jos‚ Henrique Bezerra que se encontra internado no Hospital Universit rio de Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2007 | 280.00 | 00008427660499 | Evanilson Salvador | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria da cidade de Campina Grande-PB para SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 02/04/2007 | 476.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixas de formul rios cont¡nuos 02 vias 80 colunas, para Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 02/04/2007 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, durante os dias 24 de fevereiro, 03, 10, 17, 24 e 31 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 02/04/2007 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, durante os dias 24 de fevereiro, 03, 10, 17, 24 e 31 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 03/04/2007 | 770.00 | 00019130260434 | Carlos Roberto de A. Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de procedimentos cir£rgico realizado no parto da Sra. Isabel Cristina dos Santos Souza, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/04/2007 | 430.00 | 08526006000109 | Hospital Pedro I | Pagamento dos seus servi‡os prestados na interna‡Æo e fornecimento de medicamentos para paciente Izabel Cristina Santos Souza, durante cirurgia cesariana, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 04/04/2007 | 460.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 40 (quarenta) blocos de receitu rios, 12 (doze) blocos de receitu rio de controle azul e 15 (quinze) blocos de fichas de colo-Utero, para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 04/04/2007 | 120.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos de tinta color para impressoras HP, pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/04/2007 | 600.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo, grava‡Æo e transmisÆo de arquivos dos sistemas de sa£de de novembro e dezembro de 2006, janeiro e fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 04/04/2007 | 275.20 | 09263351000160 | LAB-MED - Lurdeneide Amador Batista | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames diversos em pacientes carentes residentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 04/04/2007 | 230.00 | 08834137000153 | Hospital AntonioTargino | Pagamento dos seus servi‡os hospitalares prestados no atendimento e interna‡Æo paciente Etica Stefane de Ara£jo, por se tratar de pessoa do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/04/2007 | 528.05 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar, para atendimentos nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/04/2007 | 351.56 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente de acordo com prescri‡Æo m‚dica a pacientes do Programa de Sa£de Mental residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/04/2007 | 530.40 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para realiza‡Æo de exames no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 04/04/2007 | 434.00 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho SÆo Paulo … Campina Grande, pela empresa Gol Linhas A‚reas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 05/04/2007 | 601.57 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia 02 de abril de 2007 a 01 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001334 | 05/04/2007 | 2218.50 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontol¢igicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souz, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 05/04/2007 | 958.60 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar, para atendimentos nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 05/04/2007 | 508.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para realiza‡Æo de exames de cistologia no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/04/2007 | 4199.07 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/04/2007 | 150.29 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da restitui‡Æo de recursos para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa‡Æo, referente a nÆo aplica‡Æo de recursos do convˆnio de capacita‡Æo de professores, convˆnio n§ 800218/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 05/04/2007 | 619.73 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3¦ parcela do seguro total do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 23 de janeiro de 2007 a 23 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 05/04/2007 | 204.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) aparelhos de pressÆo arterial Solidor adulto com fecho de metal Solidor, para os Agentes Comunit rios de Sa£de do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 09/04/2007 | 15.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagens rodovi rias no trecho Montadas a Campina Grande e vice-cersa, aos s bados onde faz o curso de Hist¢ria na UNAVIDA - Universidade Aberta Vida, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/04/2007 | 52.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Construção e Melhoria Sanitária Domiciliar - Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001390 | 09/04/2007 | 33013.60 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Pagamento da 4¦ medi‡Æo dos servi‡os de constru‡Æo de 20 (vinte) m¢dulos sanit rios, localizados na zona rural do Munic¡pio de Montadas. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 09/04/2007 | 46.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (pano de chÆo, vassoura, flanela, rodo, papel higiˆnico, desinfetante e detergente) para a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/04/2007 | 17.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (detergente, gua sanit ria, papel higiˆnico e sabÆo em p¢) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 09/04/2007 | 350.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/04/2007 | 350.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de mar‡o a 08 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 09/04/2007 | 350.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de mar‡o a 08 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 09/04/2007 | 75.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de04 (quatro) vassouras de pelo, 04 (quatro) vassouras de nylon, 04 (quatro) rodos e 03 (trˆs) cabos de vassoura para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 09/04/2007 | 30.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijäes de gua mineral de 20 litros, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 09/04/2007 | 92.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, f¢sforo, copos descart veis e botijäes de gua mineral) para o pr‚dio onde funionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de mar‡o de 2007, para participar da apresenta‡Æo do novo sistema de regula‡Æo e marca‡Æo de consultas e exames da cidade de JoÆo Pessoa, atendendo solicita‡Æo do coordenador respons vel pela regula‡Æo e marca‡Æo daquele munic¡pio e objetivando esclarecer d£vidas a respeiro do sistema e processo de marca‡Æo de exames e consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de mar‡o de 2007, para tratar de assuntos de interesse do Munic¡pio no N£cleo de assistˆncia Farmacˆutica da secretaria de Estado da Sa£de, com o objetivo de pegar 30 (trinta) itens de medicamentos relativos ao res¡duo de recursos do programa de incentivo a assistˆncia farmacˆutica na aten‡Æo b sica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29 de mar‡o de 2007, para participar de reuniÆo com a coordena‡Æo de aten‡Æo b sica sobre a pactua‡Æo dos indicadores pela Sa£de 2007, realizada no 3§ N£cleo Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 09/04/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 09/04/2007 | 80.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (a‡£car, caf‚, copos descart veis, botijäes de gua mineral) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 10/04/2007 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de fevereiro a 20 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 10/04/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "O Esporte Em Marcha e Tiro de Canto" da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 10/04/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Frequˆncia Livre" da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 10/04/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Postal Sonoro" da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 10/04/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Grande Matutino Boborema" da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 10/04/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo" da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 10/04/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "A Cidade Em Revista" da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 10/04/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 10/04/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 10/04/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 10/04/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/04/2007 | 24.15 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discado da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de fevereiro a 20 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/04/2007 | 20.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames na paciente Erica Stefane de ara£jo Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 10/04/2007 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Aviso do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 29 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/04/2007 | 190.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijäes de g s GLP de 13Kg para cantinas dos pr‚dios p£blicos onde funcionam a Delegacia de Pol¡cia, Posto de Sa£de de Manguape, Unidade de Sa£de Paulo de Souza, Cƒmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de mar‡o a 09 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 11/04/2007 | 130.00 | 00005311053429 | Francinaldo de Ara£jo Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem geral com polimento dos ve¡culos CaminhÆo Mercedws Benz de placa LWQ 2350, Mercedes Benz de placa JOZ 6979 e Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/04/2007 | 335.55 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 2.237 (dois mil, duzentos e trinta e sete) pÆes para complementa‡Æo da merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 11/04/2007 | 230.00 | 00005311053429 | Francinaldo de Ara£jo Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem geral com polimento dos ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499 e MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 11/04/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correpondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura, para o Minist‚rio da Educa‡Æo em Bas¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 11/04/2007 | 41.00 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de 3,5kg (trˆs quilos e meio) de salgados para o lanche durante a capacita‡Æo dos conselheiros tutelares do Munic¡pio de Montadas, promovido pela Promotoria de Justi‡a da Comarca de Esperan‡a, na Cƒmara Municipal de Vereadores de Areial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 11/04/2007 | 160.00 | 00043478891434 | Isolda Fragoso Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como palestrante na capacita‡Æo dos membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, titulares e suplentes, realizada no dia 11 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2007 | 447.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/04/2007 | 53.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2007 | 940.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2007 | 2826.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2007 | 4530.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2007 | 701.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2007 | 39.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico, referente ao mˆs de baril de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/04/2007 | 2380.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/04/2007 | 1310.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/04/2007 | 100.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de 01 (umqa) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de mar‡o de 2007, para participar do III Encontro de Inser‡Æo de Sa£de Bucal na Estrat‚gia de Sa£de da Fam¡lia, realizado no Audit¢rio do 3§ N£cleo Regional de Sa£de - NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2007 | 955.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001401 | 13/04/2007 | 3301.35 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.756,97L (um mil, setecentos e cinquenta e seis v¡rgula noventa e sete litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350, Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Tratores Massey Ferguson 265, 50-X e 65-X e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 13/04/2007 | 114.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) botijäes de g s GLP de 13KG, para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 13/04/2007 | 456.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento, IrmÆos Ver¡ssimo e Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 13/04/2007 | 40.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo de uma extensÆo telef“nica e conserto de um aparelho telef“nico na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 14/04/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 14/04/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 16/04/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 16/04/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 16/04/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 16/04/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2007 | 2500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, nos dias 09, 10, 11, 12 e 13 de abril de 2007, para participar da X Marcha a Bras¡lia Em Defesa dos Munic¡pios, promovida pela CNM, para reinvindicar aprova‡Æo de propostas de interesse dos Munic¡pios Brasileiros e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 16/04/2007 | 28.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (guardanapos, copos descart veis, papel higiˆnico, pano de chÆo, rodo, vassoura, sabÆo em p¢ e gua sanit ria) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 16/04/2007 | 350.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio, para uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001158 | 16/04/2007 | 1305.40 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 526,37L (quinhentos e vinte e seis v¡rgula trinta e sete litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/04/2007 | 60.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 20 (vinte) fotografias 13x18cm, registrando a solenidade de posse dos Conselheiros do Coselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade e JoÆo Pessoa-PB, no dia 19 de abril de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2007 | 136.36 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 02 e 03 de abril de 2007, para verificar a procedˆncia das empresas que participam da licita‡Æo n§ 08/2007 e se as mesmas estÆo de acordo com o instrumento convocat¢rio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2007 | 68.18 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de abril de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo de Im¢vel Rural 2004/2005/2006, de propriet rios de im¢veis rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 16/04/2007 | 150.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, transportando estudantes no “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, no per¡odo de 01 a 31 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 16/04/2007 | 540.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro na reforma e troca dos tubos de esta‡Æo hidr ulica das Escolas Municipais: Manoel SebastiÆo do Nascimento, Maria Vital dos Santos e Irineu Jos‚ de Maria, deste Munic¡pio, nos dias 13 a 16, 19 a 22, 27 a 30 de mar‡o, 02, 04, 06, 09 a 11 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 16/04/2007 | 270.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro na reforma e troca dos tubos de esta‡Æo hidr ulica das Escolas Municipais: Manoel SebastiÆo do Nascimento, Maria Vital dos Santos e Irineu Jos‚ de Maria, deste Munic¡pio, nos dias 13 a 16, 19 a 22, 27 a 30 de mar‡o, 02, 04, 06, 09 a 11 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 16/04/2007 | 160.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de como pintor, fazendo a pintura dos arm rios da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nos dias 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 16/04/2007 | 70.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como t‚cnico, no conserto e instala‡Æo de uma antena parab¢lica na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 16/04/2007 | 125.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de 04 (quatro) arm rios de ferro, 02 (duas) estantes de ferro e 02 (duas) estantes de madeira da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001263 | 16/04/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para o ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a esta Prefeitura, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 16/04/2007 | 170.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de toner para m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2007 | 1.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mˆs de abril de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2007 | 120.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa e Campina Grande, nos dias 02 e 03 de abril de 2007, para verificar a procedˆncia das empresas que participaram da licita‡Æo n§ 08/2007 e se as mesmas estÆo de acordo com o instrumento convocat¢rio, Edital n§ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2007 | 2462.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 6¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2007 | 126.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2007 | 120.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2007 | 126.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2007 | 126.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2007 | 108.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na Farm cia B sica e realizando exames no laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2007 | 102.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como CirurgiÆo dentista do programa Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03 de abril de 2007, para encaminhar of¡cios contendo planilhas e consolidados, as coordena‡äes de promo‡Æo a sa£de da mulher, crian‡a e adolescente, programa sa£de mental e doen‡as cr“nico degenerativas, panhar a cota mensal de insulina para os pacientes cadastrados no programa hiperdia e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 16/04/2007 | 358.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel toalha, desodor, polidor, sabÆo em tabletes, sabÆo em p¢, sabonete, vidrex, vinagre, gua sanit ria, lcool, desinfetante, detergente, filtro p/caf‚, bombril e papel higiˆnico) para o pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001339 | 16/04/2007 | 2419.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 975,41L (novecentos e setenta e cinco v¡rgula quarenta e um litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001340 | 16/04/2007 | 2402.28 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 968,661L (novecentos e sessenta e oito v¡rgula sessenta e seis litros) de gasolina para o ve¡culo Corsa Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001341 | 16/04/2007 | 1830.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 738,15L (setecentos e trinta e oito v¡rgula quinze litros) de gasolina para o ve¡culo Corsa Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001349 | 16/04/2007 | 3264.27 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente de acorodo com prescri‡Æo m‚dica a pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 16/04/2007 | 141.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 47 (quarenta e sete) fotografias 13x18cm, registrando as reuniäes com os benefici rios das melhorias sanit rias domiciliares e com l¡ders comunit rios no dia 28 de mar‡o de 2007, realizado pela Secretaira Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 16/04/2007 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, referente aos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de mar‡o de 2007, conforme consta no recibo, em anexo. Pago com recursos do FPM, conta n§ 85.016-0, cheque n§ 014994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 16/04/2007 | 100.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de enfermagem durante o mˆs de mar‡o de 2007, na realiza‡Æo de 20 (vinte) curativos da paciente Auta GuimarÆes da Silva, residente na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 16/04/2007 | 40.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como t‚cnico no conserto e instala‡Æo de uma antena parab¢lica no pr‚dio onde funciona a Unidade de Sa£de Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 16/04/2007 | 584.48 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados com o ve¡culo MOU 0240, a servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, transportando pessoas doentes para hospitais na cidade de Campina Grande, totalizando 564 km (quinhentos e sessenta e quatro quil“metros). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 16/04/2007 | 350.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 16/04/2007 | 350.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 16/04/2007 | 350.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como a dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 16/04/2007 | 1000.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias, raio-x e mamografias em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 16/04/2007 | 102.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 16/04/2007 | 861.43 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 16/04/2007 | 360.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/04/2007 | 413.00 | 07178754000185 | Ginani Lubrificantes e Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Karter Chassis-2 e 03 (trˆs) bombonas 20L Urania C 40, para lubrifica‡Æo dos ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001404 | 16/04/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350, Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Tratores Massey Ferguson 265, 50-X e 65-X e trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 16/04/2007 | 70.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletronico de rodas do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2007 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Esperan‡a-PB, nos dias 29 e 30 de mar‡o, 02 e 04 de abril de 2007, para participar do F¢rum de desenvolvimento Territorial Sustent vel da Borborema, a ser realizado na Rua Padre Jos‚ Coutinho, 363 - centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 16/04/2007 | 210.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de a gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 22 a 24, 26, 28, 29 de mar‡o, 04, 05, 07, 09 a 13 de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 16/04/2007 | 390.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o recolhimento e transporte do lixo na cidade de Montadas para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 09 de mar‡o a 08 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 16/04/2007 | 210.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de mar‡o, 02, 03, 04 e 09 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 16/04/2007 | 210.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 de mar‡o, 02, 03, 04 e 09 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 16/04/2007 | 210.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza de valas da rede de esgostos da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, e contagem de conferˆncia de 35.500 (trinta e cinco miol e quinhentos) paralelep¡pedos, nos dias 12 a 15, 19 a 23 de mar‡o, 02 a 04 e 09 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 16/04/2007 | 350.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia da Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 de mar‡o de 2007, no hor rio das 18:00 as 06:00 hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/04/2007 | 105.00 | 00044284314491 | Jos‚ Alberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados transportando terra para aterrar, alinhar e fazer novelamento de um terreno ingreme localizado na Rua SÆo Jos‚, perfazendo 40 (quarenta) carradas de aterro em uma ca‡amba, no dia 15 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/04/2007 | 105.00 | 00040828336415 | Gilvan de Ara£jo Patr¡cio | Pagamento dos seus servi‡os prestados transportando terra para aterrar, alinhar e fazer novelamento de um terreno ingreme localizado na Rua SÆo Jos‚, perfazendo 40 (quarenta) carradas de aterro em uma ca‡amba, no dia 15 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/04/2007 | 105.00 | 00003583778464 | Sebastião Natalicio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados transportando terra para aterrar, alinhar e fazer nivelamento de um terreno ingreme localizado na Rua SÆo Jos‚, com uma enredeira enchendo ca‡ambas para transporte do aterro no dia 15 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 17/04/2007 | 120.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das Ruas: Antonio Ver¡ssimo de Souza, In cio Porto, JoÆo Genuino de Brito e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 13 a 16, 21, 30 de mar‡o, 02 e 03 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 17/04/2007 | 120.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das Ruas: Antonio Ver¡ssimo de Souza, In cio Porto, JoÆo Genuino de Brito e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 13 a 16, 21, 30 de mar‡o, 02 e 03 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 17/04/2007 | 352.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a podagem das rvores da cidade de Montadas, referente aos dias 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de mar‡o, 02 a 06, 09 e 10 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 17/04/2007 | 173.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, fazendo viagens a servi‡o da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 15 de mar‡o a 12 de abril de 2007, na motocicleta de placa MNA 3797, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 17/04/2007 | 120.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das Ruas: antonio Ver¡ssimo de Souza, In cio Porto, JoÆo Genuino de Brito e Severina de Ara£jo Souza, nos dias 13 a 16, 21, 30 de mar‡o, 02 e 03 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 17/04/2007 | 350.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 18:00 as 06:00 horas, no per¡odo de 17 de mar‡o a 16 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 17/04/2007 | 160.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tita Coralmur Azul arpoador para pintura do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 17/04/2007 | 2977.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de constru‡Æo, hidr ulicos e el‚tricos para os servi‡os de reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 17/04/2007 | 3877.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo e el‚tricos para recupera‡Æo e instala‡Æo interna de casas populares de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/04/2007 | 1215.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 17/04/2007 | 1380.09 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 17/04/2007 | 413.57 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 17/04/2007 | 581.26 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 17/04/2007 | 888.20 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 17/04/2007 | 100.00 | 00014843774863 | Antonio da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante sua viagem a cidade de SÆo Paulo em companhia de sua esposa - Maria do Socorro Silva Andrade, no dia 19 de abril de 2007, por se tratarem de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 17/04/2007 | 249.00 | 00099709732404 | Jos‚ Antonio Bernardino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma pasagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 17/04/2007 | 249.00 | 00008562320765 | Josu‚ Rodrigues Soares | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma pasagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 17/04/2007 | 1042.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 17/04/2007 | 475.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 17/04/2007 | 656.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 532/2007 e Lei n§ 334/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 11 e 12 de abril de 2007, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/04/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de abril de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de materiais para a ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 17/04/2007 | 350.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo, no S¡tio Lagoa Salgada, neste Munic¡pio, referente ao per¡odo de 15 de mar‡o a 14 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 17/04/2007 | 225.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 17/04/2007 | 193.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2007 | 74.03 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de abril de 2007, para regularizar junto ao Banco do Brasil, agˆncia 3331-6, abertura de contas de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 17/04/2007 | 215.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 17/04/2007 | 298.01 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de mar‡o de 2007, para ecaminhar na Caixa Econ“mica Federal - CEF a Declara‡Æo de Publica‡Æo do Relat¢rio Resumido de Execu‡Æo Or‡ament ria - REO, referente ao 6§ bimestre de 2006 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 23 de mar‡o de 2007, para ecaminhar a Presta‡Æo de Contas Anual do Exerc¡cio de 2006 junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - PCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de mar‡o de 2007, para ecaminhar a Presta‡Æo de Contas Anual do Fundo de Previdˆncia Municipal, referente ao Exerc¡cio de 2006 junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09 de abril de 2007, para ecaminhar no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB o Relat¢rio Resumido de Execuc‡Æo Or‡ament ria - RREO bimestre janeiro/fevereiro de 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13 de abril de 2007, para ecaminhar o Balancete junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, referente ao mˆs de fevereiro de 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/04/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 17/04/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 17/04/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 18/04/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias do Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, para o Gabinete do Deputado Federal R“mulo Gouveia, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 18/04/2007 | 143.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tesoura ofice, copos descart veis, esponjas, l pis tinta, fita crepe, escova p/vaso sanit rio, detergente, cloro, papel higiˆnico, lcool, sabÆo em p¢, suporte p/garrafa, vassoura e balde pl stico) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 18/04/2007 | 250.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho Acesso Point Encore, para instala‡Æo de rede interna sem fio na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 18/04/2007 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos de tinta color para impressoras HP 1315 e 4110, pertencentes a Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 18/04/2007 | 250.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho Acesso Point Encore, para instala‡Æo de rede interna de computadores sem fio na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 18/04/2007 | 71.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) suportes p/ gua mineral em cerƒmica e 01 (um) regulador de g s para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 18/04/2007 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos de tinta preto e colorido para impressora HP, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001267 | 18/04/2007 | 5004.71 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 18/04/2007 | 76.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lixas, rolos p/pintura, fitas crepe, l pis, eletrodos, colas e lƒmpadas) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 18/04/2007 | 71.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (gancho c/cabo, enxadeco, lcool, p e enxada) para o Cemit‚rio P£blico Municipal Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 18/04/2007 | 215.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassouräes, pneu p/carrinho de mÆo, tesoura p/poda, botas, pares de luva) para os garis que fazem a limpeza pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 18/04/2007 | 52.25 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pregos, discos p/maquita e inseticidas) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 18/04/2007 | 17.10 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cilindros Soprano para substitui‡Æo em portas do pr‚dio do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 18/04/2007 | 150.00 | 00064520838487 | Arnaldo Agostinho Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, construindo a casa de bomba do po‡o artesiano localizado no S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, durante o per¡odo de 19 a 23 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 19/04/2007 | 35.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) teclado ABNT - WIN98 PS/2 e 01 (um) adaptador de teclado, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 19/04/2007 | 657.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) cadeiras pl sticas Penelope para o pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 20/04/2007 | 119.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 20/04/2007 | 425.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 20/04/2007 | 1571.27 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas, pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 20/04/2007 | 520.62 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2007 | 84.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/04/2007 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Postos de Sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 20/04/2007 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo de rodas traseiras para substitui‡Æo de cabos de freio, alavanca de freio, graxa de rolamento e substitui‡Æo do cabo da porta e lubrifica‡Æo de fechaduras, do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 20/04/2007 | 890.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo da bomba de combust¡vel, recupera‡Æo do bloco do motor, substitui‡Æo de juntas do coletor de escape, substitui‡Æo do radiador, farol e suporte do motor do ventilador, conserto da bomba d gua e servi‡os de solda no ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 20/04/2007 | 95.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de suportes de freio, tambores de freio e rolamentos, substituir cabo de embreagem e suporte do tirante do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001269 | 20/04/2007 | 390.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 150 amperes para o ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001270 | 20/04/2007 | 78.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001271 | 20/04/2007 | 924.20 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001272 | 20/04/2007 | 71.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001273 | 20/04/2007 | 309.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 20/04/2007 | 383.19 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 1,59mü (um v¡gula cinquenta e nove metros c£bicos) de madeira Guajara Serrado para confec‡Æo de balcäes para coloca‡Æo da merenda escolar da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 20/04/2007 | 36.00 | 08521775000114 | Maur¡cio Nunes de Figueiredo & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) caixas de botozinho c/12D2 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 20/04/2007 | 13.50 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 15m (quinze metros) de TNT para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 20/04/2007 | 163.61 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (fita policril, giz, fita adesiva, clips, etiquetas, fita crepe, fita pl stica, adesivos, lapis, porta l pis, etc) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 20/04/2007 | 450.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) fogäes de alta pressÆo 02 bocas J. C. Brey para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2007 | 250.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 24 a 28 de abril de 2007, para particpar da qualifica‡Æo na Metodologia da Escola Ativa, que acontecer no Hotel Cai‡ara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2007 | 68.18 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Picu¡-PB, no dia 25/04/2007, para participar dos preparativos para a realiza‡Æo do IX F¢rum Estadual da UNDIME, onde serÆo escolhidos os representantes que dirigirÆo os destinos da entidade no biˆnio 2007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 20/04/2007 | 1442.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Irineu Jos‚ de Maria, Maria das Neves Pereira de ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Flor de Ara£jo, Erasmo de Ara£jo Souza, Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001294 | 20/04/2007 | 90.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do reparo da cuica de freio e conserto na instala‡Æo el‚trica do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001295 | 20/04/2007 | 420.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da embreage, conserto do feixo de molas, traca da borracha do estabilizador, troca de molas, troca de pastilhas de freio e pintura no ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001296 | 20/04/2007 | 130.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da embreagem, conserto do feixo de molas, troca de pastilhas de freio, troca da borracha do amortecedor traseiro do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 20/04/2007 | 215.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo parcial do motor de partida do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 20/04/2007 | 18.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados nao conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 20/04/2007 | 70.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de um micro-computador com substitui‡Æo de uma fonte AT, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2007 | 56.00 | 00007407029474 | Vera L£cia Tito | Pagamento de uma ajuda financeira para mensalidades do Curso de Inform tica na Infor Quality na cidade de Campina Grande, referente aos meses de mar‡o e abril de 2007, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de baril de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2007 | 468.25 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada no mˆs de mar‡o de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 20/04/2007 | 406.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de mar‡o a 09 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 20/04/2007 | 347.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo de 01 (um) bulk Ink e fornecimento de 01 (um) cartucho color e 01 (um) cartucho de tinta preto para impressora HP 1510, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 20/04/2007 | 103.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/04/2007 | 250.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/04/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/04/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 1¦ parcela do projeto de expansÆo de sinal da Rede Record de TelevisÆo, para abrangˆncia no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 20/04/2007 | 100.00 | 00017769526850 | Valdir Marques da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol Amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 20/04/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Espa‡o Aberto" da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 20/04/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio fazendo a divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no Programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de mar‡o e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 20/04/2007 | 350.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, durante o mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 20/04/2007 | 350.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de mar‡o a 16 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 20 de mar‡o a 19 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 20/04/2007 | 350.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 de mar‡o a 15 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 20/04/2007 | 350.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de mar‡o a 16 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/04/2007 | 350.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 18 de mar‡o a 17 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/04/2007 | 288.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 21 de mar‡o a 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de mar‡o a 16 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 06:00 as 18:00 horas, referente ao per¡odo de 20 de mar‡o a 19 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001410 | 20/04/2007 | 809.60 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001411 | 20/04/2007 | 6.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) parafusos 12x100 sextavado rosca parcial e 02 (duas) porcas 12mm passo 1,50 sextavada para o trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001412 | 20/04/2007 | 95.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001413 | 20/04/2007 | 260.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do Trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001414 | 20/04/2007 | 241.62 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do Trator Massey Ferguson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001415 | 20/04/2007 | 493.60 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 20/04/2007 | 1254.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos pr‚dios p£blicos onde funcionam a Defensoria P£blica, Garagem Municipal, M¢dulo Esportivo, Lavanderia P£blica, Delegacia de Pol¡cia, Gin sio Poliesportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Prefeitura Municipal de Montadas e Almoxarifado, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001459 | 20/04/2007 | 130.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de cilindro mestre, desmontagem e montagem de rodas, extra‡Æo de tarugos e servi‡os de solda no ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001460 | 20/04/2007 | 390.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de unha, corte e servi‡os de solda no trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001461 | 20/04/2007 | 60.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de pastilhas de freio do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 20/04/2007 | 133.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo parcial do alternador do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 20/04/2007 | 125.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 20/04/2007 | 240.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seuss servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Coselho Tutelar da cidade de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, nos dias 02 a 04, 09 a 13/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 20/04/2007 | 160.00 | 00007878902437 | Adriano Severino dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, na reforma do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar da cidade de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, nos dias 02 a 04, 09 a 13 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2007 | 7135.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2007 | 11861.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 23/04/2007 | 310.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo e a reposi‡Æo de lƒmpadas em postes da ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 06 de mar‡o a 16 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 23/04/2007 | 350.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 22 de mar‡o a 21 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 23/04/2007 | 350.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de mar‡o a 22 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2007 | 16490.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 23/04/2007 | 250.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚ria da Prefeitura Municipal de Montadas, alusiva ao Anivers rio do Governador do Estado da Para¡ba Cassio Rodrigues da Cunha Lima, veiculada na edi‡Æo do dia 05 de abril de 2007 do Jornal Di rio da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 23/04/2007 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚ria da Prefeitura Municipal de Montadas, alusiva ao Anivers rio do Deputado Federal R“mulo Gouveia, veiculada na edi‡Æo do dia 18 de mar‡o de 2007 do Jornal Di rio da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2007 | 15842.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2007 | 5025.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/04/2007 | 2659.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/04/2007 | 6887.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/04/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/04/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 23/04/2007 | 40.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo a revisÆo e consertando a instala‡Æo el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza e Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/04/2007 | 28199.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/04/2007 | 7879.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/04/2007 | 8592.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/04/2007 | 10300.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/04/2007 | 6174.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2007 | 23200.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2007 | 6124.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da m‚dica integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da enfermeira, auxiliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2007 | 5817.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2007 | 9247.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2007 | 60.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Picu¡-PB, no dia 25/04/2007, para participar dos preparativos para a realiza‡Æo do IX F¢rum Estadual da UNDIME, onde serÆo escolhidos os representantes que dirigirÆo os destinos da entidade no biˆncio 2007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 24/04/2007 | 19.20 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento da postagem de correspondˆncias da ComissÆo Permanente de Licita‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, para empresas participantes localizadas na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 24/04/2007 | 501.13 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunica‡oes S.A. | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 25/04/2007 | 622.00 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) aparelho celular Motorola K1 azul para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 25/04/2007 | 10.00 | 00494099000125 | VarejÆo das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de disquetes e 01 (uma) caneta para Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/04/2007 | 74.02 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de abril de 2007, para participar de uma reuniÆo para detalhar todos os procedimentos necess rios para adesÆo do Programa Brasil Alfabetizado, a ser realizada no audit¢rio do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/04/2007 | 60.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 27 de abril de 2007, para participar de uma reuniÆo para detalhar todos os procedimentos necess rios para adesÆo do Programa Brasil Alfabetizado, a ser realizada no audit¢rio do SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso Pr‚-Vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de baril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/04/2007 | 148.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 19 e 20 de abril de 2007, para participar do F¢rum de desenvolvimento Territorial Sustent vel da Borborema, realizado no Convento Marista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 26/04/2007 | 179.00 | 00007878902437 | Adriano Severino dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 26/04/2007 | 139.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/sal rio/benef¡cio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 26/04/2007 | 240.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os de banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/04/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/04/2007 | 459.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 26/04/2007 | 255.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto e 01 (uma) cartucho de tinta color para impresoras HP 1315, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 26/04/2007 | 67.10 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (verniz vitral 100ml, termolina leitosa 100ml e tinta dimens glit 35ml) para confec‡Æo de lembran‡inhas para as mÆes de alunos da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/04/2007 | 486.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2007 | 459.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 26/04/2007 | 54.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 26/04/2007 | 365.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preto e 03 (trˆs) cartuchos de tinta color para impressoras HP 4110 e HP 1315, pertencentes a Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 26/04/2007 | 4474.20 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) micro-computadores PC CCE W2K Celeron D315 com monitor 17", teclado, mouse e caixas de som, para Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 26/04/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2007 | 688.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001160 | 26/04/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado, fazendo defesas dos direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PB e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 26/04/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de mar‡o a 19 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 26/04/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias do interesse do Munic¡pio de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de fevereiro a 19 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 26/04/2007 | 790.74 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 13 de mar‡o a 24 de abril de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete dos meses de fevereiro e mar‡o de 2007, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 46:00hs (quarenta e seis horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 27/04/2007 | 31.73 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 27/04/2007 | 136.02 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 27/04/2007 | 78.16 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 27/04/2007 | 295.24 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 27/04/2007 | 201.31 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 27/04/2007 | 100.00 | 00008221171425 | Fl vio Olavo Liberato | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimenta‡Æo durante sua viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, com sa¡da no dia 30 de abril de 2007, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 27/04/2007 | 198.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliesportivo, Mercado do Produtor Rural e Defensoria P£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/04/2007 | 265.79 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do almoxarifado Municipal, Delegacia de Pol¡cia, Garagem Municipal, Cemit rio P£blico Santo Antonio e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 27/04/2007 | 1373.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 27/04/2007 | 237.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bomba do M¢dulo Esortivo, casa de bomba da Barragem SÆo Jos‚ e Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2007 | 1427.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2007 | 1391.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2007 | 3778.48 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2007 | 1236.85 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da restitui‡Æo de recursos do FUMDEB, para ajuste das contas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2007 | 2629.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de baril de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2007 | 1163.50 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2007 | 1377.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2007 | 1377.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 02/05/2007 | 7.25 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para a Sr. Neuza da Costa, em SÆo Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 02/05/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para o tribunal da Infƒncia e Juventude, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 02/05/2007 | 172.20 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 60 (sessenta) horas extras trabslhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2007 | 100.00 | 00046844686404 | C¡cero Liberato da Silva | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 02 e 28 de fevereiro de 2007, acompanhando pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, para realiza‡Æo de exames e tratamento de sa£de no Hospital NapoleÆo Laureano e Hospital Universit rio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2007 | 100.00 | 00046844686404 | C¡cero Liberato da Silva | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Recife-PE, nos dias 27 de mar‡o e 11 de abril de 2007, acompanhando pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, para realiza‡Æo de exames e tratamento de sa£de naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 02/05/2007 | 100.00 | 00012926452888 | Jailton Souza Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programa‡Æo esportiva da R dio Comint ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 11 de mar‡o a 10 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/05/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 02/05/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/05/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 02 a 05, 07, 09 a 12, 14, 16a 20, 23 a 26, 20 e 30 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2007 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 31 de mar‡o, 07, 14, 21 e 28 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2007 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 31 de mar‡o, 07, 14, 21 e 28 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2007 | 390.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, referente aos dias 31 de mar‡o, 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28 e 30 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/05/2007 | 390.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 30 de mar‡o, 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28 e 30 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/05/2007 | 210.00 | 00044284314491 | Jos‚ Alberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados transportando terra para os servi‡os de aterro e nivelamento de um terreno localizado na Rua SÆo Jos‚, perfazendo 80 (oitenta) carradas de aterro em ca‡amba, nos dias 28 e 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/05/2007 | 210.00 | 00040828336415 | Gilvan de Ara£jo Patr¡cio | Pagamento dos seus servi‡os prestados transportando terra para os servi‡os de aterro e nivelamento de um terreno localizado na Rua SÆo Jos‚, perfazendo 80 (oitenta) carradas de aterro em ca‡amba, nos dias 28 e 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/05/2007 | 210.00 | 00003583778464 | Sebastião Natalicio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados com uma enredeira enchendo ca‡ambas para transporte de terra para os servi‡os de aterro e nivelamento de um terreno localizado na Rua SÆo Jos‚, nos dias 28 e 29 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 02/05/2007 | 380.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de Servi‡os Gerais no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 02/05/2007 | 400.58 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e tamb‚m nas Escolas Municipais de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio de Montadas, referente aos dias 05, 12, 19 e 26 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/05/2007 | 391.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho remanufaturado de tinta preto, 01 (um) Nobreak 700VA e remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta preto para Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 03/05/2007 | 457.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 03/05/2007 | 704.80 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente para Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas e Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001735 | 03/05/2007 | 1330.85 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001736 | 03/05/2007 | 2346.14 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 03/05/2007 | 226.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (bombril, papel toalha, tablete de sabÆo, sabonete, vidrex, desodor, gua sanit ria, lcool, desinfetante, detergente, pano de chÆo e papel higiˆnico) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 03/05/2007 | 15.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) moldura medindo 60x40cm com vidro e duratex para confec‡Æo de um quadro da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 03/05/2007 | 980.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001747 | 03/05/2007 | 2527.76 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 03/05/2007 | 1045.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 10 (dez) exames de ultra-sonografias obst‚tricas, transvaginal, abdominal e mamaria e 06 (seis) raios-X em pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 03/05/2007 | 400.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, grava‡Æo e transmissÆo dos dados no sistema de sa£de do PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de mar‡o e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 03/05/2007 | 251.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 06 (seis) tenciometros e 05 (cinco) balan‡as tipo mola dos agentes comunit rios de sa£de do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 03/05/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 03/05/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 03/05/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 03/05/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 03/05/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/05/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 03/05/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 03/05/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 03/05/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 03/05/2007 | 180.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados na coloca‡Æo de f¢rmicas em 03 (tr6es) bir“s medindo 1,20x0,70m, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 03/05/2007 | 120.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados na coloca‡Æo de f¢rmica em 01 (um) balcÆo medindo 2,80x0,77x0,45m, pertencente a sala do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 03/05/2007 | 30.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados na coloca‡Æo de 02 (dois) alizar em portas medindo 2,10x0,70m e 2,10x1,50m no pr‚dio do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/05/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 02 de maio de 2007, para junto ao Diretor Superintendente do DER-PB, encaminhar solicita‡Æo para coloca‡Æo de placas de orienta‡Æo de acesso, para facilitar o acesso de ve¡culos a cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 03/05/2007 | 380.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 03/05/2007 | 1821.55 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dematerial de expediente (papel of¡cio, pasta suspensa, clips, cola bastÆo, pasta AZ e m quina de calcular Procalc) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 03/05/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/05/2007 | 290.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 04/05/2007 | 185.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no registro de ata e estatuto da Associa‡Æo das ArtesÆs de Manguape, neste Munic¡pio, com emissÆo e certidäes e FARPEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 04/05/2007 | 181.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 04/05/2007 | 104.00 | 11992963000135 | Livraria Cultura- Maria das Gra‡as Rodrigues Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) livro "Kit do Iniciante em Redes Sem Fio", para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 04/05/2007 | 460.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - Com. de Equip. de Inform tica Bezerra Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cooler LG A775, 01 (uma) fonte ATX 450w, 01 (uma) placa mÆe LG A775 e 01 (um) processador Intel Celeron D331, para um micro-computador pertencente a Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 04/05/2007 | 380.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de Servi‡os Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genu¡no de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 04/05/2007 | 175.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo a pintura do pr‚dio onde funcionar a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, 72, nesta cidade, no per¡odo de 17 a 24 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/05/2007 | 179.00 | 00059550996700 | José Ginú dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/05/2007 | 179.00 | 00004404400411 | Geralda Dionizio de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/05/2007 | 269.00 | 00001577698444 | Alexandre Santos Nascimento | Pagamento de uma ajuda financeira para comprar passagem rodovi ria para a cidade de Santos - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/05/2007 | 179.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 07/05/2007 | 110.00 | 03375462000181 | C rdio Diagnostico Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de cardioligia (mapa) na paciente Maria alves da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 07/05/2007 | 619.73 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4¦ e £ltima parcela do seguro total do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 23 de janeiro de 2007 a 23 de janeiro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 07/05/2007 | 910.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (rel‚s, bases p/rel‚s, lƒmpadas mista, lƒmpadas vapor de s¢dio, reatores, fio r¡gido, lumin rias, parafusos) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 07/05/2007 | 14.20 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (placa ilumina‡Æo, placa Bari e placa Claris) para o pr‚dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 07/05/2007 | 6.10 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para a Universidade Federal de Minas Gerais, projeto Pr¢-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 07/05/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o MEC - Minist‚rio da Educa‡Æo e Cultura, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/05/2007 | 1569.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de tintas Coralar AC, Coralmur, Coralar Esmalte, thiner, massa PVA, zarcÆo e rolos de lÆ para os servi‡os de pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 07/05/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de maio de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material para ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/05/2007 | 4770.38 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de dezembro de 1970, janeiro, fevereiro, mar‡o, abril, maio, junho e julho de 1971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 07/05/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 07/05/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para a Delegacia regional do Trabalho, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 07/05/2007 | 6.90 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional do seguro Social, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 07/05/2007 | 60.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da tarifa de habilita‡Æo de telefone rede fixa do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 07/05/2007 | 7.25 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipald e Montadas, para o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 07/05/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 07/05/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/05/2007 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Correio da Para¡ba, edi‡äes dos dias 18 e 19 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 08/05/2007 | 6.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha telef“nica n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 08/05/2007 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de mar‡o a 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 08/05/2007 | 4000.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo da Lei n§ 336/2007 e Portaria n§ 845/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡äes dos dias 27/04/07 e 04/05/07, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/05/2007 | 16.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro Soprano para substitui‡Æo em porta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 08/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de anota‡Æo de responsabilidade t‚cnica da elabora‡Æo de projeto para pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos na Rua Jos‚ Cirino da Silva,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 08/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de anota‡Æo de responsabilidade t‚cnica da elabora‡Æo de projeto para pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 08/05/2007 | 24.81 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de mar‡o a 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 09/05/2007 | 773.48 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/05/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 23 de abril de 2007, para participar de um treinamento para fazer a presta‡Æo de contas do Munic¡pio de Montadas utilizando o Sistema Informatizado de Acompanhamento dos Recursos da Assistˆncia Farmacˆutica na Aten‡Æo B sica - SIFAB 3.0.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/05/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 24 de abril de 2007, para encaminhar of¡cio para a coordena‡Æo de aten‡Æo b sica com as planilhas do Munic¡pio de Montadas com o relat¢rio dos indicadores de monitoramento e avalia‡Æo do pacto pela sa£de 2007, realizada no audit¢rio do 3§ NRS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/05/2007 | 70.40 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 24 (vinte e quatro) 1¦ via de Certificados Militar para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 09/05/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de abril a 08 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/05/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 09/05/2007 | 494.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 13 (treze) botijäes de g s GLP de 13kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, IrmÆos Ver¡ssimo, Helena Jos‚ Porto, Maria Vital dos Santos, Irineu Jos‚ de Maria, Genuino de Brito e Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 09/05/2007 | 28.50 | 70100615000256 | LojÆo do Colegial - Albuquerque & Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (baläes, papel cartÆo duplex e adesivos) para confec‡Æo de lembrancinhas para o Dia das MÆes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 09/05/2007 | 120.00 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (porta talher, jarra pl stica, saladeira, conjunto de potes, pote de vidro, porta retrato, a‡ucareiros) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 09/05/2007 | 2565.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mesa med. 1,20 c/02 gavetas MBelo, 01 (uma) cadeira girat¢ria tec Cavaletti, 06 (seis) cadeiras fixas singela Emilly, 02 (dois) arquivos de a‡o OFCL 04/600 W3, 01 (uma) mesa de reuniÆo redonda MBelo, 01 (um) arm rio de a‡o AL-407 W3, 08 (oito) mesas para micro econ med. 0,90 Realme, para Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas e Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 09/05/2007 | 1026.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) impressoras multifuncional HP PSC F380 e 02 (dois) m¢dulos isoladores e estabilizadores bivolt 110, para Secretaria Municipal de Administra‡Æo e Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 09/05/2007 | 1026.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) impressoras multifuncional HP PSC F380 e 02 (dois) m¢dulos isoladores e estabilizadores bivolt 110, para Delegacia de Pol¡cia de Montadas e Unidade de Cadastramento Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 09/05/2007 | 292.30 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 02 a 26 de abril, e 02 a 09 de maio de 2007, fazendo a atualiza‡Æo de rela‡äes de pessoas beneficiadas com a doa‡Æo de medicamentos, feiras, ¢culos, materiais de constru‡Æo, documentos de identidades, certidäes de casamento e exames, totalizando 39:30hs (trinta e nove horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 09/05/2007 | 57.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) aparelhos telef“nicos IBRAT para secretaria Municipal de Administra‡Æo da Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 09/05/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 09/05/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 09/05/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", na R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 09/05/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 09/05/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequ6encia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 09/05/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 09/05/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/05/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 10/05/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 10/05/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 10/05/2007 | 601.57 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia 02 de abril de 2007 a 01 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2007 | 640.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 10/05/2007 | 880.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001502 | 10/05/2007 | 1405.42 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 566,70L (quinhentos e sessenta e seis v¡rgula setenta litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2007 | 58.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, para o uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 10/05/2007 | 58.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (detergente, desinfetante, destac, gua sanit ria, sabÆo em p¢, bom ar, desodor, papel higiˆnico, lustra m¢veis, lcool, veja e cesto p/lixo) para o pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/05/2007 | 76.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (caf‚, a‡ucar, filtro p/caf‚, f¢sforos, gua mineral e copos descart veis) para o pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/05/2007 | 302.66 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 20 de mar‡o a 07 de maio de 2007, para cadastramento dos carentes do Munic¡pio de Montadas no programa de Baixa Renda do Governo federal, totalizando 37:00hs (trinta e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 10/05/2007 | 126.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 04 de mar‡o a 04 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 10/05/2007 | 60.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 15 (quinze) refrigerantes 02 litros para o coquetel de posso dos membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 10/05/2007 | 80.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refirgernates) para os membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas durante a capacita‡Æo realizada na cidade de Areial, no dia 11 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 10/05/2007 | 53.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal da Justi‡a Eleitoral, durante os trabalhos da elei‡Æo dos membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, no dia 04 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 10/05/2007 | 587.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para os mes rios que trabalharam durante a elei‡Æo dos membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, no dia 04 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 10/05/2007 | 262.04 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 24 de janeiro a 10 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 10/05/2007 | 113.89 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento de 2¦ via de Certidäes de Nascimento a pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2007 | 426.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2007 | 60.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de PuxinanÆ e Campina Grande-PB, no dia 05 de maio de 2007, para verificqar amostras dos produtos licitados das empresas que venceram a licita‡Æo n§ 08/2007 e providenciar a assinatura dos contratos das mesmas, de acordo com o instrumento convocat¢rio n§ 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 11 de maio de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DIP. 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 10/05/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para o Programa Bolsa Fam¡ia, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 10/05/2007 | 30.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 02 (duas) c¢pias xerogr ficas de plantas de ruas da cidade de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001646 | 10/05/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2007 | 3006.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2007 | 4787.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 10/05/2007 | 460.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Erasmo de Ara£jo Souza, Manoel SebastiÆo do Nascimento e Helena Jos‚ Porto, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 10/05/2007 | 991.00 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus Marcopolo Volare A6, ano 2002, placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 10 de maio de 2007 a 10 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2007 | 7917.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de abril a 08 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 10/05/2007 | 70.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para os policiais que fizeram a seguran‡a durante a elei‡Æo dos membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, no dia 04 de mar‡o de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 10/05/2007 | 445.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os e refrigerantes) para o pessoal da SAELPA que esteve fazendo conserto da rede de alta tensÆo na zona urbana e rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 01 de mar‡o a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 10/05/2007 | 303.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal do DER, que esteve fazendo aterro na Rua SÆo Jos‚ nesta cidade, para pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos, no per¡odo de 15 a 19 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 10/05/2007 | 380.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, desta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente aos dias 01, 03, 07, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29 de abril de 2007, no hor rio das 06:oo as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 10/05/2007 | 70.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerante) para o Delegado da Pol¡cia Civil do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 07 de mar‡o a 08 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/05/2007 | 520.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para plantio, em proprieades de agricultores deste Munic¡pio e transportando gua pot vel com a popula‡Æo da zona rural do Munic¡pio, no trator Massey Fergusson 65-X, desta Prefeitura, nos dias 10 a 15, 17 a 21, 23 a 28, 30 de abril de 2007, 01 a 04, 07 a 10 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/05/2007 | 225.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas: SÆo Jos‚, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Severina de Ara£jo Souza, JoÆo Luiz de Souza, Genuino de Brito, Manoel Pedro da Silva, Jos‚ Cirino da Silva, JoÆo da Costa Brasil, Renovato Gaon‡alves de Lima a Ana Pedro da Silva, perfazedno um total de 15 (quinze) di rias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 10/05/2007 | 225.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas: SÆo Jos‚, Antonio Ver¡ssimo de Souza, Severina de Ara£jo Souza, JoÆo Luiz de Souza, Genuino de Brito, Manoel Pedro da Silva, Jos‚ Cirino da Silva, JoÆo da Costa Brasil, Renovato Gaon‡alves de Lima a Ana Pedro da Silva, perfazedno um total de 15 (quinze) di rias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 10/05/2007 | 198.02 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Garagem Municipal, Delegacia de Pol¡cia, Prefeitura Municipal, Cemit‚rio P£blico e Almoxarifado Municipal, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 10/05/2007 | 600.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Cristiano Joaquim Tomaz Neto, medindo 40m (quarenta metros) de extensÆo. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2007 | 1036.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001823 | 10/05/2007 | 2976.82 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.584,26L (um mil, quinhentos e oitenta e quatro v¡rgula vinte e seis litros) de ¢leo diesel para os tratores Massey Feguson 50-X, 65-X e tratar de Esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/05/2007 | 107.90 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos e filtros lublificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 10/05/2007 | 64.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza para Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 10/05/2007 | 36.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (sabÆo em p¢, detergente, pano de chÆo, vassoura, rodo, gua sanit ria, desinfetante) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 10/05/2007 | 24.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (sabÆo em p¢, detergente, pano de chÆo, vassoura, gua sanit ria, desinfetante) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/05/2007 | 266.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijäes de g s GLP de 13Kg para cantina dos pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Biblioteca Municipal, Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social, Cƒmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2007 | 20.00 | 00006743037419 | Francisco de Assis de Ara£jo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de passagens de “nibus da cidade de Montadas a Campina Grande - ida e volta, aos s bados onde o mesmo faz o Curso de Hist¢ria na UVA - Universidade Aberta Vida, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como recepcionista da Unidade B sica de Sa£de Severina de Ar£jo Souza, substituindo a Sra. Ilza Alves da Silva, que encontra-se de f‚rias, referente ao per¡odo de 10 de abril a 09 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 10/05/2007 | 103.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡os, lanches e refrigerantes) para o pessoal da secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, durante a campanha de vacina‡Æo do idoso, no dia 28 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2007 | 2573.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2007 | 1179.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 10/05/2007 | 199.00 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 10/05/2007 | 68.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001740 | 10/05/2007 | 2247.97 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 906,44L (novecentos e seis v¡rgula quarenta e quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001741 | 10/05/2007 | 1902.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 767,12L (setecentos e sessenta e sete v¡rgula doze litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001742 | 10/05/2007 | 2787.62 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.124,04L (um mil, cento e vinte e quatro v¡rgula zero quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 10/05/2007 | 117.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua mineral, copos descart veis, caf‚, a‡£car, f¢sforo, filtro p/caf‚ e biscoitos) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001748 | 11/05/2007 | 6704.06 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 11/05/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de abril a 09 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 11/05/2007 | 180.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados na contagem de conferˆncia de 30.000 (trinta mil) paralelep¡pedos, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 11/05/2007 | 90.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, de placa MNS 1522, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo da zona rural do Munic¡pio de Montadas, nos dias 14, 16 a 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 11/05/2007 | 378.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a podagem de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, durante os dias 11, 12, 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 de abril, 01 a 04, 07 a 10 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2007 | 125.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 02 de abril de 2007, para fazer vistas "in loco" das empresas participantes do processo de licita‡Æo da merenda escolar para o exerc¡cio 2007, afim de constatar a existˆncia dos estabelecimentos comerciais, existˆncia de estoques das mercadorias relacionadas ao edital e capacidade de fornecimento e entrega. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 11/05/2007 | 1050.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Engenheiro, na elabora‡Æo do projeto de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da continua‡Æo da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 11/05/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio cidade Esperan‡a, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 11/05/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 11/05/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes, para o Time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 11/05/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 13/05/2007 | 1100.00 | 35494772000101 | FUNERARIA BOM PASTOR - Marianne de Farias Bel‚m | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) urna funer ria para o sepultamento do Sr. Francisco Ferreira da Rocha, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 14/05/2007 | 2520.00 | 02416180000112 | Jos‚ Fl vio de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de 28 (vinte e oito) tubos de 150mm para extensÆo da rede de esgotos na Rua JoÆo Genu¡no de Brito, nesta cidade. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 14/05/2007 | 195.00 | 07540493000100 | ED Instalações - Evaldo Gomes Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) receptor Century e 45m (quarenta e cinco metros) de cabo para instala‡Æo de antena parab¢lica na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 14/05/2007 | 644.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 14/05/2007 | 1114.50 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 14/05/2007 | 217.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/05/2007 | 280.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do cabo seletor de marcha, remo‡Æo do cabe‡ote para esmerilhar v lvulas, troca de v lvulas, juntas e retentores, substitui‡Æo da correia dentada do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 14/05/2007 | 125.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo de duas rodas traseiras para substitui‡Æo de rolamentos, graxa e cilindo de freio; elimina‡Æo de barulho na suspensÆo dianteira; lubrifica‡Æo e ajuste da caixa de dire‡Æo do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 14/05/2007 | 370.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de amortecedores traseiros e dianteiros; substitui‡Æo das coifas de eixo; remo‡Æo do cabe‡ote para esmerilhar v lvulas; substitui‡Æo de v lvulas, juntas e retentores; substitui‡Æo da correia dentada; troca do cabo da porta e lubrifica‡Æo de fechadura; revisÆo e reaperto na suspensÆo do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 14/05/2007 | 90.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas dos ve¡culos Celta Life de placas MND 1535 e MNE 5065, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 14/05/2007 | 1200.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias, mamografias e raios-X em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 14/05/2007 | 20.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame na paciente �rica Stefane de Ara£jo Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/05/2007 | 100.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 23 de abril de 2007, para participar de um treinamento para a presta‡Æo de contas do munic¡pio, de acordo com a portaria GM n§ 2.084/06, utilizando o Sistema Informatizado de Acompanhamentodos Recusos da Assistˆncia Farmacˆutica na Aten‡Æo B sica, realizado no audit¢rio do hemocentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/05/2007 | 90.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como M‚dica do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos na Unidade de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/05/2007 | 114.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do Programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2007 | 54.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do Programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2007 | 108.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2007 | 114.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realziando procedimentos cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2007 | 114.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervidor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 14/05/2007 | 738.40 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (bocais, tomadas, interruptores, lƒmpadas, fio flex¡vel, hastes, caixa de luz, etc) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 14/05/2007 | 50.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do amortecedor dianteiro, reaperto geral, elimina‡Æo de aquecimento do motor e revisÆo da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 14/05/2007 | 68.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do alternador do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 14/05/2007 | 53.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do trato Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 14/05/2007 | 200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na calibragem dos tuchos do motor do trator Massey Fergusson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 14/05/2007 | 280.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æod e 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 14/05/2007 | 429.36 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3522, a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 14/05/2007 | 80.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 14/05/2007 | 31.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de ar e 01 (um) pneu para substitui‡Æo em carrinho-de-mÆo do setor de limpeza p£blica da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 14/05/2007 | 291.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (baldes, fechaduras, telhas brasilit, janelas de alum¡nio, ferrolhos e caibros) para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 14/05/2007 | 185.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (rel‚s, lƒmpadas, bra‡o p/poste e reatores) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 14/05/2007 | 885.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos 100mm, cimento, joelhos, ferro 1/4, luvas) para conserto e manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 14/05/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes, para o time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 14/05/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes, para o Time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 14/05/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2007, para encaminhar no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba o Balancete referente ao mˆs de mar‡o de 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2007 | 70.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 08 de maio de 2007, para encaminhar no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba a Lei de Diretrizes Or‡ament rias - LDO 2008 da Prefeitura Municipal de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 14/05/2007 | 7.25 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para a Previdˆncia Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 14/05/2007 | 60.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - Com. de Equip. de Inform tica Bezerra Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na reconfigura‡Æo geral de um micro-computador pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/05/2007 | 80.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no alinhamento de 02 (dois) feixos de molas traseiros do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/05/2007 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra no alinhamento de 02 (dois) feixos de molas traseiros do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 14/05/2007 | 82.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do motor de partida do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 14/05/2007 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 1000-20 G8 para o ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 14/05/2007 | 122.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de cimento, tijolos, canos, joelhos e cola para consertos e manuten‡Æo do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 14/05/2007 | 238.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fluorescente, cal, reatores, starter, caibros, canos, disjuntor e fios) para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos da rede Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001647 | 14/05/2007 | 870.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8, 01 (uma) cƒmara de ar 750R16 e 02 (duas) protetores 16R70 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001648 | 14/05/2007 | 3813.00 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 14/05/2007 | 108.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 14/05/2007 | 104.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 14/05/2007 | 150.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios destinados ao refor‡o da merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, durante o mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 14/05/2007 | 150.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios destinados ao refor‡o da merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 14/05/2007 | 172.08 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡ao de 36 (trinta e seis) horas extras trabalhadas no per¡odo de 24 de fevereiro a 12 de maio de 2007, na aplica‡Æo de aulas de Alfabetiza‡Æo e Linguagem do programa Pr¢-Letramento de forma‡Æo continuada para professores das s‚ries iniciais do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 14/05/2007 | 172.08 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡ao de 36 (trinta e seis) horas extras trabalhadas no per¡odo de 24 de fevereiro a 12 de maio de 2007, na aplica‡Æo de aulas de Matem tica do programa Pr¢-Letramento de forma‡Æo continuada para professores das s‚ries iniciais do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 15/05/2007 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, no “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 30 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 15/05/2007 | 100.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do telhado da cantina, troca de bica dos banheiros e limpeza da caixa d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nos dias 08, 09, 10 e 14 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 15/05/2007 | 150.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto remanufaturado para impressora HP PSC F380, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 15/05/2007 | 581.10 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para o lanche servido aos professores particpantes cussistas das turmas de forma‡Æo continuada do Proletramento, e comemora‡Æo do Dia das MÆes nas Escolas Municipais Erasmo de Ara£jo Souza e Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2007 | 74.02 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 17 de maio de 2007, para participar do F¢rum Estadual da UNDIME/PB, no Museu Vivo da Ciˆncia e Tecnologia, onde ser abordado as parcerias do MEC e SEC/PB com os munic¡pios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2007 | 300.00 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2007, para participar do III Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento IpuarÆna, com o objetivo de dar continuidade a capacita‡Æo dos tutores de alfabetiza‡Æo e linguagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2007 | 74.02 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dia 16 de maio de 2007, para participar do III Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento IpuarÆna, com o objetivo de dar continuidade a capacita‡Æo dos tutores de alfabetiza‡Æo e linguagem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2007 | 354.88 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de abril de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 15/05/2007 | 180.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de uma lumin ria e 08 (oito) arm rios de a‡o, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 15/05/2007 | 510.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos de tinta preto remanufaturados e 04 (quatro) cartuchos de tinta color remanufaturados para impressoras HP 4110, HP 840 e HP s 1315, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 15/05/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da inscri‡Æo do Sr. Lindembergue Souza Silva, no I Curso de Sitema de Registro de Pre‡o, a ser ministrado no Audit¢rio da FAMUP, nos dias 10 e 11 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 15/05/2007 | 1476.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as (parafusos, porcas, lƒminaBipat, cantos de lƒminas diretito e esquerdo) para o trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 15/05/2007 | 2280.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do Trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001935 | 15/05/2007 | 800.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento da 1¦ parcela do contrato firmado para apresenta‡Æo de bandas e shows art¡sticos no SÆo JoÆo 2007 na cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 15/05/2007 | 191.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de viagens a servi‡o da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, no per¡odo de 13 de abril a 11 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 15/05/2007 | 45.00 | 00007606574405 | Espedito Jos‚ Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na contagem de conferˆncia de 9.000 (nove mil) paralelep¡pedos, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 15/05/2007 | 180.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das Ruas In‡aio Porto, JoÆo Genuino de Brito, JoÆo da Costa Brasil e SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 18, 19, 23 a 25, 30 de abril, 02 a 04, 07 a 09 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 15/05/2007 | 180.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das Ruas In‡aio Porto, JoÆo Genuino de Brito, JoÆo da Costa Brasil e SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 18, 19, 23 a 25, 30 de abril, 02 a 04, 07 a 09 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 15/05/2007 | 180.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas das Ruas In‡aio Porto, JoÆo Genuino de Brito, JoÆo da Costa Brasil e SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 18, 19, 23 a 25, 30 de abril, 02 a 04, 07 a 09 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 15/05/2007 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnostico S/C Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de maio de 2007, para encaminhar of¡cios e documentos nas coordena‡äes do 3§ N£cleo Regional de Sa£de, referente as a‡äes de sa£de realizadas pelas equipes do programa Sa£de da Fam¡lia deste Munic¡pio e tratar de outros assuntos deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2007, para participar do treinamento da nova versÆo do CADSUS Multiplataforma, objetivando estabelecer uma malhoria na forma de cadastramento e corre‡Æo dos dados com inconsistˆncias dos usu rios do SUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2007 | 40.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de maio de 2007, para participar do treinamento da nova versÆo do CADSUS Multiplataforma, objetivando estabelecer uma malhoria na forma de cadastramento e corre‡Æo dos dados com inconsistˆncias dos usu rios do SUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/05/2007 | 380.00 | 00005782068469 | M‚ria Pereira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados substituindo a Agente Comunit ria de Sa£de do Programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia, Sra. Eliane Liberato da Silva, a qual se encontra de licen‡a maternidade, realizando visitas domiciliares na Zona Rural, micro rea 04, com os trabalhos de orienta‡Æo, a‡äes de sa£de e vigilƒncia na aten‡Æo b sica, referente ao per¡odo de 16 de abril a 15 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 16/05/2007 | 158.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos e zinco) para confec‡Æod e uma bica para o pr‚dio onde funciona a Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 16/05/2007 | 172.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (bocais, tomadas, interruptores, lƒmpadas, fio flex¡vel, hastes, caixa de luz, etc) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 16/05/2007 | 593.65 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (bocais, tomadas, interruptores, lƒmpadas, fio flex¡vel, hastes, caixa de luz, etc) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 16/05/2007 | 2116.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (cimento, tijolos, caibros, linhas, telhas, canos, etc) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 16/05/2007 | 75.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pincel, solvente, tintas) para os servi‡os de pintura do pr‚dio onde funcion ra a sede do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 16/05/2007 | 5.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de amio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 16/05/2007 | 190.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) sacos de cimentos para conserto do conserto do cal‡amento da Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 16/05/2007 | 135.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinhos-de-mÆo para o setor de limpeza p£blica da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 16/05/2007 | 253.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos, laje, fio 12, tomadas caixa 4x2) para conserto e manuten‡Æo no po‡o artesiano do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 16/05/2007 | 143.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (mangueiras, carrinho-de-mÆo, cimento, caibros, telhas, cadeados) para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 16/05/2007 | 1179.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos 150mm, canos 100mm, cimento) para conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 16/05/2007 | 50.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da central telef“nica do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas e conserto do aparelho telef“nico da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 16/05/2007 | 6.90 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, para a Previdˆncia Social, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 16/05/2007 | 591.20 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, brita, vedacit, cano, joelhos, cal, pinc‚is, ferro 1/, fechaduras, dijuntores, tintas e solventes) para consertos e manuten‡Æo de pr‚dios de Escolas da Rede Municipal de Ensino do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 16/05/2007 | 62.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) telhas brasilit e 01 (um) saco de cimento para conserto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001656 | 16/05/2007 | 833.05 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 17/05/2007 | 40.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 04 (quatro) carimbos para a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/05/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de maio de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIP - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriedades rurais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/05/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07 de maio de 2007, para fazer compras de materiais para reforma de pr‚dios da Prefeitura Municipal de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/05/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de maio de 2007, para encaminhar documenta‡Æo junto a Secretaria de Infra - Estrutura do Estado da Para¡ba, referente ao Decreto de Situa‡Æo de Emergˆnciano Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 17/05/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, no hor rio das 18:00 as 06:00 horas, no per¡odo de 17 de abril a 16 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 17/05/2007 | 189.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) galäes de tinta Coralplus SB para pintura das salas dos consult¢rios odontol¢gicos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 17/05/2007 | 549.94 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes do programa de sa£de mental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 18/05/2007 | 400.00 | 08846255000181 | Clínica Santa Clara Ltda | Pagamento das despesas hospitalares durante procedimento cir£rgico de curetagem na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/05/2007 | 45.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame BETA HCG na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 18/05/2007 | 60.00 | 01915284000109 | Instituto Paraibano de Diagnóstico Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de ultra-sonografia obst‚trica na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 18/05/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/05/2007 | 2481.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 7¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 20/05/2007 | 190.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/05/2007 | 551.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, desta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/05/2007 | 855.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Helena Jos‚ Porto, Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Irineu Jos‚ de Maria, Antonio Flor de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Maria Vital dos Santos, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 21/05/2007 | 1300.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/05/2007 | 8362.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/05/2007 | 8898.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/05/2007 | 10300.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/05/2007 | 28733.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/05/2007 | 24150.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/05/2007 | 6174.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de maio de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de maio de 2007, para resolver assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material de expediente e ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 21/05/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas esportivo da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001503 | 21/05/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como advogado fazendo defesas dos direirtos e interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2007 | 5351.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2007 | 12857.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 21/05/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/05/2007 | 456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/05/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 21/05/2007 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2007 | 74.03 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 18 de maio de 2007, para encaminhar junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB processos de aposentadorias de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 21/05/2007 | 865.48 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 02 (duas) c¢pias xerogr ficas de plantas de ruas da cidade de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 21/05/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2007 | 6187.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2007 | 2659.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 21/05/2007 | 815.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 21/05/2007 | 58.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos postos de sa£de dos S¡tios Manguape de Baixo, Manguape de Cima e Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 21/05/2007 | 60.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) banner 1,10mx0,80m para Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 21/05/2007 | 579.80 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2007 | 13137.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeira e odonto¢logos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/05/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/05/2007 | 9498.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2007 | 6058.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 21/05/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de abril a 16 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 21/05/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 20 de abril a 19 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 21/05/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de abril a 16 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 21/05/2007 | 288.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 21 de abril a 19 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 21/05/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de abril a 16 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 21/05/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 22 de abril a 21 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 21/05/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 18 de abril a 17 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 21/05/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 de abril a 15 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 21/05/2007 | 484.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 21/05/2007 | 694.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, almoxarifado, Gin sio Poliesportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica, M¢dulo Esportivo e Delegacia de Pol¡cia de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2007 | 10232.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/05/2007 | 7474.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2007 | 16490.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001937 | 22/05/2007 | 29028.28 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 1¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 22/05/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, no hor rio das 06:00 as 18:00 horas, referente ao per¡odo de 20 de abril a 19 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/05/2007 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2007, para participar do I Semin rio Estadual de Promo‡Æo da Pessoa Idosa, a ser realizado no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/05/2007 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de maio de 2007, para participar da Oficina de Trabalho: Avalia‡Æo dos Facilitadores de Educa‡Æo Permanente em Sa£de, realizado na Funda‡Æo Centro de Apoio ao Deficiente - FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 22/05/2007 | 492.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 22/05/2007 | 12.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 02 (duas) c¢pias xerogr ficas de plantas de ruas da cidade de Montadas, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 22/05/2007 | 293.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Preeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 22/05/2007 | 211.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Preeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 22/05/2007 | 100.00 | 00012926452888 | Jailton Souza Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programa‡Æo esportiva da R dio Comint ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 11 de abril a 10 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 22/05/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 22/05/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 2¦ parcela do projeto de expansÆo de sinal da Rede Record de TelevisÆo, para abrangˆncia no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 22/05/2007 | 127.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2007 | 60.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 01 uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de maio de 2007, para participar da Oficina de trabalho: Avalia‡Æo dos Facilitadores de Educa‡Æo Permanente em Sa£de, realizado na Funda‡Æo Centro de Apoio ao Deficiente - FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 23/05/2007 | 100.00 | 00017769526850 | Valdir Marques da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes, para a equipe de futebol amador "Novo Horizonte, desta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 23/05/2007 | 400.00 | 00056873492434 | Margarida R. Santos Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de procedimentos cir£rgicos de curetagem na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/05/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de abril a 22 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 23/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de anota‡Æo de responsabilidade t‚cnica pela fiscaliza‡Æo dos servi‡os de pavimentqa‡Æo em paralelep¡pedos das Ruas, Severina de Ara£jo Souza, Filomena Maria dos Santos, Francisco Manoel da Silva, Jos‚ Clemente e Travessa, parte da Rua JoÆo Genuino de Brito, parte da Rua In‡aio Porto, parte da Rua Antonio Ver¡ssimo de Souza e parte da Rua Cust¢dio Jos‚ da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 22 de maio de 2007, para encaminhar a Portaria n§ 848/2007, a qual nomeia os membros que constituirÆo a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoa Nova-PB, no dia 23 de maio de 2007, para participar da Oficina de Elabora‡Æo do projeto de Avicultura Alternativa junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/05/2007 | 2157.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lumin rias, suportes, lƒmpadas vapor de s¢dio, reatores, arruelas e parafusos) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blico do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 24/05/2007 | 1204.40 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 25 de maio de 2007 a 25 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 24/05/2007 | 220.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo de 01 (um) Bulk Ink na impressora HP 1315, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 24/05/2007 | 316.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos de tinta preto, 01 (um) cartucho de tinta colorido e 100 CD s virgens multilaser para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 25/05/2007 | 359.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de redes futsal fio 4mm e 02 (duas) bolas futsal Max500 para a pr tica de esportes dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001659 | 25/05/2007 | 248.50 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001660 | 25/05/2007 | 55.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001661 | 25/05/2007 | 104.60 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001662 | 25/05/2007 | 1741.50 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001694 | 25/05/2007 | 50.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do vidro da janela e troca do suporte boiadeiro do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001695 | 25/05/2007 | 50.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do radiador do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001696 | 25/05/2007 | 235.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda de 03 (trˆs) bancos, conserto de 02 (duas) janelas e recrava‡Æo de pino e lateral do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001697 | 25/05/2007 | 430.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo da parte el‚trica, troca da bomba d gua, revisÆo de rodas e socorro mecƒnico para o ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001698 | 25/05/2007 | 170.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na desingrenagem de eixo do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 25/05/2007 | 246.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 25/05/2007 | 1509.45 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de tinta coralmur, massa AC, zarcÆo, thinner, tinta Coralar Esmalte, tita Coralar, lixa p/massa e rolos de lÆ para os servi‡os de pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 25/05/2007 | 495.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 25/05/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 horas, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" na R dio Comint ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de abril a 09 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/05/2007 | 432.85 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 25/05/2007 | 80.83 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 25 de abril a 01 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/05/2007 | 688.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 25/05/2007 | 70.00 | 08526105000190 | Centro de anatomopatologia S/C Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame histopatol¢gico na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 25/05/2007 | 200.00 | 41210014000117 | Centro de Diagnostico e Trat. Oftalmologico de Camp. Grande Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados a paciente Eufr sia Maria de Ara£jo Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 25/05/2007 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de agente comunit rio de sa£de do programa Sa£de da Fam¡lia lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 25/05/2007 | 380.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 25/05/2007 | 380.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de Informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC no combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 25/05/2007 | 380.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 25/05/2007 | 380.00 | 00004516098407 | Renˆ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 25/05/2007 | 380.00 | 00003265000494 | Ivanildo Artur Domingos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como agente de vigilƒncia em sa£de na realiza‡Æo dos trabalhos de combate e controle epidemiol¢gico de doen‡as transmitidas por vetores, como dengue e chagas, do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001843 | 25/05/2007 | 555.80 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001844 | 25/05/2007 | 72.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001845 | 25/05/2007 | 1354.51 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 25/05/2007 | 725.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001929 | 25/05/2007 | 90.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de solda no tanque (pipa) do ve¡culo Mercedes Benz 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001930 | 25/05/2007 | 90.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de solda do cano de escape e conserto do motor de partida do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001931 | 25/05/2007 | 70.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do retentor do pinhÆo e conserto do estribo do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 25/05/2007 | 111.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursdos da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/sal rios/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 28/05/2007 | 96.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das casas de bomba do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, da Barragem SÆo Jos‚ e do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 28/05/2007 | 66.53 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funionar o Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de janeiro, fevereiro, abril e junho de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/05/2007 | 258.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/05/2007 | 172.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 28/05/2007 | 758.00 | 00004898632483 | Maria José da Silva Félix | Pagamento de uma ajuda financeira para a AMAM - Associa‡Æo das Mulheres ArtesÆs de Manguape, localizada no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, para compra de material para s¢cias transmitir o ensinamento de confec‡Æo de trabalho em artesanato para as pessoas da comunidade do S¡tio Manguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/05/2007 | 74.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de maio de 2007, para participar do Encontro Regional Sobre o Sistema de Frequˆncia Escolar do Programa Bolsa Fam¡lia, a ser realizado no audit¢rio do Hotel Litoral. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 28/05/2007 | 508.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciemento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 28/05/2007 | 653.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de licenciemento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 29/05/2007 | 172.20 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 60 (sessenta) horas extras trabslhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 29/05/2007 | 180.00 | 00044972490420 | Maria do Socorro F. Morais de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados na aplica‡Æo de anestesia durante procedimentos cir£rgicos de curetagem na paciente Adriana Meres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 29/05/2007 | 1718.00 | 02235332000180 | Alzemar Rocha Duarte - ME | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) urnas funer rias adulto e 02 (duas) urnas funer rias infantil com mort lias, para sepultamento de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas que venham a falecer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de maio de 2007, para fazer compras de materiais para restaura‡äes em pr‚dios p£blicos da cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 30/05/2007 | 262.12 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Defensoria P£blica, Gin sio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001936 | 30/05/2007 | 1200.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento da 2¦ parcela do contrato firmado para apresenta‡Æo de bandas e shows art¡sticos no SÆo JoÆo 2007 na cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistencia a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 30/05/2007 | 1320.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 1¦ parcela da contribui‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Programa Garantia Safra 2006/2007, referente a 400 (quatrocentas) inscri‡äes de agricultores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2007 | 1036.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/05/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/05/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/05/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/05/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/05/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 30/05/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 30/05/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/05/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/05/2007 | 390.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, referente aos dias 01 a 05, 07 a 12, 14 a 19, 21 a 26, 28 a 30 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/05/2007 | 390.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade carente do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria localizada na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 01 a 05, 07 a 12, 14 a 19, 21 a 26 e 28 a 30 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/05/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/05/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, ajudante no trator de propriedade da Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referenta aos dias 02 a 05, 07 a 12, 14 a 19, 21 a 25 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2007 | 30.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com contas d gua de sua residˆncia, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 30/05/2007 | 200.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de enfermagem durante os meses de abril e maio de 2007, na realiza‡Æo de 40 (quarenta) curativos da paciente Auta GuimarÆes da Silva, residente na Rua Manoel Pedro da Silva, nesta cidade, durante os finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 30/05/2007 | 102.71 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2007 | 1211.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 30/05/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 30/05/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2007 | 426.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 30/05/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 30/05/2007 | 298.56 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 10 a 29 de maio de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do balancete do mˆs de abril de 2007, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 16:00hs (dezesseis horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 30/05/2007 | 100.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para grava‡Æo do 1§ CD da Banda "Apaixonados do Forr¢ e damiÆo dos Teclados", deste Munc¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/05/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2007, para encaminhar o Balancete de abril de 2007, juntamente com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/05/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 23 de mar‡o de 2007, para encaminhar a Presta‡Æod e Contas Anual do exerc¡cio de 2006 junto ao tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/05/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de mar‡o de 2007, para encaminhar a Presta‡Æo de Contas Anual do Fundo de Previdˆncia Municipal, referente ao exerc¡cio de 2006 junto ao tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, participar do semin rio sobre Controle Interno da Administra‡Æo Municipal e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/05/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de mar‡o de 2007, para assinar o convˆnio SEC n§ 524/2007, com o objetivo de executar o Transporte Escolar de estudantes da zona rural para sede do Munic¡pio no exerc¡cio 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/05/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de abril de 2007, para encaminhar o Balancete do mˆs de mar‡o/2007, juntamente com o SAGRES no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/05/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 08 de maio de 2007, para encaminhar a LDO - Lei de Diretrizes Or‡ament rias, para o exerc¡cio financeiro de 2008, Lei n§ 336 de 28/04/07 no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2007 | 682.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/05/2007 | 58.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 30/05/2007 | 295.24 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerxo, modelo 5416, S‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 30/05/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso pr‚-vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 30/05/2007 | 51.16 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com gˆneros aliment¡cios para festa de comemora‡Æo do "Dia das MÆes" na Escola Municipal Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 30/05/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 30/05/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/05/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 30/05/2007 | 380.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de Servi‡os Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genu¡no de Brito, localizada na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/05/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/05/2007 | 3079.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/05/2007 | 4729.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2007 | 2818.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2007 | 1142.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2007 | 8.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financiero para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de maio de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 31/05/2007 | 1280.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 533/2007 e Portarias n§s 48, 49, 50, 51 e 52/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡äes dos dias 25 e 26 de maio de 2007, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2007 | 1234.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2007 | 3839.73 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/05/2007 | 1377.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2007 | 1211.71 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001750 | 31/05/2007 | 2003.62 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distrib¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/05/2007 | 1494.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/06/2007 | 526.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (Coralmur CS, thinner, Coralmur esmalte, massa acr¡lica e rolos de lÆ) para os servi‡os de pintura do pr‚dio onde funciona o Posto Municipal de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/06/2007 | 201.55 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (ca‡ulinhas, copos descart veis, sacos pl sticos, plastfilm, sacos pl sticos p/lixo) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/06/2007 | 507.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza( gua sanit ria, lcool perfumado, desinfetante, detergente, bombril, pano de chÆo, desodor, papel higiˆnico, sabonete, sabÆo em p¢, sabÆo em tabletes, vidrex, vassoura, etc) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002123 | 01/06/2007 | 1448.40 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/06/2007 | 586.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de uso hospitalar para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/06/2007 | 874.90 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos de uso hospitalar para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/06/2007 | 220.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 40 (quarenta) blocos de receitu rios para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/06/2007 | 207.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta color, 01 (um) cartucho de tinta preto e fornecimento de 01 (um) cartucho remanufaturado HP 27 preto para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2007 | 269.00 | 00036812090816 | Maria das Dores Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/06/2007 | 913.30 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 01/06/2007 a 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/06/2007 | 40.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (dois) fogäes e bicas do pr‚dio onde fuinciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/06/2007 | 300.00 | 00073874442420 | Devson Souza de Figueiredo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo da arte para impressos do fotolito dos folders de divulga‡Æo da programa‡Æo do SÆo JoÆo e SÆo Pedro da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/06/2007 | 971.04 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/JoÆo Pessoa, em nome do Sr. Prefeito Municipal Jos‚ de Arimat‚ia Souza, pela empresa TAM S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 02/06/2007 | 650.00 | 03688188000109 | RSET Solu‡oes em Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 10.000 (dez mil) panfletos frente e verso 04 cores alusivos ao VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, a ser realizado no Arraial Tradi‡Æo, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 05/06/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da anota‡Æo de responsabilidade t‚cnica - ART pela execu‡Æo dos servi‡os de terraplanagem e pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/06/2007 | 80.00 | 00003771446490 | Ivanildo Rocha Ferreira | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/06/2007 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da assinatura anual do Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo impressa, para o per¡odo de 31 de maio de 2007 a 30 de maio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/06/2007 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do aviso de publica‡Æo do RREO bimestre mar‡o/abril de 2007, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 30 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 06/06/2007 | 12.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1152, instalada no pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 06/06/2007 | 14.70 | 24105306000170 | Papelaria David - Geraldo David da Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) caixas de grampo trilha e 01 (um) bloco de lembretes para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 06/06/2007 | 120.20 | 00095150668400 | Dionete de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a anuidade do Conselho Regional de Enfermagem, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/06/2007 | 74.03 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de junho de 2007, para pegar o programa SISOBRAPREF e instru‡äes junto ao setor de arrecada‡Æo e fiscaliza‡Æo do INSS e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 08/06/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/06/2007 | 4342.39 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡os da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos competˆncias de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 25 de maio de 2007, para encaminhar no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba o Balancete referente ao mˆs de abril de 2007, juntamente com o SAGRES e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2007, para encaminhar no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba, o Relat¢rio Resumido de Execu‡Æo Or‡ament ria - REO do bimestre mar‡o/abril de 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de junho de 2007, para encaminhar junto a Caixa Econ“mica Federal a Declara‡Æo de atendimento ao limite de aplica‡Æo em educa‡Æo e sa£de e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001963 | 11/06/2007 | 1520.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 613,23L (seiscentos e treze v¡rgula vinte e trˆs litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 11/06/2007 | 601.57 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia 02 de abril de 2007 a 01 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 11/06/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 11/06/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 11/06/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 11/06/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 11/06/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol "For‡a Jovem", referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 11/06/2007 | 100.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da Equipe de Futebol Amador "Novo Horizonte", desta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 11/06/2007 | 62.25 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua mineral, bom ar, copos descart veis) para cantina do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/06/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 06 de junho de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 11/06/2007 | 277.50 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhados no per¡odo de 14 de maio a 11 de junho de 2007, fazendo a atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendindas coma a doa‡Æo de medicamento, feiras, certidäes de casamento, material de constru‡Æo, ¢culos, documentos de identidades e etc, totalizando 37:30hs (trinta e sete horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 11/06/2007 | 429.45 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhados no per¡odo de 14 de maio a 06 de junho de 2007, fazendo o cadastramento dos carentes do Munic¡pio de Montadas no Programa Baixa Renda do Governo Federal, totalizando 52:30hs (cinquenta e duas horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 11/06/2007 | 124.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botijÆo de gua mineral, copos descart veis, filtro p/caf‚, a‡£car e caf‚) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 11/06/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 11/06/2007 | 57.36 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 12 (doze) horas extras trabalhadas nos dias25 de maio, 02 e 08 de junho de 2007, na aplica‡Æo de aulas de Matem tica do programa Pr¢-Letramento de forma‡Æo continuada para professores das s‚ries iniciais do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 11/06/2007 | 57.36 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 12 (doze) horas extras trabalhadas nos dias25 de maio, 02 e 08 de junho de 2007, na aplica‡Æo de aulas de Alfabetiza‡Æo e Linguagem do programa Pr¢-Letramento de forma‡Æo continuada para professores das s‚ries iniciais do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 11/06/2007 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 02 a 30 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 11/06/2007 | 48.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) fotografias medindo 13x18cm da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 11/06/2007 | 40.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, copos descart veis e botijäes de gua mineral) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002054 | 11/06/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 11/06/2007 | 150.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para complementa‡Æo da merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 11/06/2007 | 75.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 25 (vinte e cinco) meias-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 11/06/2007 | 280.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de trˆs arm riosm um bir“, duas bancas com gavetas, um suporte, duas cristaleiras da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, referente aos dias 18 a 23, 28 a 31 de maio, 01a 03 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 11/06/2007 | 20.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames laborat¢riais na paciente �tica Stefane de ara£jo Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 11/06/2007 | 844.44 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 11/06/2007 | 616.40 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 11/06/2007 | 856.98 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 11/06/2007 | 95.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 11/06/2007 | 596.02 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 11/06/2007 | 592.87 | 05624050000163 | Edvaldo Pacifico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 11/06/2007 | 87.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, copos descart veis e botijäes de gua mineral) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002127 | 11/06/2007 | 2902.02 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.170,17L (um mil, cento e setenta v¡rgula dezessete litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002128 | 11/06/2007 | 2807.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.132,21L (um mil, cento e trinta e dois v¡rgula vinte e um litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002129 | 11/06/2007 | 2403.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 969,18L (novecentos e sessenta e nove v¡rgula dezoito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/06/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 21 de maio de 2007, para participar do treinamento e atualiza‡Æo do Sistema Informatizado para acompanhamento da execu‡Æo do incentivo a Assistˆncia Farmacˆutica na aten‡Æo b sica - SIFAB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 25 de maio de 2007, para participar do treinamento sobre a unifica‡Æo da tabela dos procedimentos do Sistema de Informa‡Æo Ambulatorial - SIA e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/06/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 05 de junho de 2007, para participar do debate com o Presidente do CONASEMS, sobre o pacto de gestÆo e o papel dos munic¡pios neste processo e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de maio a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 11/06/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de maio a 08 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 11/06/2007 | 165.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados na conferˆncia de 35.000 (trinta e cinco mil) paralelep¡pedos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de amio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 11/06/2007 | 255.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento os seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 10, 11, 15 a 18, 21 a 25, 29, 30 de maio, 05, 06, 08, 11 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 11/06/2007 | 255.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento os seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas, referente aos dias 10, 11, 15 a 18, 21 a 25, 29, 30 de maio, 05, 06, 08, 11 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos servi‡os prestados coo vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 01, 03, 05, 07, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 e 31 de maio de 2007, no hor rio das 06:00hs as 18:00hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 11/06/2007 | 500.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para plantio em pequenas propriedades de agricultores carentes do Munic¡pio de Montadas, no trato massey ferguson 65-X, pertencente a esta Prefeitura, nos dias 11, 12, 14, 15 a 24, 28 a 31 de maio, 01, 02, 04 a 06, 08, 09 e 11 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 11/06/2007 | 20.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de 01 (uma) lumin ria para substitui‡Æo na rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002269 | 11/06/2007 | 18551.97 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 2¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 11/06/2007 | 51.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabÆo em p¢, desodor, flanela, papel higiˆnico, lixeiro, vassoura, detergente, desinfetante, destac, gua sanit ria, bom ar e lccol perfumado) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 11/06/2007 | 34.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (detergente, desinfetante, gua sanit ria, sabÆo em p¢, rodo, papel higiˆnico e pastilhas sanit rias) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 11/06/2007 | 39.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (detergente, desinfetante, gua sanit ria, sabÆo em p¢, rodo e papel higiˆnico) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 11/06/2007 | 45.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (destac, papel higiˆnico, detergente, lixeiro, balde, rodo, vassoura, sabÆo em p¢, tapete, flanela, pano de chÆo e lcool perfumado) para o Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 11/06/2007 | 327.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) baldes de ¢leo Ursa LA3 40 e 02 (dois) litros de ¢leo Ipigerol SP 90, para lubrifica‡Æo de ve¡culos pertencnetes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002187 | 11/06/2007 | 3465.21 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.844,18L (um mil, oitocentos e quarenta e quatro v¡rgula dezoito litros) de ¢leo diesel para os tratores Massey Fergusson 50-X, 65-X, 265 e trator de estiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002188 | 11/06/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos Mercedes Benz L1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 e caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 23 de maio de 2007, encaminhar solicita‡Æo junto a SAELPA, para alinhamento de postes na cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 11/06/2007 | 261.60 | 01630115000475 | W.L Comércio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) baläes e 100 (cem) conjuntos de bandeirolas com 10 metros para ornamenta‡Æo do Arraial do Tradi‡Æo, para realiza‡Æo do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 11/06/2007 | 180.00 | 00060288710444 | Damião da Costa | Pagamento dos servi‡os prestados como carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, refente aos dias 04 a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 11/06/2007 | 180.00 | 00001392082757 | José Santos Veloso | Pagamento dos servi‡os prestados como carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, refente aos dias 04 a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 11/06/2007 | 90.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento os servi‡os prestados como ajudante de carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, refente aos dias 04 a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/06/2007 | 180.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos servi‡os prestados como carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, refente aos dias 04 a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 12/06/2007 | 183.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de Coralmur para pintura do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 12/06/2007 | 622.24 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza (sabÆo em p¢, desinfetante, detergente, bombril, pastilha sanit ria, gua sanit ria, etc) para a Delegacia de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 12/06/2007 | 380.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijäes de g s GLP de 13kg para cantina dos pr‚dios da Biblioteca Municipal, Posto de Sa£de de Manguape, Delegacia de Pol¡cia, Prefeitura Municipal, Cƒmara de Vereadores, Posto de Sa£de do S¡tio Sabi e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 12/06/2007 | 76.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (eletrodos, colas tubo, cƒmara de ar, arco de serra, serra de a‡o, broca a‡o r pido, grampos de pressÆo e ¢leo de freio) para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 12/06/2007 | 274.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botas de couto, arco de serra, colheres de pedreiro, disco p/makita, lixas de ferro, regador, pregos, arame galvanizado e parafusos) para servi‡os da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 12/06/2007 | 22.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (thiner, parafusos, arroleas, arrebites e brocas) para conserto e manuten‡Æo de lumin rias da rede muni cipal de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 12/06/2007 | 514.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassouräes, vassouras, gancho p/poda, ca‡amba e cƒmara de ar p/carrinho-de-mÆo) para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 12/06/2007 | 345.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante no caminhÆo desta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia, massame, aterro e paralelep¡pedos para os servi‡os de pavimenta‡Æo da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 14 a 19, 21 a 25, 28 a 31 de maio, 01, 02, 04 a 06, 08, aa e 12 de junho de 2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 12/06/2007 | 345.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante no caminhÆo desta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia, massame, aterro e paralelep¡pedos para os servi‡os de pavimenta‡Æo da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 14 a 19, 21 a 25, 28 a 31 de maio, 01, 02, 04 a 06, 08, aa e 12 de junho de 2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 12/06/2007 | 345.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante no caminhÆo desta Prefeitura, no carreto e descarrego de areia, massame, aterro e paralelep¡pedos para os servi‡os de pavimenta‡Æo da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 14 a 19, 21 a 25, 28 a 31 de maio, 01, 02, 04 a 06, 08, aa e 12 de junho de 2007. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 12/06/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de maio a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 12/06/2007 | 380.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, desta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 12/06/2007 | 414.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de maio, 01, 02, 04, 08 3 11 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 12/06/2007 | 60.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo el‚trica de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 22, 28 de maio e 06 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 12/06/2007 | 380.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos servi‡os prestados como eletricista, fazendo a manuten‡Æo e reposi‡Æo de lƒmpadas e lumin rias em postes da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2007 | 40.00 | 00005097315464 | Alex Frank Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 25 de maio de 2007, para participar do treinamento sobre a unifica‡Æo da tabela dos procedimentos do Sistema de Informa‡Æo Ambulatorial - SIA e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 12/06/2007 | 12.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Pagamento do fornecimento de vidros imp. martelado para o Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 12/06/2007 | 177.07 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 12/06/2007 | 938.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/06/2007 | 2215.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias, eletroencefalogramas, mamografias e raios-x, em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/06/2007 | 180.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (dois) banners medindo 1,20x0,90m para evento sobre idosos realizado pela Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002135 | 12/06/2007 | 5074.52 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 12/06/2007 | 532.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijäes de g s GLP de 13kg, para cantina das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Irineu Jos‚ de Maria, Manoel Avelino Gomes, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 12/06/2007 | 344.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo de 01 (um) bulk ink e fornecimento de 01 (um) cartucho original HP 93 color e 01 (um) cartucho original HP 92 preto para impressora HP 1315, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 12/06/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Minist‚rio da Sa£de, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 12/06/2007 | 336.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na instala‡Æo de 01 (um) Bulk Ink e fornecimento de 01 (um) cartucho original HP 21 preto e 01 (um) cartucho original HP 22 color para impressora HP F380, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 12/06/2007 | 271.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) cartuchos originais HP 56 preto e 01 (um) cartucho original HP 57 colorido para impressora HP 4110, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 12/06/2007 | 21.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) fluorescentes de 40w, 08 (oito) cabe‡otes com rabicho e 16 (dezesseis) rebites de 1/8", para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 12/06/2007 | 380.00 | 00007275169495 | Rafael Ara£jo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados de digita‡Æo, assessoramento e instru‡Æo ao Legislativo e popula‡Æo do Munic¡pio, para o uso do equipamento de inform tica com acesso a internet, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 12/06/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo das festividades juninas da cidade de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste e Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 12/06/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte Em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 12/06/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 12/06/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", da R dio cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 12/06/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 12/06/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 12/06/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 12/06/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 13/06/2007 | 300.00 | 00079695574491 | Rob‚rio AragÆo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na grava‡Æo de m¡dia em CD para jingles de publica‡Æo das festividades juninas da cidade de Montadas 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 13/06/2007 | 83.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (lustra m¢veis, lccol perfumado, detergente, desinfetantem destac, gua sanit ria, sabÆo em p¢, bom ar, desodor, papel higiˆnico, vidrex, vassoura, rodo, pano de chÆo e bombril) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/06/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 12 de junho de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material de expediente e para ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2007 | 134.73 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 03 (trˆs) 1¦ via de identidades, 08 (oito) 2¦ vias de identidades e 04 (quatro) 1¦ via de Certificados Militar, para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/06/2007 | 30.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista, atendendo pacientes no consult¢rio odontol¢gico das Unidades b sicas de sa£de, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/06/2007 | 132.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do Programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/06/2007 | 114.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa estrat‚gico de sa£de bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/06/2007 | 66.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/06/2007 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/06/2007 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa estrat‚gico de saude bucal do PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/06/2007 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa estrat‚gico de sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/06/2007 | 78.00 | 00035618841487 | Viviane Maria de Lima Carvalho Aquino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa estrat‚gico de sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/06/2007 | 120.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custos para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 13/06/2007 | 1449.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 13/06/2007 | 328.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (chave CS, caixa sobrepor sistema, soquete de porcelana, cabo flex¡vel, pino de lou‡a e tomada Lorenzetti) para instala‡Æo el‚trica do Arraial do Tradi‡Æo, para realiza‡Æo do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 13/06/2007 | 2000.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo no S¡tio Furnas, deste Munic¡pio, para atender ao Sr. afonso Nunes Duarte, medindo 145m (cento e quarenta e cinco metros) de extensÆo. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 14/06/2007 | 139.85 | 35589365000188 | NORDIFE - Materiais El‚tricos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lƒmpada vapor metal 400w cor azul para instala‡Æo e ornamenta‡Æo do Arraial do Tradi‡Æo, para realiza‡Æo do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 14/06/2007 | 1922.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas vapor de s¢dio 400w e 70w, reatores, lumin rias de fibra, soquetes porcelana, rel‚s, bases p/fotocelula, lƒmpadas mistas 250w, lƒmpada vapor metalico) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 14/06/2007 | 2820.00 | 06984202000100 | Compedras Materiais de Constru‡Æo - Edson Soares do Nascimento | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) bancos de pedra ard¢sia para coloca‡Æo nos canteiros das Ruas SÆo Jos‚, Monsenhor JoÆo Coutinho e Manoel Pedro da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 14/06/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/06/2007 | 2000.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho de 2007, para encaminhar projeto no Minist‚rio do Turismo; encaminhaqr documenta‡Æo no Minist‚rio da Previdˆncia; buscar orienta‡Æo e assessoramento na CNM; participar de audiˆncia com o Ministro da Agricultura e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 15/06/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001995 | 15/06/2007 | 5000.00 | 41137381000132 | RESCOM - Representa‡Æo Com‚rcio e Servi‡os do Nordeste Ltda | Pagamento da 1¦ parcela do contrato de fornecimento de 04 (quatro) tendas medindo 7,00x7,00m em tubo industrial de 1 1/2" e coberta em lona sint‚tica Unisol. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 15/06/2007 | 23.50 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de 01 (um) suporte Naturale pl stico para coloca‡Æo de gua mineral no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 15/06/2007 | 6.40 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para a UNDIME - UniÆo de Dirigentes Municipais de Educa‡Æo, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 15/06/2007 | 380.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 15/06/2007 | 256.00 | 05757746000168 | INEL - Com‚rcio de Materiais El‚tricos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) lƒmpadas vapor metal 150w cor azul, 02 (dois) reatores e 02 (dois) refletores para instala‡Æo e ornamenta‡Æo do Arraial do Tradi‡Æo, para realiza‡Æo do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 15/06/2007 | 90.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, nos dias 12, 19, 26 de maio, 02 e 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 15/06/2007 | 90.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, nos dias 12, 19, 26 de maio, 02 e 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 15/06/2007 | 63.00 | 00044300433453 | Carlos Eugˆnio Bas¡lio de Maria | Pagamento dos servi‡os prestados como eletricista, fazendo a revisÆo e consertando a inslata‡Æo de lumin rias, caixas e bocais de postes da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 16/06/2007 | 658.28 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (whisky, copos descart veis e gua mineral) para o coquetel de recep‡Æo as autoridades na abertura do VII SÆo JoÆo do Povo, realizado no Arraial Tradi‡Æo no dia 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 18/06/2007 | 926.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 18/06/2007 | 165.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo parcial do motor de partida do trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 18/06/2007 | 75.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no enchimento de 06 gog¢s, coloca‡Æo de bra‡os dos retrovisores e coloca‡Æo de 01 (um) bracete no ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz (pipa) 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 18/06/2007 | 503.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no arqueamento de 04 (quatro) feixos de molas, solda das bass, confec‡Æo de 01 abra‡adeira, confec‡Æo de 02 (duas) arruelas ajuste, coloca‡Æo de molas, servi‡os de tirante c/calibragem, recupera‡Æo de 06 (seis) pinos, recupera‡Æo de 02 (duas) roscas, enchimento de 06 (seis) cabe‡as e recupera‡Æo da tampa do gavetÆo do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz (pipa) 1618 de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 18/06/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 de maio a 15 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 18/06/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de maio a 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 18/06/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 18 de maio a 17 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 18/06/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de maio a 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 18/06/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 20 de maio a 18 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 18/06/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos servi‡os prestados como vigia no Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 18:00 as 06:00 horas, referente ao per¡odo de 17 de maio a 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 18/06/2007 | 455.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no socorro mecƒnico, substitui‡Æo da carca‡a da bomba d gua, substitui‡Æo de amortecedor traseiro, substitui‡Æo de discos, pastilhas e cubos de freio, troca de bucha do eixo traseiro e revisÆo de lonas de freio do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 18/06/2007 | 197.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 18/06/2007 | 101.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 18/06/2007 | 470.27 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 18/06/2007 | 640.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 1000x20 CT-150 para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 18/06/2007 | 220.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 01 (um) pneu 215/75 147-5 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 18/06/2007 | 30.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 18/06/2007 | 120.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do alternador e motor de partida do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 18/06/2007 | 950.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda de chassis com recupera‡Æo das travessas e carroceria com troca de travessas do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 18/06/2007 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento de 02 (dois) feixos de molas dianteiros e 02 (dois) amortecedores dianteiros do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 18/06/2007 | 40.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de estabilizadores e amortecedores traseiros do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002057 | 18/06/2007 | 2285.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000-20 CT-150, 03 (trˆs) cƒmaras de ar 1000x20 TC-131 e 03 (trˆs) protetores ABC-7 5x20-900/1000x20 Radial para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 18/06/2007 | 174.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 18/06/2007 | 73.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 18/06/2007 | 17.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) buchas de amortecedor e 01 (uma) bucha de barra para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 18/06/2007 | 110.00 | 05916243000198 | Recarga Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 21 e 01 (um) cartucho de tinta HP 22, para impressoras HP F380, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 18/06/2007 | 145.00 | 05932319000179 | Artur Eletrônicos - E. G. C. Barboza - EPP | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de aparelhos TalkAbout T5500R Motorola, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 18/06/2007 | 290.00 | 05932319000179 | Artur Eletrônicos - E. G. C. Barboza - EPP | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pares de aparelhos TalkAbout T5500R Motorola, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 18/06/2007 | 90.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados na plotagem e encaderna‡Æo de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 18/06/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na publica‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2007 | 12857.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 19/06/2007 | 5351.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 19/06/2007 | 34.10 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/06/2007 | 27.25 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de abril a 20 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/06/2007 | 6187.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/06/2007 | 2659.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/06/2007 | 459.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 19/06/2007 | 60.00 | 02773629000280 | Xerox Com‚rcio e Indústria Ltda | Pagamento da parcela mensal do contrato de manuten‡Æo da m quina copiadora Xerox, modelo 5416, s‚rie 7Y6-303831, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/06/2007 | 8362.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/06/2007 | 10286.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/06/2007 | 8898.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/06/2007 | 27438.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/06/2007 | 24150.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/06/2007 | 6174.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/06/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2007 | 529.74 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de maio de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 19/06/2007 | 25.40 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de abril a 20 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do programa de Sa£de da Fam¡lia - PSF lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/06/2007 | 13058.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das m‚dicas integrantes das equipes do programa de Sa£de da Fam¡lia - PSF lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/06/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeira e odontol¢gos integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/06/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/06/2007 | 5842.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/06/2007 | 9944.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/06/2007 | 179.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/06/2007 | 179.00 | 00006942744450 | Pricila Araújo Santos Soares | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 19/06/2007 | 380.00 | 00005782068469 | M‚ria Pereira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados substituindo a Agente Comunit ria de Sa£de do program de Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia, Sra. Eliane Liberato da Silva, que se encontra de licen‡a maternidade, realizando visitas domiciliares na zona rural, micro rea 04, no per¡odo de 16 de maio a 14 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 19/06/2007 | 461.50 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e escolas municipais, referente aos dias 03, 10, 17, 24 e 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 19/06/2007 | 288.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 21 de maio a 19 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 19/06/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de maio a 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 19/06/2007 | 82.50 | 00069225192487 | Maria de Lourdes Santos Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 11 a 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/06/2007 | 7349.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2007 | 11920.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2007 | 1224.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2007 | 831.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria da Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 19/06/2007 | 906.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da liga‡Æo provis¢ria do palco, refletores e barracas para as festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2007 | 18382.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002266 | 20/06/2007 | 16500.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento da 3¦ parcela do contrato firmado para apresenta‡Æo de bandas e shows art¡sticos no SÆo JoÆo 2007 na cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 20/06/2007 | 1552.69 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/06/2007 | 115.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 20/06/2007 | 1222.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Dep¢sito da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado, M¢dulo Esportivo, Lavanderia P£blica, Prefeitura Municipal, Defensoria P£blica, Gin sio Poliesportivo e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/06/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Esperan‡a - PB, no dia 15 de junho de 2007, encaminhar solicita‡Æo junto a SAELPA, para providˆncias no sentido de fazer as liga‡äes el‚tricas das barracas, refletores e do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo na cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 20/06/2007 | 102.96 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galÆo de tinta Coralar esmalte sint‚tico neve, 01 (um) galÆo de tinta Coralar esmalte sint‚tico cinza e 02kg (dois quilos) de corda branca 8mm, para os servi‡os de pintura do pr‚dio da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 20/06/2007 | 142.65 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (rejunte, tinta Coralar esmalte sint‚tico, aguaras anjo, lixa madeira, massa acr¡lica, martelo carpinteiro, disco borracha, disco lixa, rebolo bosch, haste adaptada) para os servi‡os de reupera‡Æo do pr‚dio onde funciona o Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 20/06/2007 | 90.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento os servi‡os prestados como ajudante de carpinteiro, na montagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, refente aos dias 04 a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 20/06/2007 | 150.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, referente aos dias 28 a 31 de maio e 02 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 20/06/2007 | 150.00 | 00045078858415 | Rinaldo da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, referente aos dias 28 a 31 de maio e 02 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 20/06/2007 | 75.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Pagamento dos servi‡os prestados de mÆo-de-obra como servente de pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, referente aos dias 28 a 31 de maio e 02 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 20/06/2007 | 75.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos servi‡os prestados de mÆo-de-obra como servente de pedreiro, fazendo o piso do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas, referente aos dias 28 a 31 de maio e 02 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 20/06/2007 | 160.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos servi‡os prestados como pintor, abrindo letreiros e fazendo a pintura decorativa das entradas do Arraial do Povo, localizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, alusivas as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 20/06/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos servi‡os prestados como vigia no Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, das 06:00 as 18:00 horas, referente ao per¡odo de 20 de maio a 19 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2007 | 260.00 | 00060224789449 | Pascoal Canuto de Araújo | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Bras¡lia - DF, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia ambiental em sa£de lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 13 de junho de 2007, para encaminhar relat¢rios da presta‡Æo de contas referentes aos exerc¡cios 2005 e 2006 e 1§ trimestre 2007, atrav‚s de meio magn‚tico, para a coordena‡Æo estadual de assistˆncia farmacˆutica e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 14 de junho de 2007, para participar da elei‡Æo da diretoria executiva estadual do Conselho Paraibano de Secret rios Municipai de Sa£de - COPASEMS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/06/2007 | 556.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 20/06/2007 | 62.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Postos de Sa£de dos S¡tio Maguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 20/06/2007 | 240.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a reforma do pr‚dio p£blico onde funciona o Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente aos dias 23 a 25, 30, 31 de maio, 01, 02, 04, 05, 06, 09 e 11 a 14 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 20/06/2007 | 570.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, fazendo a reforma do pr‚dio p£blico onde funciona o Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente aos dias 16, 17, 18, 23 a 25, 30, 31 de maio, 01, 02, 04, 05, 06, 09 e 11 a 14 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 20/06/2007 | 90.80 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta coralar esmalte sint‚tico, massa acr¡lica, selador acr¡lico e tinta coralar latex) para os servi‡os de pintura de salas do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de junho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2007 | 2500.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 8¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/06/2007 | 80.00 | 00007402428494 | Ileurinadia Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscri‡Æo no Vestibular 2008 da UEPB - Universidade Estadual da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2007 | 80.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com a inscri‡Æo no Vestibular 2008 da UEPB - Universidade Estadual da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 20/06/2007 | 182.89 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 20/06/2007 | 200.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 20/06/2007 | 1499.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Maria Vital dos Santos, Antonio Flor de Ara£jo, Irineu Jos‚ de Maria, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Paulino de Maria, Erasmo de Ara£jo Souza, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 20/06/2007 | 78.82 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento d boia Tigre, joelhos sold vel, disco lixa e tinta Coralar Esmalte Sint‚tico para manuten‡Æo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 20/06/2007 | 792.88 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de maio a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 20/06/2007 | 216.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 20/06/2007 | 233.09 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 20/06/2007 | 118.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 20/06/2007 | 114.26 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao per¡odo de 19 a 30 de abril e 01 a 30 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 20/06/2007 | 375.98 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) resmas de papel A4, 06 (seis) cartuchos remanufaturados preto e 01 (um) cartucho remanufaturado color para impressoras HP 4110, HP 1315 e HP F380, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 20/06/2007 | 340.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada no pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 20/06/2007 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 20/06/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 20/06/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, durante programas esportivos da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 20/06/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 3¦ parcela do projeto de expansÆo de sinal da Rede Record de TelevisÆo, para abrangˆncia no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 21/06/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 21/06/2007 | 56.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de carino romplast e vinil adesivo color para coloca‡Æo nos instrumentos da Banda Marcial da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002088 | 21/06/2007 | 300.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do piso do batente com chapa de alum¡nio e regulagem da porta com regrava‡Æo de friso anterior do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002089 | 21/06/2007 | 200.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da coluna de dire‡Æo, troca de pastilhas de freio e solda do silencioso do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002090 | 21/06/2007 | 500.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na reforma da porta traseira do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002091 | 21/06/2007 | 60.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na desmontagem, conserto e montagem de uma porta do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002061 | 21/06/2007 | 88.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio dianteiro para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002062 | 21/06/2007 | 509.80 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preentiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002063 | 21/06/2007 | 60.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preentiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002064 | 21/06/2007 | 35.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cilindro de igni‡Æo com chave para o ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002065 | 21/06/2007 | 56.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002066 | 21/06/2007 | 16.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) silicones cinza alta temperatura para aplica‡Æo nos ve¡culos micro-“nibus escolares de placa MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 21/06/2007 | 120.00 | 01036534000211 | L. M. Limoeiro Malhas Ltda | Pagamento do fornecimento de 30kg (trinta quilos) de retalhos cru para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 21/06/2007 | 948.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002136 | 21/06/2007 | 26314.92 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 21/06/2007 | 236.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos servi‡os prestados como moto-taxista, fazendo viagens a servi‡os da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 14 de maio a 06 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoinha - PB, no dia 21 de junho de 2007, para solicitar o memorial descritivo da localiza‡Æo e territ¢rio exato da cidade de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002198 | 21/06/2007 | 55.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) rolamento e 01 (uma) porca castelo 18x1,5 alta suspensÆo para o trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002199 | 21/06/2007 | 380.70 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002200 | 21/06/2007 | 105.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002201 | 21/06/2007 | 24.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) parafusos 14x90 sextavado rosca parcial e 06 (seis) porcas 14mm passo 1,5 sextavada para o trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002202 | 21/06/2007 | 64.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002261 | 21/06/2007 | 80.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 01 (uma) unha do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 22/06/2007 | 6000.00 | 04058567000170 | JoÆo Teofilo Pereira Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados com uma m quina motoniveladora, fazendo a terraplanagem das estradas vicinais do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/06/2007 | 900.00 | 09306523000135 | Ordem dos M£sicos do Brasil - Conselho Regional da Para¡ba | Pagamento de taxas de emolumentos de m£sica ao vivo pela apresenta‡Æo de shows art¡sticos musicais de bandas durante as festividades juninas 2007 da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 22/06/2007 | 2000.00 | 08011191000107 | AM PRODUCOES - Ang‚lica Maria do S. de Albuquerque Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados de sonoriza‡Æo das festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, no Arraial Tradi‡Æo, nos dias 16 e 17 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002273 | 22/06/2007 | 9077.71 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 3¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 22/06/2007 | 133.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 22/06/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de maio a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 22/06/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de maio a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 22/06/2007 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 22/06/2007 | 240.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 22/06/2007 | 380.00 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Auxiliar de Servi‡os na Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 22/06/2007 | 516.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de seriv‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 22/06/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 22/06/2007 | 12.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) carimbo para Secretaria Municipal de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2007 | 688.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001965 | 22/06/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas de direitos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 25/06/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" na R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de maio a 09 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 25/06/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do Curso Pr‚-vestibular no Col‚gio alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 25/06/2007 | 50.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto das linhas telef“nicas da Garagem Municipal de Montadas e Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 25/06/2007 | 300.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos servi‡os prestados no aluguel de equipamento para sonoriza‡Æo das festividades juninas do Arraial dos alunos da pr‚-escola da rede Municipal de ensino, na Escola Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, realizado no dia 20 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/06/2007 | 60.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 02, 09, 16 e 23 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 26/06/2007 | 369.30 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 27/06/2007 | 503.82 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 05 a 26 de junho de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do balancete do mˆs de maio de 2007, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 27:00 hs (vinte e sete horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 27/06/2007 | 80.00 | 00004747268430 | Ver“nica Souza Silva Tomaz | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de uma pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/06/2007 | 120.00 | 00001419916408 | Maria de Fátima Rodrigues da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 28/06/2007 | 1500.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como engenheiro na elabora‡Æo do projeto b sico de engenharia da amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santos Antonio da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 29/06/2007 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/06/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de junho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/06/2007 | 2869.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de junho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2007 | 3467.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 29/06/2007 | 97.32 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistencia a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/06/2007 | 1320.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 2¦ parcela da contribui‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Programa Garantia Safra 2006/2007, referente a 400 (quatrocentas) inscri‡äes de agricultores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 29/06/2007 | 305.37 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Coselho Tutelar, Defensoria P£blica, M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliesportivo e Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 02/07/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 02/07/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 02/07/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 02/07/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/07/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 02/07/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 02/07/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 02/07/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 02/07/2007 | 405.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade caretne do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria da Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, referente aos dias 31 de maio, 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 02/07/2007 | 405.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na distribui‡Æo de gua pot vel para comunidade caretne do Munic¡pio de Montadas, na cisterna comunit ria da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, referente aos dias 31 de maio, 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 02/07/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 02/07/2007 | 201.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das casas de bombas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, da Barragem SÆo Jos‚ e do M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os como Auxiliar de Servi‡os Gerais no pr‚dio p£blico onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 02/07/2007 | 10.89 | 33066408000115 | Banco Real ABN AMRO Bank | Pagamento de taxas banc rias sobre a emissÆo de cheques de valor superior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/07/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 29 de junho de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do banco do Brasil S/A e fazer compras de material de expediente e ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2007 | 200.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa - PB, noas dias 03, 04, 05 e 06 de julho de 2007, para participar do "Encontro de Capacita‡Æo de Conselheiros Municipais de Educa‡Æo", promovido pela UNCME, UNDIME em parceria com o PNUD e o F¢rum Nacional dos Conselheiros Estaduais de Educa‡Æo - FNCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/07/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Esciola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/07/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Esciola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 02/07/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 02/07/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 02/07/2007 | 172.20 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 60 (sessenta) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/07/2007 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 03, 04, 05 e 06 de julho de 2007, para participar do "Encontro de Capacita‡Æo de Conselheiros Municipais de Educa‡Æo", promovido pela UNCME, UNDIME em parceria com o PNUD e o F¢rum Nacional dos Conselheiros Estaduais de Educa‡Æo - FNCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 02/07/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/07/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/07/2007 | 200.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 04 (quatro) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 03, 04, 05 e 06 de julho de 2007, para participar do "Encontro de Capacita‡Æo de Conselheiros Municipais de Educa‡Æo", promovido pela UNCME, UNDIME em parceria com o PNUD e o F¢rum Nacional dos Conselheiros Estaduais de Educa‡Æo - FNCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 03/07/2007 | 400.00 | 04951710000158 | Zoom Produtora e Vídeo - Josinaldo Apolinário da Silva Júnior | Pagamento dos seus servi‡os prestados na produ‡Æo e edi‡Æo de um VT de 30 segundos para divulga‡Æo das festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2007 | 1377.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 03/07/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2007 | 1234.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2007 | 3836.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2007 | 1012.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento das contribui‡äes previdenci rias de lan‡amento de d‚bito compensado, apurado pelo ente junto ao INSS - Instituo Nacional do Seguro Social, referente as competˆncias de fevereiro, mar‡o e abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2007 | 703.36 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento das contribui‡äes previdenci rias de lan‡amento de d‚bito compensado, apurado pelo ente junto ao INSS - Instituo Nacional do Seguro Social, referente as competˆncias de mar‡o, abril, maio, junho, julho e agosto de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2007 | 424.68 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento das contribui‡äes previdenci rias de lan‡amento de d‚bito compensado, apurado pelo ente junto ao INSS - Instituo Nacional do Seguro Social, referente as competˆncias de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 03/07/2007 | 416.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 534/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 26/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Uniformes, Calçados e Roupas para Doação a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002437 | 03/07/2007 | 30192.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1.013 (um mil e treze) camisas infantis (06 a 12 anos), 383 (trezentos e oitenta e trˆs) camisas adulto (14 a 66 anos) em malhas 67% poliester 33% viscose e 897 (oitocentos e noventa e sete) shortes de 06 a 14 anos em helanca Ram 100% poliester com detalhes e serigrafia exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas, para distribui‡Æo com os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Uniformes, Calçados e Roupas para Doação a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002438 | 03/07/2007 | 8757.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 534 quinhentos e trinta e quatro) calcinhas, 494 (quatrocentos e noventa e quatro) tangas e 1.474 (um mil, quatrocentos e setenta e quatro) cuecas em malha 100% algodÆo para distribui‡Æo com os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 03/07/2007 | 51.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo corretiva e troca de pe‡as de duas bicicletas Monark, pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 03/07/2007 | 488.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias b sicas das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes do programa de sa£de mental residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 03/07/2007 | 503.14 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos de cama, mesa e banho para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2007 | 1168.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 03/07/2007 | 400.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo e transmissÆo dos sistemas de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de maio e junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 03/07/2007 | 135.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta color e 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto para impressoras HP 1315, pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 03/07/2007 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 15 (quinze) blocos de fichas AVEIAM, 15 (quinze) blocos de fichas atendimento ambulatorial, 20 (vinte) blocos de solicita‡Æo de exames para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 03/07/2007 | 570.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 01 (um) autoclave horizontal e 03 (trˆs) balan‡as tipo mola, pertencentes as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 03/07/2007 | 50.00 | 41210014000117 | Centro de Diagnostico e Trat. Oftalmologico de Camp. Grande Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os hospitalares prestados ao paciente DamiÆo da Silva Figueiredo, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2007 | 1469.95 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 04/07/2007 | 242.72 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Prefeitura Municipal, Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, Delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado Municipal e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 04/07/2007 | 979.80 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo do seguro total do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 05/07/2007 a 04/07/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/07/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 04 de julho de 2007, para encaminhar of¡cios e documentos as coordena‡äes de aten‡Æo b sica, doen‡as cr“nico degenerativas, imuniza‡Æo, DST e Aids, Sa£de Mental e vigilƒncia epidemiol¢gica, no 3§ N£cleo Regional de Sa£de e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 04/07/2007 | 595.34 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento e Genuino de Brito, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 04/07/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para a CGPAE - Coordena‡Æo geral do Programa de Alimenta‡Æo Escolar, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 04/07/2007 | 35.20 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 05/07/2007 | 355.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo pre3ventiva e corretiva de 02 (duas) impressoras multifuncional HP 1315, e fornecimento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta remanufaturados para impressora HP f380, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/07/2007 | 475.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/07/2007 | 106.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2007 | 682.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 06/07/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de abril a 19 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 06/07/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de maio a 19 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 06/07/2007 | 330.09 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/07/2007 | 4564.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/07/2007 | 2743.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 06/07/2007 | 183.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Coralmur azul arpoador para pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002424 | 06/07/2007 | 6043.55 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/07/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/07/2007 | 4457.80 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de novembro, dezembro de 1969, janeiro, fevereiro, mar‡o e abril de 1970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/07/2007 | 1316.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 06/07/2007 | 352.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (Coralmur arpuador, zarcÆo, Coralar esmalte) para os servi‡os de pintura de salas do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ar£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2007 | 198.50 | 00005065351422 | Fabiana Bas¡lio Israel da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2007 | 198.50 | 00005744176489 | Fabr¡cia Rocha Alves | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 06/07/2007 | 685.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2007 | 1149.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 06/07/2007 | 700.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fzendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Thiago Francisco de Ara£jo, medindo 50m (cinquenta metros) de extensÆo. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 06/07/2007 | 240.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a instala‡Æo e desinstala‡Æo el‚trica do palco, barracas, refletores e tendas do Arraial Tradi‡Æo, nos dias 12, 13, 14, 15, 16 de junho, 01, 02 e 03 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 10/07/2007 | 90.00 | 00060288710444 | Damião da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como carpinteiro na desmontagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, motado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, para as festividades juninas 2007, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 10/07/2007 | 375.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Arraial Tradi‡Æo, no per¡odo de 01 a 25 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 10/07/2007 | 180.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelaas ruas da cidade de Montadas, nos dias 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 de junho, 02, 03, 04, 05 e 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 10/07/2007 | 180.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos pelaas ruas da cidade de Montadas, nos dias 13, 14, 20, 21, 26, 27, 28 de junho, 02, 03, 04, 05 e 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 10/07/2007 | 169.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como moto-taxista, fazendo viagens a servi‡o da Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 11 a 27 de junho de 2007, na motocicleta de placa MNA 3797 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 10/07/2007 | 60.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 17, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 10/07/2007 | 60.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 16, 23, 30 de junho e 07 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 10/07/2007 | 60.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 16, 23, 30 de junho e 07 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 10/07/2007 | 420.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para o plantio em propriedades de pequenos agricultores do Munic¡pio de Montadas, notrator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 12 a 15, 28 a 23, 27 a 27, 30 de junho, 01, 03 a 07 e 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 10/07/2007 | 378.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 12 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de junho, 02 a 06, 09 e 10 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 10/07/2007 | 1046.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas vapor de s¢dio 70w e 400w, reatores, lƒmpadas mista 250w, soquetes, parafusos m quina, lumin ria fibra de vidro, rel‚ foto c‚lula, bases para rel‚s) para manuten‡Æo e conserto da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 10/07/2007 | 250.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e ¢leos lubrificantes para manuten‡Æo preventiva dos ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 10/07/2007 | 228.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijäesd e g s GLP de 13kg, para as cantinas dos pr‚dios da C6amara Municipal de Vereadores, Delegacia de Pol¡cia, Secretaria Municipal de Sa£de, Posto de Sa£de de Manguape e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 10/07/2007 | 49.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetantes, sÆo em p¢, vassoura, rodo, pano de chÆo, flanela) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 10/07/2007 | 34.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetantes, detergente, sabÆo em p¢, gua sanit ria, vassoura, rodo, pano de chÆo, papel higiˆnico) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002681 | 10/07/2007 | 2500.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento da 4¦ parcela do contrato firmado para apresenta‡Æo de bandas e shows art¡sticos no SÆo JoÆo 2007 na cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/07/2007 | 4300.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo art¡stico musical da Banda Sedu‡Æo durante as festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, no Arraial Tradi‡Æo nos dias 17, 23, 24 e 28 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/07/2007 | 685.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 10/07/2007 | 284.75 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Prefeitura Municipal, Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, Delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado Municipal e Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/07/2007 | 152.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijäes de g s GLP de 13kg para serem doados gratuitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/07/2007 | 234.53 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na expedi‡Æo de 17 (dezessete) 1¦ via e 08 (oito) 2¦ via de identidades para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 10/07/2007 | 24.81 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de maio a 20 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 10/07/2007 | 90.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na pintura do pr‚dio do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente aos dias 16, 18 e 19 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 10/07/2007 | 45.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como ajudante de pintor, fazendo a pintura do pr‚dio do Posto de Sa£de do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente aos dias 16, 18 e 19 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002487 | 10/07/2007 | 1678.44 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 676,79L (seiscentos e setenta e seis v¡gula setenta e nove litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002488 | 10/07/2007 | 2501.06 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.008,49L (um miil e oito v¡rgula quarenta e nove litros) de gasolina para o ve¡culo Celta life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002489 | 10/07/2007 | 3085.84 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.244,29L (um mil, duzentos e quarenta e quatro v¡rgula vinte e nove litros) de gasolina para o ve¡culo Celta life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 10/07/2007 | 46.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (caf‚, a‡£car, copos descart veis, garrafäes de gua mineral) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 10/07/2007 | 613.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabÆo em p¢, vassouras, sabonete, vidrex, pano de chÆo, papel higiˆnico, desodor, rodo, agu sanit ria, sabÆo em pedra, desinfetante, detergente, flanela, bombril) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 10/07/2007 | 436.00 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 10/07/2007 | 42.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 10/07/2007 | 551.18 | 00098059980459 | Cesar Augusto Diniz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como motorista substituindo o funcion rio Josinaldo dos santos Vieira, lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e assistˆncia Social da Prefeitura Municipal de Montadas, que esta de f‚rias, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002425 | 10/07/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel comum para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 10/07/2007 | 342.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijäes de g s GLP de 13kg para as cantinas dos pr‚dios das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Manoel Avelino Gomes e IrmÆos Ver¡ssimo, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002427 | 10/07/2007 | 7140.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.800L (trˆs mil e oitocentos litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 10/07/2007 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 03 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 10/07/2007 | 365.08 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Genuino de Brito, Erasmo de Ara£jo Souza, Helena Jos‚ Porto e Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 10/07/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/07/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/07/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Manotense Futebol Clube", do S¡ti Furnaas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/07/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/07/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/07/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/07/2007 | 1650.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/07/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002300 | 10/07/2007 | 1521.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 613,57L (seiscentos e treze v¡rgula cinquenta e sete litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2007 | 2040.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/07/2007 | 259.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (rodo, vassoura, papel higiˆnico, gua sanit ria, sabÆo em p¢, pano de chÆo, balde, destac, bom-ar, desinfetante, etc) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/07/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 10/07/2007 | 81.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, f¢sforo, botijäes de gua mineral, copos descart veis) para a cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 10/07/2007 | 98.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (desinfetante, detergente, destac, gua sanit ria, sabÆo em p¢, bom-ar, papel higiˆnico, desodor, lustra m¢veis, lccol perfumado, brilux, vassoura, pano de chÆo, bombril e balde) para a cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 10/07/2007 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de maio a 20 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 13 de Julho de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 10/07/2007 | 313.39 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 13 de junho a 09 de julho de 2007, fazendo a atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendidas com a doa‡Æo de medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, docuemtnos de identidades, certidäes de casamento, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 10/07/2007 | 535.79 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 12 de junho a 10 de julho de 2007, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o programa Bolsa Fam¡lia do Governo Federal, para atualizar dados no sistema de gestÆo, totalizando 65:30hs (sessenta e cionco horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/07/2007 | 62.85 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijäes de gua mineral e copos descart veis) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 11/07/2007 | 631.57 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4¦ e £ltima parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia 02 de abril de 2007 a 01 de abril de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 11/07/2007 | 833.63 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 01/06/2007 a 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 11/07/2007 | 150.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para complementa‡Æo da merenda escolar dos alunos matriculados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/07/2007 | 42.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico, referente ao mˆs de julho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 11/07/2007 | 840.69 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 11/07/2007 | 905.55 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 11/07/2007 | 481.28 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 11/07/2007 | 678.42 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002508 | 11/07/2007 | 2351.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias b sicas das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/07/2007 | 857.80 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar ( lccol et¡lico, coletor, esparadrapo, especulo, fita autoclave, gaze, lƒmina p/bisturi, luvas, escalpe, seringas aguljas, micronebulizador) para as salas de curativos, vacina e enfermagem das Unidades de Sa£de da fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002493 | 11/07/2007 | 2007.95 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para atendimento aos pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 11/07/2007 | 53.79 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento 01 (um) cilindro grande de oxigˆnio medicinal para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 11/07/2007 | 105.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 03 (trˆs) cartuchos de tinta preto e 01 (um) cartucho de tinta color para impressoras HP 1315, pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 11/07/2007 | 1395.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de radiografias, tomografias e ultra-sonografias em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 11/07/2007 | 1050.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 04 (quatro) caixäes funar rios n§ 01, 02 (dois) caixäes infantis e 03 (trˆs) translados da cidade de Campina Grande para cidade de Montadas, para o sepultamento de pessoas carentes residentes neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2007 | 56.00 | 00099650193472 | Maria de Lourdes Vieira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 11/07/2007 | 110.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) haste e 02 (dois) parafusos para o trator Massey Fergusson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 11/07/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de junho a 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 11/07/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 09 de junho a 08 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 11/07/2007 | 270.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo desta Prefeitura, fazendo o carreto e descarrego de massame para fazer o aterro das cal‡adas da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 13 a 15, 18 a 22, 25 a 27 de junho, 02 a 05, 07, 09 e 10 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 11/07/2007 | 90.00 | 00001392082757 | José Santos Veloso | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como carpinteiro na desmontagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, motado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, para as festividades juninas 2007, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 11/07/2007 | 90.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como carpinteiro na desmontagem do palco do Arraial Tradi‡Æo, motado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, para as festividades juninas 2007, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 11/07/2007 | 70.00 | 00038534274134 | Marcos Antonio Almeida Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na desmontagem de 04 (quatro) tendas instaladas no Arraial Tradi‡Æo, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, para as festividades juninas 2007, nos dias 02 e 03 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 11/07/2007 | 120.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza dos banheiros do Arraial Tradi‡Æo, durante as festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, durante os dias 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 30 de junho e 02 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 12/07/2007 | 280.00 | 00049862766468 | Wellingthon Fernandes Ferreira | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 12/07/2007 | 280.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 12/07/2007 | 160.00 | 00022546910400 | Francisco Martins | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 12/07/2007 | 200.00 | 00035409983491 | Marcos Gomes Cavalcante Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 12/07/2007 | 80.00 | 00037586998434 | Marcelo Gon‡alves Rodrigues de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 12/07/2007 | 80.00 | 00078993334404 | Rosimere Costa de Melo | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 12/07/2007 | 40.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 12/07/2007 | 40.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 12/07/2007 | 240.00 | 00078996740420 | Marcos Jos‚ Bezerra Soares | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 12/07/2007 | 280.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 12/07/2007 | 280.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 12/07/2007 | 40.00 | 00047630990430 | Jonatas Moura Cordeiro de Morais | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 12/07/2007 | 160.00 | 00055512372491 | Altino Luis Freire de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 12/07/2007 | 280.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 12/07/2007 | 120.00 | 00059679760430 | Antonio Soares da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 12/07/2007 | 40.00 | 00047786922415 | Marcos Antonio da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 12/07/2007 | 40.00 | 00062937936415 | Jurandy Barbosa Xavier Sobrinho | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 12/07/2007 | 40.00 | 00069159866420 | Domingos Hirgino Pereira | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 12/07/2007 | 280.00 | 00027635481487 | Jorge Marinho | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 12/07/2007 | 40.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 12/07/2007 | 80.00 | 00004208359463 | C¡cero Leandro Andriola | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 12/07/2007 | 40.00 | 00093000146415 | Aristoteles da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 12/07/2007 | 120.00 | 00002227269464 | Joelson Pereira de Melo | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 12/07/2007 | 80.00 | 00005513903440 | Leandro Galdino de Siqueira | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 12/07/2007 | 40.00 | 00000837564425 | Iury Almeida de Medeiros | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 12/07/2007 | 280.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 12/07/2007 | 280.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 12/07/2007 | 280.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como Delegado da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 12/07/2007 | 280.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento de uma ajuda financeira pelos seus servi‡os prestados como auxiliar da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, durante os dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 12/07/2007 | 120.00 | 00045045860453 | Jos‚ Aderaldo Silva do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como auxiliar de eletricista, fazendo a instala‡Æo e desinstala‡Æo el‚trica do palco, barracas, refletores e tendas do Arraial Tradi‡Æo, nos dias 12, 13, 14, 15, 16 de junho, 01, 02 e 03 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 12/07/2007 | 120.00 | 00045045860453 | Jos‚ Aderaldo Silva do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia noturno dos banheiros do Arraial Tradi‡Æo, durante as festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, durante os dias 16, 17, 23, 24, 27, 28 e 29 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 12/07/2007 | 380.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 e 29 de junho de 2007, no hor rio das 18:00 as 06:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 12/07/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 de de junho de 2007, no hor rio das 06:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 12/07/2007 | 380.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Chevrolet (pipa) de placa MNS 1522, desta Prefeitura, fazendo a distribui‡Æo de gua pot vel com a popula‡Æo da zona rural do Munic¡pio de Montadas, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 12/07/2007 | 270.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo desta Prefeitura, fazendo o carreto e descarrego de massame para fazer o aterro das cal‡adas da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 13 a 15, 18 a 22, 25 a 27 de junho, 02 a 05, 07, 09 e 10 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 12/07/2007 | 300.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo desta Prefeitura, fazendo o carreto e descarrego de massame para fazer o aterro das cal‡adas da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, nos dias 12 a 15, 18 a 22, 25 a 27 de junho, 02 a 07, 09 e 10 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 de junho a 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 12/07/2007 | 105.00 | 00005594352406 | Maria das Graças Araújo Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, fazendo a limpeza e coleta do lixo no Arraial Tradi‡Æo, durante as festividades juninas da cidade de Montadas, nos dias 17, 18, 24, 25, 29, 30 de junho e 01 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 12/07/2007 | 105.00 | 00045045860453 | Jos‚ Aderaldo Silva do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de eletricista, fazendo a manuten‡Æo na rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/07/2007 | 135.67 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza (detergente, sabÆo em p¢, desinfetante, bombril, pastilha sanit ria, sabÆo em pedra, papel higiˆnico, pano de chÆo, etc) para o pr‚dio onde funciona a Delegacia de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 12/07/2007 | 155.20 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibros, pregos, parafusos, fluorescentes, mangueiras, cadeados, fio, broca, buchas c/presilhas) para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 12/07/2007 | 286.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento o fornecimento de materiais diversos (cimento, canos 75mm, mangueira, serra, caibros, conec‡äes, carrinhos de mÆo) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 12/07/2007 | 606.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos 100mm, cano 75mm, cano 50mm, cano 20mm, cano 40mm, cimento, registro esfera, tijolos, colas, joelhos) para conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 12/07/2007 | 116.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpadas, esmate, thinner, pincel, dscargas, tampa p/vaso, cal e tomadas) para manuten‡Æo e conserva‡Æo de pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 12/07/2007 | 815.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (barrotes, caicros, rolos de lÆ, cimento) para montagem do palco e conserto do piso do Arraial Tradi‡Æo, para as festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/07/2007 | 1980.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 112 (cento e doze) morteiros 3" e 06 (seis) carrosseis 144 tiros para o show pirot‚cino de encerramento das festividades do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 12/07/2007 | 266.10 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (catoneira, caixa de luz, cano/ fio. bocais, lƒmpadas, fita isolante e dijuntor) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/07/2007 | 156.50 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (fio, interruptor, tomada, bocal, lƒmpada, fita isolante, caixa de luz, haste, pontalet, dijuntor) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 12/07/2007 | 370.90 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (caibros, ferros, lata de brita, tijolos, cimento) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/07/2007 | 398.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (tijolos e cimento) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 12/07/2007 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do estabilizador com amortecedor e coloca‡Æo de 02 (duas) buchas no estabilizador direito do ve¡culo Mercedes Nez 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/07/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 06 de julho de 2007, para fazer compras no com‚rcio e tratar de outros assuntos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 12/07/2007 | 244.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo, reparo e instala‡Æo da caixa de marcha, revisÆo da embreagem e substitui‡Æo da coroa e pinhÆo do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 12/07/2007 | 200.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames radiol¢gicos na paciente �rica Stefane de Ara£jo Santos, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 12/07/2007 | 55.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de pastilhas de freio, remo‡Æo de rodas traseiras para revisÆo de canos de freio e rolamentos e ajuste do freio de mÆo do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 12/07/2007 | 160.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de discos e pastilhas de freio, substitui‡Æo do cabo da porta e lubrifica‡Æo de fechadura, revisÆo e reaperto na suspensÆo, ajuste dos tirantes, troca de amortecedor traseiro e substitui‡Æo da chave de seta do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 12/07/2007 | 68.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio e 02 (duas) carlotas para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 12/07/2007 | 583.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 12/07/2007 | 622.17 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/07/2007 | 279.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mem¢ria DDR 400 de 1GB com disipador para um microcomputador pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 12/07/2007 | 135.00 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) bolsas pl sticas para ostomia para serem doadas a paciente carente Anna Maria da Gl¢ria Nogeira da Silva, residente neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 12/07/2007 | 187.98 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito, leite em p¢) para serem doados agratitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 12/07/2007 | 67.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas fluorescentes, reators staters) para manuten‡Æo da ilumina‡Æo do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/07/2007 | 84.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos na Unidade de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/07/2007 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/07/2007 | 114.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como enfermeira do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/07/2007 | 90.00 | 00035618841487 | Viviane Maria de Lima Carvalho Aquino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como m‚dica do programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/07/2007 | 102.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos em escolas municipais e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/07/2007 | 84.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos em escolas municipais e atendendo na Unidade B sica de Sa£de Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/07/2007 | 60.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como farmacˆutico e bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos cl¡nicos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/07/2007 | 114.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas no Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/07/2007 | 5405.56 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento das contribui‡äes previdenci rias de lan‡amento de d‚bito compensado, apurado pelo ente junto ao INSS - Instituo Nacional do Seguro Social, referente as competˆncias do 13§ sal rio dos anos de 2003, 2004 e 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 12/07/2007 | 103.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bola de Futsal Max 500 para a pr tica de educa‡Æo f¡sica dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 12/07/2007 | 375.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de per‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 12/07/2007 | 413.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 12/07/2007 | 475.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 12/07/2007 | 66.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (fluorescentes, reatores, starter, base p/starter e lƒmpadas) para recupera‡Æo da instala‡Æo el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu Jos‚ de Maria, localizada no S¡tio Manguape, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 12/07/2007 | 104.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) reparos para caixas de dercargas acopladas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 12/07/2007 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na montagem com mantrilhamento da manga do eixo de duas rodas dianteiras, conserto do feixo de molas traseiro, conserto do amortecedor traseiro e conserto do estabilizador traseiro do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 12/07/2007 | 80.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo e consertod e 04 (quatro) rodas do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 12/07/2007 | 1400.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra na pintura do pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no S¡tio Mares Preto, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 12/07/2007 | 500.00 | 08811648000150 | Rádio Borborema S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, no per¡odo de 01 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 12/07/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munc¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 13/07/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2007 | 300.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de julho de 2007, para participar do "I Curso de Sistema de Registro de Pre‡os", promivido pela FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 13/07/2007 | 28.50 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para o coffee break durante a realiza‡Æo da Conferˆncia sobre os Direitos da Crian‡a e do Adolescente, realizado na cidade de Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002509 | 13/07/2007 | 4101.43 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias b sicas das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 13/07/2007 | 100.00 | 00022776419368 | Luiz Teodoro Correa do Prado | Pagamento dos seus servi‡os prestados como palestrante da Conferˆncia Municipal de Defesa dos Direitos da Crain‡a e do adolescente sobre o tema "Concretizer Direitos Humanos de Crian‡as e Adolescentes: Investimento Obrigat¢rio, realizada no dia 13 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/07/2007 | 168.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 05, 11 e 21 de junho de 2007, para acompanhar junto as oficinas os servi‡os de conserto em ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/07/2007 | 3500.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados na reforma de 02 (dois) consult¢rios odontol¢gicos com pintura e estofamento da cadeira, equipo, refletor, mocho, cuspideiro, estufa e compressor, pertencentes as Unidades de Sa£de da fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 14/07/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 14/07/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 14/07/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 14/07/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 14/07/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 14/07/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Postal Sonoro", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 14/07/2007 | 350.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Dramas da Cidade, da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 14/07/2007 | 350.00 | 00050400266415 | Marinaldo Morais | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Universo dos Versos", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 14/07/2007 | 350.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da R dio Panorƒmica FM". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 14/07/2007 | 350.00 | 00043667961472 | Aguinaldo Miguel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, do site do Ipara¡ba (http://www.iraiba.com.br). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 14/07/2007 | 2000.00 | 08843922000172 | Televisão Borborema Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na sua programa‡Æo di ria nos dias 15, 16 e 18 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 14/07/2007 | 500.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 14/07/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no Programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 14/07/2007 | 800.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na cobertura das festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, atrav‚s do programa "Jornal Total". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 16/07/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/07/2007 | 300.00 | 00006866041724 | José Roberto da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobres despesas m‚dicas com uma cirurgia de urografia escretora em seu pai El¡dio Marques da Silva, realizada no Hospital da FAP em Campina Grande, por se tratar de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 16/07/2007 | 500.00 | 00040794520472 | Marinildo Bezerra do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados no levantamento de enquete sanit ria para elabora‡Æo de projeto para melhoria sanit ria do munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 16/07/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, no hor rio das 18:00 as 06:00 horas, no per¡odo de 17 de junho a 16 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 17/07/2007 | 132.00 | 40948788000187 | Destaque Ótica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) arma‡Æo de metal e 01 (um) par de lentes branca para doa‡Æo a pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/07/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo de Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002345 | 17/07/2007 | 5000.00 | 41137381000132 | RESCOM - Representa‡Æo Com‚rcio e Servi‡os do Nordeste Ltda | Pagamento da 2¦ parcela do contrato de fornecimento de 04 (quatro) tendas medindo 7,00x7,00m em tubo industrial de 1 1/2" e coberta em lona sint‚tica Unisol. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 17/07/2007 | 405.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 17/07/2007 | 225.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 17/07/2007 | 232.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 17/07/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipald e Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o Sr. Ministro da Educa‡Æo H‚lio Costa, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/07/2007 | 36.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Gabinete do Deputado Federal R“mulo Gouveia, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 17/07/2007 | 5.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Presidˆncia da Telemar, no Rio de Janeiro - RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 18/07/2007 | 350.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Show de Not¡cias", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 18/07/2007 | 4200.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (cadernos, cola branca, l pis grafite, caneta esferogr fica, borracha branca, borracha ponteira, borracha bicolor, stencil, fita adesiva, fita crepe, cartolina, l pis de cor e calculadoras) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas para distribui‡Æo com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 18/07/2007 | 313.46 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (clips n§ 2, corretivos, tinta p/carimbo, envelope, grampos, pastas suspensas, pastas AZ, canteas 0.7), para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas para distribui‡Æo com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 19/07/2007 | 539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/07/2007 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Jos‚ Porto, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 19/07/2007 | 697.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Irineu Jos‚ de Maria, Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Maria Vital dos Santos, Jos‚ Paulino de Maria, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Antonio Flor de Ara£jo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Genuino de Brito e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, refreente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 19/07/2007 | 185.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 19/07/2007 | 128.74 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 19/07/2007 | 6.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o Minist‚rio da Educa‡Æo e Cultura, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 19/07/2007 | 6.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para a SEB - Secretaria de Educa‡Æo B sica, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2007 | 416.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de junho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 19/07/2007 | 71.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 19/07/2007 | 280.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 19/07/2007 | 94.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 19/07/2007 | 3.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1162, instalada na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 19/07/2007 | 28.23 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 19/07/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 19/07/2007 | 90.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de um micro-computador e uma impressoa LX 300, pertencente a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 19/07/2007 | 163.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de um uma impressoa HP 1315 e fornecimento de 03 (trˆs) fitas para impressora LX 300 e 01 (um) cartucho HP 93 color para impressora HP 1315, pertencente a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 19/07/2007 | 22.00 | 24288409000113 | Livraria Esperan‡a - Geov Jesu¡no de Lima | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de bobinas 57x30 para Secretaria de administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 19/07/2007 | 1850.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo da bomba de combust¡vel, remo‡Æo da caixa de dire‡Æo para fazer reparo na caixa, remover caixa de marcha substitui‡Æo de embreagem, servi‡o de solda e refor‡o no manobloco com aplica‡Æo de materiais no ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 19/07/2007 | 408.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 19/07/2007 | 753.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 19/07/2007 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Posto de Sa£de dos S¡tio Manguape de Baixo, Manguape de Cima e Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 19/07/2007 | 300.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo o conserto de lumin rias e reposi‡Æo de lƒmpadas nos postes de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 06 a 31 de junho , 05 a 18 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 19/07/2007 | 130.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, fazendo o conserto de instala‡äes el‚tricas em pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 29 de maio, 21 e 22 de junho, 17 e 19 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 19/07/2007 | 731.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica, Garagem Municipal, Gin sio Poliesportivo, almoxarifado da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia, M¢dulo Esportivo e Dep¢sito da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 19/07/2007 | 405.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 19/07/2007 | 1332.81 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002683 | 20/07/2007 | 10500.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento da 5¦ parcela do contrato firmado para apresenta‡Æo de bandas e shows art¡sticos no SÆo JoÆo 2007 na cidade de Montadas, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 20/07/2007 | 228.00 | 00002048700705 | Gilvan da Silva | Pagamento de uma ajuda finaneira para compra de uma passagem rodoci ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002510 | 20/07/2007 | 1022.25 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias b sicas das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 20/07/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 20/07/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo esportiva da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 20/07/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 4¦ parcela do projeto de expansÆo de sinal da Rede Record de TelevisÆo, para abrangˆncia no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/07/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 20/07/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicando avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de julho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 19 de julho de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do banco do Brasil S/A e fazer compras de material de expediente e ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 21/07/2007 | 183.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta coralmur para pintura de salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002435 | 23/07/2007 | 2267.20 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 23/07/2007 | 369.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do IPVA - Imposto Sobre a Proprieade de Ve¡culos Automotores, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 23/07/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" na R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de junho a 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 23/07/2007 | 696.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 232 (duzentos e trinta e duas) fotografias medindo 13x18cm, dqas festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 23/07/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 19 de julho de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriet rios de im¢veis no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/07/2007 | 17.50 | 08825804000131 | Com‚rcio de Artefatos de Borracha Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (cinco) mangueiras tran‡adas 1/2 para a Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 23/07/2007 | 60.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 20 (vinte) meia-d£zias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 23/07/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 20 de junho a 19 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 23/07/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de junho a 16 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 23/07/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 18 de junho a 17 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 23/07/2007 | 288.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 21 de junho a 19 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de junho a 22 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 23/07/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de junho a 22 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 23/07/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 de junho a 15 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 23/07/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de junho a 16 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 23/07/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de junho a 16 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/07/2007 | 7349.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/07/2007 | 11920.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2007 | 18382.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal aposentado lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/07/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/07/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 16 de julho de 2007, para participar de uma reuniÆo de mobiliza‡Æo e articula‡Æo na realiza‡Æo da III Conferˆncia municipal de sa£de diante da aproxima‡Æo da VI confer6encia estadual de sa£de, realizada no 3§ N£cleo Regional de Sa£de e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/07/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 17 de julho de 2007, para participar da cerim“nia de entrega de microcomputadores aos conselhos municipais de sa£de da Para¡ba, realizada no audit¢rio do Teatro Armando Monteiro Neto - SESI e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 24/07/2007 | 641.08 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de junho a 09 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Veradores de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/07/2007 | 10286.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/07/2007 | 8898.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/07/2007 | 27603.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/07/2007 | 8859.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/07/2007 | 6174.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/07/2007 | 24116.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munc¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/07/2007 | 300.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa - PB, nos dias 27, 27 e 28 de julho de 2007, para participar da Qualifica‡Æo em PES (P¢lo II), a ser realizada no Hotel Netuanah, com in¡cio as 12:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/07/2007 | 300.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa - PB, nos dias 27, 27 e 28 de julho de 2007, para participar da Qualifica‡Æo em PES (P¢lo II), a ser realizada no Hotel Netuanah, com in¡cio as 12:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 25/07/2007 | 100.00 | 00003817340486 | Leonardo de Castro Passos Barreto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias alusivas as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 26/07/2007 | 400.58 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os como cirurgiÆ dntista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aos dias 06, 14, 21 e 28 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 27/07/2007 | 380.00 | 00005782068469 | M‚ria Pereira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados substituindo a Agente Comunit ria de Sa£de do program de Estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia, Sra. Eliane Liberato da Silva, que se encontra de licen‡a maternidade, realizando visitas domiciliares na zona rural, micro rea 04, no per¡odo de 14 de junho a 13 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 27/07/2007 | 150.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de botas ortop‚dicas para doa‡Æo ao carente Marcos Vinicius Ferreira, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/07/2007 | 5337.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/07/2007 | 10483.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/07/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeiros e odont¢logos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/07/2007 | 12928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/07/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/07/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia ambiental em sa£de lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 27/07/2007 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 27/07/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 27/07/2007 | 431.17 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/07/2007 | 12857.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/07/2007 | 5351.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 27/07/2007 | 12.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Unidade Municipal de Cadastramento - UMC da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerˆncia Regional do INCRA, em JoÆo Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 27/07/2007 | 404.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) cartuchos preto HP 56, 01 (um) cartucho preto HP 21 e 02 (dois) cartuchos preto HP 92, para impressoras HP 4110, HP, F380 e HP 1315, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/07/2007 | 6187.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/07/2007 | 3371.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso pr‚-vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 27/07/2007 | 1350.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) caixas de resmas com 10 (dez) unidades cada, para a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 27/07/2007 | 423.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munc¡pio de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2007 | 2231.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de julho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 30/07/2007 | 159.00 | 04074782000245 | Tacaruna Produtos de Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (um) antiv¡rus Norton 360 BR Full, para instala‡Æo em computadores pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 30/07/2007 | 100.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", desta cidade, referente ao mˆs de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 30/07/2007 | 158.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das casas de bomdas do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, casa de bombas da Barragem SÆo Jos‚ e casa de bombas do M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistencia a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 31/07/2007 | 1320.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 3¦ parcela da contribui‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Programa Garantia Safra 2006/2007, referente a 400 (quatrocentas) inscri‡äes de agricultores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/07/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Guarabira-PB, no dia 11/07/2007, para participar do Encontro Regional de Mobiliza‡Æo e conscientiza‡Æo dos problemas relacionados com recursos f¡dricos do Estado da Para¡ba, realizado no audit¢rio da EUPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/07/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de julho de 2007, para fazer compras no com‚rcio e tratar de outros assuntos do interesse do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2007 | 74.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 30 de julho de 2007, para providenciar a ART - Anota‡Æo de Responsabilidade T‚cnica da obra de constru‡Æo de unidades sanit rias domiciliares no Munic¡pio de Montadas, junto ao respons vel t‚cnico pela obra e tratar de outros assuntos do interesse do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, no hor rio das 06:00 as 18:00 horas, no per¡odo de 20 de junho a 19 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002502 | 31/07/2007 | 2162.82 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para atendimento a pacientes nos consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 31/07/2007 | 582.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) bolsas para colostomia dren vel, 15 (quinze) caixas de luvas para procedimento tamanho m‚dio e 15 (quinze) caixas de luvas tamanho pequeno para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 31/07/2007 | 589.50 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materia de uso hospitalar ( lcool, ataduras, luvas, coletor, gaze, fita autoclave, seringas, agulhas) para as salas de curativos, vacina, enfermagem e consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 31/07/2007 | 253.60 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materia de uso hospitalar (glicose, colesterol l¡quido, betatest plus, tubo capilar, glitab, uriquest, qualitrol, proveta) para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 31/07/2007 | 56.29 | 24380578001827 | White Martins Gases Industriais do Nordeste S.A. | Pagamento do fornecimento 01 (um) cilindro grande de oxigˆnio medicinal para o ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 31/07/2007 | 360.00 | 00074119575420 | Cláudia Pinto de Castro | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 03 (trˆs) cauteriza‡äes de colo uterino na paciente Eliane Porto Ver¡ssimo, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002511 | 31/07/2007 | 15824.81 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento da 2¦ parcela pelo fornecimento de medicamentos para as farm cias b sicas das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 31/07/2007 | 510.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 30 (trinta) blocos de solita‡Æo de consultas, 20 (vinte) blocos de receitu rios e 1000 (um mil) fichas de planejamento familiar e controle de DST/AIds para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 31/07/2007 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 500 (quinhentas) cartilhas educativas para o Programa de Sa£de Bucal do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 31/07/2007 | 300.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (dois) otosc¢pio, conserto de 02 (dois) detectores fetais de mesa e conserto de 01 (um) nebulizador das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 31/07/2007 | 66.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para as contas/sal rio de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 31/07/2007 | 455.00 | 09320250000264 | R dio e TV Correio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, alusivas ao VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002301 | 31/07/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 31/07/2007 | 1100.00 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/07/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 31/07/2007 | 172.20 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 60 (sessenta) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Exorta‡äes, referente ao mˆs de julho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2007 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L. C. 87/96, referente ao mˆs de julho de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2007 | 333.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/08/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços pretados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/08/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus serviços pretados como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços pretados como monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/08/2007 | 96.74 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escolas Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/08/2007 | 420.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados HP 27, HP 56, HP 57, HP 92 e HP 25, para impressoras HP PSC 4110, HP 1315 e HP 640, pertencentes a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/08/2007 | 199.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/08/2007 | 478.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1152, instalada na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/08/2007 | 150.00 | 07698015000114 | Tanaka e Fook Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de serviços odontológicos especializados na paciente Elielsa da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/08/2007 | 85.55 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/08/2007 | 180.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como pedreiro, fazendo duas loombadas, medindo 4,40x8m cada, na Rua São José nesta cidade, nos dias 24 a 27, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/08/2007 | 90.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo duas loombadas, medindo 4,40x8m cada, na Rua São José nesta cidade, nos dias 24 a 27, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/08/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Seguranças dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/08/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/08/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/08/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/08/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/08/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/08/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/08/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/08/2007 | 5195.50 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (deputados, prefeitos, vereadores, etc) e convidados presentes durante a abertura das festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 16, 17, 23 e 24 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/08/2007 | 273.31 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Ginásio Poliesportivo, Mercado do Produtor Rural, Conselho Tutelar, Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/08/2007 | 45.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de agosto de 2007, para junto a agência da caixa Econômica Federal entregar declaração do aviso de publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Montadas, referente ao 3º bimestre maio/junho de 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 02/08/2007 | 380.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio público onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 02/08/2007 | 418.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Para¡ba Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na renovação da assinatura anual do Jornal Correio da Paraíba, com vigência de 14 de julho de 2007 a 13 de julho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/08/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 02/08/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/08/2007 | 20.00 | 07630442000160 | Geovania Souza Silva Ver¡ssimo | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pacotes de envelopes 2,40x3,00 com 50 unidades cada, para Secretaria de Adminstração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 02/08/2007 | 380.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços pretados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 02/08/2007 | 400.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento dos seus serviços pretados como marcineiro na confecção e instalação de portas para os armários da cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/08/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01 de agosto de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agência do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material elétrico para iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 02/08/2007 | 1648.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 536/07, Portarias 053, 054 e 055/07 e publicação do Aviso do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edições dos dias 26, 28 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/08/2007 | 0.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de agosto de 2007, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/08/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus serviços pretados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 03/08/2007 | 13.50 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 03 (três) cópias A3 coloridas de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 07/08/2007 | 252.07 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 07/08/2007 | 31.95 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 07 (sete) cópias A3 coloridas de documentos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 07/08/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/08/2007 | 4221.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do parcelamento da dívida com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competências de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 07/08/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 07/08/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 08/08/2007 | 537.15 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços prestados no registro e fornecimento do casamento civil entre pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/08/2007 | 100.00 | 00003331927457 | Eliandro dos Santos Pinheiro | Pagamento de uma ajuda financeira para gravação do 1º CD da Banda Vibração Musical, composta por músicos residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 09/08/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/08/2007 | 61.10 | 40938888000122 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Deputado Federal Rômulo Gouveia, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 09/08/2007 | 272.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Decreto nº 538/07 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 03 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 09/08/2007 | 3.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do IPVA, para as contas/salários de funcinários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/08/2007 | 621.94 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da dívida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/08/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002826 | 10/08/2007 | 780.10 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002827 | 10/08/2007 | 290.20 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/08/2007 | 298.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 10/08/2007 | 123.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002830 | 10/08/2007 | 399.20 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002831 | 10/08/2007 | 209.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002832 | 10/08/2007 | 650.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002833 | 10/08/2007 | 215.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002834 | 10/08/2007 | 1361.99 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002835 | 10/08/2007 | 376.50 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002836 | 10/08/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placa MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134, e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 10/08/2007 | 150.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios (biscoitos, doces, macarrão, arroz, fubá, batatinha, tomate e cebola) para complementação da merenda escolar dos alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002838 | 10/08/2007 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 750-16 PL/G8, 02 (duas) câmaras de ar 750R16 e 02 (dois) protetores 16R70 ABM, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2007 | 1234.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2007 | 3836.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspodente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2007 | 74.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de agosto de 2007, para participar de uma reunião com a finalidade de receber orientações do IV Seminário de Educação Inclusiva, com início as 08:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002854 | 10/08/2007 | 390.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na troca da correia, troca das chaves geral, troca da cuica traseira, troca da válvula de ar, solda do chassis e revisão na instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 10/08/2007 | 462.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) rodas dianteiras e colocação de disco de freio com parafusos da pince do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 10/08/2007 | 500.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 03 (três) rodas, troca de suporte, recuperação do suporte, confecção de 04 (quatro) pinos para suporte, embuchamento de freios traseiros e colocação de 02 (dois) reparos do cilindro do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002857 | 10/08/2007 | 350.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na troca da correia do tensor e rolamento e recuperação do para-choque dianteiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002858 | 10/08/2007 | 180.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra na troca de 06 (seis) vidros das janelas do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 10/08/2007 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção a laser e balanceamento eletrônico de rodas do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 10/08/2007 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/08/2007 | 494.89 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 11 de julho a 03 de agosto de 2007, fazendo o atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para atualização de dados no sistema de gestão, totalizando 60:30 (sessenta horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/08/2007 | 354.09 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 17 de julho a 10 de agosto de 2007, fazendo a atualização das relações de pessoas carentes atendidas com a doação de medicamentos, feiras, óculos, material de construção, documentos de identidade, certidões de casamento, etc. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 10/08/2007 | 112.70 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, botijões de água mineral, copos descartáveis, filtro p/café) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/08/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/08/2007 | 634.44 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas no período de 03 de julho a 08 de agosto de 2007, para agilizar os trabalhos burocráticos e conclusão do balancete do mês de junho de 2007, juntamente com o SAGRES, RREO bimestre maio/junho e RGF semestre janeiro/junho de 2007, para entrega em tempo hábil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, totalizando 34:00 (trinta e quatro horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/08/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Postal Sonoro", da Rádio Caturité de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/08/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade Em Revista", da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/08/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do Sertão", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/08/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/08/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da Rádio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/08/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequência Livre", da Rádio Panorâmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 10/08/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/08/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da Manhã", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/08/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/08/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/08/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/08/2007 | 3168.41 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002717 | 10/08/2007 | 1659.89 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 669,31L (seiscentos e sessenta e nove vrígula trinta e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/08/2007 | 2214.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/08/2007 | 438.35 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/08/2007 | 742.95 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 10/08/2007 | 974.50 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 10/08/2007 | 650.00 | 00028445686453 | Maria do Socorro Vilar Campos | Pagamento dos seus serviços prestados como médica, na realização de procedimentos de retirada de feto e curetagem na paciente Denize de Souza Lisbôa, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/08/2007 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 10/08/2007 | 15.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 10/08/2007 | 195.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do silencioso intermediário e terminal, substituição do braço de seta, substituição de buchas de bandejas, reajuste geral na suspensão, substituição da bomba de combustível, revisão no sistema de alimentação e substituição de borrachas das portas do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 10/08/2007 | 80.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na remoçãod e rodas traseiras para revisão de lonas de freio, regulagem e ajuste de freio de mão e substituição da bóia do tanque do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 10/08/2007 | 155.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na remoçãod e rodas traseiras para revisão, limpeza e ajuste de freios, substituição de cabos de freio de mão, remoção da caixa de direção para fazer reparo e lubrificação e ajuste da barra de direção do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 10/08/2007 | 24.81 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 10/08/2007 | 400.00 | 08846255000181 | Clínica Santa Clara Ltda | Pagamento de despesas hospitalares na realização de procedimentos de curetagem na paciente Denize de Souza Lisbôa, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/08/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/08/2007 | 1168.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002909 | 10/08/2007 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3 Sport para o veículo Celta life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002910 | 10/08/2007 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R13 GPS-2 para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 10/08/2007 | 175.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) coxim de amortecedor da suspensão e 01 (um) kit suporte da barra tensora para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 10/08/2007 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) pastilha dianteira de freio para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 10/08/2007 | 118.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, copos descartáveis e botijões de água mineral) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002914 | 10/08/2007 | 2163.25 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 872,28L (oitocentos e setenta e dois vírgula vinte e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002915 | 10/08/2007 | 2555.89 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.030,60L (um mil e trinta vírgula sessenta litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002916 | 10/08/2007 | 2688.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.083,90L (um mil e oitenta e três vírgula noventa litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/08/2007 | 312.42 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/08/2007 | 383.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/08/2007 | 308.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 10/08/2007 | 273.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de julho de 2007, para receber um microcomputador Infoway ST 4250, doado pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/08/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 24 de julho de 2007, para entregar ofício a supervisora de imunização, receber ofício 03/07 de treinamento do profissional responsável pelo programa reste do pezinho e receber medicamentos de controle especial no 3º Núcleo Regional de Saúde - NRS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município.de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 10/08/2007 | 300.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para o plantio em propriedades de pequenos agricultores do Município de Montadas, notrator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 10 a 14, 16 a 21, 23 e 26 de julho, 07 e 08 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 10/08/2007 | 390.00 | 00006418034430 | Luan Figueiredo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para comunidade caretne do Município de Montadas, na cisterna comunitária da Rua São José, nesta cidade, referente aos dias 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/08/2007 | 390.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para comunidade caretne do Município de Montadas, na cisterna comunitária da Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 10 de julho a 09 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 10 de julho a 09 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 10 de julho a 09 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 10/08/2007 | 60.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro, areia e massame para as calçadas da Rua São José nesta cidade, nos dias 11, 12, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/08/2007 | 60.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro, areia e massame para as calçadas da Rua São José nesta cidade, nos dias 11, 12, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 10/08/2007 | 60.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro, areia e massame para as calçadas da Rua São José nesta cidade, nos dias 11, 12, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 10/08/2007 | 60.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante no caminhão desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro, areia e massame para as calçadas da Rua São José nesta cidade, nos dias 11, 12, 30 e 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 10/08/2007 | 414.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, fazendo a poda de árvores nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 11 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30, 31 de julho, 01 a 03, 06 a 10 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 10/08/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 10/08/2007 | 210.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das Ruas Inácio Porto, João Genuinod e Brito, Maria José da Silva, São José, Filomena Maria da Conceição, João da Costa Brasil, Renovato Gonçalves de Lima, Inácio Fernandes da Silva, Custódio José da Silva e Manoel Jacinto da silva, nesta cidade nos dias 12, 13, 16 a 18, 24 a 27, 30 de julho, 01 a 03 e 06 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002995 | 10/08/2007 | 565.50 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002996 | 10/08/2007 | 1200.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) rodas 5,50x16 8 furos 01.320.101 para o veículo caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002997 | 10/08/2007 | 615.50 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002998 | 10/08/2007 | 115.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar 1000x20 TC-131 e 01 (um) protetor ABC-7 5x20-900/1000x20 radial para o veículo caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 10/08/2007 | 216.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veícuo Santana viatura da Polícia Militar do Destacamento do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/08/2007 | 831.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (lâmpada mista 250w, lâmpada vapor de sódio 70w, reatores, relés, soquetes porcelana, luminárias fibra de vidro e parafusos máquina) para manutenção e consertos na rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 10/08/2007 | 102.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (flanela, pano de chão, vassoura, desinfetante, sabão em pó, copos descartáveis, detergente e rodo) para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 10/08/2007 | 35.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sabão em pó, desinfetante, detergente, papel higiênico, água sanitária, rodo, vassoura e pano de chão) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 10/08/2007 | 625.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção dos veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003004 | 10/08/2007 | 3384.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.801,15L (um mil, oitocentos e um vígula quinze litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, caminhão Mercedes Benz de placas LWQ 2350 e JOZ 6979, tratores Massey fergusson 50-X, 65-X e 265 e tratar de esteiras FITALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 10/08/2007 | 210.00 | 01730656000122 | Construtora Grangeiro Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) tubos em concreto 0,40m para conserto da bueira localizada no Sítio Maxixe, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003086 | 10/08/2007 | 120.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na solda do radiador do trato Massey Fergusson 265, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003087 | 10/08/2007 | 260.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) unhas do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 10/08/2007 | 70.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do motor do ventilador e revisão no sistema de arrefeciemtno do veículo Santana viatura da Polícia Militar de placa MNP 3522, a disposição do Destacamento de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 10/08/2007 | 2100.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento do aluguel de equipamentos para sonorização auxiliar das festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2007 | 1469.95 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de julho de 2007, para junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado da Paraíba, encaminhar solicitação para aumentar o número de vagas para o programa Garantia Safra 2007/2008 no Município de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003095 | 10/08/2007 | 7600.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de 03 (três) shows das bandas Impacto X, Karkará, sonorização e iluminação de palco no dia 30 de junho de 2007, durante as festividades do VII São João do Povo da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 11/08/2007 | 833.63 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª parcela da renovação do seguro total do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 01/06/2007 a 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/08/2007 | 7318.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 13/08/2007 | 6000.50 | 79788766000132 | Brink Mobil Equipamentos Educacionais Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (globos terrestres, relógios de parede, pula corda, lupas de vidro, bola de borracha, jogo de pincel, tubo de tinta guache, modelo anatômico torso assexuado, modelo anatômico esqueleto, trena de 2m, boecos fantoches, atlas geográfico, alfabeto móvel, abaco aberto em madeira, mapa mundi político, etc) para Secretaria Municipal de Educação fazer a dsitribuição com as escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 13/08/2007 | 532.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás GLP de 13Kg para as cantinas das Escolas Municipais: Helena José Porto, Manoel Avelino Gomes, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito e Erasmo de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/08/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/08/2007 | 106.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/08/2007 | 682.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/08/2007 | 429.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Adminsitração de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/08/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2007, para prestar contas das cédulas de identidades expedidas no Posto DI.P 166 do Departamento de Identificação do IPC - Instituto de Polícia Científica, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 13/08/2007 | 400.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados HP 22, HP 56, HP 57, HP 20 e HP 15, para impressoras HP 840, HP PSC 4110, HP F380 e HP 1315, da Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Montadas e Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2007 | 1043.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 13/08/2007 | 1455.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para os componentes das bandas que se apresentaram durante as festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 13/08/2007 | 308.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para os componentes da quadrilha junina da cidade de Nova Floresta, que se apresentou durante as festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, no dia 28 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 13/08/2007 | 735.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para os policiais civis e militares que estiveram fazendo o reforço da segurança durante as festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tramontado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 13/08/2007 | 190.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijões de gás GLP de 13Kg para as cantinas dos prédios da Câmara de Vereadores, Delegacia de Polícia, Prefeitura Municipal e Posto de Saúde de Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 13/08/2007 | 380.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 21 de junho a 20 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 13/08/2007 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruqas da cidade de Montadas e transportando para o lixão localizado na zona rural do Município, nos dias 14, 21, 28 de julho, 04 e 11 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 13/08/2007 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruqas da cidade de Montadas e transportando para o lixão localizado na zona rural do Município, nos dias 14, 21, 28 de julho, 04 e 11 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 13/08/2007 | 120.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no roço do mato nas margens daas estradas vicinais que ligam a sede do Município aos sítios Manguape, Lagoa do Açude e Campos, nos dias 01 a 03, 06 a 10 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 13/08/2007 | 120.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no roço do mato nas margens daas estradas vicinais que ligam a sede do Município aos sítios Manguape, Lagoa do Açude e Campos, nos dias 01 a 03, 06 a 10 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 13/08/2007 | 210.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manutenção da rede de esgotos das Ruas Inácio Porto, João Genuinod e Brito, Maria José da Silva, São José, Filomena Maria da Conceição, João da Costa Brasil, Renovato Gonçalves de Lima, Inácio Fernandes da Silva, Custódio José da Silva e Manoel Jacinto da silva, nesta cidade nos dias 12, 13, 16 a 18, 24 a 27, 30 de julho, 01 a 03 e 06 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 13/08/2007 | 50.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura da sinalização de 02 (dois) quebra-molas localizados na Rua São José, nesta cidade, nos dias 07 e 08 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 13/08/2007 | 333.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, janta e refrigerantes) para o Delagado da Polícia Civil do Destacamento do Município de Montadas, no período de 30 de maio a 02 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 13/08/2007 | 464.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para o pessoal da Saelpa, que esteve fazendo a manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Montadas e extensões de redes elétricas na zona rural do Município, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 19 de maio a 20 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/08/2007 | 1489.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002923 | 13/08/2007 | 9628.82 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento da 3ª parcela pelo fornecimento de medicamentos para as farmácias básicas das Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 13/08/2007 | 200.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura de 05 (cinco) salas do prédio onde funcionam as Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e Sevarina de Araújo Souza, nesta cidade, referente aos dias 14 a 22 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 13/08/2007 | 114.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (lanches e refrigerantes) para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante campanhas de vacinação realizadas nos dias 15 e 16 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 13/08/2007 | 550.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 1ª (primeira) parcela pelos seus serviços prestados na execução de projeto arquitetônico do muro do prédio onde funciona as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 13/08/2007 | 908.53 | 05624050000163 | Edvaldo Pacifico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 13/08/2007 | 225.35 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na expedição de 12 (doze) 1ª via de indentidades, 07 (sete) 2ª via de identidade e 08 (oito) 1ª via de Certificado Militar e 01 (uma) 2ª via de Certificado Militar para pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0002981 | 14/08/2007 | 8106.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 120 (cento e vinte) óculos de grau completo e 03 (três) armações de óculos para doação a pessoas carentes do Município de Montadas, que sofrem de problemas de visão, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 14/08/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, nos dias 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 de julho de 2007, no horário das 06:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 14/08/2007 | 465.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Almoxarifado Municipal, Cemitério Público, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal e Delegacia de Polícia de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/08/2007 | 168.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 11, 20 e 30 de julho de 2007, para acompanhar junto as oficinas os serviços de conserto em veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 14/08/2007 | 220.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de tintas preta, cyan, yeloww e margenta para recarga de bulks ink instalados em impressoras HP, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 14/08/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo"e "Giro Esportivo", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 14/08/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste Município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 14/08/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 14/08/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 14/08/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do Sítio Furnas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 14/08/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a prática de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 14/08/2007 | 63.11 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/08/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de agosto de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agência do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material elétrico para iluminação pública. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 14/08/2007 | 281.95 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pães, broa de coco, água mineral, bolo de trigo e queijo) para o coffe-break servido durante o encontro da formação continuada de professores do Pró-letramento e nos encontros do planejamento didático e reunião dos professores com o Coselho Tutelar e CREAS, realizados nos meses de junho, julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 14/08/2007 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o ônibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 14/08/2007 | 331.46 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Manoel Sebastião do Nascimento e Genuino de Brito, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 15/08/2007 | 6.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 16/08/2007 | 55.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no registro de Ata da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/08/2007 | 180.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Esperança-PB, no período de 06 a 08 de agosto de 2007, para participar do Encontro de Atualização em Vigilância Sanitária, realizado na Casa Francisco Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de junho de 2007, para encaminhar o RREO do bimestre março/abril de 2007, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de junho de 2007, para encaminhar o Balancete e o SAGRES do mês de maio de 2007 junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de julho de 2007, para participar do lançamento do Comitê Paraibano em Defesa da Transposição do Rio São Francisco, encaminhar documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de julho de 2007, para encaminhar documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de julho de 2007, para encaminhar o Balancete e o SAGRES referente ao mês de junho de 2007, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/08/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002751 | 16/08/2007 | 4000.00 | 41137381000132 | RESCOM - Representa‡Æo Com‚rcio e Servi‡os do Nordeste Ltda | Pagamento da 3ª e ultima parcela do contrato de fornecimento de 04 (quatro) tendas medindo 7,00x7,00m em tubo industrial de 1 1/2" e coberta em lona sintética Unisol. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2007 | 180.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Esperança-PB, nos dias 06, 07 e 08/08/2007, para participar do Encontro de Atualização em Vigilância Sanitária, realizado na Casa Francisco Bezerra e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2007 | 6710.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 17/08/2007 | 120.00 | 08722118000135 | VarejÆo SÆo Luiz - Antonio Ferreira Braga e Cia. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) cobertores casal ref. 1862, para serem distribuídos com famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 17/08/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Cturité nos Municípios", da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de Agosto de 2007, para participar do Seminário organizado pela Frente Parlamentar Municipalista da Assembléia Legislativa da Paraíba, no Salão Lucena do Hotel Tambaú e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de junho de 2007, para encaminhar o Balancete e o SAGRES do mês de maio de 2007 junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de julho de 2007, para participar do lançamento do Comitê Paraibano em Defesa da Transposição do Rio São Francisco, encaminhar documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de julho de 2007, para encaminhar documentos junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de julho de 2007, para encaminhar o Balancete e o SAGRES referente ao mês de junho de 2007, junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 17/08/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 17/08/2007 | 7.60 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a central do programa Pró-Letramento, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/08/2007 | 2520.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 9ª parcela do levantamento de débitos da contribuição previdenciária parte patronal dos funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exercícios de 2004 e 2005, correspondente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/08/2007 | 495.33 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamennto de 1º sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o mês de julho de 2007, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 20/08/2007 | 290.25 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 1.935 (um mil, novecentos e trinta e cinco) pães para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 20/08/2007 | 107.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 20/08/2007 | 237.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 20/08/2007 | 1308.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de Araújo Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, José Vicente de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, José Paulino de Maria, Irineu José de Maria, Antonio Flor de Araújo, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 20/08/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos do pagamento dos servidores públicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da Rádio Pirauá FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 20/08/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programação esportiva da Rádio Cidade Esperança, durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/08/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 5ª e última parcela do projeto de expansão de sinal da Rede Record de Televisão, para abrangência no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 20/08/2007 | 127.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 20/08/2007 | 81.52 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 20/08/2007 | 282.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 20/08/2007 | 521.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet via satélite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 10 de julho a 09 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 20/08/2007 | 35.00 | 00003592520792 | Maria Sueli Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na sala de Imunização Municipal, fazendo o controle das anotações das crianças vacinadas nas zonas urbana e rural deste Município, referente a 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 20/08/2007 | 35.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na sala de Imunização Municipal, fazendo o controle das anotações das crianças vacinadas nas zonas urbana e rural deste Município, referente a 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 20/08/2007 | 35.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na sala de Imunização Municipal, fazendo o controle das anotações das crianças vacinadas nas zonas urbana e rural deste Município, referente a 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 20/08/2007 | 35.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na sala de Imunização Municipal, fazendo o controle das anotações das crianças vacinadas nas zonas urbana e rural deste Município, referente a 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 20/08/2007 | 35.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, supervisionando a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos da zona urbana, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 20/08/2007 | 35.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, supervisionando a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos da zona rural, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/08/2007 | 35.00 | 00005931100482 | Elizabeth de Andrade Alves | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da sala de Imunização Municipal que atende as crianças das Unidades de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, realizando vacinação em crianças de menores de 05 (cinco) anos de idade das zonas urbana e rural, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 20/08/2007 | 35.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da sala de Imunização Municipal que atende as crianças das Unidades de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, realizando vacinação em crianças de menores de 05 (cinco) anos de idade das zonas urbana e rural, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 20/08/2007 | 35.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora da sala de Imunização Municipal que atende as crianças das Unidades de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, realizando vacinação em crianças de menores de 05 (cinco) anos de idade das zonas urbana e rural, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 20/08/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos de idade nas zonas rural e urbana, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 20/08/2007 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na parte de execução de estratégias na vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos de idade nas zonas rural e urbana, deste Município, na 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada no período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 20/08/2007 | 50.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na parte de execução de estratégias na vacinação em pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de idade da zona rural deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 20/08/2007 | 35.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados como supervisora de vacina na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, supervisionando a vacinação em pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona rural, deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 20/08/2007 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como coordenador na parte de mobilização e execução dos trabalhos de vacinação em pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona urbana, deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 20/08/2007 | 35.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona rural, deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/08/2007 | 35.00 | 00002826673424 | Edivânia Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, vacinando pessoas com mais de 60 (sessenta) anos da zona urbana, deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 20/08/2007 | 35.00 | 00007001778419 | Eliane Costa Domingos | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, fazendo controle das anotações dos idosos vacinados da zona urbana deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 20/08/2007 | 35.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, fazendo controle das anotações dos idosos vacinados da zona rural deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 20/08/2007 | 35.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, fazendo controle das anotações dos idosos vacinados da zona urbana deste Município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe (influenza), realizada no período de 23 de abril a 04 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005782068469 | M‚ria Pereira da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados substituindo a Agente Comunitária de Saúde do program de Estratégia Saúde da Família, Sra. Eliane Liberato da Silva, que se encontra de licença maternidade, realizando visitas domiciliares na zona rural, microárea 04, no período de 16 de julho a 14 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 20/08/2007 | 400.58 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços como cirurgiã dntista realizando atendimentos, ações e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consultório odontológico da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 05, 12, 19 e 26 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 20/08/2007 | 35.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinação na sala de Imunização Municipal que atende as crianças das Unidades de Saúde da Família Severinad e Araújo Souza e Paulo de Souza, fazendo o controle das anotações das crianças vacinadas das zonas urbana e rural, deste Município, referente a 1ª etapa de Multivacinação Infantil contra a Paralisia, realizada nom período de 11 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/08/2007 | 1005.95 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames médicos diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 20/08/2007 | 1575.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames médicos diversos (ecocardiograma, ultra-sonografias, endoscopia e raios-x) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 20/08/2007 | 4000.00 | 08834137000153 | Hospital AntonioTargino | Pagamento de despesas hospitalares de internação e realização de cirúrgias no paciente acidentado Karl Marx Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 20/08/2007 | 538.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 20/08/2007 | 60.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos Postos de Saúde dos Sítios Manguape de Baixo, Manguape de Cima e Sabiá, neste Município, referente aos mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 20/08/2007 | 790.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente aos mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 20/08/2007 | 477.80 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel toalha, desodor, polidos alumínio, sabão tabelete, sabão em pó, sabonete, vidrex, flanela, água sanitária, álcool perfumado, bucha lava prato, desinfetante detergente, bombril, pano de chão e papel higiênico) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/08/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 02 de agosto de 2007, para participar do treinamento sobre a atualização sistemática dos bancos de dados dos sistemas SCNES, SIA e SIH, encaminhar ofícios as coordenações técnicas, imunização, programa nacional de DST e AIDS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/08/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 03 de agosto de 2007, para a realização de uma densitometria óssea e ressonância magnética e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/08/2007 | 148.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 06 e 07 de agosto de 2007, para participar da oficina de fortalecimento das regiões solidárias e cooperativas para o estabelecimento do pacto pela saúde, realizado no auditório do Marc Center Hotel e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/08/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 15 de agosto de 2007, para participar da oficina de apoio a gestão e organização dos fundos de saúde, para receber orientações acerca do preceito constitucional de obriga a aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde por meio de fundos de saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/08/2007 | 60.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação duante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/08/2007 | 96.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação duante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/08/2007 | 132.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação duante os dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/08/2007 | 114.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação duante os dias trabalhados como cirurgião dentista do Programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, realizando procedimentos coletivos e atendimentos na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/08/2007 | 108.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação duante os dias trabalhados como médica do Programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/08/2007 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista atendendo pacientes nas Unidades Básicas de Saúde deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/08/2007 | 132.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/08/2007 | 126.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos clínicos no laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2007 | 108.00 | 00035618841487 | Viviane Maria de Lima Carvalho Aquino | Pagamento de uma ajuda de custo para a compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do Programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo cisitas domiciliares e realizando atendimentos na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 20/08/2007 | 1470.59 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1005, isntalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 20/08/2007 | 1038.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo, Módulo Esportivo, Depósito da Prefeitura, Defensoria Pública, Lavanderia Pública, Delegacia de Polícia, Almoxarifado, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 20/08/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um prédio localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de julho de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 20/08/2007 | 150.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura das ferragens das 04 (quatro) tendas pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 21/08/2007 | 60.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 28 de julho, 04, 11 e 18 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 21/08/2007 | 70.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para o pessoal do Corpo de Bombeiros de Campina Grande, que esteve na cidade de Montadas para fazer derrubada de coqueiros que ameaçavam cair sobre residências. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 21/08/2007 | 31.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pá, álcool e luvas de couro) para o Cemitério Público Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 21/08/2007 | 44.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pares de botas para os ajudantes do veículo Caminhão Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 21/08/2007 | 102.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pilhas alcalina, óleo de freio, caixa de grampos, flanelas, eletrodo, parafusos) para a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 21/08/2007 | 167.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinhos-de-mão e 01 (uma) câmara de ar para carrinho-de-mão para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 21/08/2007 | 120.10 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassourões, pares de botas, tesourão p/poda e pares de luvas) para os garis que fazem a limpeza e coleta de lixo nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 21/08/2007 | 33.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (thinner, tinta e pincel) para pintura de luminárias para reposição na rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 21/08/2007 | 204.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cimento, zinco, durepox e cimento) para conserto e manutenção dos prédios públicos onde funcionam a Delegacia de Polícia e Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 21/08/2007 | 300.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) canos 150mm para conserto da rede de esgotos na Rua Pilar da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 21/08/2007 | 2500.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (deputados, prefeitos, vereadores, etc) e convidados presentes durante as festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, no dia 28 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 21/08/2007 | 1600.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas, lanches e refreigerantes) para os componentes das quadrilhas juninas que se aprsentaram durante as festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 21/08/2007 | 15.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para o eletricista de plantão durante as festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 17 e 24 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 21/08/2007 | 615.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para a equipe responsável pela sonorização das festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, no período de 15 a 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 21/08/2007 | 121.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para as equipes de reportagem da TV Borborema e Rádio Borborema, que estiveram fazendo a cobertura das festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 21/08/2007 | 96.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantas e refreigerantes) para a comissão organizadora das festividades juninas do VII São João do Povo, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, no período de 10 a 29 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 21/08/2007 | 34.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (trena, trincha, lápis cartpinteiro, bocal de louça e lâmpadas mistas 160w) para os serviços de montagem do palco do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VII São João do Povo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 21/08/2007 | 219.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pilhas alcalina, lâmpadas mistas, bocais de louça, dijuntores, pregos, parafusos) para os serviços de montagem do palco e barracas do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VII São João do Povo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 21/08/2007 | 1306.65 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cimento, carrinhos-de-mão, arame galvanizado, durepox, roldana, fios, fitas isolantes, lâmpadas, bocais, dijuntores) para os serviços de montagem do palco e barracas do Arraial Tradição, para as festividades juninas do VII São João do Povo, nesta cidade.do Povo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 21/08/2007 | 226.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos elétricos diversos (caixa de luz, cantoneira, dijuntor, haste, fio, bocais, lâmpadas, tomadas, fitas isolante, frizos) para doação a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 21/08/2007 | 237.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos elétricos diversos (caixa de luz, cantoneira, dijuntor, haste, fio, bocais, lâmpadas, interruptores, tomadas, fitas isolante, frizos e conduites) para doação a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 21/08/2007 | 260.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos elétricos diversos (caixa de luz, cantoneira, dijuntor, haste, fio, bocais, lâmpadas, interruptores, tomadas, fitas isolante, frizos e conduites) para doação a pessoas carentes para instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 21/08/2007 | 589.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção e elétricos diversos (tijolos, telhas, fio flexível, lâmpadas, interruptores, tomadas, fitas isolante) para doação a pessoas carentes para recuperação e instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 21/08/2007 | 902.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (cimento, tijolos, telhas, caibros, ripas, vasos sanitários, cal, portas, tinta) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 21/08/2007 | 245.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (areia, cimento, telhas) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 21/08/2007 | 480.05 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, cal, canos, caibros, telhas, fechaduras, lixas de madeira, lixas de ferro, pincel, pregos, ripas, fluorescentes) para conserto e manutenção no prédio do Posto de Saúde do Sítio Manguape de Cima, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 21/08/2007 | 364.72 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com os pacientes carentes do Programa de Saúde Mental do Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 21/08/2007 | 109.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (café da manhã, almoço, jantas e refrigerantes) para os fiscais da FUNASA que estiveram fiscalizando os serviços de construção de unidades sanitárias domiciliares, para atender a pessoas carentes deste Município, em convênio com a Prefeitura Municipal de Montadas e o Ministério da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 21/08/2007 | 939.80 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica (arroz, feijão, farinha, açúcar, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para doação gratuita a pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 21/08/2007 | 55.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o pessoal do IBGE, que esteve revisando os limites territoriais do Município de Montadas junto com o Secretaria de Infra - Estrutura da Prefeitura Municipal de Montadas, no dia 11 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 21/08/2007 | 26.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para a equipe fiscalizadora do Programa Leite Para Todos do Governo do Estado da Paraíba, no dia 28 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 21/08/2007 | 440.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (café dqa manhã, almoços e refrigerantes) para o engenheiro a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas e pessoal do DER que estive fazendo conserto nas estradas vicinais do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 21/08/2007 | 34.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os membros do Conselho Tutelar do Município de Montadas, durante reunião realizada no dia 02 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 21/08/2007 | 80.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como pintor, abrindo letreiro no prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Município de Montadas, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 21/08/2007 | 18.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 0 (um) cilindro soprano para substituição em fechadura de porta do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 21/08/2007 | 22.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (chuveiro, luva. cola, fita veda rosca, cadeado e cano 10mm) para o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 21/08/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados como publicitário na divulgação de avisos e matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espaço Aberto" da Rádio Comunitária do Catolé "Arius FM", durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 21/08/2007 | 150.20 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (zinco, telha brasilit, cimento, caibros, marreta, lâmina de serra, tinta e durepox) para conserto e manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 21/08/2007 | 399.40 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, lixa de parede, lixa de ferro, telha brasilit, cano 75mm, válvula, cimento, vara de ferro, arame, pincel broxa, rolo pequeno, serras, fluorescentes, interruptores, fio inflexível e fita isolante) para conserto emanutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de agosto de 2007, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/08/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao exercício 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 22/08/2007 | 459.31 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento dos seus serviços pretados como Professora A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no Sítio Maxixe, deste Município, substituindo a professora Maria do Socorro Fernandes Chaves, que encontra-se de licença gestante, no período de 23 de julho a 22 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 22/08/2007 | 321.51 | 00005577504406 | Adilma Oliveira Silva | Pagamento dos seus serviços pretados como Professora A1 na Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, substituindo a professora Rubilene Bernardo de Albuquerque, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, no período de 24 de julho a 15 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 22/08/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas para a GIFUG-RE, em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003096 | 22/08/2007 | 8014.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 4ª (quarta) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua São José, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 23/08/2007 | 120.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal no roço do mato das margens das estradas que ligam a sede do Município aos Sítios Mares Preto e Maxixe, neste Município, referente aos dias 13 a 17, 20 e 21 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 23/08/2007 | 3000.00 | 08834137000153 | Hospital AntonioTargino | Pagamento de despesas hospitalares de internação e realização de cirúrgias no paciente acidentado Karl Marx Veríssimo de Souza, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 23/08/2007 | 260.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados HP 22, HP 56, HP 57 e HP 21 para impressoras HP PSC 4110 e HP 1315 pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 24/08/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o período de 20 de junho a 19 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 24/08/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na veículação de matérias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, durante a programação esportiva da Rádio Caturité de Campina Grande, durante o período de 20 de julho a 19 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 24/08/2007 | 363.05 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Sr. José de Arimatéia Souza, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 24/08/2007 | 631.90 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel toalha, desodor, polidos alumínio, sabão tabelete, sabão em pó, sabonete, vidrex, flanela, água sanitária, álcool perfumado, bucha lava prato, desinfetante detergente, bombril, pano de chão e papel higiênico) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 24/08/2007 | 30.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 03 (três) latas de pasta Lazzuril para polimento nos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 24/08/2007 | 138.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do Módulo Esportivo, casa de bomba da Barragem São José, casa de bomba do poço artesiano do Sítio Montadas e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003097 | 24/08/2007 | 4758.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 5ª (quinta) medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos da Rua São José, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/08/2007 | 7234.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/08/2007 | 11958.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/08/2007 | 18382.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal aposentado lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/08/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/08/2007 | 5708.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/08/2007 | 10402.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/08/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/08/2007 | 6464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos da médica integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2007 | 6464.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de férias da médica integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância ambiental em saúde lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2007 | 3722.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/08/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subsídios do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/08/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Câmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2007 | 6187.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/08/2007 | 3371.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/08/2007 | 74.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 31 de agosto de 2007, para participar do Terceiro Encontro Estadual do PROLETRAMENTO, a ser realizado no Convento Ipuarãna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/08/2007 | 74.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Lagoa Seca-PB, no dia 31 de agosto de 2007, para participar do Terceiro Encontro Estadual do PROLETRAMENTO, a ser realizado no Convento Ipuarãna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/08/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/08/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/08/2007 | 11664.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/08/2007 | 8898.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/08/2007 | 8821.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/08/2007 | 27162.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/08/2007 | 6174.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/08/2007 | 24235.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 28/08/2007 | 1400.00 | 12670774000109 | MEDIA IMAGEM - Bruno Vicente Maur¡cio Neto | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e aplicação de adesivos no veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/08/2007 | 14485.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subsídios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 29/08/2007 | 350.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças e revisão geral do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002719 | 29/08/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 29/08/2007 | 1100.00 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em João Pessoa-PB, Recife-PE e Brasília-DF, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 29/08/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 29/08/2007 | 423.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 29/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de tarifas de renovação do licenciamento anual 2007, taxa de bombeiros, e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 29/08/2007 | 463.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de tarifas de renovação do licenciamento anual 2007, taxa de bombeiros, e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar Volare A6 de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 29/08/2007 | 377.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento de tarifas de renovação do licenciamento anual 2007, taxa de bombeiros, e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 29/08/2007 | 398.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) fogões industriais de alta pressão 02 bocas J.C. Brey para as Escolas Municipais Maria Vital dos Santos e Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 29/08/2007 | 285.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 29/08/2007 | 33.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS Estadual, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 29/08/2007 | 183.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Coralmur Azul arpoador para pintura de salas do prédio onde funcionam as Unidades de saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 29/08/2007 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos do FMS - Fundo Municipal de Saúde, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 29/08/2007 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos do PEVA - Programa de Epidemiológia e Vigilância Ambiental, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 29/08/2007 | 1500.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 2ª (segunda) parcela de elaboração do projeto de construção da mureta, calçada e pavimentação do estacionamento das Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 29/08/2007 | 117.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcinários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 29/08/2007 | 182.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento anual 2007, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 30/08/2007 | 356.96 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do Ginásio Poliesportivo, Mercado do Produtor Rural, Conselho Tutelar, Defensoria Pública e Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 30/08/2007 | 80.95 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2007 | 2360.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de agosto de 2007, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande - PB, no dia 31 de agosto de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agência do banco do Brasil S/A e fazer compras de material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 30/08/2007 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d água da Escola Municipal Irmãos Veríssimo e Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/08/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" na Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de julho a 09 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 31/08/2007 | 172.20 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de 60 (sessenta) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/08/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 31/08/2007 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipa, de Montadas, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/08/2007 | 9.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora Embratel, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/08/2007 | 380.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 31/08/2007 | 1079.00 | 08995631002909 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) freezer horizontal EFH 350 Esmaltec para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 31/08/2007 | 563.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (reatores, lâmpadas fluorescentes, lâmpadas incandescentes, torneiras, fechaduras, cadeados, fios, hastes com conector, canos de 20mm, descargas) para manutenção e consertos dos prédios das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza, Maria Vital do Sanrtos e Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2007 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C 87/96, referente ao mês de agosto de 2007, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações, referente ao mês de agosto de 2007, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 31/08/2007 | 24.81 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Montadas, referente ao período de 21 de Junho a 20 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2007 | 50.00 | 00001557330441 | Jusc‚lia Gomes da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com alimentação durante viagem para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/08/2007 | 147.50 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas fluorescentes, reatores, fio 25mm, pneu para carrinho de mão, câmra de ar, fechadura, fio flexível, pino macho e dobradiças) para manutenção e consertos no Posto de Saúde do Sítio Sabiá e Unidade de Saúde Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2007 | 4085.96 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da restituição do saldo dos recursos do convênio FUNAS nº 0836/2004 - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistencia a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2007 | 1320.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 4ª parcela da contribuição da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Programa Garantia Safra 2006/2007, referente a 400 (quatrocentas) inscrições de agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 31/08/2007 | 155.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (portas, cimento, ferro 1/4, dobradiças, parafusos, fechaduras e ferrolhos) para doação a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 31/08/2007 | 1000.70 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento produtos diversos (canos 40mm, canos 100mm, canos 50mm, conecções 50 e 40mm, cimento, tijolos e joelhos 100mm) para conserto e manutenção da rede de esgotos das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 31/08/2007 | 110.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) lâmpadas vapor de sódio de 400w para substituição na rede de iluminação pública da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2007, no horário das 06:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/08/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 31/08/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, referente as férias trabalhadas correspondente ao exercício 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 31/08/2007 | 506.66 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 21 de julho a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 31/08/2007 | 507.93 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no período de 20 de julho a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 31/08/2007 | 103.00 | 04561871000135 | Albaneide Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fio 4mm, tomadas, telhas brasilit, canoe joelhos 40mm, cola, reparo p/torneira, thinner e cal) para manutenção e consertos em diversos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/09/2007 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 16 de julho de 2007, para participar de uma reuniÆo de mobiliza‡Æo e articula‡Æo rumo a 6¦ Conferˆncia Estadual de Sa£de, realizada no 3§ N£cleo Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003347 | 03/09/2007 | 1742.33 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003232 | 03/09/2007 | 5155.70 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/09/2007 | 6.40 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o Diretor do Programa A‡Æo Educativa, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/09/2007 | 100.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2007, para encaminhar processos de aposentadoria de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/09/2007 | 100.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 24 de agosto de 2007, para encaminhar processos de aposentadoria de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 03/09/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 04/09/2007 | 237.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 04/09/2007 | 287.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003233 | 04/09/2007 | 2090.20 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/09/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso pr‚-vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 04/09/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de registro do projeto de constru‡Æo do muro de prote‡Æo em alvenaria e grade de ferro, com pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos no estacionamento e bloquetes de concreto intertravados no p tio do pr‚dio das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/09/2007 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de agosto de 2007, para participar da capacita‡Æo para multiplicadores em software do Sisprenatal para a atualiza‡Æo das informa‡äes pertinentes ao programa, ministrada pelos t‚cnicos da Secretaria Estadual de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 04/09/2007 | 20.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) par de botas para gari que faz a limpeza de ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 05/09/2007 | 290.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo e revisÆo de lumin rias dos postes das ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 05/09/2007 | 265.99 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores nas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 11 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 05/09/2007 | 519.33 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 20 a 31 de julho e o mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 05/09/2007 | 557.33 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 17 a 31 de julho e o mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 05/09/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 05/09/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 05/09/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 05/09/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 05/09/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 05/09/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 05/09/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipald e Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 05/09/2007 | 475.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 05/09/2007 | 475.00 | 00035514957420 | Luiz Carlos Pereira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dios p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 05/09/2007 | 557.33 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de julho a 30 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 05/09/2007 | 481.33 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de julho a 30 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 05/09/2007 | 481.33 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 23 de julho a 30 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 05/09/2007 | 278.76 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 05/09/2007 | 557.33 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 05/09/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 05/09/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 05/09/2007 | 278.76 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 10 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 05/09/2007 | 569.99 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 16 de julho a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 05/09/2007 | 544.66 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 18 de julho a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 05/09/2007 | 557.33 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 17 de julho a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 05/09/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/09/2007 | 100.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Recife-PE, no dia 17 de agosto de 2007, para apresentar um trabalho com o t¡tulo: HipertensÆo Arterial em Gestantes Cadastradas no programa de Pr‚-Natal no Munic¡pio de Montadas-PB, no XV Congresso da Socieadade Brasileira de HipertensÆo, realizado no Centro de Conven‡äes de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 05/09/2007 | 380.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como auxiliar de servi‡os gerais no pr‚dio p£blico onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/09/2007 | 20.00 | 00007628400485 | Edilson Avelino Gomes | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem de “nibus para cidade de JoÆo Pessoa-PB, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 05/09/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 05/09/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 05/09/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os pretados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 05/09/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os pretados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/09/2007 | 150.00 | 00046844686404 | C¡cero Liberato da Silva | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 21 de agosto, 03 e 05 de setembro de 2007, acompanhando pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, para realiza‡Æo de exames e tratamento de sa£de em hospitais naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 05/09/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 05/09/2007 | 232.47 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æod e 81 (oitenta e uma) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de adminisra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/09/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 23 de agosto de 2007, para participar de uma palestra sobre Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR/2007, nas dependˆncias da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 06/09/2007 | 800.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 537/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 29 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 06/09/2007 | 67.50 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto da cal‡ada e caixa de esgoto do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 06/09/2007 | 135.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, fazendo o conserto da cal‡ada e caixa de esgoto do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 27 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 06/09/2007 | 105.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, fazendo o conserto do cal‡amento das Ruas Antonio Ver¡ssimo de Souza e JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade, referente aos dias 13 a 16 e 20 a 23 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 06/09/2007 | 210.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, fazendo o conserto do cal‡amento das Ruas Antonio Ver¡ssimo de Souza e JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade, referente aos dias 13 a 16 e 20 a 23 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 06/09/2007 | 60.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 07, 14, 21 de junho e 28 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/09/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 31 de agosto de 2007, para fazer compras de materiais para manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos e da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/09/2007 | 4065.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi‡o da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias Janeiro, Fevereiro, Mar‡o, abril e Maio de 1969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/09/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 10 de setembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material el‚trico para ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/09/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/09/2007 | 628.10 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 10/09/2007 | 135.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 10/09/2007 | 280.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como marcineiro, na confec‡Æo de 01 (uma) porta com forras medindo 0,85x2,10m, para sala da dispensa da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003234 | 10/09/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, KGU 9134, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 10/09/2007 | 30.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) botijäes de gua mineral de 20 litros para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 10/09/2007 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo a laser e balanceamento eletr“nico de rodas do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/09/2007 | 3836.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/09/2007 | 1234.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/09/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de setembro de 2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 10/09/2007 | 317.46 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certidäes de casamento, exames e etc, no per¡odo de 13 de agosto a 05 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 10/09/2007 | 160.78 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no fornecimento de certidäes de nascimento (2¦ via) e autentica‡Æo de documentos para a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/09/2007 | 345.31 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados na autentica‡Æo de documentos, reconhecimentos de firmas e procura‡äes para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 10/09/2007 | 203.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/09/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal Lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 10/09/2007 | 205.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados HP 21 e HP 57 color para impressora HP F380, pertencente ao Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 10/09/2007 | 120.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caf‚, a‡£car, copos descart veis, botijäes de gua mineral e papel higiˆnico) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 10/09/2007 | 109.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos (desinfetante, detergente, destac, gua sanit ria, sabÆo em p¢, bom ar, desodor, papel higiˆnico, lustra m¢veis, lcool perfumado, vassoura e flanela) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 10/09/2007 | 245.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados HP 56, HP 21 e HP 15 para impressoras HP 840, HP 3115 e HP 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003133 | 10/09/2007 | 1285.38 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 518,30L (quinhentos e dezoito v¡rgula trinta litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 10/09/2007 | 335.88 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 15 a 28 de agosto de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de julho de 2007, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 18:00hs (dezoito horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 10/09/2007 | 100.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 10/09/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 10/09/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 10/09/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 10/09/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 10/09/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Postal Sonoro", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 10/09/2007 | 350.00 | 00050400266415 | Marinaldo Morais | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Universo dos Versos", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 10/09/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 10/09/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total" da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 10/09/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 10/09/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", no mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 10/09/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade", da R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/09/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2007 | 3168.41 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 10/09/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 10/09/2007 | 118.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento do toner preto e fornecimento de 01 (um) cilindro para impressora Lex Mark 230, pertencente a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/09/2007 | 2214.82 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/09/2007 | 1469.95 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 10/09/2007 | 1465.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos lubrificantes, kits para carros e snuffs perfumes para ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 10/09/2007 | 53.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (desinfetante, detergente, gua sanit ria, sabÆo em p¢, p , pano de chÆo, rodo e vassoura) para o Gin sio Poiesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 10/09/2007 | 87.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descart veis, desinfetante, gua sanit ria, sabÆo em p¢, pano de chÆo, flanela, papel higiˆnico e lcool perfumado) para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 10/09/2007 | 34.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (desinfetante, gua sanit ria, sabÆo em p¢ e papel higiˆnico) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 10/09/2007 | 27.50 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches (sandu¡ches) e refrigerantes para os membros do Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, que estiveram de plantÆo, durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, nos dias 28 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 10/09/2007 | 728.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches (sandu¡ches) e refrigerantes para os Policiais Civis e Militares que estiveram fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 10/09/2007 | 99.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches (sandu¡ches) e refrigerantes para o pessoal respons vel pela seguran‡a e limpeza dos banheiros no pr‚dio da Cƒmara Municipal de Vereadores, durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 10/09/2007 | 342.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de lanches (sandu¡ches) e refrigerantes para os componentes das Bandas Sedu‡Æo e Palov e equipe de sonoriza‡Æo durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado nos dias 16, 17, 23, 24, 28, 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 10/09/2007 | 100.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para o plantio em proprieades de pequenos agricultores do Munic¡pio de Montadas, no trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 15, 16 de agosto, 04 e 06 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 10/09/2007 | 135.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Chevrlet D60 (pipa) de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 13, 14, 16, 30, 31 de agosto, 03, 04, 05 e 06 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 10/09/2007 | 75.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 01, 03, 04, 05 e 06 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 10/09/2007 | 500.72 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os como cirurgiÆ dntista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 10/09/2007 | 190.00 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente Comunit ria de Sa£de na estrat‚gia Sa£de da Fam¡lia, respons vel pela micro rea 03, atendendo aos usu rios da Unidade B sica de Sa£de Paulo de Souza, realizando os trabalhos de visitas domiciliares repassando orienta‡äes, a‡äes de sa£de e vigilƒncia na aten‡Æo b sica a sa£de na zona urbana, referente ao per¡odo de 17 a 31 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 10/09/2007 | 400.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos servi‡os de sa£de PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de julho e agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 10/09/2007 | 475.00 | 09369604000265 | DIAGNOSE - Clínica de Análises Especializadas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames laboratoriais realizados no paciente Jonas de Souza, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 10/09/2007 | 1800.00 | 05688878000185 | UROCENTER - Centro de Urologia Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de cir£rgia de pr¢stata no paciente carente Antonio Luiz de Souza, residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 10/09/2007 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 500 (quinhentas) cartilhas educativas para as a‡äes do programa Sa£de Bucal nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 10/09/2007 | 530.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 13 (treze) blocos de cadastro nacional de usu rios do SUS, 15 (quinze) blocos de cadastro de sa£de da fam¡lia, 12 (doze) blocos de receitu rios azul e 15 (quinze) blocos de cadastro de usu rios do cartÆo SUS para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 10/09/2007 | 70.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) banner medindo 0,90x1,00m para apresenta‡Æo de dados da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas na cidade de Receife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 10/09/2007 | 700.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus servi‡os prestados na interna‡Æo do paciente Antonio Luiz de Souza, para fazer cir£rgia de pr¢stata, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003348 | 10/09/2007 | 9628.82 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003349 | 10/09/2007 | 7137.86 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento da £ltima parcela pelo fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 10/09/2007 | 418.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do programa de sa£de mental residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/09/2007 | 108.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b scia (feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 10/09/2007 | 329.20 | 04836413000161 | Mercadinho do Helton - Cinthia da Silva Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b scia (feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003332 | 10/09/2007 | 2090.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 842,98L (oitocentos e quarenta e dois vr¡gula noventa e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003333 | 10/09/2007 | 2580.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.040,35L (um mil e quarenta virgula trinta e cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003334 | 10/09/2007 | 2797.86 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.128,17L (um mil, cento e vinte e oito virgula dezessete litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003335 | 10/09/2007 | 2189.86 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/09/2007 | 176.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) fitas Master Print LX 300, 01 (um) filtro de linha Force Linec e remanufaturamento de 04 (quatro) cartucho de tinta preto e 01 (um) colorido para o setor de inform ticas das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 10/09/2007 | 251.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente (livro de ponto, pasta AZ, papel of¡cio, pincel, corretivo, lapiseira, bloco p/recado) para a Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003338 | 10/09/2007 | 1389.15 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 10/09/2007 | 124.60 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botijäes de gua mineral, copos descart veis, a‡£car, caf‚ e filtro p/caf‚) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 10/09/2007 | 413.60 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canetas, papel of¡cio, papel madeira, pincel at“mico, fita adesiva, papel textcolor, transparˆncia, fita LX 300, pastas, papel casca) para realiza‡Æo da 3¦ Conferˆncia Municipal de Sa£de da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 10/09/2007 | 395.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 500 (quinhentos) cremes dentais para a realiza‡Æo de atividades educativas nas escolas da rede municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 10/09/2007 | 521.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para o Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 10/09/2007 | 249.10 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel toalha, sacos pl sticos, baläes, papel alum¡nio, embalagens pl sticas, sacos p/lixo, etc) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/09/2007 | 120.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Campina Grande-PB, no per¡odo de 10 a 14 de setembro de 2007, para participar do Curso de Capacita‡Æo T‚cnica em Sala de Vacina, a ser realizado no audit¢rio da 3¦ Gerˆncia Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/09/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de agosto de 2007, para participar da capacita‡Æo para multiplicadores em software do Sisprenatal para a atualiza‡Æo das informa‡äes pertinentes ao programa, ministrada pelos t‚cnicos da Secretaria Estadual de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/09/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 10 de agosto de 2007, para participar da oficina para a atualiza‡Æo das informa‡äes pertinentes ao Programa Nacional de Triagem Neonatal - PNTL, ministrado por t‚cnicos da gerˆncia executiva de a‡äes program ticas e estrat‚gicas em sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/09/2007 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 30, 31 de agosto e 01 de setembro de 2007, para participar do Semin rio "O Homem e as Pol¡ticas P£blicas de Sa£de", ministrado por pesquisadores, gestores e professores de distintas reado conhecimento, realizada no audit¢rio da Reitoria da UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/09/2007 | 1168.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/09/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/09/2007 | 132.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/09/2007 | 132.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/09/2007 | 78.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/09/2007 | 132.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/09/2007 | 30.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientees na zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/09/2007 | 138.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como enfermeira do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/09/2007 | 108.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/09/2007 | 138.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 11/09/2007 | 131.53 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b scia (feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 11/09/2007 | 742.80 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b scia (feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 11/09/2007 | 829.49 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b scia (feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 11/09/2007 | 490.10 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b scia (feijÆo, farinha, a‡£car, caf‚, macarrÆo, vitamilho, biscoito e leite) para doa‡Æo a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 11/09/2007 | 33.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como fot¢grafo, no fornecimento de 11 (onze) meia-d£zia de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 11/09/2007 | 210.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas : Filomena Maria dos Santos, JoÆo da Costa Brasil, In cio Porto, Pilar da Concei‡Æo, Jos‚ Cirino da Silva, antonio Ver¡ssimo de Souza, Maria Jos‚ da Silva, In cio Fernandes da Silva, Jos‚ Cirino da Silva e Pedro Koreno Gondim, nesta cidade, referente aos dias 09, 10, 15, 20 a 24, 29, 30 de agosto, 03 a 05 e 10 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 11/09/2007 | 210.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas : Filomena Maria dos Santos, JoÆo da Costa Brasil, In cio Porto, Pilar da Concei‡Æo, Jos‚ Cirino da Silva, antonio Ver¡ssimo de Souza, Maria Jos‚ da Silva, In cio Fernandes da Silva, Jos‚ Cirino da Silva e Pedro Koreno Gondim, nesta cidade, referente aos dias 09, 10, 15, 20 a 24, 29, 30 de agosto, 03 a 05 e 10 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 11/09/2007 | 2500.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados de bufˆ, servindo o coquetel de recep‡Æo as autoridades (deputados, prefeitos, vereadores, etc) e convidados presentes durante as festividades juninas do VII SÆo JoÆo do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradi‡Æo, nos dias 29 e 30 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 11/09/2007 | 1228.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (reatores, lƒmpadas mista 250w, rel‚s, lƒmpadas eletr“nicas, lƒmpadas vapor de s¢dio, bases p/rel‚s, fio r¡gido, lumin rias fibra de vidro, alicate rebitador r brocas helicoidal p/metal) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 11/09/2007 | 342.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) botijäes de g s GLP de 13Kg para cantina dos pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Unidades de Sa£de da Fam¡lia, Posto de Sa£de de Manguape, Cƒmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/09/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 08 de setembro de 2007, para fazer compras de materiais para manuten‡Æo de pr‚dio p£blico onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/09/2007 | 168.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 10, 22 e 30 de agosto de 2007, para acompanhar junto as oficinas os servi‡os de conserto em ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 11/09/2007 | 1650.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo no S¡tio Cubi‡ado, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Daniel de Alcƒntara, medindo 110m (cento e dez metros) de extensÆo. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 11/09/2007 | 642.16 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo no S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, para atender a Sra. Ver“nica da Silva Lima, medindo 60m (sessenta metros) de extensÆo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 11/09/2007 | 250.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo no S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Antonio Manoel da Silva, medindo 55m (cinquenta e cinco metros) de extensÆo. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 11/09/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 11/09/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 11/09/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 11/09/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 11/09/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 11/09/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/09/2007 | 459.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 11/09/2007 | 993.20 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 10/05/2007 a 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 11/09/2007 | 264.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (vassouras, sabÆo em p¢, cloro, pano de chÆo, desinfetantes, detergentes, papel higiˆnico, rodos, esponjas, pacotes de f¢sforos) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 11/09/2007 | 200.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios (caf‚, doce, arros, macarrÆo, kitut, batatinha, tomate e proteina de soja) para complementa‡Æo da merenda escolar da Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 11/09/2007 | 608.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijäes de g s GLP de 13kg, para as Escolas Municipais: IrmÆos Ver¡ssimo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Irineu Jos‚ de Maria, Manoel Avelino Gomes, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 11/09/2007 | 81.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como fot¢grafo, no fornecimento de 27 (vinte e sete) fotografias 13x18cm do evento sobre o Dia do Folclore, realizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 11/09/2007 | 75.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 12/09/2007 | 183.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus servi‡os prestados no registro da Ata e Estatuto do Conselho Escolar da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irineu Jos‚ de Maria do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 13/09/2007 | 240.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) cartuchos remanufaturados para as impressoras HP 1315 e HP F380, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 13/09/2007 | 193.64 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba submersa Fazagua 3/4"360w e 02 (dois) cadeados Pado E-50, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Ara£jo, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 13/09/2007 | 100.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cartuchos remanufaturados HP 21 preto para impressora pertencente a Escola Municipal Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 13/09/2007 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do aviso de licita‡Æo Carta Convite n§ 21/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 06 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 13/09/2007 | 1252.10 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (almofado p/carimbo, fita corretiva, clips, tinta p/carimbo, envelopes, grampos, l pis compactor, canetas, fitas adesivas, durex, grampeador, papel p/recado e disquetes) para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 13/09/2007 | 245.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados HP 15, HP 56 e HP 57 color para impressoras HP 840 e HP PSC 4110, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 13/09/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, nos programas "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/09/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 06 de agosto de 2007, para participar do semin rio organizado pela Frente Parlamentar Municipalista da Assembl‚ia Legislativa da Para¡ba, no SalÆo Lucena do Hotel Tamba£ e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/09/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 07 de agosto de 2007, para participar de uma audiˆncia com o Presidente da Assembl‚ia Legislativa da Para¡ba, para solicitar o encaminhamento da aprecia‡Æo do anteprojeto de lei que define os limites do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/09/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09 de agosto de 2007, para encaminhar documenta‡Æo de habilita‡Æo na Chefia de DivisÆo de Convˆnio e GestÆo da FUNASA DICON/PB; encaminhar documenta‡Æo no Minist‚rio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome para credenciamento do Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/09/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15 de agosto de 2007, para receber instru‡äes na Caixa Econ“mica Federal, acerca do encaminhamento de documenta‡Æo para assinatura do contrato n§ 0225625-01, destinado a constru‡Æo de casas populares; encaminhar documenta‡Æo para habilita‡Æo no Minist‚rio da Sa£de; encaminhar presta‡Æo de contas da 1¦, 2¦ e 3¦ parcela do convˆnio SEC e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/09/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de agosto de 2007, para participar do lan‡amento do Plano de Desenvolvimento da Educa‡Æo na Para¡ba, pelo Ministro da Educa‡Æo Fernando Haddad, com a presen‡a do Governador e 170 representantes de munic¡pio paraibanos no Teatro Paulo Pontes do Espa‡o Cultural Jos‚ Lins do Rego e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/09/2007 | 250.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de agosto de 2007, para encaminhar documenta‡Æo na Caixa Econ“mica Federal para assinatura do contrato n§ 0225625-01, destinado a constru‡Æo de casas populares; encaminhar o Balancete do mˆs de julho/2007 no tribunal de Contas do Estado da Para¡ba; encaminhar documentos na Assembl‚ia Legislativa do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 13/09/2007 | 300.14 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (frigideira, lcool, palito, ¢leo de soja, caf‚, a‡£car, sabÆo em p¢, desinfetante, detergente, sbp, bombril, sabÆo em pedra, gua sanit ria, papel higiˆnico, vassoura, f¢sforo, pano de chÆo, rodo, pano de prato, feijÆo, arroz e macarrÆo) para o pr‚dio onde funciona a Delegacia de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 13/09/2007 | 108.16 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) galäes de tinta Coral piso preto e 02 (dois) galäes de tinta Coral piso amarelo para pintura (sinaliza‡Æo) de quebra-molas pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/09/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 13/09/2007 | 125.00 | 00000801258405 | Olavo Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo e fornecimento de 50 (cinquenta) pares de luvas de couro para os garis que fazem a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 13/09/2007 | 1400.31 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 65,04 kg (sessenta e cinco v¡gula zero quatro quilos) de alum¡nio Bobina lisa 600mm para confec‡Æo de bicas para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 13/09/2007 | 366.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta Coralmur CS para pintura de salas de vacina e consult¢rio odontol¢gico na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003344 | 13/09/2007 | 348.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gico para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003345 | 14/09/2007 | 720.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-2 para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/09/2007 | 1326.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/09/2007 | 3537.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 14/09/2007 | 320.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 750-16 G8 para o ve¡culo Mecedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 14/09/2007 | 15.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003405 | 14/09/2007 | 1080.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17.5 PL/G8 R1000840 para o ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/09/2007 | 1145.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09 de agosto de 2007, para encaminhar documenta‡Æo de habilita‡Æo na Chefia da DivisÆo de Convˆnio e GestÆo da FUNASA DICON/PB; encaminhar documenta‡Æo para o Minist‚rio de Desenvolvimento Social e Combate a Fome para credenciamento do Centro de Referˆncia da Assistˆncia Social - CRAS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15/08/2007, para receber instru‡äes na CEF acerca do encaminhamento de documenta‡Æo para assinatura do contrato n§ 0225625-01, dstinado a constru‡Æo de casas populares; encaminhar documenta‡Æo para habilita‡Æo no Minist‚rio da Sa£de; encaminhar presta‡Æo de contas da 1¦, 2¦ e 3¦ parcela do convˆnio SEC n§ 524/2007, destinado ao transporte escolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 29 de agosto de 2007, para participar do lan‡amento do Plano de Desenvolvimento da Educa‡Æo na Para¡ba, pelo Ministro da Educa‡Æo Fernando Haddad, com a presen‡a do Governador da Para¡ba Cassio Cunha Lima e 170 represntantes de munic¡pios paraibanos no Teatro Paulo Pontes e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de agosto de 2007, para encaminhar documenta‡Æo na CEF para assinatura do contrato n§ 0225625-01, destinado a constru‡Æo de casas populares; encaminhar Balancete de Julho/2007 no TCE-PB; encaminhar documentos na Assembl‚ia Legislativa do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de setembro de 2007, para acompanhar a tramita‡Æo do projeto de ratifica‡Æo dos limites do Munic¡pio de Montadas, estabalecidos na Lei 3.088 de 14 de outubro de 1963 e manter contato na Assembl‚ia Legislativa visando a aprecia‡Æo e aprova‡Æo da mat‚ria e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/09/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 07 de agosto de 2007, para particpar de audiˆncia com o Presidente da Assembl‚ia Legislativa do Estado da Para¡ba, para solicitar o encaminhamento da aprecia‡Æo do anteprojeto de lei que define os limites do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/09/2007 | 474.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2007 | 106.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 14/09/2007 | 140.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa de v¡deo RADEON 128 MB 9250 ATI para um micro-computador pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/09/2007 | 429.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal Lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003134 | 14/09/2007 | 805.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 205/55 R16 e 02 (duas) v lvulas 414-R para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/09/2007 | 463.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de agosto de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/09/2007 | 850.64 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/09/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 14/09/2007 | 473.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003243 | 14/09/2007 | 230.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cƒmaras de ar 1000x20 e 02 (dois) protetores ABC-7, 5x20-900/1000x20 Radial para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 14/09/2007 | 48.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 14/09/2007 | 835.22 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ e £ltima parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 01/06/2007 a 01/06/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 14/09/2007 | 250.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do alternador e da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 14/09/2007 | 42.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo “nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 14/09/2007 | 85.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 14/09/2007 | 600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 1000-20 CT 150 para o ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 14/09/2007 | 20.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 01 (uma) roda do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 14/09/2007 | 96.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (dois) amortecedores traseiros, conserto do estabilizador dianteiro e traseiro e troca de borrachas dos amortecedores do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 14/09/2007 | 350.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (dois) feixos de molas traseiros, manuten‡Æo e montagem da manga de eixo, conserto do estabilizador dianteiro, conserto do amortecedor dianteiro e revisÆo de rodas do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/09/2007 | 7272.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003284 | 17/09/2007 | 340.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento da manga de eixo, embuchamento do feixo de molas, revisÆo de rodas dianteiras e conserto do feixo de molas dianteiro do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003285 | 17/09/2007 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na revisÆo de rodas e troca da borracha do estabilizador traseiro do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003286 | 17/09/2007 | 290.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do para-choques traseiro, troca da colmeia do radiador, solda do cano de escape do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003287 | 17/09/2007 | 770.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de guias, retifica de sedes, embuchamento de biela, plimento de virabrequim, encamisamento do bloco e esmirilhamento e montagem do cabe‡ote de veda‡Æo a v cuo do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003288 | 17/09/2007 | 1481.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na coloca‡Æo de bancos, recupera‡Æo de silicone, conserto da porta, coloca‡Æo de resina no assoalho, conserto de vidros, desmontagem e montagem do motor, conserto da bomba injetora, teste de bicos, plainagem do bloco e cabe‡ote do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003289 | 17/09/2007 | 9080.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda do cano d gua, embuchamento do bloco, recartilhagem de cmbota, polimento de comando e a‡o da biela, polimento do cilindro compressor, solda e recupera‡Æo geral dos bancos e pintura geral do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003290 | 17/09/2007 | 280.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto do tac¢grafo, troca de lona traseira, troca do reparo de pin‡as de freio, troca do tambor e patins de freio do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 17/09/2007 | 193.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d agua das Escolas Mnicipais: Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003245 | 17/09/2007 | 2829.05 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003246 | 17/09/2007 | 514.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003247 | 17/09/2007 | 767.54 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003248 | 17/09/2007 | 838.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003249 | 17/09/2007 | 267.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003250 | 17/09/2007 | 849.90 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003251 | 17/09/2007 | 156.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003252 | 17/09/2007 | 1180.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003253 | 17/09/2007 | 793.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003254 | 17/09/2007 | 1678.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003255 | 17/09/2007 | 204.62 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 17/09/2007 | 45.00 | 00005842752425 | Cláudio Antonio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os pretados no corte das pontas de 04 (quatro) parafusos da roda traseira do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 17/09/2007 | 62.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 17/09/2007 | 200.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS - Francinildo Ferreira dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", da R dio Cidade Esperan‡a, no mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003406 | 17/09/2007 | 869.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0003407 | 17/09/2007 | 78.80 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 17/09/2007 | 479.23 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do almoxarifado Municipal, Delegacia de Pol¡cia, Garagem Municipal, Cemit‚rio P£blico e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 17/09/2007 | 75.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no ro‡o o mato nas margesn das estradas que ligam a sede do Munic¡pio ao S¡tio Em¡dio, neste Munic¡pio, referente aos dias 03 a 07 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 17/09/2007 | 200.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura de 06 (seis) salas no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 24, 25, 27 a 31 de agosto e 01 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 17/09/2007 | 175.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza e troca de bicas do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 07 a 13 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 18/09/2007 | 175.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados na limpeza e troca de bicas do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 07 a 13 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 18/09/2007 | 479.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, a‡£car, caf‚, macarrÆo, fub , biscoito, farinha e leite) para serem doados gratuitamente a fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 18/09/2007 | 2401.58 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames (ultra-sonografia, endoscopia, acocardiograma, mamografia e raio-x) em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 18/09/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de registro da execu‡Æo do projeto de constru‡Æo de 68 (sessenta e oito) unidades sanit rias domiciliares - privadas no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 18/09/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa de registro da fiscaliza‡Æo do projeto de constru‡Æo de 68 (sessenta e oito) unidades sanit rias domiciliares - privadas na zona rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 18/09/2007 | 75.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruqas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, nos dias 18, 25 de agosto, 01, 08 e 15 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 18/09/2007 | 75.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruqas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo localizado na zona rural do Munic¡pio, nos dias 18, 25 de agosto, 01, 08 e 15 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 18/09/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da taxa do registro de elabora‡Æo do projeto de pavimenta‡Æo em paralelep¡pdos da Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 18/09/2007 | 144.35 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (torneira, fita veda-rosca, vassourÆo, vassoura, lƒmpada 160w, fechaduras, parafusos, arruelas, eletrodos, fita adesiva, cola branca, pincel 1/2") para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/09/2007 | 104.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (luvas de couro, corda de seda, bainha p/facÆo, vassouräes e botas) para os garis que fazem a limpeza e coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 18/09/2007 | 42.60 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, detergente, sabÆo em p¢, vassoura, sbp, papel higiˆnico, esponja e flanela) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/09/2007 | 200.00 | 00006369496480 | Aldo José de Santana | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, para participar da VI Conferˆncia Estadual da Crian‡a e Adolescente, que ser realizada no Audit¢rio do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 18/09/2007 | 551.18 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A2 na Escola Municipa, Helena Jos‚ Porto, substituindo a funcion ria Rubilene Bernardino de Albuquerque, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao per¡odo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/09/2007 | 1484.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo do mixro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 18/09/2007 | 6.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para a UNDIME - UniÆo Nacional de Dirigentes Municipais de Educa‡Æo, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/09/2007 | 200.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, para participar da VI Conferˆncia Estadual da Crian‡a e Adolescente, que ser realizada no Audit¢rio do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003257 | 19/09/2007 | 4847.82 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.580L (dois mil, quinhentos e oitenta litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas MMV 3499, MNU 2619, KGU 9134 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/09/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de setembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 19/09/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 20/09/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 20/09/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 20/09/2007 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/09/2007 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de setembro de 2007, para participar de uma reuniÆo que trata das direstrizes para implanta‡Æo do Sistema de EmissÆo de Reservistas Informatizadas, a ser realizada no Comando do 1§ Grupamento de Engenharia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 20/09/2007 | 88.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 20/09/2007 | 275.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 20/09/2007 | 521.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 20/09/2007 | 724.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Mnicipais: Maria Vital dos Santos, IrmÆos Ver¡ssimo, Jos‚ Paulino de Maria, Manoel sebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto, Erasmo de Ara£jo Souza, Irineu Jos‚ de Maria, Antonio Flor de Ara£jo, Manoel Avelino Gomes e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 20/09/2007 | 192.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/09/2007 | 131.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 20/09/2007 | 199.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 20/09/2007 | 1141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Garagem Municipal, Prefeitura Municipal, Gin sio Poliesportivo, Almoxarifado, Delegacia de Pol¡cia, Dep¢sito da Prefeitura, Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica e M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 20/09/2007 | 1291.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 20/09/2007 | 860.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Postos de Sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabi e pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Svererina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/09/2007 | 553.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 21/09/2007 | 785.44 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho Imperatriz/Recife para o Sr. Valdez Freire de Andrade, que foi v¡tima de acidente automobil¡stico no qual teve uma perna amputada, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/09/2007 | 3420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa sa£de da Fam¡lia lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/09/2007 | 11850.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos m‚dicos integrantes das equipes do Programa sa£de da Fam¡lia lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/09/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeira e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa sa£de da Fam¡lia lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa sa£de da Fam¡lia lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2007 | 10421.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2007 | 5758.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilƒncia ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2007 | 612.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/09/2007 | 7259.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/09/2007 | 9855.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/09/2007 | 19142.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/09/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 21/09/2007 | 432.50 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (papel A4, papel hectigr fico, cola, l pis, fita crepe, clips, grampo, fita polisil, papel madeira, cartolina e borrachas ponteira) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/09/2007 | 8898.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/09/2007 | 11664.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/09/2007 | 27422.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/09/2007 | 8821.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/09/2007 | 6230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/09/2007 | 24338.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/09/2007 | 765.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/09/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/09/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de setembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 21/09/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor musical dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 21/09/2007 | 84.30 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento depe‡as para instrumentos musicais diversos (peles, talabares, baquetas) para a Banda Marcial e Fanfarra do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2007 | 3371.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vecimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2007 | 5727.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vecimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003135 | 21/09/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 21/09/2007 | 1100.00 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 21/09/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 21/09/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2007 | 4482.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/09/2007 | 14485.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 24/09/2007 | 459.31 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no S¡tio Maxixe, deste Munic¡pio, substituindo a professora Maria do Socorro Fernandes Chaves, que encontra-se de licen‡a gestante, no per¡odo de 23 de agosto a 22 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003259 | 24/09/2007 | 4974.80 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 24/09/2007 | 206.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bomba do M¢dulo Esportivo, casa de bomba do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, casa de bomba da Barragem SÆo Jos‚ e do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 24/09/2007 | 7.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 24/09/2007 | 2.46 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 24/09/2007 | 205.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta Coralplus SB 01 (uma) lata de tinta Coralar para pintura de salas de vacina e consult¢rio odontol¢gico na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 25/09/2007 | 84.30 | 09003237000109 | Panificadora Imperial - F. Belarmino e Cia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolos, refrigerantes e salgados) para o coffe-break servido aos participantes da 3¦ Conferˆncia Muncipal de Sa£de da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de agente comunit rio de sa£de integrante das equipes do Programa sa£de da Fam¡lia lotado na secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 26/09/2007 | 57.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos do FMS - Fundo Municipal de Sa£de para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 26/09/2007 | 125.00 | 08585010000148 | Fechine Combust¡vel e Lubrificantes Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) balde de graxa Esso para lubrifica‡Æo de ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 26/09/2007 | 458.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento de 15m (quinze metros) de cabo de a‡o e 02 (dois) clips de a‡o para a Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 26/09/2007 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal de Montadas, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 26/09/2007 | 500.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (papel A4, bastÆo cola quente, giz de cera, l pis hidrocor, l pis de cor, pasta c/canaleta, pincel at“mico, fita crepe, fita adesiva, barbante, tesoura, papel madeira, papel crepom, etc) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 26/09/2007 | 459.31 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Encarregado de Setor na Escola Municipal Genu¡no de Brito, substituindo o funcion rios Karl Marx Ver¡ssimo de Souza, que encontra-se de licen‡a m‚dica, no per¡odo de 27 de agosto a 26 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 26/09/2007 | 392.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 26/09/2007 | 120.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do ICMS, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 26/09/2007 | 306.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 26/09/2007 | 345.61 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Sr. Prefeito Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/09/2007 | 459.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vecimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 27/09/2007 | 129.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais para coloca‡Æo em instrumentos musicais da Banda Marcial da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 27/09/2007 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na segunda publica‡Æo do aviso de licita‡Æo Carta Convite n§ 21/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 22 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 27/09/2007 | 1152.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 539/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 25 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/09/2007 | 2427.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de setembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/09/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - aux¡lio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de setembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/09/2007 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L. C. 87/96, referente ao mˆs de setembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 28/09/2007 | 68.36 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 28/09/2007 | 377.43 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Mercado do Produtor Rural, M¢dulo Esportivo, Defensoria P£blica, Conselho Tutelar, Gin sio Poliesportivo e pr‚dio das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/09/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Areia - PB, no dia 26 de setembro de 2007, para receber o mapa com os novos limites do Munic¡pio de Montadas, confeccnionado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estat¡stica e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/09/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 28 de setembro de 2007, para encaminhar of¡cio e documenta‡Æo de motoristas e ve¡culos que farÆo o transporte d gua para o Munic¡pio de Montadas em convˆnio com a Secretaria de Estado de Infra - Estrutura e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/09/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 11 de setembro de 2007, para fazer compras de materiais para manuten‡Æo de pr‚dio p£blico onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviço de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramentas e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/09/2007 | 1600.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (um) motorbomba trif sica mod. 4284 CB para o M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003351 | 28/09/2007 | 16068.10 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 28/09/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) na cidade de Campina Grande - PB, no dia 24 de setembro de 2007, para participar da avalia‡Æo da Programa‡Æo Pactuada e Integrada de Vigilƒncia em Sa£de do exerc¡cio 2006 e Monitoramento do 1§ semestre destas a‡äes Priorit rias do ano 2007 e entregar relat¢rio da realiza‡Æo da 3¦ Conferˆncia Muncipal de Sa£de na Superintendˆncia da 3¦ Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 28/09/2007 | 200.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) na cidade de JoÆo Pessoa - PB, nos dias 28 e 29 de agosto de 2007, para participar do Congresso Norte e Nordeste de Secret rios e Profissionais de Sa£de, realizado no Hotel Tamba£. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/10/2007 | 556.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua sanit ria, lcool perfumado, buxa, desinfetante, detergente, bombril, papel higiˆnico, papel toalha, polidor, tablate de sabÆo, sabinete, vinagre, flanela, vassoura, rodo, pano de chÆo, filtro p/caf‚, vidrex, caf‚) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Muncipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/10/2007 | 50.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de eletroencefalograma no paciente Bruno Ver¡ssimo dos Santos, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/10/2007 | 200.00 | 41210014000117 | Centro de Diagnostico e Trat. Oftalmologico de Camp. Grande Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de retinografia fluorescente na paciente Rosangela Vital, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/10/2007 | 195.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 02 (duas) faixas alusivas a conferˆncia Municipal de Sa£de realizada pela Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/10/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/10/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/10/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/10/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/10/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/10/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/10/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/10/2007 | 400.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo e revisÆo de lumin rias dos postes das ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/10/2007 | 90.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista, na recupera‡Æo e conserto da instala‡Æo el‚trica de pr‚dios p£blicos da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/10/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/10/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/10/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/10/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/10/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/10/2007 | 380.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores nas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/10/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistencia a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2007 | 1320.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 5¦ parcela da contribui‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Programa Garantia Safra 2006/2007, referente a 400 (quatrocentas) inscri‡äes de agricultores do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/10/2007 | 197.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolo de trigo, queijo, gua mineral, refrigerante, pÆes e bolinho casquito) para o lanche servido durante os encontros realizados da forma‡Æo continuada de professores do pr¢letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2007 | 792.00 | 03172552000175 | Conselho Escolar da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto | Pagamento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o programa PDDE/PME - PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2007 | 1800.00 | 01856097000100 | Conselho Escolar da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza | Pagamento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o programa PDDE/PME - PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2007 | 792.00 | 07395068000166 | Conselho Escolar da Escola Municipal Genuino de Brito | Pagamento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o programa PDDE/PME - PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/10/2007 | 30.00 | 00001441197818 | Damião Figueiredo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, na substitui‡Æo de uma porta medindo 0,70x1,10m por uma de 0,80x1,10m, no pr‚dio onde funciona a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/10/2007 | 30.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia noturno na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Avelino Gomes, localizada no S¡tio Maxixe, neste Munic¡pio, referente aos dias 25 e 26 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/10/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/10/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/10/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Pagamento da anuidade do convˆnio n§ 121 firmado entre a UNDIME - UniÆo de Dirigentes Municipais de Educa‡Æo e a Prefeitura Municipal de Montadas, para representar os interesses da educa‡Æo municipal junto as autoridades const¡tu¡das com vigˆncia at‚ o dia 31 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/10/2007 | 13.58 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/10/2007 | 1200.00 | 01856097000100 | Conselho Escolar da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza | Pagamento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o programa PDDE/PME - PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/10/2007 | 528.00 | 07395068000166 | Conselho Escolar da Escola Municipal Genuino de Brito | Pagamento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o programa PDDE/PME - PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/10/2007 | 528.00 | 03172552000175 | Conselho Escolar da Escola Municipal Helena Jos‚ Porto | Pagamento da contra-partida da Prefeitura Municipal de Montadas para o programa PDDE/PME - PDDE FUNDESCOLA/PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/10/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/10/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/10/2007 | 215.25 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 75 (setenta e cinco) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/10/2007 | 322.02 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/10/2007 | 250.27 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/10/2007 | 54.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na plotagem de 12 (doze) c¢pias A3 de plantas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/10/2007 | 26.66 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de agosto a 20 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/10/2007 | 400.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/10/2007 | 460.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/10/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades do Curso Pr‚-vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de setembro de 2007, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 02/10/2007 | 380.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 02/10/2007 | 176.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Aviso do RREO da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 27 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 1¦ parcela da receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/10/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 03 de outubro de 2007, para participar do treinamento de capacita‡Æo do programa de inscri‡Æo no Programa Garantia Safra e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/10/2007 | 1290.00 | 00093098812400 | Terezinha Pereira dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confe‡Æo e fornecimento de 05 (cinco) bancos de cimento e granito com encosto medindo 1,0x0,40m e 08 (oito) bancos de cimento e granito medindo 1,0x0,37m sem encosto, para serem colocados em pra‡as e canteiros na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 02/10/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 02/10/2007 | 380.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 02/10/2007 | 180.00 | 05624050000163 | Edvaldo Pacifico dos Santos | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) lƒmpadas mista 250w para manuten‡Æo na rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 02/10/2007 | 150.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) vassouräes 30cm de pia‡ava para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 02/10/2007 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de mat‚rias hidr ulicos (tubo irriga‡Æo, adaptador macho, niple p/mangote, abra‡adeira refor‡ada, curva 90 50mm) para o M¢dulo Esportivo lvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 02/10/2007 | 40.00 | 06280273000113 | Policlínica São Roque Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de uma consulta neurol¢gica para o paciente Benedito Jos‚ de Fran‡a, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 03/10/2007 | 520.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 20 (vinte) blocos de receitu rios, 20 (vinte) blocos de Declara‡Æo e 20 (vinte) blocos de fichas de atendimento m‚dico para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 03/10/2007 | 774.86 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 03/10/2007 | 179.10 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de 140 (cento e quarenta) cremes dentais de 50g e 30 (trinta) cremes dentais de 90g, para a realiza‡Æo das a‡äes de higiene bucal com os alunos da Rede Municipal de Educa‡Æo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 03/10/2007 | 182.00 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (baläes liso, fitas crepe, plastfilm, bandejas pl sticas, sacos p/lixo, papel toalha) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003721 | 03/10/2007 | 1909.08 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 03/10/2007 | 720.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 2.000 (duas mil) fichas de atendimento ambulatorial AVEIAM, 2.000 (duas mil) fichas de registro de atividades e notifica‡äes 1.000 (um mil) cartäes de vacina anti-r bica e 2.000 (duas mil) fichas de indica‡Æo de risco p/dengue, para realiza‡Æo dos trabalhos da Coordena‡Æo e Vigilƒncia em Sa£de e Ambiental deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 03/10/2007 | 120.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 500 (quinhentas) folhas de papel timbrado of¡cio e 500 (quinhentas) folhas de papel timbrado 1/2 of¡cio, para realiza‡Æo dos trabalhos da Coordena‡Æo e Vigilƒncia em Sa£de e Ambiental fdeste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 03/10/2007 | 271.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 06 (seis) CD s, 01 (uma) caixa de disquetes, 07 (sete) cartuchos remanufaturados preto e 02 (dois) cartuchos remanufaturados color, para realiza‡Æo dos trabalhos da Coordena‡Æo e Vigilƒncia em Sa£de e Ambiental deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de outubro de 2007, para fazer compras de mercadorias para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 03/10/2007 | 14.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela libera‡Æo Ant. Float de pagamento diversos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circula‡Æo de Mercadorias e Servi‡os. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/10/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 02/10/2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material para a Secretaria de Educa‡Æo deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 03/10/2007 | 145.80 | 08816209000130 | Barbosa e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de brinquedos diversos (caminhÆo basculante, jogo educativo, bola canarinho, prancheta emio of¡cio, caminhÆo boiadeiro) para serem distribu¡dos com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, durante as festividades do Dia das Crian‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 04/10/2007 | 475.36 | 03428344000194 | Ely Frankle de almeida Vieira | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balas, pitulitos, salgadinhos, bombons, mini disquete, chicletes, cassulinhas e pratos PRF) para serem distribu¡dos com os alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena Jos‚ Porto, durante as comemora‡äes do Dia das Crian‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 04/10/2007 | 18.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na plotagem de 02 (duas) c¢pias coloridas do mapa da cidade de Montadas, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 04/10/2007 | 90.00 | 03557958000176 | M. S. Inform tica e Serviços Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) fonte Atx e 01 (um) cabo de rede medindo 24m para um micro-computador pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 04/10/2007 | 28.50 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) registro de 50mm para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 04/10/2007 | 366.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta Coralmur Azula arpoador para pintura do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 04/10/2007 | 410.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) Mesas Mult Max micro Valox e 02 (duas) cadeiras girat¢ria secret ria 4014BG Cavaletti, para Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 04/10/2007 | 795.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de tintas Coralar, Coralar esmalte, massa acr¡lica, solvente, Coralmur, Coralplus CS 7815, para os servi‡os de pintura do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003731 | 05/10/2007 | 6980.35 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 05/10/2007 | 292.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 05/10/2007 | 672.55 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para a realiza‡Æo de exames no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003724 | 05/10/2007 | 972.65 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 05/10/2007 | 1331.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 05/10/2007 | 1540.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de tomografias, ultra-sonografias e raios-x, em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 05/10/2007 | 97.50 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (uma) faixa medindo 3,00x0,50m, alusiva ao evento sobre "Educa‡Æo e Sa£de Caminhando Juntos", realizado pela Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 05/10/2007 | 210.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) estabilizador SMS 115v para Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 05/10/2007 | 398.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) cadeiras de rodas dobr vel pintada em nylon rodas grandes atras AXMANN para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 05/10/2007 | 287.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 100 (cem) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de adminisra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 05/10/2007 | 466.50 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 05 a 26 de setembro de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de agosto de 2007, juntamente com o SAGRES e RREO bimestre Julho/Agosto de 2007, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 25:00hs (vinte e cinco horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 05/10/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 05/10/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 05/10/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 05/10/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 05/10/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Postal Sonoro", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 05/10/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 05/10/2007 | 350.00 | 00050400266415 | Marinaldo Morais | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Universo dos Versos", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 05/10/2007 | 350.00 | 00099657937434 | Morib Macedo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Show de Not¡cias, da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 05/10/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade" da R dio Cidade no mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 05/10/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ" da R dio caturit‚ de Campina Grande, no mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 05/10/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 05/10/2007 | 432.00 | 08994436000155 | MASCATE - Confecções Marinho Ltda | Pagamento do fornecimento de 35kg (trinta e cinco quilos) de malhas 100% poliester para a Escola Municipal de Ensino Fundamentas Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 05/10/2007 | 15.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Pagamento de despesas com 03 (trˆs) reconhecimentos de firma de documentos da Escola Municipal Genuino de Brito, no 7§ Cart¢rio - Servi‡os Notorial Souto Maior, da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/10/2007 | 428.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/10/2007 | 4177.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡os da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/10/2007 | 74.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 25 de setembro de 2007, para fazer compras de mercadorias no com‚rcio para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 03/10/2007, para participar da capacita‡Æo para fazer as inscri‡äes dos agricultores do Munic¡pio de Montadas no Garantia Safra 2007/2008, a qual foi realizada na Sede da EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 09/10/2007 | 400.00 | 00051504987420 | Maria da Concei‡Æo Farias de Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo de 01 (uma) cama el stica, 01 (um) pula-pula e 01 (uma) m quina de algodÆo doce, para as festividades de comemora‡Æo do "Dia das Crian‡as", realizado no Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 09/10/2007 | 1253.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no registro e fornecimento de 07 (sete) casamentos civis entre pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 09/10/2007 | 24.81 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de Agosto a 20 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/10/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no "AM Rural", durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 10/10/2007 | 600.00 | 04667159000115 | Ultra - Max Servi‡os Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na produ‡Æo do filme publicit rio de divulga‡Æo das festividades dos 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas, com dura‡Æo de 30 segundos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 10/10/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 10/10/2007 | 100.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 10/10/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/10/2007 | 3494.27 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/10/2007 | 571.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/10/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/10/2007 | 106.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal dos funcion rios lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/10/2007 | 2214.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2007 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 15/10/2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Setembro de 2007, para prestar contas da Junta de Servi‡os Militar deste Munic¡pio a 5¦ Delegacia de Servi‡o Militar da cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de Outubro de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006 de propriet rios de im¢veis rurais no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 10/10/2007 | 101.20 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (caf‚, a‡£car, copos descart vies, filtro p/caf‚, papel higiˆnico e botijäes de gua mineral) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 10/10/2007 | 89.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (lustra m¢veis, lcool perfumado, bombril, flanela, escova, desinfetante, detergente, destac, gua sanit ria, sabÆo em p¢, bom ar, desodor e papel higiˆnico) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 10/10/2007 | 329.67 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certidäes de casamento, exames e etc, no per¡odo de 13 de setembro a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2007 | 429.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003495 | 10/10/2007 | 1599.72 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 645,05L (seiscentos e quarenta e cinco v¡rgula zero cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/10/2007 | 5358.72 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/10/2007 | 7415.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 10/10/2007 | 172.08 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 36 (trinta e seis) horas extras trabalhadas nos dias 28 de julho, 11, 18, 25 de agosto, 01, 15, 22, 29 de setembro e 06 de outubro de 2007, na aplica‡Æo de aulas de Alfabetiza‡Æo e Linguagem do programa Pr¢-Letramento de forma‡Æo continuada para professores das s‚ries iniciais do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/10/2007 | 172.08 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 36 (trinta e seis) horas extras trabalhadas nos dias 28 de julho, 11, 18, 25 de agosto, 01, 15, 22, 29 de setembro e 06 de outubro de 2007, na aplica‡Æo de aulas de Matem tica do programa Pr¢-Letramento de forma‡Æo continuada para professores das s‚ries iniciais do Ensino Fundamental do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002078259470 | É�sio Leandro Custodio | Pagamento do aluguel do espa‡o recreativo localizado na Rua SÆo Jos‚, nesta cidade, para as comemora‡äes do "Dia das Crian‡as", dos alunos da Escola Municipal Genuino de Brito, a ser realizado no dia 11 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 10/10/2007 | 120.00 | 00005311053429 | Francinaldo de Ara£jo Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem geral, com polimento e banho de ¢leo dos ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134 e MMV 3499, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003635 | 10/10/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000l (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 10/10/2007 | 608.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijäes de g s GLP de 13Kg, para as cantinas dos pr‚dios das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Helena Jos‚ Porto, Genuino de Brito, Manoel Avelino Gomes, Irineu Jos‚ de Maria, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Ara£jo Souza, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/10/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/10/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/10/2007 | 43.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribui‡Æo de Interven‡Æo no Dom¡nio Econ“mico, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/10/2007 | 170.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 17 a 29 de setembro e 01 e 02 de outubro de 2007, tendo como dia estrat‚gico 22 de setembro, vacinando animais dom‚sticos das zonas urbana e rural deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003726 | 10/10/2007 | 2306.52 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 930,05L (novecentos e trinta v¡rgula zero cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003727 | 10/10/2007 | 2389.58 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 963,54L (novecentos e sessenta e trˆs v¡rgula cinquenta e quatro litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003728 | 10/10/2007 | 2180.47 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 879,22L (oitocentos e setenta e nove v¡rgula vinte e dois litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/10/2007 | 109.40 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descart veis, gua mineral 20L, a‡£car, caf‚, filtro p/caf‚) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/10/2007 | 525.28 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, macarrÆo, a‡£car, caf‚, biscoito, fub , leite) para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/10/2007 | 369.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, macarrÆo, a‡£car, caf‚, biscoito, fub , leite) para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 10/10/2007 | 61.25 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 11 (onze) 1¦ via de Certificado Militar e 01 (uma) 2¦ via de Identidade, para pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0003770 | 10/10/2007 | 8528.50 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 101 (cento e um) ¢culos de grau completos e 09 (nove) arma‡äes de ¢culos, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 10/10/2007 | 190.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) botijäes de g s GLP de 13Kg para sertem doados a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 10/10/2007 | 1000.00 | 01787294000106 | Funer ria SÆo JoÆo - F‚lix Evaldo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 04 (quatro) caixäes funer rios com translado da cidade de Campina Grande para cidade de Montadas, para sepultamento de pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 10/10/2007 | 400.58 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os como cirurgiÆ dntista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aos dias 06, 13, 20 e 27 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/10/2007 | 3575.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/10/2007 | 1328.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/10/2007 | 1151.79 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/10/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/10/2007 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientees na zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/10/2007 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/10/2007 | 114.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/10/2007 | 114.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/10/2007 | 114.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como enfermeira do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/10/2007 | 66.00 | 00006866786487 | Elisa Maria Dantas de Aguiar Santos | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/10/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de setembro de 2007, para encaminhar documentos e participar da reuniÆo sobre a aplica‡Æo do plano operativo da compensa‡Æo de especificidades Regionais - CER no audit¢rio da 3¦ Gerˆncia Regional de Sa£de e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/10/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 01 de outubro de 2007, para acompanhar o Sr. Benedito Jos‚ de Fran‡a, o menor Bruno Ver¡ssimo dos Santos e a Sra. Rosangela Vital, para realiza‡Æo de exames e tratamento de sa£de; encaminhar of¡cio, boletins de frequˆncia e documento de comprometimento na aplica‡Æo de recursos do plano operativo da Compensa‡Æo de Especificidades Regionais - CER no 3§ NRS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/10/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 02 de outubro de 2007, para participar das discussäes referentes ao financiamento do SUS (pacto de gestÆo), realizado no audit¢rio armando Monteiro Neto do SESI e tratar de outros assuntos deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2007 | 168.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 11, 21 e 28 de setembro de 2007, para acompanhar junto as oficinas os servi‡os de conserto em ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 10/10/2007 | 60.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Cevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 18, 25, 28 de setembro e 03 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 10/10/2007 | 60.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Cevrolet D60 de placa MNS 1522, desta Prefeitura, no carreto e descarrego de aterro para as cal‡adas da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 18, 25, 28 de setembro e 03 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 10/10/2007 | 285.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 12, 17 a 22, 24 a 26 e 28 de setembro, 01, 06, 08 e 09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 10/10/2007 | 60.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Cevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a esta Prefeitura, no carrego e descarrego de aterro para as cal‡adas da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, nos dias 18, 25, 28 de setembro e 03 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 10/10/2007 | 240.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas : In cio Porto, Maria Jos‚ da Silva, Renovato Gon‡alves de Lima, Manoel apolin rio dos Santos, Jos‚ Cirino da Silva, In cio Fernandes da Silva, Cust¢dio Jos‚ da Silva e Pilar da Concei‡Æo, nesta cidade, nos dias 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26 de setembro, 01 a 05 de outubro de 2007.setembro e 03 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 10/10/2007 | 240.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas : In cio Porto, Maria Jos‚ da Silva, Renovato Gon‡alves de Lima, Manoel apolin rio dos Santos, Jos‚ Cirino da Silva, In cio Fernandes da Silva, Cust¢dio Jos‚ da Silva e Pilar da Concei‡Æo, nesta cidade, nos dias 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26 de setembro, 01 a 05 de outubro de 2007.setembro e 03 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 10/10/2007 | 160.00 | 00005311053429 | Francinaldo de Ara£jo Gon‡alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na lavagem geral, com polimento e banho de ¢leo dos ve¡culos caminhÆo Mercedes Bnez 710 de placa JOZ 6979, caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2007 | 1451.88 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2007 | 988.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 10/10/2007 | 593.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lƒmpadas mista 250w, lƒmpadas vapor de s¢dio, rel‚s, bases p/rel‚s, capacitor 45/250v, parafuso m quina) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 10/10/2007 | 235.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botas de borracha, cabo colhedor e corta galho, cavadeira articulada e serrote galhos altos) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 10/10/2007 | 133.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (copos descart veis, desinfetantes, flanelas, sabÆo em p¢, papel higiˆnico, vassouras, pano de chÆo) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 10/10/2007 | 18.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabÆo em p¢, detergentes, gua sanit ria e papel higiˆnico) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 10/10/2007 | 765.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos e filtros lubrificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003801 | 10/10/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 265 e trator de esteiras Fiatallis D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 10/10/2007 | 228.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijäes de g s GLP de 13Kg para as cantinas dos pr‚dios da Delegacia de Pol¡cia, Secretaria Municipal de Sa£de, Cƒmara de Vereadores, Posto de Sa£de do S¡tio Manguape e Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 10/10/2007 | 270.40 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) galäes de tinta Coral piso preto e 05 (cinco) galäes de tinta coral piso amarelo para sinaliza‡Æo das lombadas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 10/10/2007 | 304.82 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de galäes de tinta Coralfer, thinner e tinta Coralar esmalte sint‚tico azul fran‡a para pintura do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 10/10/2007 | 150.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. JoÆo da Costa Brasil, medindo 50m (cinquenta metros) de extensÆo. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 10/10/2007 | 4600.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento dos seus servi‡os prestados na apresenta‡Æo de show art¡sticos musicais da Banda Impacto X no dia 13/10/2007 incluindo sonoriza‡Æo e palco e no dia 14/10/2007 com a Banda Saia Justa, incluindo sonoriza‡Æo, ilumina‡Æo e palco, durante as festividades do 44§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/10/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 10 de outubro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material el‚trico para a ilumina‡Æo p£blica deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 11/10/2007 | 263.00 | 02950896000103 | SACARIA SUPREMA - Cicinato Batista Filho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sacos alvejados grandes, sacos alvejados cru, panos de prato e toalhas de rosto) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para distribui‡Æo com as escolas contempladas com o PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 12/10/2007 | 560.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa inaugural de inox medindo 0,50x0,40m com pedra para o Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 12/10/2007 | 708.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de bebidas para o coquetel de recep‡Æo servido as autoridades presentes durante as festividades de anivers rio de 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 12/10/2007 | 327.75 | 08287018000128 | IDEAL VARIEDADES - Barbosa e Silva Ltda - EPP | Pagamento do fornecimento de briquedos diversos para serem distribu¡dos com crian‡as durante as festividades de comemora‡Æo do "Dia das Crian‡as", realizado no Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 12/10/2007 | 650.68 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (biscoitos, chiclletes, bombons, chocolates, pirulitos, balas, drops e pipocas) para serem distribu¡dos com crian‡as durante as festividades de comemora‡Æo do "Dia das Crian‡as", realizado no Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 13/10/2007 | 750.00 | 00099175703491 | Eliane Valdevino | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 3.000 (trˆs mil) salgadinhos para o coquetel de recep‡Æo as autoridades presentes durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, a ser realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 13/10/2007 | 300.00 | 08422840000154 | JN Produ‡oes e Eventos - Jos‚ Nivaldo de Albuquerque | Pagamento dos seus servi‡os prestados na loca‡Æo de 01 (um) telÆo para exibi‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, durante as festividades do 44§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 13/10/2007 | 265.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento de uma liga‡Æo provis¢ria de uma carreta-palco com 30.000w para apresenta‡Æo de bandas durante as festividades do 44§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 15/10/2007 | 75.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 15/10/2007 | 995.20 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, macarrÆo, a‡£car, caf‚, biscoito, fub , leite) para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 15/10/2007 | 4160.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Portarias n§ 833/2007, 834/2007, 835/2007, 836/2007, 837/2007 e Leis n§s 337/2007, 338/2007 e 339/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 05 e 06 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 15/10/2007 | 7.25 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Gerˆncia Regional do INCRA, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 15/10/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncia da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Rosani Cunha, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 15/10/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 16/10/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 16/10/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 16/10/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 16/10/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 16/10/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 16/10/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 16/10/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", durante o mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 16/10/2007 | 335.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preta remanufaturado, 01 (um) cartucho de tinta color remanufaturado para impressora HP 4110 e manuten‡Æo de uma impressosa HP 1315, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 16/10/2007 | 280.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) cartuchos de tinta preta remanufaturado para impressora HP 4110 e manuten‡Æo de uma impressosa HP 1315, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 16/10/2007 | 1504.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo da Lei n§ 340/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 11 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 16/10/2007 | 135.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 28 de setembro de 2007, para encaminhar presta‡Æo de contas final do convˆnio 0836/2004 - FUNASA/MS constru‡Æo de 69 (sessenta e oito) unidades sanit rias domiciliares, constru¡das na zona rural do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/10/2007 | 200.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (arroz, doce, prote¡na de soja, caf‚, fub , macarrÆo, tomate, cebola) para complementa‡Æo da Merenda escolar dos alunos matriculados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 16/10/2007 | 326.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (detergentes, desinfetantes, cloro e p s de zinco) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para distribui‡Æo com as escolas contempladas com o PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 16/10/2007 | 120.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 03 a 30 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 16/10/2007 | 996.40 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3¦ parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 10/05/2007 a 01/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 16/10/2007 | 55.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no registro de uma Ata do Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/10/2007 | 300.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no per¡odo de 08 a 10 de outubro de 2007, para participar da 6¦ conferˆncia Estadual de Sa£de que teve como tema, Sa£de e Qualidade de Vida: Pol¡ticas do Estado e Desenvolvimento, realizada no Espa‡o Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 16/10/2007 | 335.30 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, macarrÆo, a‡£car, caf‚, biscoito, fub , leite) para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 16/10/2007 | 1062.80 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (arroz, feijÆo, farinha, macarrÆo, a‡£car, caf‚, biscoito, fub , leite) para doa‡Æo a pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 16/10/2007 | 250.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severinad e Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente aos dias 25 a 28 de setembro, 01 a 06 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 16/10/2007 | 270.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, nos servi‡os de recupera‡Æo e manuten‡Æo do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente aos dias 18 a 21, 24 de setembro, 01, 02, 05 e 06 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 16/10/2007 | 484.95 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do programa de sa£de mental residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 16/10/2007 | 65.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pilha rayovac, vassoura, balde, fechadura p/arm rio, cadeados) para o pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Muncipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 16/10/2007 | 50.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca de um LNB da antena parab¢lica da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/10/2007 | 114.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/10/2007 | 114.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/10/2007 | 96.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/10/2007 | 300.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias, 08, 09 e 10 de outubro de 2007, para participar da 6¦ Conferˆncia Estadual de Sa£de que teve como Tema "Sa£de e Qualidade de Vida: Pol¡ticas de Estado e Desnvolvimento", realizada no Espa‡o Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 16/10/2007 | 120.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para o plantio em proprieades de pequenos agricultores do Munic¡pio de Montadas, no trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 15, 17, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/10/2007 | 180.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Chevrlet D60 (pipa) de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 12, 20, 21, 26, 27 de setembro, 04 a 06, 08 e 10 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 16/10/2007 | 25.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no transporte de cadeiras e mesas da Escola Municipla Erasmo de Ara£jo Souza para o Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", para utiliza‡Æo durante a Ciranda de Servi‡os do Governo do Estado da Para¡ba, referente aos dias 13 e 15 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 16/10/2007 | 195.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no ro‡o do mato as margens da estrada que liga o S¡tio Em¡dio a cidade de Montadas, nos dias 24 a 28 de setembro, 01 a 05, 08 e 09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 16/10/2007 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo auxiliar das festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizada nos dias 13 e 14 de outubro de 2007, em pra‡a p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 16/10/2007 | 350.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo das festividades de comemora‡Æo do "Dia das Crian‡as", realizado no dia 12 de outubro de 2007, no Gin sio Poliesportivo "O VERÖSSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 16/10/2007 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo das festividades de inaugura‡Æo do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, realizada no dia 14 de outubro de 2007, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 16/10/2007 | 226.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (carrinho de mÆo, enxadas, cabo p/enxadas e p s) para Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 16/10/2007 | 52.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botas de borracha, vassourÆo, cƒmara de ar, ciscador, cabo p/ciscador) para o setor de limpeza p£blica da Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 16/10/2007 | 80.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (um) carrinho de mÆo para o M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/10/2007 | 18.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) enxada e 01 (um) quilo de inseticida para o Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 16/10/2007 | 150.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura da estrutura met lica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, nos dias 08 a 13 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 16/10/2007 | 75.00 | 00010508148782 | Jos‚ Carlos Fran‡a Veloso | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da estrutura met lica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, nos dias 08 a 13 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 16/10/2007 | 75.00 | 00001560668407 | Carlos Alberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da estrutura met lica do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, nos dias 08 a 13 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 17/10/2007 | 514.50 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 343 (trezentos e quarenta e trˆs) lanches (sandu¡ches) para o pessoal da Ciranda de Servi‡os do Governo do Estado da Para¡ba, durante as festividades do 44§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 17/10/2007 | 275.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 69 (sessenta e nove) lanches (sandu¡ches) e 27 (vinte e sete) refrigerantes em lata, 02 (dois) refrigerantes 02 litros, e 06 (seis) refrigerantes 600ml, para os policiais que fizeram o refor‡o da seguran‡a durante as festividades do 44§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 17/10/2007 | 227.55 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado, Garagem Municipal, Cemit‚rio P£blico e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 17/10/2007 | 30.00 | 00036745737841 | Joselito de Souza Alves | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, no transporte de cadeiras e mesas da Escola Municipla Erasmo de Ara£jo Souza para o Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", para utiliza‡Æo durante a Ciranda de Servi‡os do Governo do Estado da Para¡ba, referente aos dias 13 e 15 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/10/2007 | 76.00 | 00004688524412 | Maria Gloriete dos Santos Camilo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 17/10/2007 | 622.48 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Helena Jos‚ Porto, Erasmo de Ara£jo Souza, Genuino de Brito e Manoel SebastiÆo do Nascimento, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 17/10/2007 | 551.18 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A2 na Escola Municipa, Helena Jos‚ Porto, substituindo a funcion ria Rubilene Bernardino de Albuquerque, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao per¡odo de 18 de setembro a 17 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0003640 | 17/10/2007 | 2174.69 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 17/10/2007 | 529.50 | 02042019000126 | R.M. Atacadista e Dist. de Aliment. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (detergentes, sabÆo em p¢, esponjas, vassouras, papel higiˆnico, lcool, sabonetes, f¢sforos) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para distribui‡Æo com as escolas contempladas com o PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 17/10/2007 | 145.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) m¢dulo isolador e estabilizador bivolt 110 para um micro-computador pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 17/10/2007 | 65.00 | 00040838625487 | Ramiro Jos‚ da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de uma faixa em tecido pintada com frases alusivas a data comemorativa do Dia do Profesor 12/10/2007, medindo 07 (sete) metros de comprimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 17/10/2007 | 6.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Minist‚rio da Sa£de, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 17/10/2007 | 6.40 | 41131020000189 | ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncia da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Sr. Emerson Caldas de Andrade, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 17/10/2007 | 52.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiˆnico, papel toalha, copos descart veis, sabÆo em p¢, vassoura, pano de chÆo, lcool perfumado) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 17/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 18/10/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/10/2007 | 300.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2007, para participar do Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento IpuarÆna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/10/2007 | 300.00 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2007, para participar do Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento IpuarÆna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/10/2007 | 300.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Lagoa Seca-PB, nos dias 22, 23 e 24 de outubro de 2007, para participar do Encontro Estadual do Proletramento, a ser realizado no Convento IpuarÆna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 18/10/2007 | 100.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vacinador na campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 17 a 29 de setembro e 01 e 02 de outubro de 2007, tendo como dia estrat‚gico 22 de setembro, vacinando animais dom‚sticos das zonas urbana e rural deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 18/10/2007 | 100.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na parte de informa‡Æo, Educa‡Æo e Comunica‡Æo - IEC, para a execu‡Æo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais (cÆes e gatos) das zonas urbana e rural deste Munc¡pio, na campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 17 a 29 de setembro, tendo como dia estrat‚gico 22 de setembro, vacinando animais dom‚sticos das zonas urbana e rural deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 18/10/2007 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como coordenador na parte de mobiliza‡Æo, logistica e execu‡Æo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais (cÆes e gatos) das zonas urbana e rural deste Munc¡pio, na campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a Raiva Animal, referente ao per¡odo de 17 a 29 de setembro, tendo como dia estrat‚gico 22 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 18/10/2007 | 35.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na parte de informa‡Æo, educa‡Æo e comunica‡Æo- IEC, referente a 1¦ etapa de Multivacina‡Æo Infantil contra a paralisia, realizada no per¡odo de 11 a 22 de junho de 2007, tendo como dia estrat‚gico 16 de junho, objetivando cumprir a meta de 95% de imuniza‡Æo na popula‡Æo de 0 a 5 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 18/10/2007 | 35.00 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Pagamento dos seus servi‡os prestados na parte de informa‡Æo, educa‡Æo e comunica‡Æo- IEC, na Campanha Nacional de Vacina‡Æo contra a gripe (influenza), realizada no per¡odo de 23/04/2007 a 04/05/2007, tendo como o dia estrat‚gico 28 de abril de 2007, objetivando cumprir com a meta de imuniza‡Æo de 80% da popula‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 18/10/2007 | 15.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante noturno no Gin sio Polisportivo "O VERISSÇO", nesta cidade, no dia 13 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 18/10/2007 | 7700.00 | 05065307000194 | JW Constru‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na recupera‡Æo de estradas vicinais do Munic¡pio de Montadas, com equipamento tipo motoniveladora, referente a 70 (setenta) horas trabalhadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 19/10/2007 | 470.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 19/10/2007 | 1243.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Prefeitura Municipal, Gin sio Poliesportivo, Delegacia de Pol¡cia, Secretaria de Educa‡Æo, Defensoria P£blica, Lavanderia P£blica, M¢dulo Esportivo, Almoxarifado, Garagem Municipal e Dep¢sito da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 19/10/2007 | 1712.95 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 19/10/2007 | 100.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como coordenador da aten‡Æo b sica, epidemiol¢gica e vigilƒncia Sanit ria, na parte de mobiliza‡Æo, logistica e execu‡Æo dos trabalhos de vacina‡Æo em animais (cÆes e gatos) das zonas urbana e rural deste Munc¡pio, nacomo dia estrat‚gico 22 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades Epidemiológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 19/10/2007 | 100.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na parte de execu‡Æo de estrat‚gias na vacina‡Æo em crian‡as menores de 05 (cinco) anos de idade das zonas rural e urbana, deste Munic¡pio, na 2¦ etapa de Multivacina‡Æo Infantil, realizada no per¡odo de 20 a 31 de agosto de 2007, tendo como o dia D 25 de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/10/2007 | 810.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Posto de Sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabi e pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 19/10/2007 | 1151.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes, IrmÆos Ver¡ssimo, Irineu Jos‚ de Maria, Antonio Flor de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Genuino de Brito, Erasmo de Ara£jo Souza e Helena Jos‚ Porto, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2007 | 415.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de setembro de 2007, para ao PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/10/2007 | 847.48 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da diferen‡a do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de agosto e setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/10/2007 | 39.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da complementa‡Æo da diferen‡a do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 19/10/2007 | 521.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 19/10/2007 | 113.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 20/10/2007 | 321.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/10/2007 | 96.29 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/10/2007 | 200.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 23 e 24 de outubro de 2007, para participar do Encontro Estadual do Programa Bolsa Fam¡lia, a se realizar no Espa‡o Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 20/10/2007 | 200.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 20/10/2007 | 154.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 20/10/2007 | 589.12 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 21/10/2007 | 357.00 | 08963829000100 | Restaurante o Bananal - Everaldo Batista BrandÆo-ME | Pagamento do fornecimento de 21 (vinte e uma) refei‡äes para a realiza‡Æo do caf‚/almo‡o do programa "Jornal de Verdade", realizado no dia 21 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 21/10/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 22/10/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 22/10/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 22/10/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas da R dio Caturit‚ de Campina Grande, sob sua responsabilidade, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a 2¦ parcela da receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2007 | 60.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, nos dia 24 de setembro de 2007, para participar da Avalia‡Æo da Programa‡Æo Pactuada e Integrada de Vigilƒncia em Sa£de 2006 e Monitoramento do 1§ semestre de programa‡äes priorit rias 2007, realizada no Hotel Marc Center. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 22/10/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 23/10/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de outubro de 2007, para participar da ReuniÆo junto com a Coopacre realizadora do projeto Rio Mamanguape realizada na sede da cooperativa e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 23/10/2007 | 80.00 | 00027635481487 | Jorge Marinho | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 23/10/2007 | 80.00 | 00047786922415 | Marcos Antonio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 23/10/2007 | 17.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) v lvula p/po‡o de 01 (um) adaptador sold vel para a bomba d gua da cisterna localizada na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003902 | 23/10/2007 | 6649.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 6¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003903 | 23/10/2007 | 6008.50 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 7¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 23/10/2007 | 4.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 23/10/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para a Gerˆncia Regional do Projeto Logos II, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 23/10/2007 | 459.31 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no S¡tio Maxixe, deste Munic¡pio, substituindo a professora Maria do Socorro Fernandes Chaves, que encontra-se de licen‡a gestante, no per¡odo de 23 de setembro a 22 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 23/10/2007 | 1800.00 | 04951710000158 | Zoom Produtora e Vídeo - Josinaldo Apolinário da Silva Júnior | Pagamento dos seus servi‡os prestados na produ‡Æo e edi‡Æo de 01 (um) VT filme de 15 (quinze) segundos e 01 (um) document rio de 05 (cinco) minutos para divulga‡Æo e veicula‡Æo televisiva das festividades de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/10/2007 | 83.50 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Esperan‡a-PB, nos dias 09 e 10 de outubro de 2007, para participar do Curso de Disseminadores em Previdˆncia Social, ministrado pela gerˆncia executiva do INSS na Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/10/2007 | 148.06 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Esperan‡a-PB, nos dias 09 e 10 de outubro de 2007, para participar do "Curso de Disseminadores em Previdˆncia Social". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 24/10/2007 | 90.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados na plotagem de projetos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 24/10/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de setembro a 19 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 24/10/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de agosto a 19 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 25/10/2007 | 270.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo de licen‡a anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio do ve¡culo vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 25/10/2007 | 20.62 | 00005575252418 | M rcia Jussara Avelino dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 200 (duzentos) picol‚s para distribui‡Æo com os alunos da Escola Genuino de Brito, durante as comemora‡äes do Dia das Crian‡as, no dia 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 25/10/2007 | 7.21 | 33066408000115 | Banco Real ABN AMRO Bank | Pagamento de taxa banc ria pela emissÆo de cheques de valor superior. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/10/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/10/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 26/10/2007 | 459.31 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Encarregado de Setor na Escola Municipal Genu¡no de Brito, substituindo o funcion rios Karl Marx Ver¡ssimo de Souza, que encontra-se de licen‡a m‚dica, no per¡odo de 27 de setembro a 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/10/2007 | 9520.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/10/2007 | 11664.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2007 | 8505.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2007 | 27606.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/10/2007 | 23494.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/10/2007 | 6230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 26/10/2007 | 258.28 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Sr. Prefeito Municipal, referente ao mˆs de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/10/2007 | 4482.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/10/2007 | 14485.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 26/10/2007 | 918.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/10/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/10/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 26/10/2007 | 1050.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelos seus servi‡os prestados fazendo o cadastro com remarca‡Æo n£merica dos im¢ves da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/10/2007 | 3371.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/10/2007 | 6187.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003497 | 26/10/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 26/10/2007 | 1100.00 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/10/2007 | 9855.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/10/2007 | 8848.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/10/2007 | 1224.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/10/2007 | 19142.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/10/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/10/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/10/2007 | 12928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/10/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes do programde de epidemiol¢gia e vigilƒncia ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/10/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/10/2007 | 9290.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/10/2007 | 7819.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/10/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/10/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 29/10/2007 | 85.88 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumno d gua do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2007 | 200.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 29/10/2007 | 40.00 | 00041942248415 | Antonio Alfredo de Abrantes | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 29/10/2007 | 40.00 | 00078996740420 | Marcos Jos‚ Bezerra Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 29/10/2007 | 80.00 | 00049862766468 | Wellingthon Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Tenente da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 29/10/2007 | 40.00 | 00035409983491 | Marcos Gomes Cavalcante Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Tenente da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 29/10/2007 | 80.00 | 00004208359463 | C¡cero Leandro Andriola | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Tenente da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 29/10/2007 | 40.00 | 00002235467474 | JoÆo Batista Ramos de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 29/10/2007 | 40.00 | 00003487499452 | Jos‚ de Arimat‚ia Silva Correia | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Soldado da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡cita do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 29/10/2007 | 230.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Mercado do produtor Rural, M¢dulo Esportivo, Gin sio Poliesportivo e Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 29/10/2007 | 183.59 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renova‡Æo da licen‡a anual, taxa de bombeiros e seguro obrigat¢rio, referente ao exerc¡cio 2007, do ve¡culo Mercedes Benz de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 29/10/2007 | 200.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 04 (quatro) placas de sinaliza‡Æo de lombadas medindo 0,50x0,50m, para coloca‡Æo em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 29/10/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 29/10/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 29/10/2007 | 411.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos remanufaturados preto e 02 (dois) cartuchos remanufaturados color para impressoras HP 840, HP 4110 e HP 1315, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 29/10/2007 | 155.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cartucho remanufaturado color e 02 (dois) cartuchos remanufaturados preto para impressora HP 380, pertencente a Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 29/10/2007 | 80.24 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal de Ensino Fundamental IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, reerente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/10/2007 | 63.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso pr‚-vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 30/10/2007 | 381.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/10/2007 | 342.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 30/10/2007 | 147.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circula‡Æo de Mercadorias e Servi‡os, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 30/10/2007 | 1136.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do decreto n§ 540/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 25 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 30/10/2007 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo da Portaria n§ 861/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 23 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/10/2007 | 2290.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/10/2007 | 634.25 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/10/2007 | 8497.62 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 30/10/2007 | 235.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 30/10/2007 | 267.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 30/10/2007 | 1112.00 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea pela empresa BRA, no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia/JoÆo Pessoa, para o Sr. Prefeito Municipal de Montadas Jos‚ de Arimat‚ia Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 30/10/2007 | 796.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 30/10/2007 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/10/2007 | 150.00 | 04994909000163 | Maximagem Servi‡os de Diagnosticos Cl¡nicos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de um exame de agulhamento (pr‚-cir£rgico) na paciente Maria Edileuza Santos, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 30/10/2007 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiol¢gia e Vigilƒncia ambiental, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 31/10/2007 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0003733 | 31/10/2007 | 16397.26 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento da 2¦ e £ltima parcela pelo fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, referente a licita‡Æo n§ 19/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 31/10/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 31/10/2007 | 380.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 31/10/2007 | 75.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura da sinaliza‡Æo das lombadas pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡ood de 08 a 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 31/10/2007 | 75.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura da sinaliza‡Æo das lombadas pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡ood de 08 a 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 31/10/2007 | 75.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura da sinaliza‡Æo das lombadas pelas ruas da cidade de Montadas, no per¡ood de 08 a 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura com cal dos meio-fios e canteiros das ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 24 a 28 de setembro e 01 a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura com cal dos meio-fios e canteiros das ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 24 a 28 de setembro e 01 a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 31/10/2007 | 150.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura com cal dos meio-fios e canteiros das ruas da cidade de Montadas, no per¡odo de 24 a 28 de setembro e 01 a 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 31/10/2007 | 221.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de bomba do M¢dulo Esportivo, casa de bomba do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, Casa de bomba da Barragem SÆo Jos‚ e Mercado do Produtor Rural, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 31/10/2007 | 1450.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de fogos (morteiros 7", morteiro 3" e girƒndolas) para o show pirot‚cnico durante as festividades de comemora‡Æo do anivers rio de 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 31/10/2007 | 75.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fzendo a pintura do muro do Cemit‚rio P£blico Santo antonio, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, no p‚riodo de 22 a 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 31/10/2007 | 75.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fzendo a pintura do muro do Cemit‚rio P£blico Santo antonio, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, no p‚riodo de 22 a 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 31/10/2007 | 75.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fzendo a pintura do muro do Cemit‚rio P£blico Santo antonio, localizado na Rua Jos‚ Cirino da Silva, nesta cidade, no p‚riodo de 22 a 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/10/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 04 de setembro de 2007, para acompanhar a tramita‡Æo do projeto de ratifica‡Æo dos limites do Munic¡pio de Montadas estabelecidos na Lei n§ 3.088 de 14 de outubro de 1963 e manter contato na Assembl‚ia Legislativa visando a aprecia‡Æo e aprova‡Æo da mat‚ria; tratar de assuntos relacionados ao censo/2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/10/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09 de setembro de 2007, para entregar CD e c¢pia do mapa urbano da cidade de Montadas no TRE-PB; encaminhar na Assembl‚ia Legislativa do Estado da Para¡ba o Termo de Ajuste e Memorial Descritivo dos limites do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/10/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de setembro de 2007, para encaminhar solicita‡Æo de assinatura de convˆnio de obra de pavimenta‡Æo de parte da Rua Jos‚ Cirino da Silva na SEPLAG; encaminhar solicita‡Æo de contrato de carros-pipa para transporte d gua para moradores da zona rural de Montadas; despachar em audiˆncia com o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/10/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de setembro de 2007, para encaminhar o Balancete Mensal de agosto de 2007 e RREO bimestre julho/agosto de 2007 no TCE-PB; encaminhar presta‡Æo de contas do Convˆnio SEC 524/2007, referente a 4¦ e 5¦ parcelas; assinar Termo de AdesÆo ao Fundo Grarantia-Safra 2007/2008 e tratar de outros assuntos o interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/10/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de setembro de 2007, para encaminhar o Balancete Mensal do mˆs de setembro de 2007 no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos o interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 31/10/2007 | 272.65 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 95 (noventa e cinco) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/10/2007 | 2541.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 10¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de agosto de de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 31/10/2007 | 2568.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 11¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de setembro de de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/10/2007 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C 87/96, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 31/10/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 24 de outubro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material el‚trico para ilumina‡Æo p£blica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003682 | 31/10/2007 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo e instala‡Æo da boma de v cuo e troca de pastilhas de freio do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003683 | 31/10/2007 | 140.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na solda de cantoneiras do chassis, solda de bancos, troca de retentor traseiro e troca de vidro da porta traseira do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003684 | 31/10/2007 | 1582.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento do bloco e biela; retifica de sedes, plainajem do cabe‡ote, conserto da bomba injetora, teste de bicos, esmirilhamento e montagem de v lvulas, desmontagem e montagem do motor, conserto do colar de embreagem, conserto da mola de v lvula e conserto de assento de v lvula do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 31/10/2007 | 200.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substit£i‡Æo da bomba de distribui‡Æo, bomba de v cuo e limpeza do sistema do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003643 | 31/10/2007 | 714.95 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003644 | 31/10/2007 | 155.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MNU 2619, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003645 | 31/10/2007 | 315.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeiturea Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003646 | 31/10/2007 | 171.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeiturea Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003647 | 31/10/2007 | 4897.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeiturea Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003648 | 31/10/2007 | 3212.86 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003649 | 31/10/2007 | 492.50 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003650 | 31/10/2007 | 288.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) anti-ferrugem white lub e 01 (uma) bateria de 100 amperes para o ve¡culo micro-“nibus esscolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 31/10/2007 | 285.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 31/10/2007 | 3088.00 | 08812240000100 | Noujaim Habib S.A. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 31/10/2007 | 380.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004011 | 01/11/2007 | 3200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelo fornecimento de uma m quina copiadora e impressora Xerox M118, de acordo com o contrato de licita‡Æo n§ 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/11/2007 | 615.78 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 02 a 23 de Outubro de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de setembro de 2007, juntamente com o SAGRES, para entrega em tempo h bil junto ao Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 33:00hs (trinta e trˆs horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/11/2007 | 200.00 | 00020524641404 | Fernando Alcides da Silva | Pagamento de uma ajuda de patroc¡nio para grava‡Æo de 01 (um) DVD do Show em mem¢ria aos 24 anos sem Altemar Dutra, a ser realizado no Gin sio O SantinÆo, em Lagoa Seca-PB, com Inaldo e Paulo Rubens, no dia 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2007 | 100.00 | 00078851866449 | Germana Tabosa Freire | Pagamento de uma ajuda financeira paratratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/11/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 27 de setembro de 2007, para encaminhar o Balancete do mˆs de agosto de 2007; encaminhar o RREO bimestre julho/agosto no TCE/PB; encaminhar a presta‡Æo de contas do Convˆnio SEC 524/2007, referente as 4¦ e 5¦ parcelas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/11/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 12 de setembro de 2007, para encaminhar solicita‡Æo de assinatura de convˆnio de obra para pavimenta‡Æo de parte da Rua Jos‚ Cirino da Silva na SEPLAG; encaminhar solicita‡Æo de contrato de carros-pipa para transporte d gua para moradores da zona rural de Montadas; despachar em audiˆncia com o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/11/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 30 de outubro de 2007, para encaminhar o Balancete do mˆs de setembro de 2007 no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 05/11/2007 | 350.00 | 07321261000152 | Mega Comunica‡Æo Publicidade e Assessoria Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Show de Not¡cias", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 06/11/2007 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 06/11/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 06/11/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 06/11/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 06/11/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 06/11/2007 | 115.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do aviso de notifica‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 01 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 06/11/2007 | 90.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 06, 13, 14, 20, 21 e 27 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 06/11/2007 | 90.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 06, 13, 14, 20, 21 e 27 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 06/11/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 06/11/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 06/11/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 06/11/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 06/11/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 06/11/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 06/11/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 06/11/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 06/11/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 06/11/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 06/11/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 06/11/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 06/11/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 06/11/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 06/11/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 06/11/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 06/11/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 06/11/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 06/11/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 06/11/2007 | 380.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores nas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 06/11/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 06/11/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 06/11/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 06/11/2007 | 430.66 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 06/11/2007 | 350.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo e revisÆo de lumin rias dos postes das ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 06/11/2007 | 80.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial, durasnte as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 06/11/2007 | 80.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Cabo da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial, durasnte as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 06/11/2007 | 80.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial, durasnte as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 06/11/2007 | 80.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Sargento da Pol¡cia Militar, fazendo o refor‡o policial, durasnte as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 06/11/2007 | 80.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Agente da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o policial, durasnte as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 06/11/2007 | 80.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Seguran‡a, fazendo o refor‡o, durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 06/11/2007 | 80.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Delegado da Pol¡cia Civil, fazendo o refor‡o da seguran‡a, durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, realizadas nos dias 13 e 14 de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 07/11/2007 | 20.00 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Suvinil piso para remarca‡Æo dos n£meros dos im¢veis localizados na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 07/11/2007 | 237.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) estabilizador 220/110v 2000w para m quina copiadora Xerox, pertencente a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/11/2007 | 25.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Pedras de Fogo-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2007, para participar da capacita‡Æo e reciclagem de conselheiros, promovido pela ACONTEPAB - Associa‡Æo dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/11/2007 | 25.00 | 00006369496480 | Aldo José de Santana | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Pedras de Fogo-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2007, para participar da capacita‡Æo e reciclagem de conselheiros, promovido pela ACONTEPAB - Associa‡Æo dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/11/2007 | 25.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Pedras de Fogo-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2007, para participar da capacita‡Æo e reciclagem de conselheiros, promovido pela ACONTEPAB - Associa‡Æo dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/11/2007 | 25.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Pedras de Fogo-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2007, para participar da capacita‡Æo e reciclagem de conselheiros, promovido pela ACONTEPAB - Associa‡Æo dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 09/11/2007 | 36.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CAFISE, em Bras¡lia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/11/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 09/11/2007 | 734.62 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamentodos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea para o Prefeito Municipal Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza, no trecho Bras¡lia/Campina Grande pela empresa Gol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/11/2007 | 640.41 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/11/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/11/2007 | 1432.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/11/2007 | 4236.97 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2007 | 3678.00 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/11/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 10/11/2007 | 400.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas de r dio de sua responsabilidade, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 10/11/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 10/11/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/11/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2007 | 2214.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2007 | 1889.64 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/11/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/11/2007 | 1509.89 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004136 | 12/11/2007 | 6519.32 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004137 | 12/11/2007 | 2338.08 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/11/2007 | 200.00 | 00086609246734 | Maria Edileuza Santos Ver¡ssimo | Pagamento de uma ajuda financeira para realiza‡Æo de uma cir£rgia de ves¡cula, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 12/11/2007 | 400.58 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os como cirurgiÆ dntista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 12/11/2007 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 12/11/2007 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 12/11/2007 | 410.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo da coifa da ponta de eixo; remo‡Æo do cabe‡ote para esmerilhar v lvulas; troca de v lvulas, balancis e retentores; substitui‡Æo da correia dentada; substitui‡Æod e suportes do tirante; reaperto geral; substitui‡Æo de pastilhas de freio; limpeza e an lise do sistema de inje‡Æo, velas e filtros do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 12/11/2007 | 810.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na remo‡Æo da tampa traseira para recupera‡Æo e pintura; elimina‡Æo de ferrugem na carroceria; substitui‡Æo de terminal de dire‡Æo; reaperto da suspen‡Æo, ajustes e preder cano de escape do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 12/11/2007 | 110.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo do engenho da porta; lubrifica‡Æo de calhas; substitui‡Æo de pastilhas de freio; substitui‡Æo da correia dentada; substitui‡Æo do tensor da correia e revisÆo do sistema de arrefecimento do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 12/11/2007 | 550.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados na ressonƒncia magn‚tica do joelho esquerdo sem contraste, realizado no paciente Renˆ Antonio de Souza, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 12/11/2007 | 300.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados de 02 (duas) canetas de alta rota‡Æo com troca de 04 (quatro) rolamentos e conserto de 01 (um) contra ƒngulo das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquis. de Equip., Aparelhos e Mobiliários em Geral para Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 12/11/2007 | 180.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) estantes EDR c/06 prateleiras para o setor de armazenamento e distribui‡Æo de medicamentos das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2007 | 120.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2007 | 126.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2007 | 96.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/11/2007 | 120.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como enfermeira do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2007 | 126.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2007 | 126.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/11/2007 | 96.00 | 00006866786487 | Elisa Maria Dantas de Aguiar Santos | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/11/2007 | 114.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/11/2007 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientees na zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/11/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 04 de outubro de 2007, para receber a cota mensal de preservativos; encaminhar of¡cios na coordena‡Æo de imuniza‡Æo DST e AIDS, vigilƒncia Epidemiol¢gica e sa£de da mulher na 3¦ Gerencia Regional de Sa£de, referente as informa‡äes das a‡äes realizadas dos programas de sa£de existentes neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/11/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de outubro de 2007, para receber a cota mensal de insulina NPH 100 e encaminhar of¡cios as coordena‡äes de doen‡as cr“nicas degenerativas, contento planilhas mensais, e aten‡Æo b sica, com o plano operativo da compensa‡Æo de especificidades regionais - CER, entregues na 3¦ Gerencia Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/11/2007 | 200.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de outubro de 2007, para participar juntamente com o profissional farmacˆutico/bioqu¡mico do Munic¡pio, do Curso de Gerenciamento da Assistˆncia Farmacˆutica na Aten‡Æo B sica do SUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/11/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 05 de novembro de 2007, para receber cota mensal de preservativos e encaminhar of¡cios as coordena‡äes de sa£de mental, doen‡as cr“nicas degenerativas, sa£de da mulher, crian‡a e adolescente, programa de DST e AIDS, vigilƒncia epidemiol¢gica em sa£de e coordena‡Æo t‚cnica, referente as informa‡äes de programas existentes neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004125 | 12/11/2007 | 3315.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.336,88L (um mil, trezentos e trinta e seis v¡rgula oitenta e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004126 | 12/11/2007 | 2362.08 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 952,45L (novecentos e cinquneta e dois v¡rgula quarenta e cinco litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004127 | 12/11/2007 | 2293.95 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 924,98L (novecentos e vinte e quatro v¡rgula noventa e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 12/11/2007 | 158.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (botijäes de gua mineral 20 litros, copos descart veis, a‡£car, caf‚, filtro p/caf‚) para cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 12/11/2007 | 211.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 12/11/2007 | 409.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 12/11/2007 | 1282.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 12/11/2007 | 271.17 | 08816563000164 | CAVESA - Campina Grande Ve¡culos S/A | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 12/11/2007 | 150.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiˆnico, fitas adesivas, copos descart veis, sacolas pl sticas, papel toalha, sacos pl sticos) para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 12/11/2007 | 478.30 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua sanit ria, lcool perfumado, desinfetante, detergente, bombril, papel higiˆnico, papel toalha, polidor de alum¡nio, sabÆo tablete, sabÆo em p¢, sabonete, vidrex, vinagre, pano de chÆo e desodor) para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 12/11/2007 | 525.00 | 00069164428400 | José Roberto Freire | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a pintura do Bloco 1 do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 17 a 20, 22 a 26, 29 a 31 de outubro, 01 a 03, 05 a 09 e 12 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 12/11/2007 | 113.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel higiˆnico, detergente, desinfetante, gua sanit ria, pano de chÆo, sabÆo em p¢, vessoura, desodor, botijÆo de gua mineral, e copos descart veis) para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 12/11/2007 | 40.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (sabÆo em p¢, detergente, papel higiˆnico, desinfetante, gua sanit ria e vassoura) para o M¢dulo Esportivo µlvaro Geudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 12/11/2007 | 81.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (desinfetante, detergente, pano de chÆo, flanela, papel higiˆnico, copos descart veis, gua mineral, sabÆo em p¢) para Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 12/11/2007 | 44.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (detergente, desinfetante, sabÆo em p¢, gua sanit ria, papel higiˆnico, rodo, vassoura, pano de chÆo) para o Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004194 | 12/11/2007 | 115.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cƒmara de ar 1000x20 TC-131 e 01 (um) protetor 20R80 Radial para o ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004195 | 12/11/2007 | 4940.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 10.00R20 G-377, 04 (quatro) Cƒmaras de ar 1000x20 TC-131 e 04 (quatro) protetores ABC-7 5x20-900/1000x20 radial para o ve¡culo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004196 | 12/11/2007 | 142.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004197 | 12/11/2007 | 510.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004198 | 12/11/2007 | 392.99 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator Massey Ferguson 50-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004199 | 12/11/2007 | 249.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do trator de esteiras FIATALLIS D7, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004200 | 12/11/2007 | 1009.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004201 | 12/11/2007 | 71.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004202 | 12/11/2007 | 4092.37 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.177,95L (dois mil, cento e setenta e sete v¡rgula noventa e cinco litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, Mercedes Bnez 710 de placa JOZ 6979, Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, tratores Massey Ferguson 50-X, 60-X e 265 e trato de esteiras FIATALLIS D7, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 12/11/2007 | 234.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de silicone, filtros e ¢leos lubrificantes para manuten‡Æo dos ve¡culos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 12/11/2007 | 850.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpada mista 160w, lƒmpada vapor de s¢dio 70w, rel‚ foto c‚lula, base p/rel‚, reatores) para manuten‡Æo da rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 12/11/2007 | 150.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Amria Jos‚ da Silva, Severina de Ara£jo Souza, Jos‚ Jacinto, JoÆo ver¡ssimo de Souza, Jos‚ Cirino da Silva e H‚lio Divalcir Gomes, nesta cidade, nos dias 10, 15, 16, 23 a 25 de outubro, 06 a 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 12/11/2007 | 150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Amria Jos‚ da Silva, Severina de Ara£jo Souza, Jos‚ Jacinto, JoÆo ver¡ssimo de Souza, Jos‚ Cirino da Silva e H‚lio Divalcir Gomes, nesta cidade, nos dias 10, 15, 16, 23 a 25 de outubro, 06 a 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 12/11/2007 | 405.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 10 a 13, 17 a 20, 22 a 27, 29 a 31 de outubro, 01 a 03, 05 a 10 e 12 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 12/11/2007 | 200.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para o plantio em proprieades de pequenos agricultores do Munic¡pio de Montadas, no trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 14, 15, 28 e 29 de outubro, 03, 05, 07 a 10 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 12/11/2007 | 330.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Chevrlet D60 (pipa) de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, nos dias 11, 12, 16 a 20, 22 a 27, 29 a 31 de outubro, 02, 03, 08 a 10 e 12 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 12/11/2007 | 200.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conseto de uma frigobar pertencente a Delegacia de Pol¡lia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 12/11/2007 | 193.00 | 08814683000122 | A REX - Autoel‚trica Rex Com‚rcio Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da instala‡Æo el‚trica e motor de partida do trator Massey Ferguson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004278 | 12/11/2007 | 75.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no arqueamento de 02 (dois) feixos de molas e coloca‡Æo de 01 (uma) rosca de 10mm no ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0004279 | 12/11/2007 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da porta e pintura do painel do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/11/2007 | 168.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 10, 22 e 30 de Outubro de 2007, para acompanhar junto as oficinas os servi‡os de conserto em ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/11/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de novembro de 2007, para encaminhar o cadastro do Secret rio de Infra-Estrutura e Membros do CMDR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, junto ao PRONAF e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/11/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 07 de novembro de 2007, para solicitar junto a CAGEPA a autoriza‡Æo da retirada de 04 (quatro) carradas d gua di rias para distribui‡Æo com a popula‡Æo do Munic¡pio de Montadas de acordo com o convˆnio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/11/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 08 de novembro de 2007, para encaminhar os contratos assinados para o transporte d gua para o Munic¡pio de Montadas de acordo com o convˆnio firmado com o Governo do Estado e Munic¡pio de Montadas processo n§ 717/2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 12/11/2007 | 60.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como ajudante do caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carreto e descarrego de pedras e areia para a amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio da cidade de Montadas, nos dias 01, 05 a 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 12/11/2007 | 60.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como ajudante do caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carreto e descarrego de pedras e areia para a amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio da cidade de Montadas, nos dias 01, 05 a 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 12/11/2007 | 60.00 | 00005594349448 | Ernesto Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante do caminhÆo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo o carrego e descarrego de pedras e areia para os servi‡os de amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, nesta cidade, nos dias 01, 05 a 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 12/11/2007 | 2115.63 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio, para atender a Sr¦ Maria Rosimar de Lima, medindo 50m (cinquenta metros) de extensÆo. | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 12/11/2007 | 135.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (a‡£car, caf‚, copos descart veis, filtro p/caf‚ e botijäes de gua mineral) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 12/11/2007 | 81.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (detergentes, desinfetantes, destac, gua sanit ria, sabÆo em p¢, bom ar, desodor, papel higiˆnico, lustra m¢veis, lcool perfumado, limpa vidros e panos de chÆo) para cantina do pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 12/11/2007 | 140.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) auto transformador 220/110v 2000w para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/11/2007 | 180.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2007, para participar do est gio com a finalidade de informatizar as atividades de alistamento da Junta de Servi‡os Militar, realizado no 31§ BIMtz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/11/2007 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05/11/2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/11/2007 | 60.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 14 de novembro de 2007, para pegar material para fornecimento de Carteiras de Trabalho e da Previdˆncia Social - CTPS, junto a Delegacia Regional do Trabalho na Para¡ba - DRT/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 12/11/2007 | 295.54 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de Certidäes, reconhecimento de firmas e autentica‡Æo de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, no per¡odo de 13 de setembro a 12 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 12/11/2007 | 309.96 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 108 (cento e oito) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 12/11/2007 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Di rio da Borborema, edi‡Æo do dia 18 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 12/11/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ" da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no mˆs de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 12/11/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade" da R dio Cidade no mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 12/11/2007 | 100.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 12/11/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 12/11/2007 | 150.00 | 00003817340486 | Leonardo de Castro Passos Barreto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na grava‡Æo de chamadas para as festividades de anivers rio de 44 anos da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 12/11/2007 | 350.00 | 00043667961472 | Aguinaldo Miguel da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo do anivers rio de 44 anos da cidade de Montadas, no site: IPara¡ba (http://www.iparaiba.com.br). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 12/11/2007 | 350.00 | 00009832580404 | Francisco de Assis Lopes da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo das festividades de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas, nos programas "ForrozÆo do AlemÆo e Caturit‚ Sempre Saudade", na R dio caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 12/11/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 12/11/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 12/11/2007 | 350.00 | 00050400266415 | Marinaldo Morais | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Universo dos Versos", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 12/11/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 12/11/2007 | 350.00 | 00064563170453 | José Nobrega Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Postal Sonoro", da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 12/11/2007 | 350.00 | 00064564851420 | Evandilson Vieira Veras | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo da Emancipa‡Æo Pol¡tica da cidade de Montadas, no programa "Dramas da Cidade , da R dio Caturit‚ de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003929 | 12/11/2007 | 1413.92 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 570,13L (quinhentos e setenta v¡gula treze litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 12/11/2007 | 200.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria TLM 60 PMD para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 12/11/2007 | 25.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 05 (cinco) reconhecimentos de firma de documentos do Conselho Escolar da Escola Municipal Irineu Jos‚ de Maria do S¡tio Manguape deste Munic¡pio, no Cart¢rio do 2§ Of¡cio de Notas em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 12/11/2007 | 140.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA - Com. de Equip. de Inform tica Bezerra Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na reinstala‡Æo e formata‡Æo de sistema, formata‡Æo e instala‡Æo de mem¢ria 64MB e formata‡Æo e manuten‡Æo preventiva em 03 (trˆs) micro-computadores pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 12/11/2007 | 349.58 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (panelas, jarras, cesto papeleiro, vela goteira, coador, mangueira, facas, abridor de lata, colher de mesa, torneira p/filtro, prato fundo, bacias) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura para distribui‡Æo com as escolas cadastradas no Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 12/11/2007 | 279.75 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 1.865 (ummil, oitocentos e sessenta e cinco) pÆes para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 12/11/2007 | 646.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) botijäes de g s GLP de 13kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, IrmÆos Ver¡ssimo, Irineu Jos‚ de Maria, Helena Jos‚ Porto, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Manoel Avelino Gomes e Manoel SebastiÆo do Nascimento, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004060 | 12/11/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MNU 2619, MMV 3499, micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 12/11/2007 | 42.00 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) botijäesd e gua mineral de 20 litros para Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 12/11/2007 | 90.00 | 00001441197818 | Damião Figueiredo da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, no reparo do muro da Escola Municipal Genuino de Brito, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 12/11/2007 | 45.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, no reparo do muro da Escola Municipal Genuino de Brito, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/11/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 13 de novembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material el‚trico para a ilumina‡Æo p£blica deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/11/2007 | 4710.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡os da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de abril, maio, junho, julho e agosto de 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 13/11/2007 | 2560.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Leis n§s 341/2007 e 342/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 06 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004062 | 13/11/2007 | 1635.13 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino de montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 13/11/2007 | 435.61 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Helena Jos‚ Porto e Genuino de Brito, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 13/11/2007 | 130.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 31 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 13/11/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 13/11/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 13/11/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 13/11/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 13/11/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 13/11/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 13/11/2007 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 09 de dezembro de 2007, para junto a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, receber orienta‡äes para fazer a habilita‡Æo do Munic¡pio de Montadas no pleito de GestÆo B sica do Sistema Municipal de Assistˆncia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 13/11/2007 | 34.69 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio da Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 13/11/2007 | 209.38 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Cemit‚rio P£blico, Almoxarifado Municipal, Delegacia de Pol¡cia, Garagem Municipal e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 13/11/2007 | 369.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 123 (cento e vinte trˆs) fotografias medindo 13x18cm, durante as comemora‡äes dos 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 13/11/2007 | 75.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 06, 13, 14, 20 e 27 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 13/11/2007 | 45.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡ios prestados no fornecimento de 15 (quinze) meia-d£zia de fotogr fias medindo 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 14/11/2007 | 27.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal da FUNASA que esteve fazendo a fiscaliza‡Æo do convˆnio de constru‡Æo de melhorias sanit rias domiciliares - privadas no Munic¡pio de Montadas, no dia 03 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 14/11/2007 | 336.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, lanches e refrigerantes) para o pessoal da Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, que esteve participando da Conferˆncia Municipal de Sa£de e campanhas de vacina‡Æo, no per¡odo de 24 de agosto a 22 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 14/11/2007 | 1745.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames (ultra-sonografias, raios-x, ecocardiograma) em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 14/11/2007 | 240.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, fazendo pequenos consertos no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente aos dias 08 a 12, 15, 16, 18, 20 a 23, 29 a 31 de outubro e 01 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 14/11/2007 | 480.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Pedreiro, fazendo consertos no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, nos dias 08 a 12, 15, 16, 18 a 20, 22, 23, 29 a 31 de outubro e 01 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 14/11/2007 | 90.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a sinaliza‡Æo dos quebra-molas (lombadas) nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 29, 30 e 31 de outubro, 01, 05 e 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 14/11/2007 | 90.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a sinaliza‡Æo dos quebra-molas (lombadas) nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 29, 30 e 31 de outubro, 01, 05 e 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 14/11/2007 | 90.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pintor, fazendo a sinaliza‡Æo dos quebra-molas (lombadas) nas ruas da cidade de Montadas, nos dias 29, 30 e 31 de outubro, 01, 05 e 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 14/11/2007 | 45.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante de pedreiro, na recupra‡Æo da casa de bombas do S¡tio Montadas, nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 14/11/2007 | 90.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como pedreiro, na recupra‡Æo da casa de bombas do S¡tio Montadas, nos dias 05, 06 e 07 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 14/11/2007 | 224.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (caf‚, almo‡o e refrigerantez) para o motorista e auxiliar da m quina patrol que fizeram o servi‡os de recupera‡Æo das estradas vicinais do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 28 de setembro a 06 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 14/11/2007 | 76.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (caf‚, almo‡o e refrigerantez) para o pessoal do DER que esteve fazendo a coloca‡Æo de um quebra-molas (lombada) na rodovia PB 115 - Rodovia Antonio Ver¡ssimo de Souza, na entrada da cidade de Montadas, no dia 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 14/11/2007 | 191.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantez) para o pessoal da SAELPA que estve fazendo manuten‡Æo e consertos na rede de ilumina‡Æo p£blica da cidade de Montadas, no per¡odo de 18 de agosto a 28 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 14/11/2007 | 14.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantez) para os mecƒnicos que estiveram fazendo conserto de ve¡culos na Garagem Municipal da Prefeitura Municipal de Montadas, no dia 05 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 14/11/2007 | 427.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para o Delegado da Pol¡cia Civil do Munic¡pio de Montadas, no per¡odo de 03 de agosto a 31 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 14/11/2007 | 1690.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para comissÆo organizadora e componentes das Bandas que se apresentaram durante as festividades de comemora‡Æo dos 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 14/11/2007 | 691.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (lanches e refrigerantes) para os componentes das Bandas Impacto X e Bada Magia que se apresentaram durante as festividades de comemora‡Æo dos 44 anos de anivers rio da emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas, nos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 14/11/2007 | 1200.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 04 (quatro) pneus 1000R20 G-358 para o ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 14/11/2007 | 90.00 | 00003805717490 | Eronides dos Santos Lima | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, na recupera‡Æo da cisterna do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio da cidade de Montadas, nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 14/11/2007 | 45.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como servente, na recupera‡Æo da cisterna do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio da cidade de Montadas, nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 14/11/2007 | 90.00 | 00009172170476 | Jos‚ Antonio da Silva Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como ajudante de pintor, na pintura das ferragens do Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, nos dias 08 a 13 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 14/11/2007 | 1950.00 | 09243403000136 | St£dio Fotogr fico Oliveira - Jeconias Evangelista de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de 01 (um) quadro da galeria dos vereadores 90x70cm, 11 (onze) miniaturas do quadro da galeria dos vereadores e 04 (quatro) quadros de ex-prefeitos do Munic¡pio de Montadas, medindo 40x50cm, com moldura e vidro, para a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 14/11/2007 | 421.27 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 17 de outubro a 14 de novembro de 2007, fazendo o cadastramento e digita‡Æo dos formul rios dos agricultores familiares do Munic¡pio de Montadas no Programa Garantia Safra 2007/2008, totalizando 51:30hrs (cinquneta e uma horas e trinta minutos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 14/11/2007 | 256.41 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certidäes de casamento, exames e etc, no per¡odo de 22 de outubro a 14 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 14/11/2007 | 12.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o) para o pessoal do Coselho Tutelar de Montadas, durante reuniÆo realizada no dia 30 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 14/11/2007 | 79.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, caf‚ e refrigerantes) para o Engenheiro M rio Augusto Estrela e seu auxiliar, que estiveram fazendo o levantamento das constru‡äes na zona urbana para retifica‡Æo dos n£meros, nos dias 05, 10, 11 e 26 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 14/11/2007 | 22.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal do IBGE que estiveram em reuniÆo nesta cidade no dia 24 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 14/11/2007 | 1380.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal de diversas Secretarias Municipais e Estaduais que participaram da Ciranda de Servi‡os realizado no Gin sio Poliesportivo "O VERISSÇO", no dia 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 14/11/2007 | 16.50 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal do ex‚rcito que esteve fazendo o mapeamento das cisternas para abastecimento d gua na zona rural deste Munic¡pio, no dia 19 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 14/11/2007 | 920.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o e refrigerantes) para o pessoal que coordenou a Ciranda de Servi‡os no per¡odo de 09 a 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 14/11/2007 | 384.00 | 00013524966829 | Edilson Costa dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes (almo‡o, jantar e refrigerantes) para o pessoal da Justi‡a Eleitoral que estÆo realizando o recadastramento de t¡tulos dos eleitores residentes no Munic¡pio de Kontadas, no per¡odo de 15 a 30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 14/11/2007 | 1805.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expedinete diversos (papel of¡cio, fita para impressora LX 300, formul rio cont¡nuo, cola bastÆo, livros de ata) para Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 14/11/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", durante o mˆs de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 14/11/2007 | 995.12 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4¦ (quarta) e £ltima parcela da renova‡Æo do seguro total do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigˆncia de 10/05/2007 a 01/05/2008. = | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 14/11/2007 | 3138.00 | 00983694000124 | Datashop Comércio e Serviço de Informática Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) projetor Epson S5 (data show) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/11/2007 | 2586.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 12¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 15/11/2007 | 1522.00 | 08584526000178 | Televisão Paraíba Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na veicula‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de outubro de 2007, durante a programa‡Æo di ria da TV Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2007 | 199.00 | 00013643163827 | José Roberto Cosmo dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade do Rio de Janeiro - RJ, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/11/2007 | 468.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/11/2007 | 3676.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saúde para Todos | Ampliação da Rede de Esgotos na Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 19/11/2007 | 2575.00 | 00436678000111 | Libra Comercial Ltda | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e dois) tubos de pvc 150mm e 17 (dezessete) tubos de pvc 100mm para a extensÆo da rede de esgotos da Rua Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/11/2007 | 1353.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 19/11/2007 | 350.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo de mat‚ria da Prefeitura Municipal de Montadas no Jornal Di rio da Borborema, edi‡Æo do dia 02 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 19/11/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 19/11/2007 | 1500.00 | 00071459421434 | Agnásio Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na filmagem e grava‡Æo em DVD de 15 (quinze minutos) do document rio sobre a hist¢ria do Munic¡pio de Montadas, abordando temas administrativos e hist¢ricos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/11/2007 | 571.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal dos funcion rios lotados no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 19/11/2007 | 800.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/11/2007 | 429.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/11/2007 | 106.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal dos funcion rios lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/11/2007 | 2606.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 13¦ parcela do levantamento de d‚bitos da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal dos funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos exerc¡cios de 2004 e 2005, correspondente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/11/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 19/11/2007 | 575.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (apagador, cartolina, papel crepom, envelopes, giz branco, cola branca, livros de ata, grampeadores, papel madeira, perfurador, pincel escolar, placa E.V.A) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo distribuir entre as escolas cadastradas no PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 19/11/2007 | 1036.78 | 01630115000475 | W.L Comércio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caderno brochura, fita qualite, giz de cera, neo pen mirim, l pis grafite, pasta c/abas, massa de modelar, papel hectografico, corretivo, grampos, apontador, clipe, tinta guache, r‚gua, caneta esferogr fica, borrachas, fita dupla face, caderno universit rio) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo distribuir entre as escolas cadastradas no PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 19/11/2007 | 3065.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/11/2007 | 310.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos de tinta preto e color para impressoras da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 20/11/2007 | 237.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 20/11/2007 | 180.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 20/11/2007 | 625.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Manoel Avelino Gomes, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Irineu Jos‚ de Maria, IrmÆos Ver¡ssimo, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Antonio Flor de Ara£jo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 20/11/2007 | 549.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Erasmo de Ara£jo Souza e Genuino de Brito, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 20/11/2007 | 140.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpadas fluorescentes, fechaduras, bocais, lƒmpadas 60w, ripas, canos, registro) para consertos e mnuten‡Æo das Escolas Manoel Avelino Gomes, Genuino de Brito e Jos‚ Vicente de Ara£jo, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/11/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/11/2007 | 99.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de multas e juros sobre a diferen‡a a menor don repasse da contibui‡Æo previdenci ria parte Patronal, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/11/2007 | 578.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de outubro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 20/11/2007 | 130.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 20/11/2007 | 88.18 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 20/11/2007 | 292.80 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 20/11/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 20/11/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas da R dio Caturit‚ de Campina Grande, sob sua responsabilidade, durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 20/11/2007 | 904.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubos 10mm, tubos de 40mm, tubos 50mm, tubos 20mm, conec‡äes 100 e 40mm, tijolos, cimento, colas e conec‡äes 20mm) para manuten‡Æo da rede de esgostos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 20/11/2007 | 61.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpadas fluorescentes 60w, hastews c/conector, fluorscentes e fio flex¡vel) para confec‡Æo de 01 (um) gambiarra para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 20/11/2007 | 239.00 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (cantoneira, haste c/cano, caixa de luz monof sica, dijuntor, fio flex¡vel, bocais, interruptores, mangueiras pregos e caixa p/haste) para serem doados a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 20/11/2007 | 266.40 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (galÆo de tinta, fluorescentes, cal, canos 20mm, canos 40mm, conec‡äes, colas, caibros, cadeados e veda-rosca) para manuten‡Æo e consertos nos pr‚dios p£blicos do Gin sio Poliesportivo e M¢dulo Esportivo de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 20/11/2007 | 276.30 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fios, fluorescentes, portas, fechaduras, linhas 3m, caibros, pinceis, rolo de lÆ, lixa de ferro e esp tula) para manuten‡Æo e consertos nos pr‚dios p£blicos da Prefeitura Municipal, Delegacia de Pol¡cia, Cemit‚rio P£blico e Cisterna comunit ria da Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/11/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de novembro de 2007, para solicitar do Dr. Jos‚ Ernesto Bezerra, Presidente da AESA/PB as informa‡äes clim ticas do Munic¡pio de Montadas no per¡odo de Janeiro a Outubro de 2007 e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/11/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 19 de novembro de 2007, para encaminhar os formul rios digitados dos agricultores inscritos no Programa Garantia Safra 2007/2008 do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 20/11/2007 | 60.00 | 00007878902437 | Adriano Severino dos Santos | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como servente, cavando a sapata do muro para amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo antonio da cidade de Montadas, nos dias 05 a 08 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 20/11/2007 | 90.00 | 00027465802415 | Edvan Porto | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, cavando a sapata do muro para amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo antonio da cidade de Montadas, nos dias 29 a 31 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 20/11/2007 | 60.00 | 00004338558431 | Anselmo da Costa | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como servente, cavando a sapata do muro para amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo antonio da cidade de Montadas, nos dias 05 a 08 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/11/2007 | 120.00 | 00062845330715 | Francisco de Assis da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como servente cavando a vala do muro para amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio desta cidade, nos dias 29 a 31 de outubro, 01, 05 a 08 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 20/11/2007 | 90.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como servente cavando a vala do muro para amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio desta cidade, nos dias 29 a 31 de outubro, 01, 05 a 08 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 20/11/2007 | 1737.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 20/11/2007 | 485.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da Lavanderia P£blica, Garagem Municipal, Dep¢sito da Prefeitura, Delegacia de Pol¡cia, Almoxarifado e M¢dulo Esportivo, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 20/11/2007 | 773.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do Gin sio Poliesportivo, Defensoria P£blica e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 20/11/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 1¦ (primeira) parcela pelos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias alusivas aos 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas, na programa da TV Correio e Programa Correio Cidades, durante o mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/11/2007 | 200.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic¡pio em nome de seu esposo sr. Jos‚ Henrique Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 20/11/2007 | 65.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos postos de sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo e Sabi , neste Munic¡pio, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 20/11/2007 | 545.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestdora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 20/11/2007 | 972.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 20/11/2007 | 1038.30 | 07610803000107 | José Abdias de Almeida | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos 40mm c/conec‡äes, fio 12mm, fechaduras, massa corrida, lixas, esp tulas, caibros, telhas brasilit, vaso sanit rio, telhas e ripas) para manuten‡Æo e consertos nos pr‚dios das Unidades de Sa£de Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza e posto de Sa£de do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/11/2007 | 327.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de Outubro a 09 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/11/2007 | 0.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Predial e Territorial Rural, referente ao mˆs de novembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 21/11/2007 | 551.18 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A2 na Escola Municipa, Helena Jos‚ Porto, substituindo a funcion ria Rubilene Bernardino de Albuquerque, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao per¡odo de 18 de outubro a 17 de novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 22/11/2007 | 551.18 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A2 na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, substituindo a funcion ria Graciete Jos‚ Cust¢dio, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao per¡odo de 23 de outubro a 22 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 22/11/2007 | 459.31 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no S¡tio Maxixe, deste Munic¡pio, substituindo a professora Maria do Socorro Fernandes Chaves, que encontra-se de licen‡a gestante, no per¡odo de 23 de outubro a 22 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 22/11/2007 | 180.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de uma grade de prote‡Æo medindo 2,10mx1,00m, para a sala de computa‡Æo da Escola Maria Jos‚ de Souza, localizada na Rua Jos‚ Ver¡ssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 22/11/2007 | 7000.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de Menezes Florˆncio | Pagamento do fornecimento de 1.000 (um mil) bolsas tipo mochila em lona com serigrafia exclusiva da Prefeitura Municipal de Montadas, para serem distribu¡das com os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de novembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 22/11/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 22/11/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004135 | 22/11/2007 | 1702.73 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais odontol¢gicos para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 22/11/2007 | 410.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 4.000 (quatro mil) folhas de solicita‡Æo de exames e 1.300 (um mil e trezentas) fichas de AVEIAM - Atendimento ambulatorial para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 22/11/2007 | 450.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na impressÆo gr fica de 1.000 (um mil) fichas gerais papel 60k e 1.000 (um mil) fichas do programa de vigilƒncia alimentar e nutricional para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 22/11/2007 | 400.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na digita‡Æo dos sistemas de sa£da PAB/SIA/SUS do Munic¡pio de Montadas, referente aos meses de setembro e outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/11/2007 | 100.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 21 de novembro de 2007, para solicitar do Sr Francisco Evangelista Freitas, Secret rio de Estado da Infra - Estrutura e Presidente da Defesa Civil adocumenta‡Æo necess ria para a homologa‡Æo do Sr, Governador do Estado, da Situa‡Æo de Emergˆncia nas zonas rural e urbana do Munic¡pio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 22/11/2007 | 75.00 | 00013198653487 | Jos‚ Firminio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como serralheiro, fazendo o conserto de uma coluna de ferro da estrutura met lica do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 22/11/2007 | 260.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de uma porta de chapa galvanizada medindo 2,10mx1,10m, para o Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 23/11/2007 | 240.00 | 00001441197818 | Damião Figueiredo da Silva | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto da cisterna, caixa d gua e nas bases da estrutura met lica do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", referente aos dias 12 a 16, 19 a 21 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 23/11/2007 | 300.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de mÆo-de-obra como pedreiro, no conserto da cisterna, caixa d gua e nas bases da estrutura met lica do Gin sio Poliesportivo Antonio Ver¡ssimo de Souza - "O VERISSÇO", referente aos dias 08, 09, 12 a 16, 19 a 21 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 23/11/2007 | 593.05 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do programa de sa£de mental residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/11/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 23/11/2007 | 138.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tesoura escolar, cola brascoplast, l pis de cor c/12 unidades, estiletes) para Secretaria Municipal de Educa‡Æo distribuir entre as escolas cadastradas no PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 23/11/2007 | 241.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua mineral, pÆes, bolo de trigo, biscoito, queijo, refrigerante) para o coffe-break servido aos professores durante as reuniäes do programa Pro-Letramento e planejamentos did ticos, realizadas pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 26/11/2007 | 988.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 26/11/2007 | 161.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 26/11/2007 | 459.31 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Encarregado de Setor na Escola Municipal Genu¡no de Brito, substituindo o funcion rios Karl Marx Ver¡ssimo de Souza, que encontra-se de licen‡a m‚dica, no per¡odo de 27 de outubro a 26 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/11/2007 | 27137.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/11/2007 | 8505.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/11/2007 | 9520.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/11/2007 | 11650.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/11/2007 | 6230.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/11/2007 | 22696.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/11/2007 | 459.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/11/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/11/2007 | 612.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/11/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/11/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/11/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 26/11/2007 | 14485.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos e subs¡dios do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs denovembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 26/11/2007 | 4482.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 26/11/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos subs¡dios dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 26/11/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 26/11/2007 | 1100.00 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003934 | 26/11/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 26/11/2007 | 56.25 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vinil adesivo colorido, napa couros, atoalhere e norcole) para coloca‡Æo nos instrumentos musicais da Banda Marcial da Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 26/11/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/11/2007 | 6187.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/11/2007 | 3371.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/11/2007 | 180.00 | 00001196182493 | Luciana Rodrigues Soares | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/11/2007 | 12928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/11/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/11/2007 | 10257.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/11/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes do programde de epidemiol¢gia e vigilƒncia ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/11/2007 | 9208.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 26/11/2007 | 7932.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 26/11/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/11/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/11/2007 | 612.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/11/2007 | 8988.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/11/2007 | 9855.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2007 | 551.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento de f‚rias de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 26/11/2007 | 19142.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 26/11/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 27/11/2007 | 3.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 27/11/2007 | 34.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 27/11/2007 | 61.50 | 08521775000114 | Maur¡cio Nunes de Figueiredo & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (trˆs) pe‡as de torcal e 02 (duas) pe‡as de bordado para confec‡Æo de becas para cola‡Æo de grau dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 27/11/2007 | 39.52 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) folhas de panama NR 080-080x100cm para confec‡Æo de becas para cola‡Æo de grau dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 27/11/2007 | 344.00 | 05084873000143 | Paloma - J & F Tecidos Ltda | Pagamento do fornecimento de 80m (oitenta metros) de tecido Oxford para confec‡Æo de becas para cola‡Æo de grau dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 28/11/2007 | 74.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de novembro de 2007, para participar da Conferˆncia Nacional de Educa‡Æo B sica, realizada na Escola Estadual Dr. Elp¡dio de Almeida, no hor rio das 08:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 28/11/2007 | 74.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de novembro de 2007, para participar da Conferˆncia Nacional de Educa‡Æo B sica, realizada na Escola Estadual Dr. Elp¡dio de Almeida, no hor rio das 08:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 28/11/2007 | 800.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Lei n§ 344/2007 e Portaria n§ 863/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 15/11/2007 e 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 28/11/2007 | 168.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do ICMS - Imposto Sobre a Circula‡Æo de Mercadorias e Servi‡os, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 28/11/2007 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 28/11/2007 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiol¢gia e Vigilƒncia ambiental, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004014 | 29/11/2007 | 3200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela pelo fornecimento de uma m quina copiadora e impressora Xerox M118, de acordo com o contrato de licita‡Æo n§ 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 30/11/2007 | 360.86 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Coselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 30/11/2007 | 272.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 30/11/2007 | 28.14 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de setembro a 20 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 30/11/2007 | 27.71 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de outubro a 20 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 30/11/2007 | 1050.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela pelos seus servi‡os prestados fazendo o cadastro com remarca‡Æo n£merica dos im¢ves da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 30/11/2007 | 229.60 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 80 (oitenta) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/11/2007 | 2700.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de Bras¡lia-DF, nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de novembro de 2007, para encaminhar projeto no Minist‚rio do Turismo; encaminhar documenta‡Æo para celebra‡Æo de convˆnio no Minist‚rio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS; acompanhar processo de constru‡Æo do CRAS; acompanhar processo de InclusÆo Digital no Minist‚rio das Comunica‡äes; fazer contato com os Senadores e Deputados e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 30/11/2007 | 365.13 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Jos‚ de Arimat‚ia Souza, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 30/11/2007 | 860.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1152, instalada na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 30/11/2007 | 463.69 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/11/2007 | 2685.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de novembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/11/2007 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C 87/96, referente ao mˆs de novembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/11/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de novembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/11/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de novembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A, fazer pagamentos de faturas de gua,luz e telefone dos pr‚dio p£blicos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/11/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29 de novembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 30/11/2007 | 50.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados fazendo o aterramentodas tomadas para computadores, instalando torneiras em pias dos banheiros e consertando o telhado do audit¢rio na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 30/11/2007 | 86.87 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/11/2007 | 155.88 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 30/11/2007 | 430.00 | 08846255000181 | Clínica Santa Clara Ltda | Pagamento dos seus servi‡os hospitalares prestados na cirurgia de curetagem na paciente Adriana Meeres Porto da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 30/11/2007 | 25.19 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/11/2007 | 24.81 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet discada da Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao per¡odo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/11/2007 | 77.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 30/11/2007 | 300.00 | 00089383850434 | Ivanna Maria Roberto Lima | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados no procedimento cir£rgico de curetagem na paciente Adriana Meres Porto da Silva, realizada na Cl¡nica Santa Clara, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/11/2007 | 200.00 | 00091969760478 | Simone Maria Borges Porto | Pagamento dos seus servi‡os m‚dicos prestados na aplica‡Æo de anestesia para o procedimento cir£rgico de curetagem na paciente Adriana Meres Porto da Silva, realizada na Cl¡nica Santa Clara, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/11/2007 | 460.83 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Defensoria P£blica, Gin sio de Esportes, M¢dulo Esportivo, Conselho Tutelar e Mercado do produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 30/11/2007 | 291.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das casas de bombas do M¢dulo Esportivo e Barragem SÆo Jos‚ e Mercado do Produtor Rural de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 03/12/2007 | 60.00 | 00005349626450 | F bio J£nior da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como servente de pedreiro, cavando a sapata do muro para amplia‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, nesta cidade, nos dias 05 a 08 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 03/12/2007 | 380.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 03/12/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 03/12/2007 | 3973.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 03/12/2007 | 249.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 03/12/2007 | 700.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", alusivas as festividades de comemora‡Æo do 44§ Anivers rio de Emancipa‡Æo Pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 03/12/2007 | 1000.00 | 07615308000190 | M rcio Aglay Cavalcante de lima - ME | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de uma placa em granito verde Ubatuba, medindo 90x50cm, com vidro de 8mm, para a Turma de Fisioterapia 2007 da Universidade Estadual da Para¡ba, a qual o Prefeito Jos‚ de Arimat‚ia Souza ‚ Paraninfo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 03/12/2007 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 03/12/2007 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor auxiliar dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarea e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 04/12/2007 | 275.52 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 96 (noventa e seis) horas extras trabalhadas como Encarregado de Setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004450 | 04/12/2007 | 4791.45 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.550L (dois mil, quinhentos e cinquenta litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004562 | 04/12/2007 | 21146.45 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 04/12/2007 | 40.00 | 00097699020472 | Maria do Socorro Andrade Balbino | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com contas de energia el‚trica em atraso da sua residˆncia, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 05/12/2007 | 380.00 | 00085432768453 | Wilton Fidelis dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 05/12/2007 | 380.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 05/12/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 05/12/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 05/12/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 05/12/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 05/12/2007 | 380.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 05/12/2007 | 380.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 05/12/2007 | 380.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 05/12/2007 | 380.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como seguran‡a dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 05/12/2007 | 950.00 | 00014307170415 | Heriberto Paulino da Costa Filho e Outros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Chefe dos Seguran‡as dos pr‚dio p£blicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 05/12/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 05/12/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 05/12/2007 | 315.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como eletricista na instala‡Æo e revisÆo de lumin rias dos postes das ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 05/12/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 05/12/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, das 18:00 as 06:00 horas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 05/12/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, das 06:00 as 18:00 horas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 05/12/2007 | 380.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores nas ruas da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 05/12/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 05/12/2007 | 60.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 05/12/2007 | 60.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡ios prestados como trabalhador bra‡al, no trator de propriedade desta Prefeitura, fazendo a coleta de lixo pelas ruas da cidade de Montadas e transportando para o lixÆo na zona rural do Munic¡pio, referente aos dias 09, 16, 23 e 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 05/12/2007 | 40.00 | 00008368607485 | J‚ssica Raiane de Souza Matias | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidade do curso pr‚-vestibular no Col‚gio Alfredo Dantas na cidade de Campina Grande, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 05/12/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 05/12/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 05/12/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 05/12/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 05/12/2007 | 228.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de toner para m quina copiadora/impressora Xerox M188 laser, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 05/12/2007 | 500.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova para cidade de Montadas, onde presta servi‡os como Advogado na Defensoria P£blica, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 06/12/2007 | 6.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM - Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 07/12/2007 | 1168.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo do Decreto n§ 541/2007 e Aviso de Publica‡Æo do RREO, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo dos dias 28 e 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 07/12/2007 | 4505.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Servi‡os da Prefeitura Municipal de Montadas, referente as competˆncias de dezembro de 1967, janeiro, fevereiro e mar‡o de 1968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, correspondente a 3% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2007 | 645.15 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento do parcelamento administrativo da d¡vida com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 11 de dezembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material el‚trico para a ilumina‡Æo p£blica deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 10/12/2007 | 140.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com lanches durante viagens a cidade de Campina Grande, dirigindo o “nibus escolar de placa KGU 9134, desta Prefeitura, transportando estudantes no per¡odo de 01 a 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/12/2007 | 160.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechadura, ferrolho, dobradi‡a, parafuso, cadeado, cilindo p/porta, cimento e pregos) para manuten‡Æo e consertos no pr‚dio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 10/12/2007 | 134.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpadas fluorescentes, interruptores, sataters, suportes de fluorescentes, abra‡adeiras, cola, cantoneira, joelhos, hastes, cano de 25mm, fio 6mm, registro) para manuten‡Æo e consertos nos pr‚dios das Escolas Municipais Helena Jos‚ Porto e Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2007 | 74.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de novembro de 2007, para participar do Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do Programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico, realizado no SESC-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2007 | 74.00 | 00051828430463 | Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 22 de novembro de 2007, para participar do Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do Programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico, realizado no SESC-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004486 | 10/12/2007 | 180.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento de 02 (dois) feixos de molas, conserto de 02 (dois) amortecedores traseiros e solda de cantoneira no ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004487 | 10/12/2007 | 605.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de um suporte traseiro, conserto de 04 (quatro) transmissäes com desempeno, conserto de 02 (dois) cilindros de embreagem e troca de ¢leo no ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004488 | 10/12/2007 | 60.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto de 02 (dois) amortecedores traseiros e 02 (dois) amortecedores dianteiros do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 10/12/2007 | 280.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na renova‡Æo de 02 (dois) pneus 700-16 G8 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004451 | 10/12/2007 | 740.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 7.00-16 PL/G8, 02 (duas) cƒmaras de ar 750R16 e 02 (dois) protetores ABC 16R.A100-700/750x16 Radial, para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004452 | 10/12/2007 | 605.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004453 | 10/12/2007 | 433.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004454 | 10/12/2007 | 34.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 10/12/2007 | 200.00 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para complementa‡Æo da merenda escolar dos alunos matriculados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio maria Jos‚ de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004456 | 10/12/2007 | 9395.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004457 | 10/12/2007 | 1260.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 205/75R17,5 para o ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2007 | 4234.21 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2007 | 1246.16 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2007 | 797.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2007 | 9268.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2007 | 10968.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2007 | 6407.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2007 | 23954.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2007 | 19273.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2007 | 5833.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 10/12/2007 | 120.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na pintura dos n£meros de identifica‡Æo dos im¢veis localizados na cidade de Montadas, devido a retifica‡Æo efetuada por engenheiro da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de novembro de 2007, para participar do Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico, realizadopela Controladoria Geral da UniÆo no audit¢rio do SESC-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2007 | 74.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 29 de novembro de 2007, para participar do Encontro Sobre as Estrat‚gias de Supera‡Æo do processo de Operacionaliza‡Æo do CADéNICO e Sistema de GestÆo do Benef¡cio / SIBEC do Programa Bolsa Fam¡lia, realizado pela Secretaria Estadual do desenvolvimento Urbano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de Dezembro de 2007, para junto ao INCRA - Instituto Nacional de Coloniza‡Æo e Reforma Agr ria, emitir o CCIR - Certificado de Cadastro de Im¢vel Rural 2004/2005/2006, de propriet rios de im¢veis rurais no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2007 | 60.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 30 de Novembro de 2007, para entregar a presta‡Æo de contas da Junta de Servi‡o Militar deste Munic¡pio, junto a 5¦ Delegacia de Servi‡o Militar - Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2007 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 13/12/2007, para prestar contas das c‚dulas de identidades expedidas no Posto DI.P - 166 do Departamento de Identifica‡Æo do IPC - Instituto de Pol¡cia Cient¡fica, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2007 | 74.00 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de novembro de 2007, onde estiver na Secretaria da receita Federal, solicitando pesquisa cadastral e tratar de outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2007 | 1237.40 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2007 | 2989.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2007 | 3567.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 10/12/2007 | 727.74 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas no per¡odo de 06 de novembro a 07 de dezembro de 2007, para agilizar os trabalhos burocr ticos e conclusÆo do Balancete do mˆs de Outubro de 2007, juntamente com o SAGRES, e REstado da Para¡ba - TCE/PB, totalizando 39:00hs (trinta e nove horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 10/12/2007 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal de Verdade" da R dio Cidade no mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/12/2007 | 300.00 | 04965815000166 | Independente Publicidade e Promo‡oes Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal da ManhÆ" da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 10/12/2007 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 10/12/2007 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Jornal Total", da R dio Cidade Esperan‡a, durante o mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/12/2007 | 3494.27 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 10/12/2007 | 965.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004330 | 10/12/2007 | 1557.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 628,06L (seiscentos e vinte e oito v¡rgula zero seis litros) de gasolina para o ve¡culo Vectra Elegance de placa MNI 1826, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/12/2007 | 6885.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2007 | 2985.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento os subs¡dios de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2007 | 4397.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/12/2007 | 41.75 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 20 de novembro de 2007, para participar do "Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico", realizado no SESC Centro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/12/2007 | 41.75 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 20 de novembro de 2007, para participar do "Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico", realizado no SESC Centro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 13 de novembro de 2007, para participar do Treinamento do Programa Olho Vivo, realizado no SESC - Centro. Pago com recursos do FPM, cheque n.016148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 13 de novembro de 2007, para participar de uma SessÆo Especial na Assembl‚ia Legislativa do Estado, com o objetivo de celebrar convˆnio entre a Assembl‚ia Legislativa, IBGE, IDEME, ITERPA e INCRA, no sentido de contribuir na elabora‡Æo de uma legisla‡Æo de limites intermunicipais e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 27 de novembro de 2007, para encaminhar no tribunal de Contas do Estado da Para¡ba a Declara‡Æo Anexo VI e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 29 de novembro de 2007, para encaminhar o Balancete do mˆs de outubro de 2007, juntamente com o SAGRES, no tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 10/12/2007 | 100.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 05 de dezembro de 2007, para encaminhar o Relat¢rio Resumido de Execu‡Æo Or‡ament ria - REO, bimestre setembro/outubro no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/12/2007 | 2214.83 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria patronal parte patronal dos agentes pol¡ticos lotados na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 10/12/2007 | 63.58 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos ( gua mineral, copos descart veis, Raid e lustra m¢veis) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 10/12/2007 | 33.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lƒmpadas fluorescentes, starters, tomadas, fio, abra‡adeiras, fita isolante) para o pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 10/12/2007 | 280.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Antonio Ver¡ssimo de Souza, JoÆo da Costa Brasil, Pilar da Concei‡Æo, Maria Jos‚ da Silva, Presidente JoÆo Pessoa, In cio Porto, Francisco Manoel da Silva, JoÆo Ver¡ssimo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao per¡odo de 12 de novemvro a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 10/12/2007 | 280.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus servi‡os prestados como trabalhador bra‡al, fazendo a manuten‡Æo da rede de esgotos das Ruas Antonio Ver¡ssimo de Souza, JoÆo da Costa Brasil, Pilar da Concei‡Æo, Maria Jos‚ da Silva, Presidente JoÆo Pessoa, In cio Porto, Francisco Manoel da Silva, JoÆo Ver¡ssimo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao per¡odo de 12 de novemvro a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 10/12/2007 | 345.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Chevrlet D60 (pipa) de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, no per¡odo de 13 de novembro a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 10/12/2007 | 360.00 | 00008533284470 | Ramildo Belarmino | Pagamento dos seus servi‡os prestados como ajudante no caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, fazendo a distribui‡Æo e gua pot vel com a popula‡Æo do Munic¡pio, no per¡odo de 13 de novembro a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 10/12/2007 | 320.00 | 00098312758453 | Givanildo Gon‡alves de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como tratorista, fazendo o corte de terra para o plantio em proprieades de pequenos agricultores do Munic¡pio de Montadas, no trator Massey Fergusson 65-X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/12/2007 | 19142.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ benef¡cio do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/12/2007 | 8351.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/12/2007 | 4693.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 10/12/2007 | 1398.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (pontaletes, cantoneiras, fio 12mm, caixa de lux, hastes, dijuntores, tomadas, fio flex¡vel, frisos, lƒmpadas interruptores fitas isolantes) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 10/12/2007 | 414.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos diversos (pontaletes, cantoneiras, fio 12mm, caixa de lux, hastes, dijuntores, tomadas, fio flex¡vel, frisos, lƒmpadas interruptores fitas isolantes) para doa‡Æo a pessoas carentes para instala‡Æo interna de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 10/12/2007 | 456.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (cimento, tijolos, canos de 40mm, parafusos, ripas, caibros, canos de 100mm, canos de 40mm, canos de 20mm e joelhos de 20mm) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 10/12/2007 | 476.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (cimento, tijolos e telhas) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviço de Utilidade Pública | Doação de Materias de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 10/12/2007 | 763.35 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de constru‡Æo (caibros, ripas, linhas, canos, joelhos, telhas, cimento, tijolos) para doa‡Æo a pessoas carentes para recupera‡Æo de casas populares no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004693 | 10/12/2007 | 80.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no arqueamento e embuchamento de 02 (dois) feixos de molas lado diretio do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004694 | 10/12/2007 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto e recupera‡Æod e 02 (dois) feixos de molas e 02 (dois) suportes dianteiros do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 10/12/2007 | 300.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo da boma de combust¡vel, limpeza e substitui‡Æo de bicos injetores, revisÆo e reparo do sistema de inje‡Æo, recupera‡Æo, solda e refor‡o do assoalho do ve¡culo Santana Viatura da Pol¡cia Militar de placa MNP 3562, a disposi‡Æo do Destacamento de Pol¡cia do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 10/12/2007 | 50.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Merceedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/12/2007 | 200.00 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de Lagoa Seca - PB, nos dias 22 e 23 de novembro de 2007, para participar da Conferˆncia Territorial Borborema, realizada no Convento Marista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/12/2007 | 168.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Campina Grande - PB, nos dias 12, 22 e 30 de Novembro de 2007, para acompanhar junto as oficinas os servi‡os de conserto em ve¡culos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Melhoria do Cemitério Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 10/12/2007 | 264.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, pincel broxa, balde pl stico, esp tula, pincel, cimento, p , vedacit, lixa de ferro) para manuten‡Æo do Cemit‚rio P£blico Santo Antonio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 10/12/2007 | 140.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) junta deslizante para substitui‡Æo no ve¡culo Gol viatura da Pol¡cia Civil a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 10/12/2007 | 517.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Santana viatura da Pol¡cia Militar a disposi‡Æo do Destacamento do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004608 | 10/12/2007 | 370.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0004609 | 10/12/2007 | 347.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 10/12/2007 | 154.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (gancho, p , carrinho de mÆo, lixas, pincel, zarcÆo, fechadura, tinta thiner, cola, veda rosca, fita isolante e luva de 25mm) para manuten‡Æo e consertos no M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 10/12/2007 | 141.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caixa de luz, dijuntor, cantoneira, haste, fio 6mm, bolsa de aterramento, cimento, fita isolante, conduite e arame) para instala‡Æo do po‡o artesiano do S¡tio Sabi , neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 10/12/2007 | 831.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) canos de 150mm e 01 (um) tˆ de 100mm, para manuten‡Æo e conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 10/12/2007 | 525.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de ¢leos, filtros lubrificantes e perfumadores de ar para a frota de ve¡culos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 10/12/2007 | 30.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) galÆo de tinta para retoques no pr‚dio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 10/12/2007 | 302.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cal, fixador, rolo pequeno, rolo grande, pincel broxa e pinceis) para a pintura dos meio-fios e canteiros pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 10/12/2007 | 458.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento e brita) para constru‡Æo de um quebra-molas (lombada) na Rua In cio Fernandes da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 10/12/2007 | 70.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (um) carrinho de mÆo para o setor de limpeza urbana da secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/12/2007 | 140.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) carrinhos de mÆo para o setor de limpeza urbana da secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004619 | 10/12/2007 | 145.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cƒmara de ar 1000x20 e 02 (dois) protetores 20R80 radial para o ve¡culo caminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0004620 | 10/12/2007 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) protetor ABC-7, 5x20-900/1000x20 Radial para o ve¡culo caminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 10/12/2007 | 849.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento e varas de ferro) para consertos de cal‡amento nas ruas SÆo Jos‚, Jos‚ Cirino da Silva e JoÆo da Costa Brasil, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviço de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 10/12/2007 | 1765.63 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados de mÆo-de-obra como eletricista, fazendo a extensÆo da rede el‚trica de baixa tensÆo no S¡tio Lagoa do A‡ude, neste Munic¡pio, para atender ao Sr. Michell Platimir da Silva Seixas, medindo 60m (sessenta metros) de extensÆo. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/12/2007 | 1957.12 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 10/12/2007 | 2132.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento dos seus servi‡os prestados de bufˆ, servindo o coquetel de recep‡Æo as autoridades (deputados, prefeitos, verreadores, etc) e convidados presentes durante as festividades de comemora‡Æo do 44§ anivers rio de emancipa‡Æo pol¡tica do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/12/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ benef¡cio do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/12/2007 | 1177.30 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus servi‡os cartor rios prestados no registro e fornecimento de 07 (sete) casamentos civis entre pessoas carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 10/12/2007 | 809.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, cal, arame, serras, v lvulas, cnos de 20mm, durepox, tijolos, fios 6mm, hastes, fio 10mm, dijuntor 30A, fita isolante, fluorescentes, fechaduras) para manuten‡Æo e consertos no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de de Montadas.no Teatro Ednaldo do Egypto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/12/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/12/2007 | 1912.13 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004546 | 10/12/2007 | 3165.79 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.276,53L (um mil, duzentos e setenta e seis v¡rgula cinquenta e trˆs litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004547 | 10/12/2007 | 2225.25 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 897,28L (oitocentos e noventa e sete v¡rgula vinte e oito litros) de gasolina para o ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004548 | 10/12/2007 | 1994.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 804,08L (oitocentos e quatro v¡rgula zero oito litros) de gasolina para o ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 10/12/2007 | 274.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 10/12/2007 | 303.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 10/12/2007 | 430.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 10/12/2007 | 640.40 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para os consult¢rios das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/12/2007 | 776.75 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente (cartolina, papel madeira, papel of¡cio, formul rio cont¡nuo, clips, caneta esferogr fica, grampos, fita crepe, fita adesiva, cola branca, durex, pincel at“mico, conjunto compacto color) para as a‡äes realizadas nas Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 10/12/2007 | 70.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) jogo de pastilhas de freio para o ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 10/12/2007 | 528.50 | 08739278000197 | Mercadinho Central - Eronides Porto | Pagamento do fornecimento do fornecimento de materiais diversos (vassoura, rodo, toalha de papel, sabÆo em pedra, sabÆo em p¢, sabonete, vidrex, vinagre, filtro p/caf‚, flanela, pano de chÆo, gua sanit ria, lcool perfumado, bucha lava prato, desinfetante, detergente, bombril, papel higiˆnico e polidor alumin¡o) para a cantina do pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 10/12/2007 | 287.75 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem distribu¡dos gratuitamente com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 10/12/2007 | 245.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados na substitui‡Æo de embreagem e retentores do tombrilado da caixa de marcha, substitui‡Æo de retentor do volante do motor, substitui‡Æo de pastilhas de freio, troca de coifa da ponta de eixo e revisÆo na suspensÆo do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 10/12/2007 | 25.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo e balanceamento de rodas do ve¡culo Celta Life de placa MNE 5065, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 10/12/2007 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no alinhamento de dire‡Æo, balanceamento de rodas e conserto de pneu do ve¡culo Celta Life de placa MND 1535, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/12/2007 | 8618.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio das m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/12/2007 | 10135.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio dos agentes do programde de epidemiol¢gia e vigilƒncia ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/12/2007 | 4654.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/12/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 10/12/2007 | 6129.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 10/12/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio de enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 10/12/2007 | 6615.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/12/2007 | 407.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento do 13§ sal rio do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao exerc¡cio 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 10/12/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de novembro de 2007, tendo como objetivo participar de atividades comemorativas da Pastoral da Crian‡a do Estado da Para¡ba, atrav‚s de encontro com a fundadora e coordenadora nacional da pastoral Dra. Zilda Arns, realizada no Centro de Conven‡äes de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 10/12/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 14 de novembro de 2007, tendo como objetivo participar da discussÆo referente aos tetos financeiros de procedimentos eletivos, urgˆncia e emergˆncia que fazem parte da alta complexibilidade pactuados com a Secretaria de Sa£de do Munic¡pio de Campina Grande, a qual foi ministrada pelos t‚cnicos da secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 10/12/2007 | 100.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 20 de novembro de 2007, tendo como objetivo entregar o Plano de Aplica‡Æo dos Recursos Financeiros para profissionais de sa£de em Educa‡Æo de aten‡Æo b sica para a realiza‡Æo de Curso Introdut¢rio, considerando o esbo‡o jur¡dico do SUS e os Pactos pela vida e de gestÆo aprovados em 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 10/12/2007 | 74.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de novembro de 2007, para participar da capacita‡Æo de agentes p£blicos sobre o Programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico, no qual visa o aprimoramento e fomento do controle social no Estado da Para¡ba, realizada no SESC-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 10/12/2007 | 50.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de novembro de 2007, para participar da capacita‡Æo de agentes p£blicos sobre o Programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico, no qual visa o aprimoramento e fomento do controle social no Estado da Para¡ba, realizada no SESC-Centro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 10/12/2007 | 200.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de 02 (duas) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de outubro de 2007, para participar do Curso de Gerenciamento da Assistˆncia Farmacˆutica na Aten‡Æo B sica do SUS, ministrado por t‚cnicos do Minist‚rio da Sa£de, realizado no Teatro Ednaldo do Egypto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/12/2007 | 500.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 05 (cinco) di rias na cidade de JoÆo Pessoa-PB, nos dias 03 a 07 de dezembro de 2007, para participar do Curso de Capacita‡Æo de Pessoal para o Sistema de Planejamento do SUS - Etapa I, ministrado pela Secretaria Estadual de Sa£de da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 11/12/2007 | 1100.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames (ultra-sonografias, raios-x, ecocardiograma) em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 11/12/2007 | 1034.60 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem distribu¡dos gratuitamente com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 11/12/2007 | 1731.51 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem distribu¡dos gratuitamente com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 11/12/2007 | 1507.76 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica para serem distribu¡dos gratuitamente com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 11/12/2007 | 1462.63 | 05624050000163 | Edvaldo Pacifico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (feijÆo, arroz, macarrÆo, farinha, biscoito, leite, fub , a‡£car, caf‚) para serem distribu¡dos gratuitamente com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 11/12/2007 | 1437.35 | 05452599000118 | Mercadinho Imperiano - Fabiano de Almeida Imperiano | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta b sica (feijÆo, arroz, macarrÆo, farinha, biscoito, leite, fub , a‡£car, caf‚) para serem distribu¡dos gratuitamente com fam¡lias carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2007 | 2417.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2007 | 1340.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/12/2007 | 3779.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/12/2007 | 150.00 | 00008278215499 | Ev‚rton Barros da Costa | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de SÆo Paulo - SP, por se tratar de pessoa carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/12/2007 | 850.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 11/12/2007 | 164.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (lumin rias, reatores e lƒmpadas vapor met lico) para manuten‡Æo e substitui‡Æo na rede de ilumina‡Æo el‚trica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 11/12/2007 | 853.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais el‚tricos (reatores, lƒmpadas mista, rele fotocelula, lƒmpada vapor de s¢dio, lumin ria fibra de vidro) para manuten‡Æo e substitui‡Æo na rede de ilumina‡Æo el‚trica da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Obrigações Patronais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 11/12/2007 | 106.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/12/2007 | 50.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 22 de novembro de 2007, para participar do "Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico", realizado no SESC Centro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/12/2007 | 41.75 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 22 de novembro de 2007, para participar do "Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico", realizado no SESC Centro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/12/2007 | 74.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 23 de novembro de 2007, para participar do "Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico", realizado no SESC Centro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 11/12/2007 | 135.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 23 de novembro de 2007, para participar do "Evento de Educa‡Æo Presencial - M¢dulo Controle Social do programa Olho Vivo no Dinheiro P£blico", realizado no SESC Centro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 11/12/2007 | 571.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 11/12/2007 | 200.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "AM Rural", durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 11/12/2007 | 150.00 | 00002873536489 | Marcone Silva Costa | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Matonense Futebol Clube", do S¡tio Furnas, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 11/12/2007 | 300.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Atl‚tico Futebol Clube", do S¡tio Campos, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 11/12/2007 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Cruzeiro Futebol Clube", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 11/12/2007 | 300.00 | 00099657996449 | Marina da Concei‡Æo Lima | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes com crian‡as carentes deste Munic¡pio, na Escolinha de Futebol For‡a Jovem, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 11/12/2007 | 150.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes do time "Juventude Futebol Clube", do S¡tio Manguape, neste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 11/12/2007 | 100.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento de uma ajuda financeira de incentivo a pr tica de esportes da equipe de futebol amador "Novo Horizonte", da cidade de Montadas, referente ao mˆs de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 11/12/2007 | 100.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publicidade e divulga‡Æo de mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos s bados no hor rio das 10:30 as 12:00 hs, durante a apresenta‡Æo do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" da R dio Comunit ria de Areial - RCA FM, referente ao per¡odo de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 11/12/2007 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "A Cidade em Revista", da R dio Cidade Esperan‡a. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 11/12/2007 | 250.00 | 00054959802472 | Gisinaldo Lopes da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Frequˆncia Livre", da R dio Panorƒmica FM de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 11/12/2007 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Bom Dia Nordeste" e "Retalhos do SertÆo", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 11/12/2007 | 300.00 | 00037386620497 | Romildo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "O Esporte em Marcha" e "Tiro de Canto", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 11/12/2007 | 350.00 | 00087237393472 | Eduardo Belo Barbosa Junior | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Grande Matutino Borborema", da R dio Borborema de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 11/12/2007 | 429.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/12/2007 | 4544.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004458 | 11/12/2007 | 618.26 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004459 | 11/12/2007 | 3602.30 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/12/2007 | 60.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 20 de novembro de 2007, para participar da Conferˆncia Nacional de Educa‡Æo B sica, realizada na Escola Estadual Dr. Elp¡dio de Almeida, no hor rio das 08:00 as 18:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/12/2007 | 761.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Administração de Receitas | Devolução de Receitas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/12/2007 | 1624.60 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento da devolu‡Æo de receitas, referente ao dep¢sito efetuado indevidamente na c/c 8.954-0, agˆncia 0063-9, Banco do Brasil S/A, referente a RC2-TC 0034/2002, Processo 11.381/00, nos ternos dos of¡cios n§ 135/2006 - MPPB de 06 de junho de 2007, conforme guia de recolhimento n§ 0571/2007, com corre‡Æo atrav‚s do Of¡cio 366/2007/MPPB/PJCE, procedimento administrativo n§ 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/12/2007 | 135.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa-PB, no dia 05 de novembro de 2007, para encaminhar o relat¢rio final do Regime de Previd6encia Municipal de Montadas - RPPS, exerc¡cio 2005 no escrit¢rio do Advogado Dr. Diogo Mariz Maia, quando da prepara‡Æo da defesa definitiva junto ao plen rio do TCE-PB no julgamento das contas do exerc¡cio de 2005 do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 12/12/2007 | 8.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telef“nica prestadora Embratel, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 12/12/2007 | 570.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijäes de g s GLP de 13kg para as cantinas das Escolas Municipais: Helena Jos‚ Porto, Manoel SebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, IrmÆos Ver¡ssimo, Manoel Avelino Gomes, Irineu Jos‚ de Maria e Erasmo de Ara£jo Souza, neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 12/12/2007 | 30.00 | 00494099000125 | VarejÆo das Miudezas - Ivanilda Maria S. da Silva | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) encaderna‡äes da Lei Or‡ament ria Anual - LOA 2008 do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 12/12/2007 | 7.25 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Prefeitura Municipald e Montadas, para a Delegacia Regional do Trabalho, em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 12/12/2007 | 300.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Domingo Esportivo" e "Giro Esportivo", durante o mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 12/12/2007 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 12/12/2007 | 75.00 | 00082217408453 | Francisco de Assis Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, nos dias 03, 10, 17, 24 de novembro e 01 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 13/12/2007 | 860.00 | 09243403000136 | St£dio Fotogr fico Oliveira - Jeconias Evangelista de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 04 (quatro) fotos 40x50cm com moldura e vidro e 01 (uma) foto 35x25cm com moldura e vidro de ex-prefeitos do Munic¡pio de Montadas, para Galeria da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 13/12/2007 | 50.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na manuten‡Æo preventiva e corretiva de uma impressora LX 300, pertencente a Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 13/12/2007 | 480.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) motobomba monof sica para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários para Secretaria de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 13/12/2007 | 480.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) motobomba monof sica para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena Jos‚ Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 14/12/2007 | 7.25 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, para o Programa Bolsa Fam¡lia, em Bras¡lia - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 15/12/2007 | 1854.54 | 41211129000126 | JOAB - Turismo Rep. Transporte Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem a‚rea no trecho JoÆo Pessoa/Bras¡lia pela empresa TAM e 01 (uma) passagem a‚rea no trecho Bras¡lia/Recife pela empresa VARIG em nome do Prefeito Municipal Sr. Jos‚ de Arimat‚ia Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 17/12/2007 | 415.32 | 01009686008390 | TIM Nordeste S/A | Pagamento da conta telef“nica do aparelho m¢vel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposi‡Æo do Prefeito Municipal Jos‚ de Arimat‚ia Souza, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 17/12/2007 | 122.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta color HP 57, 01 (um) cartucho de tinta preto HP 56 e 01 (um) mouse ¢ptico para Secretaria Municipal de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 17/12/2007 | 525.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de cartuchos remanufaturados de tinta color e preto para impressoras da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2007 | 70.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande - PB, no dia 13 de dezembro de 2007, para participar da reuniÆo sobre os programas de VIGISOLO e SISµGUA, realizado na 3¦ Gerˆncia Regional de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manut. de Contribuições a Instituições, Federações, Assoc e Similares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribui‡Æo mensal pela filia‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡äes de Munic¡pios da Para¡ba, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 19/12/2007 | 13.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus servi‡os prestados na postagem de correspondˆncias da Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas sobre o programa Pr¢-letramento, para o FNDE, em Bras¡lia-DF e para a Universidade NUPI/UNISINOS, no Rio Grande do Sul. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 20/12/2007 | 355.67 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua das Escolas Municipais: Manoel sebastiÆo do Nascimento, Genuino de Brito, Helena Jos‚ Porto e Erasmo de Ara£jo Souza, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004462 | 20/12/2007 | 337.80 | 12941878000100 | Porto Supermercado - Evaldo Porto Costa | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004463 | 20/12/2007 | 8470.20 | 07205380000140 | Comercial de Alimentos Figueiredo Ltda | Pagamento do fornecimento de gˆneros aliment¡cios para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2007 | 9103.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2007 | 29675.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/12/2007 | 9520.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2007 | 12332.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/12/2007 | 25064.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/12/2007 | 7484.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/12/2007 | 474.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento 1% sobre a receita tribut ria do Munic¡pio de Montadas, arrecadada durante o mˆs de novembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2007 | 5971.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração do pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 20/12/2007 | 1240.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo das Portarias n§s 56 e 57/2007 e Lei n§ 345/2007 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Di rio Oficial do Estado da Para¡ba, edi‡Æo do dia 12 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0004332 | 20/12/2007 | 1157.89 | 00002057837408 | Diogo Maia da Silva Mariz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Advogado fazendo defesas dos diretos e interesses da Prefeitura Municipal de Montadas, perante os Tribunais Estaduais, Regionais e Federais, com sede em JoÆo Pessoa-PB, Recife-PE e Bras¡lia-DF, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 20/12/2007 | 300.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Caturit‚ Nos Munic¡pios", da R dio Caturit‚ de Campina Grande, durante o mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 20/12/2007 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, em programas da R dio Caturit‚ de Campina Grande, sob sua responsabilidade, durante o mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 20/12/2007 | 250.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos do pagamento dos servidores p£blicos municipais de Montadas, no programa "Ronda 87", da R dio Pirau FM 87.9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 20/12/2007 | 1500.00 | 00071459421434 | Agnásio Souza | Pagamento da 2¦ (segunda) e £ltima parcela pelos seus servi‡os prestados na filmagem e grava‡Æo em DVD de 15 (quinze minutos) do document rio sobre a hist¢ria do Munic¡pio de Montadas, abordando temas administrativos e hist¢ricos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2007 | 14485.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2007 | 4568.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/12/2007 | 6244.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/12/2007 | 3753.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 20/12/2007 | 325.60 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de horas extras trabalhadas na atualiza‡Æo das rela‡äes de pessoas carentes atendidas com medicamentos, feiras, ¢culos, material de constru‡Æo, documento de identidade, certidäes de casamento, exames e etc, no per¡odo de 20 a 28 de novembro, 05 a 19 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 20/12/2007 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como instrutor dando aulas pr ticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e da Banda Marcial da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2007 | 11074.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção do Pessoal e Encargos Sociais da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2007 | 912.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 20/12/2007 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/12/2007 | 12928.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das m‚dicas integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes do programa de epidemiol¢gia e vigilƒncia ambiental lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/12/2007 | 10380.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¢gos integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/12/2007 | 8046.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/12/2007 | 1628.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/12/2007 | 2296.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos de enfermeira integrante das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/12/2007 | 1302.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/12/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunit rios de sa£de integrantes das equipes do Programa Sa£de da Fam¡lia lotados na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. de Saúde e Assist Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/12/2007 | 9754.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 20/12/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 20/12/2007 | 380.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2007 | 3969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal pensionista lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 20/12/2007 | 1500.00 | 24294209000173 | Empresa de Televisão João Pessoa Ltda | Pagamento da 2¦ (segunda) parcela pelos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias alusivas aos 44 anos de emancipa‡Æo pol¡tica da cidade de Montadas, na programa da TV Correio e Programa Correio Cidades, durante o mˆs de outubro de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 20/12/2007 | 234.01 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Cemit‚rio P£blico, Delegacia de Pol¡cia, Garagem Municipal, Almoxarifado e Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/12/2007 | 10448.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Sec. da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/12/2007 | 9144.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Remuneração do Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2007 | 19142.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Pagamento dos benef¡cios do pessoal inativo lotado na Previdˆncia Social Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 21/12/2007 | 1312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo d gua do M¢dulo Esportivo, Lavanderia P£blica, Prefeitura Municipal, Garagem Municipal, Gin sio Poliesportivo, Dep¢sito da Prefeitura, Almoxarifado, Defensoria P£blica e Delegacia de Pol¡cia de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 21/12/2007 | 1568.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nonica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 21/12/2007 | 374.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da rede de ilumina‡Æo p£blica do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 21/12/2007 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento da liga‡Æo provis¢ria do pavilhÆo armado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, para as comemora‡äes das festividades natalinas da cidade de Montadas, nos dias 22, 23, e 24 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviço de Utilidade Pública | Promoção das Fest. Regionais, Folclóicas, Padroeiro, Inaugurações etc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 21/12/2007 | 200.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na sonoriza‡Æo de uma festa beneficiente para arrecada‡Æo de alimentos com a finalidade de distribui‡Æo para pessoas carentes deste Munic¡pio, realizada no dia 28 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 21/12/2007 | 380.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 21/12/2007 | 380.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, fazendo a poda de rvores nas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¢dulo Esportivo µlvaro Gaudˆncio Filho, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 21/12/2007 | 380.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 21/12/2007 | 380.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007722481841 | Maria José dos Santos Brás | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 21/12/2007 | 380.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 21/12/2007 | 380.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 21/12/2007 | 380.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 21/12/2007 | 380.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus servi‡os prestados como gari, varrendo e coletando o lixo pelas ruas da cidade de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, das 06:00 as 18:00 horas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003095855460 | Lailson dos Santos Cruz | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigilante do pr‚dio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 21/12/2007 | 380.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como vigia do Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, localizado na Rua Presidente JoÆo pessoa, nesta cidade, das 18:00 as 06:00 horas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 21/12/2007 | 90.00 | 00002107462461 | Edna Cavalcante de Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 21/12/2007 | 84.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 21/12/2007 | 102.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como enfermeira do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe do PSF e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 21/12/2007 | 114.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆ dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos nas escolas municipais e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/12/2007 | 60.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como cirurgiÆo dentista do programa Estrat‚gico de Sa£de Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/12/2007 | 120.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os dias trabalhados como Farmacˆutico e Bioqu¡mico, atendendo na farm cia b sica municipal e realizando procedimentos no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/12/2007 | 114.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como supervisor do programa de Vigilƒncia Ambiental em Sa£de, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/12/2007 | 84.00 | 00006866786487 | Elisa Maria Dantas de Aguiar Santos | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como m‚dica do programa Estrat‚gico de Sa£de da Fam¡lia - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde e Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/12/2007 | 24.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimenta‡Æo durante os trabalhados como cirurgiÆ dentista atendendo pacientees na zona rural e urbana nas Unidades B sicas de Sa£de, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 21/12/2007 | 721.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar, para realiza‡Æo de exames no Laborat¢rio Municipal de An lises Cl¡nicas deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 21/12/2007 | 400.58 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os como cirurgiÆ dntista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 21/12/2007 | 369.20 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus servi‡os como cirurgiÆ dentista realizando atendimentos, a‡äes e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados no consult¢rio odontol¢gico da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Severina de Ara£jo Souza e nas escolas de 1¦ a 4¦ s‚ries do ensino fundamental do Munic¡pio, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 21/12/2007 | 934.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica dos Postos de Sa£de dos S¡tios Manguape de Cima, Manguape de Baixo, Sabi e pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 21/12/2007 | 538.08 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA DOS VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | Atuação Legislativa | Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 21/12/2007 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica do pr‚dio onde funciona a Cƒmara Municipal de Vereadores de Montadas, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 21/12/2007 | 89.58 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 21/12/2007 | 328.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 21/12/2007 | 599.00 | 17247933000180 | S.A Estado de Minas | Pagamento dos seus servi‡os prestados como provedor de acesso a internet via sat‚lite da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao per¡odo de 10 de Novembro a 09 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petr¢leo, referente ao mˆs de dezembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0004464 | 21/12/2007 | 7215.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.840L (trˆs mil, oitocentos e quarenta litros) de ¢leo diesel para os ve¡culos “nibus escolares de placas KGU 9134, MMV 3499, MNU 2619 e micro-“nibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 21/12/2007 | 1497.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica das Escolas Municipais: Genuino de Brito, IrmÆos Ver¡ssimo, Maria Vital dos Santos, Erasmo de Ara£jo Souza, Manoel Avelino Gomes, Irineu Jos‚ de Maria, Jos‚ Vicente de Ara£jo, Helena Jos‚ Porto, Maoel sebastiÆo do Nascimento, Antonio Flor de Ara£jo, Jos‚ Paulino de Maria, Maria das Neves Pereira de Ara£jo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 21/12/2007 | 184.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 21/12/2007 | 167.72 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 21/12/2007 | 551.18 | 00099669765404 | �dna Taciana de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A2 na Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, substituindo a funcion ria Graciete Jos‚ Cust¢dio, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao per¡odo de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 21/12/2007 | 624.67 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A2 na Escola Municipal, Helena Jos‚ Porto, substituindo a funcion ria Rubilene Bernardino de Albuquerque, que encontra-se de licen‡a m‚dica, referente ao per¡odo de 18 de novembro a 21 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 21/12/2007 | 459.31 | 00007413465400 | Cledjane Ferreira da Silva | Pagamento dos seus servi‡os pretados como Professora A1 na Escola Municipal Manoel Avelino Gomes, localizada no S¡tio Maxixe, deste Munic¡pio, substituindo a professora Maria do Socorro Fernandes Chaves, que encontra-se de licen‡a gestante, no per¡odo de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 21/12/2007 | 253.33 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio proporcinal do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005428836431 | José Ronildo Marques | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus servi‡os prestados na Escola de Ensino Fundamental e M‚dio Maria Jos‚ de Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 21/12/2007 | 380.00 | 00085421529215 | Gleiser Rodrigues de Melo | Pagamento dos seus servi‡os pretados como monitor na aplica‡Æo de aulas de introdu‡Æo a inform tica aos alunos da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 22/12/2007 | 650.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) placa em inox medindo 0,50x0,40cm com foto, para a solenidade de cola‡ao de grau dos alunos da 4¦ s‚rie do ensino fundamental da Escola Municipal Erasmo de Ara£jo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 22/12/2007 | 200.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de mat‚rias e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "Espa‡o Aberto", da R dio Comunit ria do Catol‚ "Arius FM", durante o mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 22/12/2007 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus servi‡os prestados como publicit rio na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 22/12/2007 | 170.97 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (filtro de linha, tomadas, tinta Coralar, massa acr¡lica, cadeados e esp tulas) para manuten‡Æo e consertos no pr‚dio onde funcionam as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 22/12/2007 | 341.12 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) galäes de tinta preto, 02 (dois) galäes de tinta amarela e 02 (duas) latas de tinta amarela para pintura e sinaliza‡Æo de quebra-molas (lombadas) pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0004708 | 24/12/2007 | 10563.50 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Pagamento da 8¦ medi‡Æo dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos da Rua SÆo Jos‚, nesta cidade. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 24/12/2007 | 123.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta da Previdˆncia Social Municipal, para as contas/benef¡cios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 24/12/2007 | 9.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do PEVA - Programa de Epidemiol¢gia e Vigilƒncia Ambiental, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 24/12/2007 | 60.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FMS - Fundo Municipal de Sa£de, para contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 24/12/2007 | 492.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de servi‡os banc rios sobre a transferˆncia de recursos da conta do FUMDEB - Fundo de Manuten‡Æo e Desenvolvimento da Educa‡Æo B sica e de Valoriza‡Æo dos Profissionais da Educa‡Æo, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 26/12/2007 | 459.31 | 00005578110401 | José Júnior de Araújo Matias | Pagamento dos seus servi‡os prestados como Encarregado de Setor na Escola Municipal Genu¡no de Brito, substituindo o funcion rios Karl Marx Ver¡ssimo de Souza, que encontra-se de licen‡a m‚dica, no per¡odo de 27 de novembro a 26 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 26/12/2007 | 67.50 | 01650169000150 | Panificadora Santa Luzia - Maria da Conceição Araújo de Melo | Pagamento do fornecimento de 450 (quatrocentos e cinquenta) pÆes para complementa‡Æo da merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipa de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 26/12/2007 | 1195.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas banc rias pela transferˆncia de recursos da conta do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, para as contas/sal rios de funcion rios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 26/12/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de Outubro a 19 de Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 26/12/2007 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento dos seus servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos e mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, na programa‡Æo de esportes da R dio Caturit‚ de Campina Grande, no per¡odo de 20 de Novembro a 19 de Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/12/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 13 de novembro de 2007, para participar de uma SessÆo Especial na Assembl‚ia Legislativa do Estado, com o objetivo de celebrar convˆnio entre a Assembl‚ia Legislativa, IBGE, IDEME, ITERPA e INCRA, no sentido de contribuir na elabora‡Æo de uma legisla‡Æo de limites intermunicipais e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/12/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 14 de dezembro de 2007, para participar do Semin rio da Receita Federal e ESAF para Prefeituras Paraibanas com o objetivo de promover a integra‡Æo e sensibilidade dos gestores municipais sobre as obriga‡äes previdenci rias a seu encargo, assim como responsabilidades decorrentes; encaminhar a LOA 2008 no TCE-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/12/2007 | 1620.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 03 (trˆs) di rias na cidade de Bras¡lia - DF, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro de 2007, para encaminhar documenta‡Æo no Minist‚rio da Previdˆncia com a finalidade de receber a CRP - Certificado de Regulariza‡Æo Previdenci ria e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/12/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 27 de novembro de 2007, para encaminhar no tribunal de Contas do Estado da Para¡ba a Declara‡Æo Anexo VI e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/12/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 29 de novembro de 2007, para encaminhar o Balancete do mˆs de outubro de 2007, juntamente com o SAGRES, no tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/12/2007 | 270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de JoÆo Pessoa - PB, no dia 05 de dezembro de 2007, para encaminhar o Relat¢rio Resumido de Execu‡Æo Or‡ament ria - REO, bimestre setembro/outubro no Tribunal de Contas do Estado da Para¡ba e tratar de outros assuntos do interesse deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 26/12/2007 | 1050.00 | 00043693377472 | Mario Augusto Estrela da Silva | Pagamento da 3¦ (terceira) e £ltima parcela pelos seus servi‡os prestados fazendo o cadastro com remarca‡Æo n£merica dos im¢ves da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/12/2007 | 100.00 | 00097964948415 | Altimiza Noema da Conceição Silva | Pagamento de uma ajuda financeira para compra de uma passagem rodovi ria para cidade de Bel‚m - PA, por se tratar de pessoa carente do Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 26/12/2007 | 548.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia el‚trica da casa de boma do po‡o artesiano do S¡tio Montadas, casa de boma da Barragem SÆo Jos‚, casa de boma do M¢dulo Esportivo e Mercado do Produtor Rural do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 26/12/2007 | 300.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Pagamento do aluguel de um pr‚dio localizado na Rua Presidente JoÆo Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 27/12/2007 | 500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confe‡Æo de 1.000 (um mil) envelopes com logomarca exclusiva para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 27/12/2007 | 260.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta preto e 02 (dois) cartuchos de tinta color para as impressoras das Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 27/12/2007 | 300.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus servi‡os prestados no conserto da parte el‚trica de um aparelho de raio-x e conserto de um fotoplomerizador com troca de lƒmpadas pertencentes as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 27/12/2007 | 150.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo de uma pr¢tese dent ria para um paciente carente residente no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004557 | 27/12/2007 | 1119.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontol¢gico para os consult¢rios das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 27/12/2007 | 940.60 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso hospitalar para realiza‡Æo de procedimentos e atendimentos nas Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 27/12/2007 | 144.50 | 09196700000178 | Vicente Fernandes Ind. e Com. de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiˆnico, fitas adesivas, copos descart veis, sacolas pl sticas, papel toalha, sacos pl sticos) para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 27/12/2007 | 102.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus servi‡os gr ficos prestados na confec‡Æo de uma mapa da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Secret | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0004401 | 27/12/2007 | 3200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COM�RCIO DE INFORMATICA LTDA | Pagamento da 3¦ (terceira) e £ltima parcela pelo fornecimento de uma m quina copiadora e impressora Xerox M118, de acordo com o contrato de licita‡Æo n§ 21/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 27/12/2007 | 7.06 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de multas e juros sobre a diferen‡a a menor don repasse da contibui‡Æo previdenci ria parte Patronal, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das Parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/12/2007 | 837.94 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de multas e juros sobre a diferen‡a a menor don repasse da contibui‡Æo previdenci ria parte Patronal, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/12/2007 | 4029.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participa‡Æo dos Munic¡pios, referente ao mˆs de dezembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/12/2007 | 1.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desonera‡Æo das Exporta‡äes L.C 87/96, referente ao mˆs de dezembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/12/2007 | 4.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Aux¡lio Financeiro para Fomento Exporta‡äes, referente ao mˆs de dezembro de 2007, para o PASEP - Programa de Forma‡Æo do Patrim“nio do Servidor P£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/12/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de dezembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer compras de material el‚trico para a ilumina‡Æo p£blica deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/12/2007 | 125.00 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) di ria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de dezembro de 2007, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto a agˆncia do Banco do Brasil S/A e fazer pagamento de faturas de gua, luz e telefone de pr‚dios p£blicos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2007 | 260.57 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finan‡as do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004467 | 28/12/2007 | 630.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004468 | 28/12/2007 | 171.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo “nibus escolar de placa KGU 9134, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004469 | 28/12/2007 | 1034.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/12/2007 | 1166.71 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/12/2007 | 4047.49 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura do Munic¡pio de Montadas, correspondente aos 60% do magist‚rio, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004498 | 28/12/2007 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca da suspensÆo hidr ulica e conserto de rodas do ve¡culo “nibus escolar de placa MMV 3499, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004499 | 28/12/2007 | 100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca da carca‡a da bomba d gua e conserto de rodas do ve¡culo micro-“nibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 28/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua da Escola Municipal IrmÆos Ver¡ssimo e Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura de Montadas, referente ao mˆs de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 28/12/2007 | 241.64 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telef“nica prestadora Telemar, da linha n§ 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 28/12/2007 | 215.25 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de 75 (setenta e cinco) horas extras trabalhadas como encarregado de setor, lotado na Secretaria de Administra‡Æo da Prefeitura Municipal de Montadas, durante o mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 28/12/2007 | 14.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) aerogramas social de natal, para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2007 | 1130.99 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administra‡Æo do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 28/12/2007 | 250.00 | 09243403000136 | St£dio Fotogr fico Oliveira - Jeconias Evangelista de Oliveira | Pagamento dos seus servi‡os prestados na confec‡Æo e fornecimento de 01 (uma) foto medindo 40x50cm com moldura e vidro e 01 (uma) foto medindo 25x35cm com moldura e vidro de ex-prefeitos do Munic¡pio de Montadas, para galeria da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 28/12/2007 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento dos seus servi‡os prestados na publica‡Æo e veicula‡Æo de mat‚rias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Jornal Di rio da Borborema, edi‡Æo do dia 19 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/12/2007 | 1702.87 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoa, lotado no Gabinte do Prefeito do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004560 | 28/12/2007 | 1812.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontol¢gico para os consult¢rios das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 28/12/2007 | 144.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) fitas para impressa LX 300 e 03 (trˆs) placas de rede para os computadores e impressoras da Unidade de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0004563 | 28/12/2007 | 3851.35 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0004564 | 28/12/2007 | 21836.03 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamentos para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 28/12/2007 | 533.09 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as farm cias das Unidades de sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza e Severina de Ara£jo Souza, para serem distribu¡dos gratuitamente com pacientes carentes do programa de sa£de mental residentes no Munic¡pio de Montadas, de acordo com prescri‡Æo m‚dica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2007 | 459.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manut. das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde e Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2007 | 1404.46 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Sa£de e Assistˆncia Social do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 28/12/2007 | 1950.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames de ultra-sonografias, urologia, densitometria ¢ssea, raios-x e endoscopia digestivas em pacientes carentes residentes no Munic¡pio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 28/12/2007 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do pr‚dio onde funciona as Unidades de Sa£de da Fam¡lia Paulo de Souza, Severina de Ara£jo Souza e Secretaria Municipal de Sa£de e Assistˆncia Social, deste Munic¡pio, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 28/12/2007 | 1790.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus servi‡os prestados no reparo geral da caixa de marcha, recupera‡Æo da bomba hidr ulica, revisÆo e reparo da instala‡Æo el‚trica e revisÆo no sistema de inje‡Æo do ve¡culo Saveiro Ambulƒncia de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Para¡ba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/12/2007 | 90.00 | 00069224757472 | Maria Marlene Silva Martins | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Tabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente residente neste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/12/2007 | 48.00 | 00006731898481 | Maria Gorete Vieira dos Santos | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/12/2007 | 48.00 | 00002217255479 | Edivaldo Porto Marinho | Pagamento de uma ajuda financeira para cobrir despesas com mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Munic¡pio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004702 | 28/12/2007 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados no embuchamento do estabilizador dianteiro e troca do retentor do pinhÆo do ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004703 | 28/12/2007 | 120.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡os prestados na troca do reparo da cuica, conserto de roda e embuchamento "S" do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004704 | 28/12/2007 | 60.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus servi‡ios prestados de solda e conserto da cuica do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 28/12/2007 | 353.39 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do consumo d gua do Mercado do Produtor Rural, Gin sio Poliesportivo, M¢dulo Esportivo, Defensoria P£blico e Conselho Tutelar do Munic¡pio de Montadas, referente ao mˆs de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004625 | 28/12/2007 | 420.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria de 100 amperes para o ve¡culo Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004626 | 28/12/2007 | 479.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0004627 | 28/12/2007 | 149.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento do fornecimento de pe‡as para manuten‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo preventiva e corretiva do ve¡culo CaminhÆo Chevrolet D60 de placa MNS 1522, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra -Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/12/2007 | 1509.38 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da contribui‡Æo previdenci ria parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Munic¡pio de Montadas, referente ao 13§ sal rio do exerc¡cio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024